Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku.

Realizacja dochodów budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody budżetu powiatu chełmskiego zaplanowane zostały w kwocie 45 876 580 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2008 roku na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów wyniósł 45 498 009 zł. W stosunku do planu pierwotnie uchwalonego budżet powiatu po stronie dochodów zmniejszył się o 378 571 zł. Zaplanowane w kwocie 45 498 009 zł (po zmianach) dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2008 r. w 101,5 %, tj. w wysokości 46 166 110,07 zł. W ogólnej kwocie wykonanych dochodów 87,6 %, tj. kwotę 40 440 487,65 zł stanowią dochody bieżące, a 12,4 %, tj. 5 725 622,42 zł to dochody majątkowe. Zaplanowane w wysokości 39 760 452 zł dochody bieżące zrealizowane zostały w 101,7 %. Natomiast dochody majątkowe, tj. przede wszystkim dotacje na realizację projektów w zakresie scalania gruntów oraz dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, przewidziane w budżecie w kwocie 5 737 557 zł wykonane zostały w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,8 %. Głównymi źródłami dochodów powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym były: 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, - 17 192 052 zł, 2) dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy - 15 513 466,38 zł, 3) dochody własne - 10 905 713,96 zł, 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 2 554 877,73 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2008 r. dochodów 37,2 % stanowi subwencja ogólna, 33,6% dotacje i środki celowe, 23,6% dochody własne i 5,6% środki unijne. Subwencja ogólna W 2008 r. subwencja ogólna z budżetu państwa była źródłem finansowania ponad 37% poniesionych w tym okresie przez powiat wydatków. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w uchwale budżetowej na 2008 rok w kwocie 17 816 048 zł. Na początku roku 2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało weryfikacji części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszając kwotę planu o 760 987 zł. Subwencja ta planowana była na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Okszowie, dla której to jednostki od 1 września 2007r. organem prowadzącym jest Gmina Chełm. Jednocześnie w trakcie 2008 r. zwiększono dla naszego powiatu część oświatową subwencji ogólnej o 78 523 zł na wnioski Zarządu Powiatu skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kwota 76 883 zł subwencji oświatowej przyznana została na dofinansowanie remontu budynku internatu LO w Dubience, głównie na 1

wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich i usunięcie zacieków w związku z wichurą, która wystąpiła w tym rejonie w miesiącu marcu 2008r., a kwota 1 640 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych bądź przechodzących na emeryturę. Ponadto powiat pozyskał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 54 888 zł na uzupełnienie dochodów powiatu na zadania związane z pomocą społeczną. Poza tym wzrosła część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 3 580 zł. Na koniec 2008 r. plan subwencji ogólnej wyniósł 17 192 052 zł i został zrealizowany w 100%. Na kwotę subwencji ogólnej złożyły się: - część oświatowa subwencji ogólnej - 6 516 312 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7 688 290 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - 2 932 562 zł, - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 54 888 zł. Dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji. Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2008 dochody w tej grupie w kwocie 9 935 269 zł, w wyniku dokonanych w 2008 r. zmian w budżecie powiatu, wzrosły o 5 622 712 zł, tj. do kwoty 15 557 981 zł. Na zwiększenie ogólnej kwoty omawianych dochodów w stosunku do uchwały budżetowej wpłynęło głównie wprowadzenie do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w wysokości 3 642 505 zł na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu scalania gruntów, w tym dotacji ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007. Poza tym w roku 2008 pozyskane zostały między innymi z budżetu Wojewody dotacje w kwocie 568 348 zł na finansowanie zadań w dziale,,pomoc społeczna, w tym na podwyżki wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej. Z kolei na realizację dodatkowych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została dla powiatu dotacja celowa w wysokości 383 000 zł, a na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dotacja została zwiększona w trakcie roku o 630 000 zł. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do budżetu powiatu dotacje w kwocie 215 485 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zaplanowane w wysokości 15 557 981 zł (po zmianach), dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i dotacji z funduszy celowych oraz środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z Funduszu Pracy zostały zrealizowane w 99,7%. W 2008 r. do budżetu powiatu wpłynęło łącznie 15 513 466,38 zł, (99,7% 2

planu) w tym: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z wyłączeniem dotacji w wysokości 2 337 300,15 zł przewidzianej na realizację projektów ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej - 8 557 877,79 zł (100% planu), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 5 634 967,53 zł (99,1% planu), 3) dotacja z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie - 2 993,82 zł (99,8% planu), 4) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 786 900 zł (100 % planu), 5) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 196 274,29 zł (112,7 % planu), 6) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska - 314 874,47% (96,7% planu), 7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej - 9 478,43 zł (90,3% planu), 8) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn.,, Doposażenie miasteczka ruchu drogowego WORD w Chełmie w ramach porozumienia z MSWiA - 10 000 zł. Wykonane w kwocie 8 557 877,79 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały głównie na: opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3 240 000 zł), współfinansowanie z budżetu państwa projektów z zakresu scalania gruntów (3 642 509,74 zł), utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie (421 776,24 zł), utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (294 552 zł), przeprowadzenie poboru do wojska (26 901,59 zł), sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (787 959,73 zł) oraz prac geodezyjnych i kartograficznych (139 994 zł). Znaczącą pozycją dochodów budżetu powiatu w 2008 roku były dotacje celowe w kwocie 5 634 967,53 zł z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu, w szczególności na: - utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. - 5 499 240,73 zł, 3

- dofinansowanie remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań w zakresie osiągania standardów - 48 726,27 zł, - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Dziecka w Siedliszczu - 13 248 zł, - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie - 4 000 zł, - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w PCPR i Domu Dziecka w Siedliszczu - 6 840,04 zł, - stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 800 zł, - dofinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego - 2 450,49 zł, - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zajęć pozalekcyjnych w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia zgodnie z Rządowym programem na lata 2008-2013,,Bezpieczna i przyjazna szkoła - 48 462 zł, - sfinansowanie doposażenia w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno pedagogicznych - 11 200 zł. W roku 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznał dla naszego powiatu dotację w kwocie 9 478,43 zł na sfinansowanie w 50% kosztów wydania folderu,,bogactwo przyrody ziemi chełmskiej. Z kolei dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 314 874,47 zł przeznaczona została na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: -,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience- II etap - 60 750,07 zł, -,,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu - 158 513,40 zł, -,,Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z przykanalikami do Domu Dziecka w Siedliszczu - 65 721 zł oraz na zakup zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie za kwotę 29 890 zł. 4

Dochody własne Dochody własne powiatu zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na rok 2008 w kwocie 9 000 833 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu plan dochodów własnych został zwiększony o 1 128 208 zł i na koniec roku wyniósł 10 129 041 zł. Wzrost dochodów własnych nastąpił głównie z tytułu zwiększenia w trakcie roku planu dochodów z tytułu: opłaty komunikacyjnej (300 000 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu (160 000 zł), wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew (167 834 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (128 831 zł), udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (210 000 zł). Zaplanowane (po zmianach) w kwocie 10 129 041 zł dochody własne zrealizowane zostały w 107,7%, tj. w kwocie 10 905 713,96 zł. Głównymi źródłami dochodów własnych były: 1) dochody uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe - 5 262 916,13 zł (105,3% planu), 2) udział powiatu w wysokości 10,25 % we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 226 559 zł (110,9% planu), 3) udział powiatu w wysokości 1,4% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 338 868,54 zł (113,0 % planu), 4) dotacja celowa z budżetu Miasta Chełm na częściowe finansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach porozumienia - 899 737,02 zł (100% planu), 5) dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z terenu innych powiatów - 108 061,67 zł (234,9 % planu), 6) pomoc finansowa gminy Chełm na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej - 36 900 zł (100,0% planu), 7) pomoc finansowa gmin na dofinansowanie realizacji projektu,,e - powiat chełmski -rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim - 32 671,60 zł (100% planu). Jednostki organizacyjne powiatu uzyskały dochody głównie z tytułu: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu - 2 810 876,05 zł (102,3% planu), - opłaty komunikacyjnej, opłat za licencje - 1 653 176,83 zł (103,4% planu), - najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych powiatu - 75 047,28 zł (99,6% planu), 5

- odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 329 999,08 zł (133,8% planu), - obsługi zadań realizowanych z PFRON (2,5%) - 79 862,56 zł (133,1 % planu), - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 50 568,95 zł (156,6% planu), - odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 23 102,44 zł (121,6% planu), - sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym przy drogach powiatowych - 191 334 zł (100% planu). Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej W trakcie 2008 roku wprowadzono do budżetu powiatu dochody w kwocie 2 584 223 zł na współfinansowanie projektów w ramach funduszy strukturalnych. Z budżetu Wojewody Lubelskiego zwiększona została dotacja celowa w wysokości 2 337 302 zł, w ramach środków unijnych na realizację projektów z zakresu scalania gruntów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Poza tym z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane zostały środki w kwocie 246 921 zł na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki. Plan dochodów po zmianach z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec 2008 r. wyniósł 2 596 877 zł i został zrealizowany w kwocie 2 554 877,73 zł, tj. w 98,4 %. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęły ze źródeł zewnętrznych środki na realizację projektów w ramach następujących programów: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację realizacji projektów Dobry początek drogą do sukcesu" i Bądź aktywny - zacznij od nowa" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 15 811,97 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół w Siedliszczu na kontynuację projektu Cinema Paradiso" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności" - 9 946,47 zł, - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu Tradycje i kultura szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG 6

III A/TACIS CBC 2004-2006 - środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w formie dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację Projektu scalenia gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice" - dotacja z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie prac scaleniowych na obiektach: Hruszów, Marynin, Siedliszczki gm. Rejowiec, Leonów, gm. Rejowiec, Józefin gm. Kamień, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki - 24 341,58 zł, - 1 784 906,40 zł, - 552 393,75 zł, - 167 477,56 zł. Wymienione grupy dochodów realizowane były w poniższych działach klasyfikacji budżetowej: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym w uchwale budżetowej na 2008 r. zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 21 000 zł na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2008 roku planowana kwota dotacji została zwiększona o 5 979 807 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu scalenia gruntów. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane dochody w omawianym dziale stanowiły kwotę 6 000 807 zł i zrealizowane zostały w 100%, tj. w wysokości 6 000 806,64 zł. Źródłem tych dochodów były przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Lubelskiego, z przeznaczeniem na: 1) realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice - 5 243 284,89 zł, z tego: * w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku - 1 642 958 zł, * z dotacji ustalonej w budżecie Wojewody na 2008 rok - 3 600 326,89 zł, 2) realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 736 525 zł, z tego na obiektach: - Hruszów, Marynin, Siedliszczki, gm. Rejowiec - 520 200 zł, - Leonów, gm. Rejowiec - 96 475 zł, 7

- Józefin, gm. Kamień - 119 850 zł, 3) finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych ze zmianą projektów scaleń i podziałem działek - 20 994 zł. Projekt,,Scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice został zakończony w 2008 roku i był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (80%) i środków budżetu państwa (20%). Natomiast w roku 2008 rozpoczęto realizację zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dział 020 - Leśnictwo Plan dochodów w tym dziale wyniósł po zmianach 196 275 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 196 469,22 zł, co stanowi 100,1%. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: - środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 196 274,29 zł (100 % planu), - wpływów w wysokości 5 % od wykonanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa związanych z gospodarką leśną - 194,93 zł. Dział 600 - Transport i łączność W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu planowane dochody w dziale,,transport i łączność zamknęły się kwotą 295 654 zł. Wykonanie dochodów na koniec roku 2008 wyniosło 296 321,84 zł, co stanowi 100,2 % kwoty planowanej. Dochody te uzyskano z tytułu: - dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie - 15 894,18 zł, - dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych- rębaka - 29 890 zł, - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Chełm na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej - 36 900 zł, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 8

i od nieterminowych wpłat w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie - 2 510,88 zł, - wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew - 191 334 zł, - wpływów ze sprzedaży maszyn drogowych (pługa odśnieżnego, ładowacza ciągnikowego) i złomu - 15 718,52 zł, - odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej - 660 zł, - przepadku wadium - 2 950 zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika i za prywatne rozmowy telefoniczne - 464,26 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie pozyskano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg powiatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wnioski na realizację ośmiu projektów zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2008 r. i wszystkie przeszły pozytywna ocenę formalną. Dwa wnioski znalazły się na liście rankingowej wniosków zatwierdzonych do realizacji, ale w roku 2008 żaden wniosek nie otrzymał dofinansowania. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowane zostały w tym dziale dochody w wysokości 428 168 zł. W trakcie 2008 roku plan dochodów został zwiększony o 439 262 zł. Pozyskano między innymi dotację z budżetu Wojewody Lubelskiego na remont cmentarza wojennego zlokalizowanego na działce Skarbu Państwa w Pokrówce, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów po zmianach w dziale Gospodarka mieszkaniowa" wyniósł 867 430 zł, w tym dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego stanowiła kwotę 788 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody te zrealizowane zostały w 102%,tj. w kwocie 885 018,18 zł. Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 787 959,73 zł, 2) wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 49 928,75 zł, 3) opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczone przez Domy Pomocy 9

Społecznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Chełmie) - 1 918,49 zł, 4) wpływów z tytułu zaległych rat ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kolonii Okszów, gm. Chełm - 33 196,67 zł, 5) wpływów z tytułu odsetek wraz z waloryzacją za sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii Okszów - 12 014,54 zł. Dział 710 - Działalność usługowa W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 542 208 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu wpłynęła kwota 542 403,25 zł, stanowiąca 100 % planu. Na wykonaną kwotę dochodów w tym dziale złożyły się: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na: - bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie - 422 960,73 zł (99,9 % planu), - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych głównie z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali, założeniem numerycznej mapy zasadniczej - 119 000 zł (100 % planu), 2) wpływy w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe - 442,52 zł. Dział 750 Administracja publiczna W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 288 863 zł. W ciągu roku wprowadzono do budżetu powiatu dodatkowe dochody w wysokości 89 393 zł, w tym kwotę 45 569 zł dotacji celowej pozyskaną z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego i kwotę 32 672 zł z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie realizacji projektu związanego z informatyzacją powiatu oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 10 500 zł na współfinansowanie projektu z zakresu edukacji ekologicznej pt.,,bogactwo przyrody Ziemi Chełmskiej. W związku z tym plan dochodów w dziale,,administracja publiczna po zmianach wyniósł 378 256 zł. Uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 380 932,79 zł stanowią 100,7% kwoty planowanej. 10

Dochodami w omawianym dziale są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 321 453,59 zł (100 % planu), z tego na: - utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego - 294 552 zł, - przeprowadzenie poboru do wojska - 26 901,59 zł, 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie w 50% realizacji zadania: wydanie folderu pt:,,bogactwo przyrody Ziemi Chełmskiej - 9 478,43 zł (90,3% planu), 3) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektu,,nowa jakość zarządzania wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego w ramach PO,,Kapitał Ludzki - 667,03 zł (100% planu), 4) wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie realizacji projektu pn.,,e-powiat chełmski-rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim - 32 671,60 zł, 5) wpływy zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w ramach dochodów własnych w kwocie 16 662,14 zł (156,8 % planu). Dochody własne uzyskano głównie z: 1) wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa - 1 484,08 zł, 2) wpływów z tytułu wynajmu sali - 200,00 zł, 3) sprzedaży dzienników budów - 7 119,00 zł, 4) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika (0,3% od terminowych wpłat podatku dochodowego) - 821,50 zł, 5) innych wpływów (w tym z tytułu: zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, kosztów upomnień, zwrotu kosztów przejazdu) - 1 413,37 zł, 6) sprzedaży samochodu służbowego Fiat Marea - 3 750,00 zł, 7) grzywien w celu przymuszenia - 1 874,19 zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale tym wykonane zostały dochody w kwocie 3 000 zł (100% planu), tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 11

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzona została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10 000 zł na realizację, w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań,,Razem bezpieczniej, zadania publicznego pn.,,doposażenie miasteczka ruchu drogowego WORD w Chełmie na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacja przekazana została do budżetu powiatu w pełnej wysokości. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 5 190 199 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu opłaty komunikacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat. W trakcie roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 535 700 zł między innymi z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z opłaty komunikacyjnej i udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu plan dochodów w tym dziale wzrósł do kwoty 5 725 899 zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 108,8 %, tj. w kwocie 6 229 766,84 zł. Dochody w kwocie 3 810 724 zł zaplanowano uzyskać w 2008 roku z tytułu udziału powiatu (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, opartej na prognozach i szacunkach. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu powiatu Ministerstwo Finansów przekazało z powyższego tytułu kwotę 4 226 559 zł, stanowiącą 110,9 % planu, co wiąże się z wykonaniem przez urzędy skarbowe wyższych od prognozowanych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugim źródłem dochodów w tym dziale zaplanowanym w kwocie 300 000 zł są udziały (1,4%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Realizacja tych dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 333 921,63 zł, co stanowi 111,31 % kwoty planowanej. Kolejnym źródłem dochodów w dziale 756 są dochody własne powiatu z tytułu opłat związanych z: - zajęciem pasa drogowego zaplanowane w kwocie 14 200 zł, a zrealizowane w kwocie 14 059,38 zł, co stanowi 99,0% planu, - rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zaplanowane w wysokości 1 599 275 zł, a zrealizowane w kwocie 1 653 576,83 zł (103,4 % planu). 12

- wydaniem karty wędkarskiej, gdzie na plan 1 700 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 650 zł, tj.97,1% Do budżetu powiatu w 2008 r. z tytułu opłaty komunikacyjnej wpłynęła kwota 1 630 209,83 zł, z tego za: - rejestrację pojazdów - 1 425 544,83 zł, - wydanie praw jazdy - 201 890 zł, - wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 2 775 zł. Z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu uzyskano dochody w kwocie 1 425 544,83 zł, z tego za: - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe wraz z nalepkami kontrolnymi i znakami legalizacyjnymi - 759 395,50 zł, - karty pojazdów i wtórniki kart pojazdów - 138 150,00 zł, - tablice rejestracyjne - 523 189,33 zł, - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - 4 810 zł. Z kolei kwota 201 890 zł wpłynęła do budżetu powiatu z tytułu opłat za wydanie: - prawa jazdy - 201 390 zł, - międzynarodowego prawa jazdy - 500 zł. Poza dochodami z tytułu opłaty komunikacyjnej uzyskano wpływy w kwocie 22 967 zł za zezwolenia i licencje, co stanowi 99,9% planu. Ponadto z tytułu opłat za legitymacje instruktora nauki jazdy do budżetu powiatu wpłynęła kwota 400 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Dochody w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 17 480 567,10 zł, co stanowi 100,4% planu. Na ogólną kwotę wpływów składają się: - subwencja ogólna z budżetu państwa 17 192 052 zł (100 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych 288 515,10 zł (131,1% planu). Jak już zostało wcześniej omówione, zaplanowana w uchwale budżetowej na 2008 rok subwencja ogólna w kwocie 17 816 048 zł, w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu roku została zmniejszona o 623 996 zł, tj. do kwoty 17 192 052 zł. Budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów tytułem subwencji ogólnej w wysokości 17 192 052 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej (po zmianach) z tego: - część oświatowa - 6 516 312 zł, - część równoważąca - 2 932 562 zł, - część wyrównawcza - 7 688 290 zł, - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 54 888 zł. 13

Drugim źródłem dochodów w tym dziale są odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu i na rachunkach lokat terminowych. Zaplanowane z powyższego tytułu dochody w wysokości 220 000 zł zostały zrealizowane w 131,1 %, tj. w kwocie 288 515,10 zł. Odsetki pozyskano głównie dzięki lokowaniu środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight" (tzw. lokaty nocne) oraz na rachunkach lokat terminowych. Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie" na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 248 400 zł. Zaplanowane w tej wysokości dochody zostały zrealizowane w 96,3%, tj. w kwocie 239 292,99 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: 1) środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,tj. na finansowanie projektu: Cinema Paradiso" realizowanego przez Zespół Szkół w Siedliszczu w ramach programu Społeczność w szkole szkoła w społeczności - 9 946,47 zł (98,8 % planu), 2) dotacji celowej z budżetu Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkom wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego - 2 450,49 zł (99,9% planu), 3) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: - 219 263,47 zł (95,6% planu), -,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience - II etap - 60 750,07 zł, -,,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Siedliszczu - 158 513,40 zł, 4) wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych - 3 609,42 zł (91,5 % planu), z tego: - Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za 1 mieszkanie i za 2 pomieszczenia garażowe) - 703,70 zł, - LO w Dubience (wpłaty czynszów 2 mieszkania i 4 pokoje w internacie - od lipca 2 pokoje) - 2 905,72 zł, 5) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i od nieterminowych wpłat czynszu - 3 362,53 zł (135,4 % planu), 6) wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika, wydania duplikatów legitymacji, rozliczeń z lat ubiegłych 660,61 zł. 14

W omawianym dziale nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości głównie dochody pochodzące z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana w wysokości 70 751 zł dotacja na realizację inwestycji służącej ochronie środowiska, tj. na dofinansowanie przebudowy budynku szkoły LO w Dubience została przelana do budżetu powiatu w kwocie 60 750,07 zł, ponieważ w takiej wysokości poniesione zostały wydatki na finansowanie tego zadania. Z kolei wykonanie dochodów z tytułu najmu składników majątkowych powiatu tylko w 91,5% wynika z faktu, że w LO w Dubience wynajmowane są od lipca 2008 r. 2 pokoje mieszkalne, a nie 4 jak zakładano, a w ZS w Siedliszczu czynsz za dwa mieszkania nie był pobierany ponieważ dokonano w tych pomieszczeniach remontu instalacji grzewczej na własny koszt. Dział 851 - Ochrona zdrowia Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale Ochrona zdrowia" w kwocie 2 610 000 zł w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 3 240 000 zł, tj. o 630 000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody te zostały zrealizowane w kwocie 3 240 000 zł, stanowiącej 100 % planu. Do budżetu powiatu wpłynęła w powyższej wysokości dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie pobierające zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Ustalona dla naszego powiatu dotacja na powyższy cel na rok 2008 była niewystarczająca. Począwszy od miesiąca czerwca 2008 r. wzrosła składka zdrowotna za bezrobotnego z kwoty 48,45 zł do kwoty 49,66 zł. W ramach dotacji wykorzystanej w 2008 r. opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres 11,5 miesiąca 2008 r. Termin płatności za grudzień br. przypada na 15 stycznia 2009 r. i w tym okresie zostały przekazane do ZUS pozostałe składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych za miesiąc grudzień 2008 r. Zatem łącznie na opłacenie omawianych składek za 2008 rok wydatkowano 3 368 212 zł, w tym 128 212 zł z planu dotacji na rok 2009. Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2008 rok w wysokości 7 734 460 zł. W trakcie roku do budżetu powiatu wprowadzone zostały dodatkowe dochody w wysokości 1 001 235 zł, w tym z tytułu pozyskania dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 586 348 zł, środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w PCPR w kwocie 219 435 zł, dotacji w kwocie 66 221 zł z PFOŚiGW oraz z tytułu wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS kwotę 128 831 zł. W wyniku wprowadzonych w budżecie zmian plan dochodów 15

w tym dziale zwiększył się do kwoty 8 735 695 zł i został wykonany w 100,2 %. Zrealizowane w kwocie 8 752 532,84 zł dochody pochodzą z następujących źródeł: 1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 5 572 055,04 zł (99,0 % planu), z przeznaczeniem na: - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. w Domach Pomocy Społecznej 5 499 270,73 zł (99,1% planu), - dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domach Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka w Siedliszczu - 61 974,27 zł (97,8% planu), - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR - 4 000 zł, - wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie i Domu Dziecka w Siedliszczu - 6 840,04 zł, 2) dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania,,wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z przykanalikami do Domu Dziecka w Siedliszczu - 65 721 zł (99,3% planu), 3) dotacji celowych przekazanych przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, 108 061,67 zł (234,9 % planu), 4) środków z Europejskiego Funuszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego START w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki - 143 439 zł (65,4% planu), 5) wpływów uzyskanych w ramach dochodów własnych 2 863 256,13 zł (103,1% planu). Źródłami dochodów własnych w omawianym dziale są: - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu: DPS w Chojnie Nowym 358 432,61 zł, DPS w Kaniem 350 230,29 zł, DPS w Nowinach 2 102 213,15 zł - 2 810 876,05 zł (102,3 % planu), - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 23 102,44 zł (121,6 % planu), - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat zrealizowanych w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie - 18 008,86 zł (225,1 % planu), - wpływy z czynszu za wynajem lokalu na kiosk spożywczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach - 960 zł (100 % planu), 16

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej i dziecko w rodzinie zastępczej - 4 944,26 zł, - wpływy z pozostałych źródeł, m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, dopłat obszarowych, odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej - 5 364,52 zł. W omawianym dziale nie wykorzystane zostały w pełnej wysokości dotacje przyznane z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej przyjętych przed 1.01.2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed 1.01.2004 r. Przyczyną zwrotu dotacji w wysokości 50 759 zł było zmniejszenie w trakcie roku 2008 liczby podopiecznych przyjętych na,,starych zasadach o 39 osób. Poza tym nie wykorzystano dotacji rozwojowej w kwocie 75 996 zł pozyskanej na realizację projektu systemowego START. Podpisanie umowy z Instytucją Wdrażającą, tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie nastąpiło dopiero 8 lipca 2008 r., tym samym realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2008 r. Ponadto do udziału w projekcie zaplanowano 30 osób, a po przeprowadzonej rekrutacji uczestników zakwalifikowano 22 osoby jako beneficjentów ostatecznych. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 775 671 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 810 684,23 zł, co stanowi 102 % planu. Dochody te uzyskane zostały z tytułu: - wpływów w wysokości 2,5% za obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 79 862,56 zł (133,1 % planu), - dotacji celowej udzielonej przez Miasto Chełm na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm - 899 737,02 zł (99,97 % planu), - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 786 900 zł (100 % planu), - środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - 15 811,97 zł (611,7 % planu), - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu,,stawiamy na jakość doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki - 23 471,58 zł (94,1% planu), - odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego 17

Urzędu Pracy w Chełmie - 2 828,37 zł (245,9 % planu), - wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy - 2 072,73 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym w uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 1 560 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone o 60 462 zł z tytułu dotacji z budżetu Wojewody, w tym o kwotę 59 662 zł na realizację programów przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Dubience i Rejowcu Fabrycznym i na doposażenie tych poradni. Plan dochodów po zmianach zamknął się kwotą 62 022 zł i został zrealizowany w 103,8%, tj. w wysokości 64 368,96 zł. Na wykonane w tym dziale dochody składają się: 1) dotacja celowa z budżetu Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 800 zł (100% planu), 2) dotacje celowe z budżetu Wojewody Lubelskiego na realizację zadań przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w Dubience i Rejowcu Fabrycznym - 59 662 zł (100% planu), z przeznaczeniem na: - dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologicznopedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem na lata2008-2013,,bezpieczna i przyjazna szkoła - 25 604 zł, - zajęcia pozalekcyjne w szkołach i przedszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły w ramach programu,,bezpieczna i przyjazna szkoła - 17 888 zł, - sfinansowanie zakupu specjalistycznej skali do diagnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0-3 lat zgodnie z programem,,bezpieczna i przyjazna szkoła - 4 970 zł, - sfinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży - 11 200 zł, 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dorohusku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Dubience i w Rejowcu Fabrycznym - 2 735,92 zł (228 % planu), 4) wpłaty za korzystanie z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience 372 zł (103,3% planu), 5) wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego 40 zł, 6) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 18

dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 759,04 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W uchwale budżetowej na 2008 rok dochody w dziale,,kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie były planowane. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w tym dziale dochody w kwocie 28 998,28 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: - refundacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji w 2007 r. mikroprojektu Tradycje i kultura-szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 - 24 341,58 zł, - dotacji celowej przyznanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie na realizację zadania,,xi Ogólnopolski Zlot Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego - 2 993,82 zł, - wpłat za reklamę podczas Dożynek Powiatowych w Wierzbicy - 1 640 zł, - odsetek bankowych od środków przeznaczonych na realizację wymienionego projektu - 22,88 zł. 19

Realizacja wydatków budżetu powiatu chełmskiego w 2008 roku. W uchwale budżetowej na 2008 rok wydatki powiatu zaplanowane zostały w wysokości 47 669 027 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego plan wydatków został zmniejszony o 2 487 534 zł i na koniec 2008 r. wyniósł 45 181 493 zł. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki powiatu zrealizowane zostały w 98,3%, tj. w kwocie 44 391 126,88 zł. W strukturze poniesionych w 2008 r. wydatków ogółem - wydatki bieżące stanowią 84,9 %, a wydatki inwestycyjne 15,1 %. Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono z budżetu powiatu 37 680 770,91 zł, a wydatków inwestycyjnych 6 710 355,97 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 38 365 376 zł i zrealizowane w 98,2 %. W ramach kwoty 37 680 770,91 zł wydatkowanej na realizację zadań bieżących sfinansowano: 1) wynagrodzenia pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń - 18 832 540,31 zł (99,5% planu), 2) wydatki pozapłacowe związane głównie z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizacją zadań statutowych przez te jednostki oraz realizację programów i projektów w ramach środków unijnych - 17 285 899,91 zł (96,7% planu), 3) dotacje z budżetu powiatu dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych powiatu na podstawie umów i porozumień oraz pozostałe dotacje - 1 504 556,78 zł (99,8% planu), 4) wydatki związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego - 57 773,91 zł (98,4% planu). Z zaplanowanej w wysokości 6 816 117 zł (po zmianach) kwoty wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykorzystano w omawianym okresie sprawozdawczym 6 710 355,97 zł (98,5% planu). Środki te przeznaczone zostały głównie na finansowanie wydatków związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów wsi Stary Majdan, gmina Wojsławice, inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka w Siedliszczu oraz inwestycji w Zespole Szkół w Siedliszczu i w LO w Dubience jak również zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Chełmie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w 2008 r. wydatków w budżecie powiatu w wysokości 44 391 126,88 zł finansowane były: 20

1) zadania własne powiatu - 30 716 847,06 zł (97,8 % planu), 2) zadania z zakresu administracji rządowej z wyłączeniem projektów dotyczących scalenia gruntów przewidzianych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w formie dotacji celowej na kwotę 2 337 300,15 zł - 8 557 877,79 zł (100% planu), 3) zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami administracji rządowej - 10 000 zł (100% planu), 4) zadania Miasta Chełm na prawach powiatu z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu przejęte do realizacji przez powiat chełmski na podstawie porozumienia - 899 737,02 zł (99,87 % planu), 5) zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień - 1 691 898,19 zł (99,3 % planu), 6) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 514 766,82 zł (95,5 % planu). w tym finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące scalenia gruntów 2 337 300,15 zł. Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków w tym dziale po zmianach wyniósł 6 000 807 zł. Wydatki te zaplanowane zostały w całości na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane w powyższej wysokości wydatki wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie 6 000 803,89 zł z przeznaczeniem na: 1) realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice w ramach SPO,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 - 5 243 284,89 zł, 2) realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 736 525 zł, 3) zmiany projektów scaleń i podziały działek - 20 994 zł. W ramach kwoty 5 243 284,89 zł poniesionej na realizację projektu,,scalenie gruntów wsi Stary Majdan, gm. Wojsławice sfinansowane zostały wydatki związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów obrębu Stary Majdan,w tym: - urządzenie dróg dojazdowych do wydzielonych działek 21

poprzez pasowe umocnienie płytami betonowymi typu YOMB 14,52 km dróg, profilowanie równiarką dróg oraz wykonanie 4-ech przepustów na tych drogach - 5 212 784,89 zł, - nadzór inwestorski - 24 500 zł, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 6 000 zł. Powyższy projekt realizowany był w latach 2004-2008. W roku 2008 rozpoczęto realizację zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem:,,poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zakres prac wykonanych w 2008 roku przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie obejmował sporządzenie dokumentacji scaleniowej dla obiektów: - Józefin, gm. Kamień o powierzchni 282 ha - 119 850 zł, - Leonów, gm. Rejowiec o powierzchni 227 ha - 96 475 zł, - Hruszów, Marysin, Siedliszczki, gm. Rejowiec o powierzchni 1224 ha - 520 200 zł, Dokumentacje te zostały włączone do państwowego zasobu geodezyjnokartograficznego. W omawianym dziale poniesione zostały ponadto wydatki w kwocie 20 994 zł na finansowanie pozostałych prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, tj. na: 1) zmiany projektów scaleń gruntów oraz wymiany w obrębach: - Wola Korybutowa Kolonia, gm. Siedliszcze - Kroczyn, gm. Dorohusk - Krasne, gm. Rejowiec - Siedliszcze, Stare Chojno, Nowe Chojno I, Wola Korybutowa I, Wojciechów, gm. Siedliszcze, - Czerniejów, gm. Kamień 2) wykonanie podziału 7 działek Dział 020 Leśnictwo Wydatki w dziale Leśnictwo" zaplanowane w wysokości 198 275 zł zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. w kwocie 198 068,91 zł. Wydatki te finansowane były środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 196 274,29 zł i środkami własnymi powiatu w kwocie 1 794,62 zł. W ramach ogólnej kwoty poniesionych w 2008 r. wydatków finansowane były: 1) wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 196 274,29 zł (100% planu), 22

2) zakup narzędzi do pomiaru (taśma i średnicomierz) i znakowania (numerator) drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu chełmskiego - 1 794,62 zł (89,7% planu). Wypłaty ekwiwalentów realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W 2008 r. ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i prowadzenia uprawy leśnej były wypłacone 23 właścicielom średnio w wysokości 160 zł miesięcznie za hektar upraw zalesionych. Na terenie powiatu chełmskiego dokonano zalesienia 92 ha gruntów. W trakcie roku w związku ze zmianami decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w jednym przypadku przywrócono prawo do ekwiwalentu oraz w innym wypłacono wyrównanie w wysokości 50% należnego dotychczas ekwiwalentu za likwidację gospodarstwa rolnego. W ramach sprawowanego nadzoru nad lasami wydano 1179 świadectw legalności pozyskania dla 6712 m³ drewna dokonując każdorazowo przeglądu drzewostanu. Dokonano również przeglądu upraw leśnych rosnących na terenie powiatu. Łącznie oceniono udatność 183 ha upraw leśnych, co będzie podstawą do przekwalifikowania gruntów z rolnych na leśne. Dział 600 - Transport i łączność Na wydatki związane głównie z zarządzaniem drogami powiatowymi i utrzymaniem tych dróg zaplanowano w budżecie powiatu (po zmianach) kwotę 5 860 343 zł, z czego wydatkowano 5 663 084,38 zł, tj. 96,6% kwoty planowanej. W ciągu roku 2008 wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na remonty dróg powiatowych, na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg zostały zwiększone o 1 621 000 zł. Poza tym wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego do remontów i bieżącego utrzymania dróg wzrosły w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej o 192 772 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: plan po zmianach wykonanie % wykon. 1) koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie 935 591 zł 935 582,38 zł 100,0 2) utrzymanie dróg powiatowych 4 382 480 zł 4 185 230,49 zł 95,5 3) wydatki inwestycyjne 92 500 zł 92 500 zł 100,0 4) zakupy inwestycyjne 449 772 zł 449 771,51 zł 100,0 Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmowały: 1) wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 718 156,26 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe - 574 999,23 zł, 23