UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 5.380.028 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.331.799 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 12.666.277 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 6.751.113 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 5.866.935 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 1
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Miejskie Laboratorium Mobilności" 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 - wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 239 4 129 079 25 239 1 167 227 0 2 961 852 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 25 239 1 167 227 25 239 1 167 227 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 25 239 1 167 227 25 239 1 167 227 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 362 0 2 362 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 2 362 0 2 362 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 25 239 1 164 865 25 239 1 164 865 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Efektywne metody w uczeniu się" 0 37 948 0 37 948 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Szkoła bez przemocy" 0 206 010 0 206 010 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Edukacja XXI wieku" 0 192 899 0 192 899 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu" 0 186 575 0 186 575 0 0 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 2
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "'Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka 0 37 615 0 37 615 0 0 0 0 0 0 od kuchni" * realizację projektu pn. "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego" * realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" * realizację projektu pn. "Otwórz się na zmianynowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie" * realizację projektu pn. "Radość z czytania, radość z pisania" 0 220 562 0 220 562 0 0 0 0 0 0 0 174 479 0 174 479 0 0 0 0 0 0 0 108 777 0 108 777 0 0 0 0 0 0 25 239 0 25 239 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 * gimnazja specjalne 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 371 388 0 0 0 371 388 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 302 643 0 0 0 302 643 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 0 302 643 0 0 0 302 643 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "W drodze do Europymiędzynarodowa jakość nauczania w III LO" * realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" 0 224 683 0 0 0 224 683 0 0 0 0 0 77 960 0 0 0 77 960 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII- X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach" 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 3
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80130 Szkoły zawodowe 0 2 588 464 0 0 0 2 588 464 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 046 703 0 0 0 2 046 703 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 0 2 046 703 0 0 0 2 046 703 0 0 0 0 * realizację projektu pn."praktyka zagranicznazielone światło na rynku pracy" * realizację projektu pn. "Logistyka i reklamazawody przyszłości" * realizację projektu pn. "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" * realizację projektu pn. "Energetycznie w dorosłe życie" * realizację projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO Nr 2 w Katowicachzawodowcy z pasją!" * realizację projektu pn. "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły" * realizację projektu pn. "LOGO- Szkolenia dla Techników- Automatyka w Praktyce" 0 361 411 0 0 0 361 411 0 0 0 0 0 181 337 0 0 0 181 337 0 0 0 0 0 336 595 0 0 0 336 595 0 0 0 0 0 334 610 0 0 0 334 610 0 0 0 0 0 492 289 0 0 0 492 289 0 0 0 0 0 43 586 0 0 0 43 586 0 0 0 0 0 296 875 0 0 0 296 875 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 4
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 POMOC SPOŁECZNA 0 85 159 0 85 159 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 105 357 0 0 0 105 357 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" 105 357 0 0 0 105 357 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na: 12 395 0 0 0 12 395 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" 12 395 0 0 0 12 395 0 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 5
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 * placówki wychowania pozaszkolnego 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 474 000 856 384 2 096 000 856 384 2 378 000 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 * Zakład Zieleni Miejskiej 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 - wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 714 808 39 674 714 808 39 674 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 6
Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn.: "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 164 900 39 674 164 900 39 674 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.: "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 Katowic" OGÓŁEM 5 331 799 5 380 028 2 836 047 2 416 944 2 495 752 2 963 084 0 0 0 0 dochody bieżące 142 991 3 934 542 25 239 1 581 964 117 752 2 352 578 0 0 0 0 dochody majątkowe 5 188 808 1 445 486 2 810 808 834 980 2 378 000 610 506 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 7
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 zadania własne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 gmina 1 156 410 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 700 70001 70005 70021 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 743 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 743 590 143 590 0 2 600 000 4 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 050 000 1 450 000 0 2 600 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 zadania własne 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 gmina 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 0 zadania własne 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 0 gmina 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 Towarzystwa budownictwa społecznego 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 0 2 600 000 zadania własne 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 0 2 600 000 gmina 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 2 600 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 8
z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 1 306 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306 410 1 306 410 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 zadania własne 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 gmina 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 zadania własne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 gmina 1 156 410 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 594 935 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 1 322 335 1 322 335 0 0 1 594 935 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 1 322 335 1 322 335 0 0 1 312 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 0 zadania własne 1 312 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 0 gmina 1 312 335 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 272 600 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 272 600 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 272 600 272 600 0 272 600 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 zadania własne 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 gmina 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 9
z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZWIĘKSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 zadania własne 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 gmina 35 000 35 000 0 0 0 0 35 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 693 282 1 793 322 4 362 0 4 362 0 0 1 788 960 104 585 0 0 0 0 899 960 899 960 883 960 0 ZWIĘKSZENIE 2 693 282 1 793 322 4 362 0 4 362 0 0 1 788 960 104 585 0 0 0 0 899 960 899 960 883 960 0 80101 Szkoły podstawowe 540 223 540 223 2 362 0 2 362 0 0 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 540 223 540 223 2 362 0 2 362 0 0 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 540 223 540 223 2 362 2 362 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 282 193 182 193 0 0 0 0 0 182 193 5 211 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 zadania własne 282 193 182 193 0 0 0 0 0 182 193 5 211 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 powiat 282 193 182 193 0 182 193 5 211 100 000 100 000 100 000 80130 Szkoły zawodowe 1 852 866 1 068 906 0 0 0 0 0 1 068 906 86 874 0 0 0 0 783 960 783 960 783 960 0 zadania własne 1 852 866 1 068 906 0 0 0 0 0 1 068 906 86 874 0 0 0 0 783 960 783 960 783 960 0 powiat 1 852 866 1 068 906 0 1 068 906 86 874 783 960 783 960 783 960 80195 Pozostała działalność 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 zadania własne 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 powiat 16 000 0 0 16 000 16 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 10
z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 274 339 274 339 2 255 0 2 255 100 000 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 274 339 274 339 2 255 0 2 255 100 000 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 255 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 255 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 255 2 255 2 255 2 255 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 172 084 172 084 0 0 0 0 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 172 084 172 084 0 0 0 0 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 172 084 172 084 0 172 084 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE -129 752-129 752 0 0 0 0 0-129 752-105 232 0-704 0 0 0 0 0 0 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 zadania własne 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 powiat 129 752 129 752 0 129 752 105 232 704 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 11
z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 85407 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 232 1 232 1 232 1 232 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE -1 865 596 176 404 176 404 0 176 404 0 0 0 0 0 0 0 0-2 042 000-2 042 000 0 0 2 608 404 176 404 176 404 0 176 404 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 404 21 404 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 21 404 21 404 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 21 404 21 404 21 404 21 404 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 432 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 zadania własne 2 432 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 gmina 1 998 000 0 0 0 0 0 0 1 998 000 1 998 000 0 powiat 434 000 0 0 434 000 434 000 90095 Pozostała działalność 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 155 000 155 000 155 000 155 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 zadania własne 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 gmina 2 096 000 0 0 0 0 0 0 2 096 000 2 096 000 0 powiat 2 378 000 0 0 2 378 000 2 378 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 12
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -600 276 240 675 0 0 0 194 000 0 46 675 0 46 675 0 0 0-840 951-840 951-840 951 0 240 675 240 675 0 0 0 194 000 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 43 000 43 000 0 0 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 43 000 43 000 0 0 0 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 43 000 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 46 675 46 675 0 0 0 0 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 46 675 46 675 0 0 0 0 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 gmina 46 675 46 675 0 46 675 46 675 0 0 0 0 0 92120 92109 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 840 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 951 840 951 840 951 0 646 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 zadania własne 646 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 gmina 646 951 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 92118 Muzea 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 zadania własne 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 gmina 194 000 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 OGÓŁEM 5 915 164 2 675 820 196 253 0 196 253 294 000 0 2 150 567-647 46 675-704 0 35 000 3 239 344 639 344 43 009 2 600 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 13
Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZWIĘKSZENIE 12 666 277 2 805 572 196 253 0 196 253 294 000 0 2 280 319 104 585 46 675 0 0 35 000 9 860 705 7 260 705 883 960 2 600 000 zadania własne 12 666 277 2 805 572 196 253 0 196 253 294 000 0 2 280 319 104 585 46 675 0 0 35 000 9 860 705 7 260 705 883 960 2 600 000 gmina 10 065 986 1 539 241 181 021 0 181 021 294 000 0 1 029 220 12 500 46 675 0 0 35 000 8 526 745 5 926 745 0 2 600 000 powiat 2 600 291 1 266 331 15 232 0 15 232 0 0 1 251 099 92 085 0 0 0 0 1 333 960 1 333 960 883 960 0 ZMNIEJSZENIE 6 751 113 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 6 621 361 6 621 361 840 951 0 zadania własne 6 751 113 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 6 621 361 6 621 361 840 951 0 gmina 4 243 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 243 361 4 243 361 840 951 0 powiat 2 507 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 2 378 000 2 378 000 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 14
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 3 do uchwały Nr PRZYCHODY Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 434 935 Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 432 000 OGÓŁEM 0 5 866 935 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 15
BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 80146 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -70 332-70 332-70 332 0-70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 70 332 70 332 70 332 70 332 0 0 0 0 0 0 854 85446 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 70 332 70 332 70 332 70 332 0 0 OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 16
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę 2.616.000 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gminy: zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus) 2.600.000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne powiatu: modernizacja elewacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 16.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 17
Załacznik nr 6a do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Erasmus+ Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80101 Radość z czytania, radość z pisania Cel Projektu Rozdział Zadania gminy Program sektorowy: Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 20 Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli. Plan przed zmianą Razem wydatki 123 510 0 0 15 088 55 533 inne środki unijne 123 510 0 0 15 088 55 533 Plan po zmianie Razem wydatki 119 456 0 0 8 260 58 307 inne środki unijne 119 456 0 0 8 260 58 307 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Nauczyciel XXI wieku Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Plan przed zmianą Razem wydatki 92 065 0 92 065 80 065 12 000 fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 80 065 12 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 92 065 0 92 065 76 449 15 616 fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 76 449 15 616 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Opłacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7- dniowy pobyt), zakup słowniczków polsko-hiszpańskich, przygotowanie i wydanie scenariuszy zajęć. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 18
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Efektywne metody w uczeniu się Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6 852 85295/ 85214 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Plan przed zmianą Razem wydatki 92 447 0 20 000 20 000 46 000 inne środki unijne 92 447 0 20 000 20 000 46 000 Plan po zmianie Razem wydatki 90 635 0 20 000 16 159 48 029 inne środki unijne 90 635 0 20 000 16 159 48 029 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plan przed zmianą Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 935 287 1 915 643 fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 770 564 1 536 331 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 164 723 379 312 Plan po zmianie Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 763 203 2 087 727 fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 600 230 1 706 665 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 162 973 381 062 Zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 3 uczniów (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Irlandii Północnej, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), druk kalendarzy z pracami dzieci, zakup laptopa, materiałów biurowych do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicę interaktywną, zakup aparatu cyfrowego. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Wełnowcu. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 19
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 921 92118 Zadania powiatu Program sektorowy: Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki 415 000 0 40 000 40 000 125 000 fundusze strukturalne 352 750 0 34 000 34 000 106 250 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 62 250 0 6 000 6 000 18 750 Plan po zmianie Razem wydatki 489 000 0 40 000 0 171 675 fundusze strukturalne 415 650 0 34 000 0 145 924 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 73 350 0 6 000 0 25 751 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80120 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji IV Liceum Ogólnokształcące Plan przed zmianą Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 Plan po zmianie Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 Przygotowanie pracowni, zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników do projektu, szkolenie oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic). Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu do wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie. Zakup biletów dla 11 uczniów i 2 opiekunów do Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy; zakup biletów dla 3 koordynatorów w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia; zakup biletów dla 7 nauczycieli w ramach konferencji metodycznej w Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy i ubezpieczenia; wynagrodzenie dla koordynatora. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80120 Program sektorowy: 801 80130 Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej XIV Liceum Ogólnokształcące Plan przed zmianą Razem wydatki 58 995 0 22 000 22 000 25 196 inne środki unijne 58 995 0 22 000 22 000 25 196 Plan po zmianie Razem wydatki 55 753 0 22 000 5 406 41 790 inne środki unijne 55 753 0 22 000 5 406 41 790 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 5 uczniów na 5 dniowy pobyt, zakup biletów lotniczych do Turcji, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli na 5 dniowy pobyt. Zakup materiałów biurowych, płyt DVD i CD, gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów fotograficznych, opłacenie strony internetowej, zakup oprogramowania i materiałów plastycznych, organizacja warsztatów informatycznych. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Planowany wyjazd 22 uczniów wraz z 2 opiekunami do ośrodka szkoleniowego WBS TRAIMIMG AG w Dreźnie na 3-tygodniowe szkolenie AUTO CAD, opłacenie kursu AutoCAD, przejazdu do Drezna. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.5 853 85395 Plan przed zmianą Razem wydatki 174 651 0 73 002 20 002 154 649 inne środki unijne 174 651 0 73 002 20 002 154 649 Plan po zmianie Razem wydatki 174 651 0 73 002 12 821 161 830 inne środki unijne 174 651 0 73 002 12 821 161 830 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym konkurs Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Realizacjia Klubu Integracji Społecznej, świadczenie usług wspierających, w tym asysta osób niepełnosprawnych. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 21
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan przed zmianą Razem wydatki 285 998 0 0 0 129 752 fundusze strukturalne 232 272 0 0 0 105 357 dotacje stanowiące wkład krajowy 27 326 0 0 0 12 395 pozostałe środki krajowe 26 400 0 0 0 12 000 Plan po zmianie Razem wydatki 0 0 0 0 0 fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 dofinansowania. Zadania gminy Fundusz: Temat Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urban Innovative Action Zrównoważona mobilność miejska 750 75075 Miejskie Laboratorium Mobilności Urząd Miasta Program sektorowy: Razem wydatki 28 878 800 0 0 0 272 600 fundusze strukturalne 28 259 500 0 0 0 258 500 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 619 300 0 0 0 14 100 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Szkoła Podstawowa nr 12 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Razem wydatki 216 243 0 0 0 4 000 inne środki unijne 216 243 0 0 0 4 000 Projekt ma na celu inkubację, akcelerację pomysłów i nowych rozwiązań biznesowych poprawiających mobilność miejską począwszy od pomysłu, wstępnego prototypu aż do wdrożenia przy wykorzystaniu różnych istniejących źródeł (sensory, dane, aplikacje, etc). Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz spółką Introl S.A. Działania związane z promocją projektu (organizacja konferencji i wydarzeń; serial internetowy o start-upach w projekcie; publikacja informacji o projekcie w gazetach ogólnopolskich). Przygotowanie do szkoleń i kursów realizowanych w Wielkiej Brytanii i na Malcie dla 22 nauczycieli. Zakup materiałów do projektu. Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Program sektorowy: Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego Szkoła Podstawowa nr 67 Razem wydatki 274 529 0 0 0 68 943 inne środki unijne 274 529 0 0 0 68 943 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Edukacja XXI wieku Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Wyjazd 7 nauczycieli na 7 dni do Holandii celem odbycia szkolenia na temat poznania nowych metod nauczania za pomocą narzędzi ICT oraz rozwijania wiedzy w zakresie innowacyjnego wykorzystywania narzędzi technologicznych na zajęciach w szkole celem zdobywania umiejętności kluczowych. Zakup materiałów biurowych. Organizacja 7 dniowego szkolenia dla 2 nauczycieli w Estonii; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Hiszpanii; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Malcie; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Cyprze; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Grecji. Program sektorowy: 801 80101 Program sektorowy: 801 80101 Razem wydatki 239 072 0 0 0 48 068 inne środki unijne 239 072 0 0 0 48 068 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Szkoła Podstawowa nr 66 Razem wydatki 46 819 0 0 0 46 819 inne środki unijne 46 819 0 0 0 46 819 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu Szkoła Podstawowa nr 51 Organizacja wyjazdu 4 nauczycieli na kurs do Barcelony. Zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Organizacja kursów językowych dla nauczycieli na Malcie, we Włoszech oraz w Portugalii; kursów przygotowania kulturowego oraz przypominających zasady udzielania pierwszej pomocy i BHP. Zakup 2 laptopów, rzutnika multimedialnego oraz materiałów biurowych. Razem wydatki 231 234 0 0 0 155 602 inne środki unijne 231 234 0 0 0 155 602 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80101 Szkoła bez przemocy Zadania powiatu Program sektorowy: Szkoła Podstawowa nr 34 Razem wydatki 256 417 0 0 0 206 010 inne środki unijne 256 417 0 0 0 206 010 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność 801 80120 Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku X Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdów nauczycieli do Grecji, Włoch, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii na kurs doskonalenia zawodowego; kursu języka angielskiego dla nauczycieli - uczestników zagranicznych kursów. Zakup materiałów biurowych i fotograficznych. Organizacja 2 tygodniowych wyjazdów 2 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli na Maltę. Przygotowanie, merytoryczne, językowe, kulturowe oraz z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników mobilności. Zakup materiałów biurowych i dydaktycznych do nauczania języków obcych, kultury i literatury hiszpańskiej. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i upowszechniania projektu. Program sektorowy: 801 80120 Razem wydatki 96 620 0 0 0 71 000 inne środki unijne 96 620 0 0 0 71 000 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO III Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdów do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii; kursu języka obcego dla uczestników. Zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, środków trwałych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt (autor projektu, koordynator, księgowa). Razem wydatki 278 463 0 0 0 78 000 inne środki unijne 278 463 0 0 0 78 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 24
Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność 801 80130 Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją! Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącyc h nr 2 Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Organizacja wyjazdu do Hiszpanii i Niemiec dla uczniów i nauczycieli wraz z szkoleniami językowymi oraz wizyty przygotowawczej Koordynatora projektu. Zakup materiałów biurowych i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kursów, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, pieczątek z logo i numerem projektu. Wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz przygotowanie dokumentacji wyjazdowej i finansowej. Program sektorowy: Razem wydatki 610 124 0 0 0 610 124 inne środki unijne 610 124 0 0 0 610 124 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność 801 80130 Energetycznie w dorosłe życie Technikum nr 8 Rozpoczęcie działań projektowych - przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie szkoły, stronie internetowej oraz profilu społecznościowego szkoły. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników, ewaluacja wstępna, zakup materiałów pomocniczych, opracowanie regulaminu wyjazdu i pobytu uczniów na praktykach w Hiszpanii. Program sektorowy: 801 80130 Razem wydatki 414 703 0 0 0 37 590 inne środki unijne 414 703 0 0 0 37 590 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły Technikum nr 15 Udział 2 nauczycieli w 5 dniowych wyjazdach studyjnych do Czech w ramach Job Shadowing. Razem wydatki 54 251 0 0 0 21 000 inne środki unijne 54 251 0 0 0 21 000 Id: 0A805DCD-E6C6-4793-AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 25