W N E % S budżet miasta Katowice na 2016 rok W PIGUŁCE
Szanowni Mieszkańcy Przedstawiam Państwu skróconą, syntetyczną informację o budżecie miasta Katowice na 2016 rok, zachęcając do zapoznania się z tym najważniejszym finansowym dokumentem Miasta. Budżet miasta to plan finansowy zawierający po jednej stronie wszystkie realne do uzyskania (dotacje, subwencje, podatki, opłaty i inne wpływy należne miastu), z drugiej zaś cele i zadania na jakie środki te zostaną przeznaczone. To bardzo ważne, aby Mieszkańcy zdawali sobie sprawę z jakich źródeł Miasto pozyskuje środki oraz ile publicznych pieniędzy przeznaczonych zostanie na poszczególne działania. Uważam, że warto wiedzieć jakie będą ponoszone na edukację dzieci i młodzieży, na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, na transport publiczny, na pomoc i politykę społeczną dla potrzebujących, na profilaktykę ochrony zdrowia, na gospodarowanie zasobem komunalnym i mieszkaniowym, a także na działalność kulturalną i sportową. Planuje się, że w roku 2016 wpływy do budżetu miasta wyniosą 1,7 miliarda zł, a łączne 1,8 miliarda zł, z czego ponad 21% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne. Co istotne część tych zadań została wskazana przez Was Mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budżet Katowic na 2016 rok jest prorozwojowy będzie sprzyjać harmonijnemu rozwojowi Miasta, a priorytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału Miasta poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełnym dokumentem Budżetu Miasta Katowice na 2016 rok, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Finanse i majątek miasta http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/13/1448964750.pdf lub w siedzibie Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 (Biuro Rady Miasta). Zapraszam do lektury budżetu w pigułce. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Budżet Miasta Katowice na 2016 rok = 1 000 000 zł 1 693,93 mln zł bieżące 1 491,20 mln zł w tym m.in.: powierzchnia Miasta 165 km 2 liczba mieszkańców wg GUS 301 834 osoby stan na 31.12.2014 521,35 mln zł udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT 348.94 mln zł z podatków i opłat bieżące 1 491,20 mln zł 300,6 mln zł subwencja ogólna 165,44 mln zł jednostek budżetowych 76,62 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia + + + + + + + 68,42 mln zł nadwyżka operacyjna majątkowe 202,73 mln zł przychody 135,26 mln zł majątkowe 202,73 mln zł w tym m.in.: 169,63 mln zł dotacje i środki otrzymane na inwestycje z budżetu UE 26,93 mln zł 0,9 mln zł ze sprzedaży majątku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2
1 809,82 mln zł bieżące 1 422,78 mln zł w tym m.in.: 544,39 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane bieżące 1 422,78 mln zł 481,12 mln zł pozostałe związane z realizacją zadań statutowych 98,08 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 144,09 mln zł dotacje na zadania bieżące 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa Janosik majątkowe 387,04 mln zł 115,89 zł deficyt budżetowy 19,36 mln zł rozchody 43,96 mln zł remonty majątkowe 387,04 mln zł w tym m.in.: 13,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 19,87 mln zł obsługa długu miasta dług publiczny 658,19 mln zł 207,78 mln zł na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 176,26 mln zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 mln zł zakup i objęcie akcji 3
Struktura budżetu miasta Katowice na 2016 rok edukacja, oświata i opieka wychowawcza = 1 000 000 bieżące majątkowe transport i usługi = 1 000 000 bieżące majątkowe 65,6 mln zł oświata i wychowanie bieżące 39,07 mln zł majątkowe 26,53 mln zł 493,49 mln zł oświata i wychowanie bieżące 449,25 mln zł majątkowe 44,24 mln zł 109,29 mln zł transport i łączność bieżące 0,35 mln zł majątkowe 108,94 mln zł 333,96 mln zł transport i łączność bieżące 126,37 mln zł majątkowe 207,58 mln zł 2,14 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza bieżące 2,13 mln zł majątkowe < 0,01 mln zł 46,93 mln zł edukacyjna opieka wychowawcza bieżące 46,58 mln zł majątkowe 0,34 mln zł 5,59 mln zł działalność usługowa bieżące 5,59 mln zł 14,41 mln zł działalność usługowa bieżące 12,46 mln zł majątkowe 1,94 mln zł 5,37 mln zł szkolnictwo wyższe bieżące 0,1 mln zł majątkowe 5,27 mln zł 0,15 mln zł handel bieżące 0,15 mln zł <0,01 mln zł handel kultura i sport = 1 000 000 bieżące majątkowe administracja publiczna = 1 000 000 bieżące majątkowe 0,63 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa bieżące 0,09 mln zł majątkowe 0,54 mln zł 59,44 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa bieżące 53,7 mln zł majątkowe 5,74 mln zł 15,48 mln zł administracja publiczna bieżące 13,35 mln zł majątkowe 2,12 mln zł 128,82 mln zł administracja publiczna bieżące 117,99 mln zł majątkowe 10,83 mln zł 6,37 mln zł kultura fizyczna bieżące 6,37 mln zł 42,54 mln zł kultura fizyczna bieżące 34,08 mln zł majątkowe 8,45 mln zł 0,05 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 0,05 mln zł 0,05 mln zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 0,05 mln zł 0,45 mln zł turystyka bieżące 0,45 mln zł 0,03 mln zł obrona narodowa bieżące 0,03 mln zł 0,03 mln zł obrona narodowa bieżące 0,03 mln zł 4
gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa pomoc społeczna, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia = 1 000 000 bieżące majątkowe = 1 000 000 bieżące majątkowe 178,79 mln zł gospodarka mieszkaniowa bieżące 146,51 mln zł majątkowe 32,27 mln zł 161,39 mln zł gospodarka mieszkaniowa bieżące 135,24 mln zł majątkowe 26,15 mln zł 70,98 mln zł pomoc społeczna bieżące 70,93 mln zł majątkowe 0,49 mln zł 168,62 mln zł pomoc społeczna bieżące 168,41 mln zł majątkowe 0,21 mln zł 78,52 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące 56,93 mln zł majątkowe 21,59 mln zł 163,22 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska bieżące 111,16 mln zł majątkowe 52,06 mln zł 19,64 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące 17,01 mln zł majątkowe 2,63 mln zł 35,86 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące 26,5 mln zł majątkowe 9,36 mln zł < 0,01 mln zł rolnictwo i łowiectwo bieżące < 0,01 mln zł 0,03 mln zł obiekty chronionej przyrody bieżące 0,03 mln zł 0,02 mln zł górnictwo i kopalnictwo bieżące 0,02 mln zł < 0,01 mln zł rolnictwo i łowiectwo bieżące < 0,01 mln zł 13,56 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące 5,51 mln zł majątkowe 8,05 mln zł 38,12 mln zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące 26,13 mln zł majątkowe 11,99 mln zł < 0,01 mln zł rybołówstwo i rybactwo bieżące < 0,01 mln zł < 0,01 mln zł leśnictwo bieżące < 0,01 mln zł 6,59 mln zł ochrona zdrowia bieżące 6,59 mln zł 17,28 mln zł ochrona zdrowia bieżące 16,43 mln zł majątkowe 0,85 mln zł obsługa długu publicznego i różne rozliczenia od osób prawnych i fizycznych = 1 000 000 bieżące majątkowe bieżące = 1 000 000 303,67 mln zł różne rozliczenia bieżące 303,67 mln zł 66,15 mln zł różne rozliczenia bieżące 64,15 mln zł majątkowe 2 mln zł 816,84 mln zł od osób prawnych i od osób fizycznych w tym podatki, opłaty, udziały w PIT i CIT bieżące 816,84 mln zł 33,64 mln zł obsługa długu publicznego bieżące 33,64 mln zł 5
Dochody budżetu miasta Katowice na 2016 rok = 1 000 000 57,50 mln zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 213,50 mln zł podatek od nieruchomości 46 mln zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30,01 mln zł podatki i opłaty pozostałe 27,88 mln zł podatek od czynności cywilnoprawnych 463,85 mln zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 11,35 mln zł podatek od środków transportowych 10,40 mln zł opłata za zajęcie pasa drogowego 9,80 mln zł opłata eksploatacyjna 521,35 mln zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) 348,94 mln zł z podatków i opłat 284,99 mln zł część oświatowa 1 491,20 mln zł bieżące 300,60 mln zł subwencja ogólna 15,61 mln zł część rekompensująca 165,44 mln zł jednostek budżetowych 113,51 mln zł kzgm 51,93 mln zł pozostałych jednostek 76,62 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 43,58 mln zł pozostałe bieżące (własne) 22,50 mln zł z majątku 11,04 mln zł pozostałe 10,04 mln zł udział w dochodach zadań zleconych 1 693,93 mln zł 10,56 mln zł ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 24,11 mln zł dotacje z budżetu państwa na zadania własne i z porozumienia 12,38 mln zł dotacja na przedszkola 10,72 mln zł dotacja na pomoc społeczną 1 mln zł dotacje pozostałe 169,63 mln zł dotacje unijne 202,73 mln zł majątkowe 174,90 mln zł dotacje majątkowe 1,37 mln zł dotacje pozostałe 3,90 mln zł dotacje z budżetu państwa 6 27,83 mln zł sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Wydatki budżetu miasta Katowice na 2016 rok = 1 000 000 94,83 mln zł dofinansowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP) 43,97 mln zł zakup usług remontowych 32,45 mln zł rezerwy budżetowe 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowe 1 422,78 mln zł bieżące 589,20 mln zł zakup usług, materiłów, żywności, pomocy naukowych, opłaty, za media, składki, czynsze, odszkodowania i inne 544,39 mln zł wynagrodzenia dla pracowników jednostek budżetowych oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy 144,09 mln zł dotacje na zadania bieżące 66 mln zł dotacje dla szkół niepublicznych 50,41 mln zł dotacje dla instytucji kultury 18,31 mln zł dotacje dla organizacji pozarządowych (ngo) 98,08 mln zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 89,06 mln zł zasiłki i świadczenia na bieżące potrzeby osób i rodzin wypłacane przez MOPS 3,19 mln zł stypendia i pomoc materialna dla uczniów 19,87 mln zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 13,38 mln zł na programy współfinansowane środkami UE 13,77 mln zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 73,15 mln zł budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 54,47 mln zł budowa drogi krajowej DK 81 1 809,82 mln zł 6,49 mln zł programy z zakresu pomocy i 6,28 mln zł programy realizowane przez szkoły i placówki oświatowe 207,78 mln zł wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami UE 21,06 mln zł termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej 10,05 mln zł przebudowa strefy śródmiejskiej 387,04 mln zł majątkowe 65,02 mln zł zadania jednoroczne 114,24 mln zł pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne 7,80 mln zł budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach 17,07 mln zł zadania objęte budżetem obywatelskim 2 mln zł rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne 7
REMONTY = 1 000 000 zł 44,9 mln zł suma wydatków na remonty 37,3 mln zł remonty ogólnomiejskie 0,6 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 4,9 mln zł Transport i łączność 6,2 mln zł Gospodarka komunalna Pozostałe: 0,5 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,5 mln zł Kultura fizyczna 0,3 mln zł Pomoc społeczna 0,2 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,1 mln zł Adminstracja publiczna 0,03 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Ochrona zdrowia 24,1 mln zł Gospodarka mieszkaniowa Koszutka 0,68 mln zł 0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,18 mln zł Kultura fizyczna 0,10 mln zł Pomoc społeczna 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,02 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Dąb 0,33 mln zł 0,16 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,04 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Transport i łączność Os. Tysiąclecia 0,3 mln zł 0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Os. Witosa 0,25 mln zł 0,25 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Załęże 0,27 mln zł 0,15 mln zł Oświata i wychowanie 0,12 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,04 mln zł Ochrona zdrowia 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Załęska Hałda Brynów 0,38 mln zł 0,25 mln zł Pomoc społeczna 0,14 mln zł Oświata i wychowanie LigotaPanewniki 0,37 mln zł 0,32 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie < 0,01 mln zł Pomoc społeczna < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Brynów Os.Zgrzebnioka 0,06 mln zł 0,03 mln zł Pomoc społeczna 0,02 mln zł Oświata i wychowanie Wełnowiec Józefowiec 0,50 mln zł 0,29 mln zł Oświata i wychowanie 0,10 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,07 mln zł Kultura fizyczna 0,04 mln zł Transport i łączność Dąbrówka Mała 0,13 mln zł 0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,02 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Bogucice 0,12 mln zł 0,11 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa SzopieniceBurowiec 0,25 mln zł 0,17 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,02 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Zawodzie 0,61 mln zł 0,50 mln zł Oświata i wychowanie 0,09 mln zł Gospodarka komunalna 0,02 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Śródmieście 2 mln zł 0,64 mln zł Oświata i wychowanie 0,59 mln zł Administracja publiczna 0,40 mln zł Pomoc społeczna 0,23 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,08 mln zł Ochrona zdrowia 0,04 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie < 0,01 mln zł Działalność usługowa < 0,01 mln zł Gospodarka mieszkaniowa JanówNikiszowiec 0,23 mln zł 0,19 mln zł Oświata i wychowanie 0,04 mln zł Kultura fizyczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Os. Paderewskiego Muchowiec 0,26 mln zł 0,14 mln zł Oświata i wychowanie 0,05 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,03 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Pozostałe zadania w zakresie Giszowiec 0,20 mln zł 0,12 mln zł Oświata i wychowanie 0,07 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza < 0,01 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. Murcki 0,08 mln zł 0,08 mln zł Oświata i wychowanie PiotrowiceOchojec 0,45 mln zł 0,30 mln zł Oświata i wychowanie 0,14 mln zł Pomoc społeczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Kostuchna 0,12 mln zł 0,06 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Podlesie 0,03 mln zł 0,01 mln zł Oświata i wychowanie 0,01 mln zł Transport i łączność < 0,01 mln zł Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna Transport i łączność Działalność usługowa Handel Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie 8
planowane majątkowe = 1 000 000 zł 387,04 mln zł planowane majątkowe 9,36 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 10,83 mln zł Administracja publiczna 11,99 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 26,15 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 44,24 mln zł Oświata i wychowanie 52,06 mln zł Gospodarka komunalna Koszutka 11,41 mln zł 4,85 mln zł Oświata i wychowanie 1,99 mln zł Transport i łączność 1,59 mln zł Działalność usługowa 1,29 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,86 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,79 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Gospodarka komunalna < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Dąb 3,08 mln zł 2,31 mln zł Kultura fizyczna 0,72 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Transport i łączność 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Tysiąclecia 2,15 mln zł 1,30 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,27 mln zł Oświata i wychowanie 0,27 mln zł Transport i łączność 0,11 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,10 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,07 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,03 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Os. Witosa 7,06 mln zł 2,81 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 2,58 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,60 mln zł Transport i łączność 0,57 mln zł Kultura fizyczna 0,44 mln zł Oświata i wychowanie 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne Załęże 2,19 mln zł 1,68 mln zł Transport i łączność 0,35 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,09 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,05 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Załęska Hałda Brynów 4,85 mln zł 3,95 mln zł Oświata i wychowanie 0,47 mln zł Transport i łączność 0,38 mln zł Gospodarka komunalna 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne LigotaPanewniki 11,63 mln zł 5,86 mln zł Transport i łączność 2,85 mln zł Gospodarka komunalna 1,02 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,78 mln zł Kultura fizyczna 0,42 mln zł Oświata i wychowanie 0,36 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,20 mln zł Działalność usługowa 0,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Brynów Os. Zgrzebnioka 27,60 mln zł 24,96 mln zł Transport i łączność 1,20 mln zł Gospodarka komunalna 0,75 mln zł Oświata i wychowanie 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolnictwo wyższe Administracja publiczna Transport i łączność Działalność usługowa Handel Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Górnictwo i kopalnictwo Pozostałe: 8,45 mln zł Kultura fizyczna 5,74 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 5,27 mln zł Szkolnictwo wyższe 2 mln zł rozliczenia rożne 1,94 mln zł Działalność usługowa 0,85 mln zł Ochrona zdrowia 0,34 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,21 mln zł Pomoc społeczna 207,58 mln zł Transport i łączność Wełnowiec Józefowiec 1,26 mln zł 0,82 mln zł Transport i łączność 0,28 mln zł Oświata i wychowanie 0,97 mln zł Gospodarka komunalna 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne Zarzecze 2,73 mln zł 2,34 mln zł Gospodarka komunalna 0,19 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,19 mln zł Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie Podlesie 3,90 mln zł 2,49 mln zł Gospodarka komunalna 0,50 mln zł Transport i łączność 0,43 mln zł Kultura fizyczna 0,26 mln zł Oświata i wychowanie 0,22 mln zł Zakupy inwestycyjne Dąbrówka Mała 3,69 mln zł 1,37 mln zł Oświata i wychowanie 0,93 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,53 mln zł Kultura fizyczna 0,50 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,26 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,09 mln zł Gospodarka mieszkaniowa < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Bogucice 15,47 mln zł 5,96 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,08 mln zł Transport i łączność 3,50 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 1,22 mln zł Oświata i wychowanie 0,63 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,05 mln zł Administracja publiczna 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne SzopieniceBurowiec 26,89 mln zł 10,30 mln zł Transport i łączność 7,07 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 5,49 mln zł Oświata i wychowanie 2,13 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,10 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,67 mln zł Kultura fizyczna 0,13 mln zł Administracja publiczna 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa Zawodzie 24,87 mln zł 20,88 mln zł Transport i łączność 1,31 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 1,16 mln zł Oświata i wychowanie 1 mln zł Szkolnictwo wyższe 0,24 mln zł Gospodarka komunalna 0,12 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,11 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne Śródmieście 47,05 mln zł 22,22 mln zł Transport i łączność 5,36 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 5,31 mln zł Oświata i wychowanie 4,37 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 3,25 mln zł Szkolnictwo wyższe 2,38 mln zł Zakupy inwestycyjne 1,90 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,43 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 0,40 mln zł Kultura fizyczna 0,23 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza 0,10 mln zł Administracja publiczna 0,95 mln zł Gospodarka komunalna > 0,01 mln zł Pomoc społeczna JanówNikiszowiec 2,59 mln zł 1,93 mln zł Oświata i wychowanie 0,41 mln zł Gospodarka komunalna 0,17 mln zł Transport i łączność 0,06 mln zł Kultura fizyczna 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne Os. Paderewskiego Muchowiec 20,64 mln zł 10,10 mln zł Transport i łączność 5,88 mln zł Oświata i wychowanie 1,63 mln zł Gospodarka komunalna 0,96 mln zł Pozostałe zadania w zakresie 0,79 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne 0,58 mln zł Administracja publiczna 0,35 mln zł Ochrona zdrowia 0,15 mln zł Działalność usługowa 0,15 mln zł Kultura fizyczna < 0,01 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza Giszowiec 13,66 mln zł 9,15 mln zł Transport i łączność 4,06 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 0,35 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0,07 mln zł Oświata i wychowanie 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne Murcki 3,70 mln zł 2,56 mln zł Transport i łączność 1,13 mln zł Oświata i wychowanie < 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne PiotrowiceOchojec 78,70 mln zł 74,67 mln zł Transport i łączność 3,35 mln zł Oświata i wychowanie 0,45 mln zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 0,17 mln zł Kultura fizyczna 0,05 mln zł Zadania inwestycyjne < 0,01 mln zł Pomoc społeczna Kostuchna 13,01 mln zł 8,20 mln zł Transport i łączność 3,65 mln zł Oświata i wychowanie 0,60 mln zł Kultura fizyczna 0,55 mln zł Gospodarka komunalna 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne 9
Koszt zatrudnienia w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury = 1 000 000 = 100 etatów edukacja oświata i opieka wychowawcza 338,95 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: 6 237,80 całkowita liczba etatów nauczyciele 254,83 mln zł administracja i obsługa 84,12 mln zł 36 szkół podstawowych 76,54 mln zł nauczyciele 62,87 mln zł administracja i obsługa 13,70 mln zł 86 przedszkoli (w ty oddziały przedszkolne) 57,72 mln zł nauczyciele 39,23 mln zł administracja i obsługa 18,49 mln zł liczba etatów 1 384,75 nauczyciele 1005,21 administracja i obsługa 379,54 1 205,28 nauczyciele 683,26 administracja i obsługa 522,02 zł 0 średnia płaca 1000 2 000 3 473 zł nauczyciele 3 926 zł administracja i obsługa 2 272 zł 3 067 zł nauczyciele 3 678 zł administracja i obsługa 2 252 zł 3 000 4 000 5 000 26 gimnazjów 43,99 mln zł nauczyciele 36,33 mln zł administracja i obsługa 7,65 mln zł 783,90 nauczyciele 571,42 administracja i obsługa 212,48 3 578 zł nauczyciele 4 063 zł administracja i obsługa 2 273 zł 15 liceów ogólnokształcących 29,25 mln zł nauczyciele 23,90 mln zł administracja i obsługa 5,35 mln zł 16 szkół zawodowych 38,51 mln zł nauczyciele 29,62 mln zł administracja i obsługa 8,89 mln zł 25 placówek specjalnych 45,11 mln zł nauczyciele 40,70 mln zł administracja i obsługa 4,41 mln zł placówki wychowania pozaszkolnego 10,60 mln zł nauczyciele 6,66 mln zł administracja i obsługa 3,94 mln zł świetlice 9,77 mln zł nauczyciele 9,77 mln zł 491,67 nauczyciele 356,74 administracja i obsługa 134,93 629,24 nauczyciele 405,74 administracja i obsługa 223,50 695,23 nauczyciele 568,85 administracja i obsługa 126,38 223,20 nauczyciele 121,69 administracja i obsługa 101,51 177,63 nauczyciele 177,63 3 783 zł nauczyciele 4 268 zł administracja i obsługa 2 502 zł 3 904 zł nauczyciele 4 669 zł administracja i obsługa 2 515 zł 4 162 zł nauczyciele 4 588 zł administracja i obsługa 2 247 zł 2 999 zł nauczyciele 3 462 zł administracja i obsługa 2 445 zł 3 528 zł nauczyciele 3 528 zł stołówki szkolne i przedszkolne 14,14 mln zł administracja i obsługa 14,14 mln zł zespół obsługi jednostek oświatowych 6,21 mln zł administracja i obsługa 6,21 mln zł 407,54 administracja i obsługa 407,54 108,25 administracja i obsługa 108,25 2 217 zł administracja i obsługa 2 217 zł 3 604 zł administracja i obsługa 3 604 zł Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa 22,56 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: 416,55 całkowita liczba etatów miejski zarząd ulic i mostów 14,55 mln zł liczba etatów 272 średnia płaca 0 zł 1000 2 000 3 288 zł 3 000 4 000 5 000 10
Gospodarka komunalna 33,18 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej 21,10 mln zł 579 całkowita liczba etatów liczba etatów 340 średnia płaca 0 zł 1000 2 000 3 762 zł 3 000 4 000 5 000 zakład zieleni miejskiej 9,87 mln zł 200 3 097 zł Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne 70,25 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23,81 mln zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 13,19 mln zł 1379,94 całkowita liczba etatów liczba etatów 440,09 238 zł 0 średnia płaca 1000 3 042 zł 4 164 zł 2 000 3 000 4 000 5 000 Żłobek miejski 8,36 mln zł 189 2 770 zł 3 placówki opiekuńczowychowawcze 6,89 mln zł 121,85 3 562 zł Straż Miejska 6,61 mln zł 123 3 414 zł 2 domy pomocy społecznej 5,63 mln zł 139 2 545 zł Kultura i sport 35,74 mln zł środki na wynagrodzenia w tym m.in: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 8,64 mln zł 744,45 całkowita liczba etatów liczba etatów 206,20 średnia płaca 0 zł 1000 2 000 2 632 zł 3 000 4 000 5 000 Miejska biblioteka publiczna 7,26 mln zł 184,50 2 659 zł Administracja publiczna urząd miasta 76,35 mln zł środki na wynagrodzenia 1211,08 całkowita liczba etatów średnia płaca 0 zł 1000 2 000 3 906 zł 3 000 4 000 5 000 11
Dotacje z budżetu miasta planowane na 2016 rok = 1 000 000 161,37 mln zł dotacje z budżetu miasta 144,19 mln zł dotacje bieżące 67,27 mln zł dotacje na zadania oświatowe 66 mln zł dla 247 niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych < 0,1 mln zł na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 51,92 mln zł dotacje na zadania z zakresu kultury 14,12 mln zł dotacje na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, w tym dla ponad 80 NGO 0,13 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 0,1 mln zł na dofinansowanie zadań publicznych szkół wyższych 5,27 mln zł na dofinansowanie zadań katowickich uczelni publicznych 9,91 mln zł Miejska Biblioteka Publiczna 13,41 mln zł Katowice Miasto Ogrodów 6,85 mln zł dotacje na zadania z zakresu sportu dla ok. 55 klubów sportowych i ok. 40 uczniowskich klubów sportowych 3,03 mln zł na zadania z zakresu ochrony zdrowia 0,72 mln zł dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych 0,05 mln zł na zadania administracji publicznej 5,19 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu kultury 4,20 mln zł Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia 0,24 mln zł Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 4,16 mln zł Muzeum Historii Katowic 50,45 mln zł dla 15 instytucji kultury 0,91 mln zł Miejski Dom Kultury Ligota 3,92 mln zł Centrum Kultury Katowice 0,80 mln zł dla uczniowskich klubów sportowych prowadzących środowiskowe programy profilaktyczne 3,50 mln zł pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego 3,10 mln zł Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum 1,78 mln zł Miejski Dom Kultury Południe 1,71 mln zł Miejski Dom Kultury Szopienice Giszowiec 1,50 mln zł Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 1,48 mln zł Miejski Dom Kultury Koszutka 1,47 mln zł Miejski Dom Kultury BoguciceZawodzie 1,40 mln zł Galeria Sztuki Współczesnej BWA 1,25 mln zł Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia 1,78 mln zł dla 15 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 3,28 mln zł na opiekę nad dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej 2,18 mln zł na opiekę nad dziećmi w 15 żłobkach niepublicznych 1,73 mln zł na opiekę nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej 1,10 mln zł dofinansowanie 5 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 12 17,17 mln zł dotacje majątkowe 4,50 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej 1 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 0,85 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia 0,35 mln zł na dofinansowanie zadań z zakresu grobownictwa
Edukacja oświata i opieka wychowawcza = 1 000 000 bieżące majątkowe 36 884 liczba uczniów 67,74 mln zł bieżące 41,21 mln zł majątkowe 26,53 mln zł 284,99 mln zł planowana na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej ( budżetu na finansowanie zadań oświaty) 545,79 mln zł bieżące 495,93 mln zł majątkowe 49,86 mln zł 3 985 liczba nauczycieli (etaty) zatrudnionych w jednostkach miejskich 177 liczba miejskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych 247 liczba dotowanych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 10,38 mln zł funkcjonowanie świetlic szkolnych 13,28 mln zł rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania 3 placówek wychowania pozaszkolnego (Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) 26,06 mln zł funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 49,08 mln zł realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych 8,60 mln zł funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (prowadzącego obsługę finansowoksięgową dla 125 jednostek) i ubezpieczenie majątku placówek oświatowych 6,45 mln zł funkcjonowanie 6 poradni psychologicznopedagogicznych, w tym specjalistycznej 143,76 mln zł realizacja zadań przez 36 szkół podstawowych i 26 szkół gimnazjalnych 5,37 mln zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6 katowickich uczelni wyższych 3,19 mln zł pomoc materialna dla uczniów najuboższych oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2,88 mln zł zapewnienie bezpłatnego przewozu umożliwiającego uczniom realizację obowiązku szkolnego 2,24 mln zł zakwaterowanie uczniów w internacie i utrzymanie schroniska młodzieżowego 49,87 mln zł finansowanie 25 szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży 81,50 mln zł finansowanie 31 szkół ponadgimnazjalnych (w tym 15 liceów ogólnokształcących i 16 szkół zawodowych) 2,01 mln zł podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 67,27 mln zł udzielenie dotacji dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto, jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 70,72 mln zł funkcjonowanie 86 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1,70 mln zł zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie wyjazdów śródrocznych oraz opieki nauczycieli i opiekunów podczas ferii 1,41 mln zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodzieży 13
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska i gospodarka mieszkaniowa = 1 000 000 bieżące majątkowe 110 ha powierzchnia lasów nie stanowiących własności skarbu państwa 6 468 405 powierzchnia zieleńców i trawników (w m 2 ) 257,31 mln zł bieżące 203,45 mln zł majątkowe 53,86 mln zł 324,67 mln zł bieżące 246,46 mln zł majątkowe 78,21 mln zł 64 liczba miejskich placów zabaw 26 975 ilość punktów świetlnych (oświetlenie placów, ulic, dróg bez iluminacji) 11,29 mln zł przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 7,03 mln zł prowadzenie postępowań i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 4,61 mln zł zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej 4,50 mln zł dofinansowanie mieszkańcom zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 12,56 mln zł modernizacja i przebudowa przestrzeni publicznej, w tym budowa stref aktywnego wypoczynku 3,74 mln zł utrzymanie cieków wodnych, wpustów kanalizacyjnych i deszczowych oraz studni rewizyjnych i innych urządzeń komunalnych 15,46 mln zł oświetlenie ulic, placów i dróg 18,16 mln zł utrzymanie zieleni miejskiej 103,72 mln zł administrowanie, eksploatacja i zarządzanie nieruchomościami gminy 1,81 mln zł edukacja ekologiczna, ochrona zwierząt i obiektów przyrody, badania i analizy z zakresu ochrony środowiska 1,73 mln zł zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1,40 mln zł utrzymanie schroniska dla zwierząt 18,97 mln zł oczyszczanie miasta, w tym letnie i zimowe utrzymanie ulic i dróg 51,7 mln zł system gospodarownia odpadami komunalnymi 0,03 mln zł rozliczenia z izbą rolniczą, nadzór nad gospodarką leśną, monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię 19,04 mln zł modernizacja i budowa oświetlenia, montaż oświetlenia hybrydowego i opraw typu LED 14 22,76 mln zł remonty mieszkań komunalnych gminy, zaliczki do wspólnot mieszkaniowych, remonty budynków 26,15 mln zł modernizacja budynków komunalnych, budowa budynków mieszkalnych
Pomoc i polityka społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia = 1 000 000 bieżące majątkowe 110,77 mln zł bieżące 100,04 mln zł majątkowe 10,73 mln zł 259,88 mln zł bieżące 237,47 mln zł majątkowe 22,41 mln zł 1 350 średnioroczna liczba osób/dzieci/uczniów objęta ubezpieczeniem zdrowotnym 789 liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym: 184 prowadzonych przez Miasto 605 zleconych 604 liczba dzieci przebywająca w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta oraz na terenie innych powiatów 198 liczba Miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta w tym: 152 prowadzonych przez Miasto 46 zleconych 259 liczba miejsc w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta, w tym: 194 prowadzonych przez Miasto 65 zleconych 165 liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta 521 liczba mieszkańców Katowic skierowana do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów 4 730 liczba dzieci korzystająca z dożywiania w żłobkach, przedszkolach, szkołach 1 154 liczba miejsc w żłobkach funkcjonujących na terenie Miasta, w tym: 649 w Żłobku Miejskim 505 w żłobkach niepublicznych 1 157 liczba dzieci korzystająca z usług ośrodków rehabilitacyjnoedukacyjnowychowawczych 11,45 mln zł zwalczanie uzależnień, w tym funkcjonowanie izby wytrzeżwień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia 5,61 mln zł aktywizacja i standaryzacja usług rynku pracy, w tym funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne 4,02 mln zł wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dopłata do warsztatów terapii zajęciowej, zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 45,98 mln zł wypłata świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 14,79 mln zł opieka nad dzieckiem do lat 3, w tym funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dopłata do dzieci w placówkach niepublicznych 7,50 mln zł wspieranie rodziny i opieka nad dzieckiem, dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy 0,47 mln zł pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i 15,87 mln zł ochrona porządku publicznego, w tym funkcjonowanie Straży Miejskiej, pomoc w modernizacji obiektu Policji, przeciwdziałanie skutkom zdarzeń kryzysowych 16,81 mln zł modernizacja obiektów pomocy społecznej i polityki społecznej zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej 38,16 mln zł opieka nad osobami starszymi, w tym domach pomocy społecznej oraz nad bezdomnymi i osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami 19,99 mln zł działania z zakresu obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie Straży Pożarnej i ochotniczych straży (OSP), wyposażnie w sprzęt i modernizacja obiektów 20,02 mln zł koszty obsługi oraz rozliczenie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i 22,32 mln zł na dzieci objęte pieczą zastępczą, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych 36,89 mln zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki z pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych 15
Kultura i sport = 1 000 000 bieżące majątkowe 15 liczba dotowanych instytucji kultury 580 000 liczba osób korzystających z obiektów sportowych 25 liczba obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR 928 950 liczba uczestników imprez i projektów kulturalnych 7,01 mln zł bieżące 6,46 mln zł majątkowe 0,54 mln zł 102,43 mln zł bieżące 88,23 mln zł majątkowe 14,20 mln zł 351 ilość miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta 2 1 3 3,80 mln zł współorganizacja imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym 3,50 mln zł rewitalizacja zabytkowych budynków w Strefie Kultury pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Śląskiego 2,57 mln zł wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz wybitnych twórców i animatorów kultury 0,73 mln zł ochrona zabytków oraz tworzenie i remont miejsc pamięci narodowej N W E 4,44 mln zł współfinansowanie działalności państwowej instytucji kultury Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz samorządowej instytucji kultury Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 0,45 mln zł S upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa materiały informacyjne, imprezy turystyczne 6,89 mln zł rozwój sportu oraz wsparcie działalności stowarzyszeń / klubów sportowych szkolenie dzieci i młodzieży 10,65 mln zł inwestycje i zakupy inwestycyjne miejskich instytucji kultury oraz inwestycje w kompleksach sportowych 23,39 mln zł działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 25 obiektami sportowymi 46,01 mln zł działalność kulturalna 13 miejskich instytucji kultury, w tym realizacja dużych imprez kulturalnych, w tym: 2,20 mln zł OFF Festival 1,10 mln zł Ogólnopolski Festival Sztuki Reżyserskiej Interpretacje 0,81 mln zł Festival Tauron Nowa Muzyka 0,80 mln zł Rawa Blues Festival 16
Administracja publiczna = 1 000 000 bieżące majątkowe 1 211,08 liczba zatrudnionych w Urzędzie Miasta Katowice (w etatach) 15,56 mln zł bieżące 13,44 mln zł majątkowe 2,12 mln zł 128,90 mln zł bieżące 118,07 mln zł majątkowe 10,83 mln zł 28 liczba radnych 18 liczba rad jednostek pomocniczych 288 liczba radnych Rad Jednostek Pomocniczych 0,76 mln zł przynależność Miasta do organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych 10,83 mln zł inwestycje w infrastrukturę administracyjną, budowa archiwum, informatyzacja Urzędu 0,55 mln zł nagrody dla mieszkańców dla 650 par z okazji 50cio, 70 par z okazji 60cio i 6 par z okazji 65lecia małżeństwa oraz dla 31 osób z okazji 100 rocznicy urodzin 0,10 mln zł wypłata świadczeń pieniężnych: rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz za doręczenie kart powołania w trybie akcji kurierskiej, opracowanie planów akcji kurierskiej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, szkolenia obronne 0,05 mln zł prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 15,62 mln zł promocja Miasta w kraju i poza granicami, usługi doradcze, publikacje, wydawnictwa, produkcja filmów informacyjnych w tym: 9,00 mln zł promocja turystyki biznesowej 3,00 mln zł promocja poprzez organizację dużych imprez sportowych 99,45 mln zł zadania administracyjne realizowane przez Urząd Miasta Katowice w tym 73,80 mln zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17
Transport i usługi = 1 000 000 bieżące majątkowe 319 zł/rok dofinansowanie kosztów komunikacji zbiorowej na 1 mieszkańca 318,1 km długość dróg gminnych długość dróg publicznych w granicach miasta: 1,8 zł dofinansowanie utrzymania 1 m 2 cmentarzy komunalnych 198,6 km powiatowych 170 szt. liczba sygnalizacji świetlnych 2,5 km wojewódzkich 115,03 mln zł bieżące 6,09 mln zł majątkowe 108,94 mln zł 348,36 mln zł bieżące 138,84 mln zł majątkowe 209,53 mln zł 2 593 zł miesięczny koszt utrzymania szaletu 32,6 km krajowych? 2,10 mln zł planowanie przestrzenne 1,22 mln zł geodezja i kartografia! 1,19 mln zł likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie i prognozowanie ruchu, zarządzanie rozwojem miasta 0,89 mln zł realizacja zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7,05 mln zł funkcjonowanie między centrum kongresowego 0,75 mln zł dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych i remonty miejsc pamięci narodowej MZUiM 30,58 mln zł utrzymanie miejskiej infrastruktury drogowomostowej 94,83 mln zł wpłata na KZK GOP dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 209,43mln zł realizacja zadań inwestycyjnych, w tym z zakresu przebudowy dróg i budowy infrastruktury drogowej, w tym: 73,15 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 54,47 rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 0,32 mln zł utrzymanie szaletów miejskich 18
Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia = 1 000 000 bieżące majątkowe 658,19 mln zł zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. 1,40% udział planowanych wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących 303,67 mln zł bieżące 303,67 mln zł 99,79 mln zł bieżące 97,79 mln zł majątkowe 2 mln zł 36,86% udział zadłużenia miasta w planowanych dochodach budżetu ogółem 1,87% udział obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa w dochodach budżetu ogółem 13,77 mln zł zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji % 19,87 mln zł zapłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek 0,04 mln zł opłaty za usługi bankowe, w tym przelewy zagraniczne 34,45 mln zł rezerwy budżetowe w tym: 13,76 mln zł rezerwy celowe na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody dla pedagogów, wynagrodzenia dla nauczycieli, odprawy dla zwalnianych pracowników 9,50 mln zł rezerwa ogólna 4,75 mln zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych 2,15 rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i zadania budżetu obywatelskiego 2,00 rezerwa celowa na usuwanie awarii i remonty nieprzewidziane w placówkach oświatowych 2,00 rezerwa celowa na program poprawy bezpieczeństwa 0,30 mln zł rezerwa celowa na wdrażanie centralnego rozliczenia podatku VAT 31,66 mln zł wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej tzw. Janosikowe 19
Budżet obywatelski 3 mln zł zadania ogólnomiejskie 20 Śródmieście 29 504 os. 1,29 mln zł 0,40 mln zł Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy ul. Francuską i Rybnicką oraz przy ul. Francuskiej 65 63 61 0,34 mln zł Renowacja wokół osi Pl. Hlonda ul. Barbary 0,31 mln zł Przyjazna i bezpieczna ul. Rochowiaka 0,17 mln zł Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i innych obiektów 0,04 mln zł Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z internetowym Centrum Informacji Multimedialnej 0,02 mln zł Biblioteka, książka, informacja czas na zmiany 0,01 mln zł Zakup książek dla MBP Filii nr 4 0,01 mln zł Przebudowa podwórka Jordana Curie Skłodowskiej Poniatowskiego Os. Paderewskiego Muchowiec 11 347 os. 0,65 mln zł 0,60 mln zł Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49 49a 49b a Centrum Medycznym Graniczna 0,02 mln zł Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego 0,03 mln zł Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego Koszutka 11 201 os. 0,63 mln zł 0,60 mln zł Koszutka Przyjazna Mieszkańcom remonty ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Etap II 0,01 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 11 0,02 mln zł Kulturalna Koszutka Bogucice 14 698 os. 0,81 mln zł 0,47 mln zł Budowa obiektów sportoworekreacyjnych przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 0,19 mln zł Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy 0,09 mln zł Budowa chodnika traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego 0,04 mln zł Oświetlenie świąteczne na ul. Markiefki wykonane na czas Świąt Bożego Narodzenia 0,02 mln zł Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla MBP Filii nr 16 0,01 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 33 Załęże 10 185 os. 0,66 mln zł 0,50 mln zł Budowa miejsc postojowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka 0,16 mln zł Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Os. Witosa 12 491 os. 0,68 mln zł 0,45 mln zł Extremalny Plac Zabaw 0,12 mln zł Plac sportów miejskich 0,08 mln zł Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych 0,03 mln zł Zakup wyposażenia w celu stworzenia kącika dla dzieci w MBP Filii nr 12 Os. Tysiąclecia 22 217 os. 0,79 mln zł 0,27 mln zł Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku ul. Tysiąclecia 4 0,16 mln zł Osiedlowa Strefa Tenisowa 0,11 mln zł Zielony zakątek 0,08 mln zł Monografia książkowoalbumowa pt. Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach 0,07 mln zł Rowerem przez 1000lecie 0,04 mln zł Kawiarenka internetowa dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury 0,03 mln zł Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w MBP Filii nr 14 0,03 mln zł Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP Filii nr 14 0,02 mln zł Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów MBP Filii nr 25 Dąb 7 595 os. 0,46 mln zł 0,40 mln zł Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem 0,03 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 17 0,02 mln zł Przebudowa chodnika wzdłuż budynku 0,01 mln zł Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska. Wełnowiec Józefowiec 17 770 os. 0,81 mln zł 0,26 mln zł Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach 0,20 mln zł Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8a i Józefowską 118a 0,11 mln zł Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a c, Nowowiejskiego 4, 4a e, 4f j, Mikusińskiego 32 36 0,10 mln zł Dog Park JózefowiecWełnowiec.Dzielnica przyjazna psom 0,07 mln zł Doposażenie sali informatycznej SP nr 17 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy 0,04 mln zł Przebudowa chodnika wzdłuż budynku 0,03 mln zł Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w matę do gimnastyki artystycznej 0,01 mln zł Doposażenie MBP Filii nr 6 Załęska Hałda Brynów 14 960 os. 0,83 mln zł 0,32 mln zł Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów 0,28 mln zł Utworzenie pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym 0,12 mln zł Budowa chodnika przy ul. Grzyśki oraz schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy 0,06 mln zł ul. Rolna enklawa zieleni 0,03 mln zł Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji ul. Gołby 4 4b 0,03 mln zł Zakup sprzętu multimedialnego oraz nowości wydawniczych dla MBP Filii nr 32 Brynów Os. Zgrzebnioka 6 691 os. 0,53 mln zł 0,20 mln zł Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego 0,18 mln zł Strefa street workout i siłownia plenerowa 0,09 mln zł Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 0,05 mln zł Ogrodzenie strefy sportoworekracyjnoedukacyjnej przy SP nr 65 0,01 mln zł Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców LigotaPanewniki 30 408 os. 1,36 mln zł 0,45 mln zł Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie 0,37 mln zł Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników SM Sadyba 0,3 mln zł Remont drogi wokół skweru Świdnicka Kołobrzeska Zielonogórska 0,11 mln zł Budowa siłowni plenerowej Fit Park w Panewnikach 0,08 mln zł Wybrukowanie ścieżek od budynku ul. Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a. 0,05 mln zł Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska ul. Wczasowa 0,15 mln zł Zakup zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 0,22 mln zł Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. 0,28 mln zł Uzupełnienie wyposażenia dziennych domów opieki 0,74 mln zł Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 0,08 mln zł Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego /ul. Chorzowskiej Zawodzie 12 297 os. 0,7 mln zł 0,52 mln zł Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 0,11 mln zł Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa Fitnes nad Rawą 0,03 mln zł Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego dla MBP Filii nr 24 0,03 mln zł Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM Gwiazda 0,01 mln zł Zakup nowości książkowych dla MBP Filii 31 Dąbrówka Mała 5 324 os. 0,49 mln zł 0,21 mln zł Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 0,20 mln zł Ranczo Dąbrówka 0,06 mln zł Siłownia z kinem pod chmurką lokalizacja Zielony Zakątek 0,02 mln zł Zakup książek i audiobooków dla MBP Filii nr 20 Szopienice Burowiec 15 126 os. 0,83 mln zł 0,63 mln zł Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic 0,08 mln zł Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szopienicach 0,08 mln zł Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa 0,02 mln zł Zakup nowych książek dla MBP Filii nr 19 0,02 mln zł Zakup książek i audiobooków dla MBP Filii nr 36 0,01 mln zł Muzyczne marzenia dzieci JanówNikiszowiec 10 295 os. 0,67 mln zł 0,48 mln zł Modernizacja boiska SP nr 53 0,17 mln zł Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym Boliny 0,02 mln zł Zakup audiobooków i nowości książkowych dla MBP Filii nr 21 Giszowiec 16 998 os. 0,88 mln zł 0,35 mln zł Monitoring osiedla Adama 0,26 mln zł Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha 0,21 mln zł Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 0,03 mln zł Zakup nowych książek i audiobooków dla MBP Filii nr 15 0,02 mln zł Naprawa i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A 0,02 mln zł Ławki Giszowca PiotrowiceOchojec 23 905 os. 1,1 mln zł 0,47 mln zł Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców Osiedla Odrodzenia 0,43 mln zł Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia 0,09 mln zł Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 0,07 mln zł Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu 0,02 mln zł Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla MBP Filii nr 9 0,02 mln zł Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 < 0,01 mln zł Nasza mała enklawa na osiedlu Żurawia Zarzecze 2 403 os. 0,3 mln zł 0,19 mln zł Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek 0,09 mln zł Budowa chodnika w pasie drogi ul. Gen. GrotaRoweckiego 0,02 mln zł Dzieci i młodzież z Zarzecza Poznajmy się! Kostuchna 9 584 os. 0,58 mln zł 0,30 mln zł Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym przy ul. T. B. Żeleńskiego 103 0,12 mln zł Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów 0,06 mln zł Doposażenie klas lekcyjnych IIII w meble i sprzęt multimedialny 0,05 mln zł Muzyczny Festyn na Wakacje Kostuchna 2016 0,04 mln zł Zakup nowości książkowych + wymiana wykładziny podłogowej 0,01 mln zł Sfinansowanie działań na rzecz edukacji regionalnej Śląsk jestem dumny Podlesie 6 020 os. 0,32 mln zł 0,15 mln zł Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej 0,03 mln zł Klub Podróżnika Rajza przy MDK Południe Filia nr 4 w Podlesiu 0,01 mln zł Ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 0,01 mln zł Zakup audiobooków dla MBP Filii Nr 28 < 0,01 mln zł Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB+ SENSOR KINECT dla MBP filii nr 28 0,02 mln zł Zakup nowych książek dla MBP Filii nr 28 0,1 mln zł Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole Murcki 5 332 os. 0,49 mln zł 0,49 mln zł Remont ul. R. Mruczka na 250 m odcinku 0,02 mln zł Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla MBP Filii nr 35 1,52 mln zł Wodny Plac Zabaw w Dolinie Trzech Stawów