DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

282 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 września 211 r. Nr 273 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA ZARZĄDU POWI ATU: 282 nr 3/11 z dnia 29 marca 211 r. Zarządu Powiatu Pajęczańskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 21 r 16597 SPRAWOZDANIE: 283 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 21 r 1665 282 UCHWAŁA NR 3/11 ZARZĄDU POWIATU PAJĈCZAŃSKIEGO z dnia 29 marca 211 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajĉczańskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 21 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 29 r. Nr 157, poz. 124, z 21 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12), Zarząd Powiatu przedstawia: 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr 1. 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr 2. 3. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi za 21 r., według załącznika Nr 3. 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi za 21 r., według załącznika Nr 4. 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 21 r., według załącznika Nr 5. 6. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień za 21 r., według załącznika Nr 6. 7. Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 21 r., według załącznika Nr 7. 8. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu powiatu za 21 r. w układzie jednostek organizacyjnych, według załącznika Nr 8. 9. Sprawozdanie z realizacji wydatków i zadań inwestycyjnych powiatu za 21 r., według załącznika Nr 9. 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu za 21 r. wprowadzonych do budżetu po likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej, według załącznika Nr 1. 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 21 r., według załącznika Nr 11. 12. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr 12. 13. Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych za 21 r., według załącznika Nr 13. 14. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowego Oņrodka Kultury za 21 r., według załącznika Nr 14. 15. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Powiatowej Biblioteki Publicznej za 21 r., według załącznika Nr 15. 16. Sprawozdanie z wykonania przycho-

Województwa Łódzkiego Nr 273 16598 Poz. 282 dów i kosztów, stanu należnoņci i zobowiązań, w tym wymagalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 21 r., według załącznika Nr 16. 17. Informację opisową z wykonania budżetu powiatu za 21 r., według załącznika Nr 17. 18. Informację o stanie mienia powiatu, według załącznika Nr 18. 19. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. Przewodniczący Zarządu Powiatu: Jan Ryś Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 ROK Rozdział Nazwa źródła dochodu Plan po % wykonania Wykonanie zmianach I. Dochody własne, w tym: 8 16 31, 8 228 36,61 12,65% 6 Transport i łącznoņć 12 513, 17 118,79 14,49% 614 Drogi publiczne powiatowe 12 513, 17 118,79 14,49% a) dochody bieżące 75 263, 79 868,79 16,12% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek 2 135, 2 76,77 126,78% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z różnych dochodów 73 128, 77 158,89 15,51% 92 Pozostałe odsetki, 3,13,% b) dochody majątkowe 27 25, 27 25, 1,% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 25, 27 25, 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 378 7, 365 556,6 96,69% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 378 7, 365 556,6 96,69% a) dochody bieżące 378 7, 365 556,6 96,69% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej 33, 333 457,9 11,5% oraz innych zadań zleconych ustawami 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 3 57, 3 648,2 12,19% nieruchomoņciami 97 Wpływy z różnych dochodów 44 5, 28 451,31 63,94% 71 Działalnoņć usługowa, 13,51,% 7115 Nadzór budowlany, 13,51,% a) dochody bieżące, 13,51,% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 236 zadań z zakresu administracji rządowej, 88,51,% oraz innych zadań zleconych ustawami 92 Pozostałe odsetki, 15,,% 75 Administracja publiczna 1 7 188, 1 22 889,42 112,4% 752 Starostwa powiatowe 1 7 188, 1 22 167,78 112,33% a) dochody bieżące 1 7 188, 1 22 167,78 112,33%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16599 Poz. 282 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 22 353, 1 126 111,27 11,15% 69 Wpływy z różnych opłat 978, 948, 96,93% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 384, 3 383,64 99,99% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 Pozostałe odsetki 25, 54 331,97 217,33% 97 Wpływy z różnych dochodów 18 473, 17 392,9 94,15% 7595 Pozostała działalnoņć 721,64,% a) dochody bieżące 721,64,% 92 Pozostałe odsetki 721,64,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11, 11, 1,% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11, 11, 1,% a) dochody bieżące 11, 11, 1,% 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11, 11, 1,% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 89 378, 4 863 871,82 99,46% Udział powiatów w podatkach stanowiących 75622 dochód budżetu pań- 4 89 378, 4 863 871,82 99,46% stwa a) dochody bieżące 4 89 378, 4 863 871,82 99,46% 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 816 398, 4 712 961, 97,85% 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 73 98, 15 91,82 23,99% 81 Oņwiata i wychowanie 32 411, 38 255,68 118,3% 812 Licea ogólnokształcące 32 411, 37 628,83 116,1% a) dochody bieżące 32 411, 37 628,83 116,1% 69 Wpływy z różnych opłat 1 844, 1 983, 17,54% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 13 65, 14 143,88 13,62% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 1, 1, 1,% 92 Pozostałe odsetki, 1,9,% 97 Wpływy z różnych dochodów 15 917, 2 5,5 128,79% 8195 Pozostała działalnoņć, 626,85,% a) dochody bieżące, 626,85,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 626,85,% 852 Pomoc społeczna 61 666, 678 298,81 111,8% 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze, 13,39,% a) dochody bieżące, 13,39,% 92 Pozostałe odsetki,,39,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 13,,% 8522 Domy pomocy społecznej 61 541, 677 712,68 111,% a) dochody bieżące 61 541, 677 712,68 111,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 166 Poz. 282 83 Wpływy z usług 599 14, 666 136,59 111,19% 92 Pozostałe odsetki, 138,83,% 97 Wpływy z różnych dochodów 11 437, 11 437,26 1,% 8523 Oņrodki wsparcia 125, 296,84 237,47% a) dochody bieżące 125, 296,84 237,47% 92 Pozostałe odsetki, 32,79,% 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125, 264,5 211,24% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, 275,9,% a) dochody bieżące, 275,9,% 92 Pozostałe odsetki, 253,8,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 22,1,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23 548, 21 845,91 92,77% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 638, 4 591, 69,16% a) dochody bieżące 6 638, 4 591, 69,16% 97 Wpływy z różnych dochodów 6 638, 4 591, 69,16% 85333 Powiatowe urzędy pracy 16 91, 17 254,91 12,4% a) dochody bieżące 16 91, 17 254,91 12,4% 92 Pozostałe odsetki, 92,92,% 97 Wpływy z różnych dochodów 16 91, 17 161,99 11,49% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 48, 76 712,97 119,77% 8543 Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze 64 48, 76 585,3 119,57% a) dochody bieżące 64 48, 76 585,3 119,57% 69 Wpływy z różnych opłat 18, 17,6 97,78% 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22, 42, 19,91% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 49 838, 55 354,4 111,7% 92 Pozostałe odsetki 578, 58,37 1,41% 97 Wpływy z różnych dochodów 13 394, 2 212,93 15,91% Poradnie psychologicznopedagogiczne, 8546 w tym poradnie, 127,67,% specjalistyczne a) dochody bieżące, 127,67,% 92 Pozostałe odsetki, 7,67,% 97 Wpływy z różnych dochodów, 12,,% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 521 97, 528 594,8 11,44% 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 3,,% a) dochody bieżące, 3,,% 74 Wpływy z dywidend, 3,,% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 919 ņrodków z opłat i kar 521 97, 528 294,8 11,38% za korzystanie ze ņrodowiska a) dochody bieżące 521 97, 528 294,8 11,38% 69 Wpływy z różnych opłat 467, 474 197,12 11,54% 97 Wpływy z różnych dochodów 54 97, 54 96,96 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1661 Poz. 282 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 4 77,6,% 9219 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby, 4 77,6,% a) dochody bieżące, 4 77,6,% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoņci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokoņci, 4 77,6,% 926 Kultura fizyczna i sport 312 112, 329 351,42 15,52% 9261 Obiekty sportowe 312 112, 329 351,42 15,52% a) dochody bieżące 312 112, 329 351,42 15,52% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek 3 91, 4 534,41 115,97% zaliczanych do sektora finan- sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 288 877, 35 399,47 15,72% 92 Pozostałe odsetki, 53,54,% 97 Wpływy z różnych dochodów 19 325, 19 364,,% II. Subwencje, w tym 13 426 846, 13 426 846, 1,% 758 Różne rozliczenia 13 426 846, 13 426 846, 1,% Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej 7581 dla jednostek samorządu tery- 9 225 742, 9 225 742, 1,% torialnego a) dochody bieżące 9 225 742, 9 225 742, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 225 742, 9 225 742, 1,% 7583 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 141 231, 3 141 231, 1,% a) dochody bieżące 3 141 231, 3 141 231, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 141 231, 3 141 231, 1,% 75832 Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 59 873, 1 59 873, 1,% a) dochody bieżące 1 59 873, 1 59 873, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 59 873, 1 59 873, 1,% III. Porozumienia i umowy miĉdzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 2 269 274, 2 25 557,23 97,19% 6 Transport i łącznoņć 2 12 758, 1 929 259,47 95,85% 614 Drogi publiczne powiatowe 2 12 758, 1 929 259,47 95,85% a) dochody bieżące 773 37, 689 541,23 89,2% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 773 37, 689 541,23 89,2% własnych zadań bie- żących b) dochody majątkowe 1 239 721, 1 239 718,24 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1662 Poz. 282 63 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 239 721, 1 239 718,24 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55, 55, 1,% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 55, 55, 1,% b) dochody majątkowe 55, 55, 1,% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 63 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 55, 55, 1,% 852 Pomoc społeczna 191 516, 212 53,19 11,96% 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 56, 95 636,76 16,2% a) dochody bieżące 9 56, 95 636,76 16,2% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 232 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 56, 95 636,76 16,2% 8524 Rodziny zastępcze 11 46, 116 866,43 115,18% a) dochody bieżące 11 46, 116 866,43 115,18% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 231 podstawie porozumień (umów) 77 16, 99 648,32 129,15% między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 3, 17 218,11 7,86% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1, 8 794,57 87,95% 92195 Pozostała działalnoņć 1, 8 794,57 87,95% a) dochody bieżące 1, 8 794,57 87,95% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 271 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1, 8 794,57 IV. Ņrodki pozabudżetowe, w tym: 6 988 275, 6 94 112,77 98,8% 2 Leņnictwo 267 2, 267 19,3 1,% 295 Pozostała działalnoņć 267 2, 267 19,3 1,% a) dochody bieżące 267 2, 267 19,3 1,% Ņrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 246 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 267 2, 267 19,3 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 483 599, 483 54,95 99,98%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1663 Poz. 282 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 483 599, 483 54,95 99,98% a) dochody majątkowe 483 599, 483 54,95 99,98% Ņrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie 628 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 483 599, 483 54,95 99,98% 81 Oņwiata i wychowanie 5 376 27, 5 333 222,81 99,2% 812 Licea ogólnokształcące 552 544, 552 543,3 1,% a) dochody bieżące 18 544, 18 543,3 1,% 927 Pozostałe odsetki 41, 4,26 98,2% 277 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 18 53, 18 53,4 1,% innych źródeł - wpływy na realizację programu Comenius Uczenie się przez całe życie b) dochody majątkowe 534, 534, 1,% 628 Ņrodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 534, 534, 1,% 8195 Pozostała działalnoņć 4 823 663, 4 78 679,51 99,11% a) dochody bieżące 376 717, 333 734,96 88,59% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 27 o których mowa w art. 5 ust. 32 29, 283 674,1 88,59% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 56 58, 5 6,95 88,59% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich b) dochody majątkowe 4 446 946, 4 446 944,55 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1664 Poz. 282 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich. Paragraf ten 4 445 851, 4 445 85,4 1,% stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31.12.29 r., w tym zwrotów ņrodków tej dotacji oraz do zwrotów ņrodków, o których mowa powyżej 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich. Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31.12.29 r., w tym zwrotów ņrodków tej dotacji oraz do zwrotów ņrodków, o których mowa powyżej 1 95, 1 94,15 99,92% 851 Ochrona zdrowia 22, 22, 1,% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 22, 22, 1,% b) dochody majątkowe 22, 22, 1,% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 626 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 22, 22, 1,% 852 Pomoc społeczna 226 256, 189 881,31 83,92% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 226 256, 189 881,31 83,92% b) dochody bieżące 226 256, 189 881,31 83,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 227 o których mowa w art. 5 ust. 214 88, 18 334,21 83,92% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 11 376, 9 547,1 83,92% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 415 193, 41 484,4 98,87% 85322 Fundusz Pracy 292 6, 292 6, 1,% a) dochody bieżące 292 6, 292 6, 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1665 Poz. 282 269 Ņrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 292 6, 292 6, 1,% 85333 Powiatowe urzędy pracy 122 593, 117 884,4 96,16% a) dochody bieżące 122 593, 117 884,4 96,16% Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, 27 o których mowa w art. 5 ust. 122 593, 117 884,4 96,16% 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjĉ bieżących zadań własnych i inwestycji powiatu, w tym: 2 18 242, 2 83 173,49 98,81% 6 Transport i łącznoņć 1 77 442, 1 75 727,91 99,9% 614 Drogi publiczne powiatowe 1 57 442, 1 55 727,91 99,89% b) dochody majątkowe 1 57 442, 1 55 727,91 99,89% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 57 442, 1 55 727,91 99,89% 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2, 2, 1,% b) dochody majątkowe 2, 2, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 643 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2, 2, 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1, 76 645,58 76,65% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1, 76 645,58 76,65% a) dochody bieżące 1, 76 645,58 76,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1, 76 645,58 76,65% 81 Oņwiata i wychowanie 6 733, 6 733, 1,% 812 Szkoły podstawowe specjalne 5 997, 5 997, 1,% a) dochody bieżące 5 997, 5 997, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 997, 5 997, 1,% 8195 Pozostała działalnoņć 736, 736, 1,% a) dochody bieżące 736, 736, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 736, 736, 1,% 852 Pomoc społeczna 294 67, 294 67, 1,% 8522 Domy pomocy społecznej 288 67, 288 67, 1,% a) dochody bieżące 288 67, 288 67, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 288 67, 288 67, 1,% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6, 6, 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1666 Poz. 282 a) dochody bieżące 6, 6, 1,% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 6, 6, 1,% zadań własnych powiatu VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: 9 24, 9 24, 1,% 75 Administracja publiczna 9 24, 9 24, 1,% 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 1,% a) dochody bieżące 9 24, 9 24, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 212 realizowane przez powiat na podstawie 9 24, 9 24, 1,% porozumień z organami administracji rządowej VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: 6 563 947, 6 531 641,99 99,51% 1 Rolnictwo i łowiectwo 523 13, 493 11,88 94,26% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 523 13, 493 11,88 94,26% a) dochody bieżące 523 13, 493 11,88 94,26% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej 35 79, 5 79, 16,18% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 365 417, 365 416,41 1,% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 121 86, 121 85,47 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 124 445, 124 444,6 1,% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 124 445, 124 444,6 1,% a) dochody bieżące 124 445, 124 444,6 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 445, 124 444,6 1,% 71 Działalnoņć usługowa 49 212, 47 338,2 99,54% 7113 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 57 9, 56 59, 96,82% a) dochody bieżące 57 9, 56 59, 96,82%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1667 Poz. 282 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57 9, 56 59, 96,82% 7115 Nadzór budowlany 351 312, 351 279,2 99,99% a) dochody bieżące 351 312, 351 279,2 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 351 312, 351 279,2 99,99% 75 Administracja publiczna 132 31, 132 3,67 1,% 7511 Urzędy wojewódzkie 119 35, 119 35, 1,% a) dochody bieżące 119 35, 119 35, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 119 35, 119 35, 1,% 7545 Kwalifikacja wojskowa 12 996, 12 995,67 1,% a) dochody bieżące 12 996, 12 995,67 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 996, 12 995,67 1,% Urzĉdy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochro- ny prawa oraz sądownictwa 17 49, 17 7,14 97,69% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 7519 wójtów, burmistrzów i prezy- 17 49, 17 7,14 97,69% dentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) dochody bieżące 17 49, 17 7,14 97,69% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 49, 17 7,14 97,69% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 573 432, 3 573 419,72 1,% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 564 88, 3 564 75,72 1,% a) dochody bieżące 2 923 88, 2 923 76,67 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej 2 923 88, 2 923 76,67 1,% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) dochody majątkowe 641, 64 999,5 1,% 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 641, 64 999,5 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1668 Poz. 282 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 344, 9 344, 1,% a) dochody bieżące 9 344, 9 344, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 344, 9 344, 1,% 851 Ochrona zdrowia 1 511 898, 1 511 897,4 1,% Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85156 oraz ņwiadczenia dla osób nie- objętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 511 898, 1 511 897,4 1,% zdrowotnego a) dochody bieżące 1 511 898, 1 511 897,4 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 511 898, 1 511 897,4 1,% 852 Pomoc społeczna 225 137, 225 122,56 99,99% 8523 Oņrodki wsparcia 225 137, 225 122,56 99,99% a) dochody bieżące 225 137, 225 122,56 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 225 137, 225 122,56 99,99% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 1, 47 1, 1,% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 47 1, 47 1, 1,% a) dochody bieżące 47 1, 47 1, 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 1, 47 1, 1,% RAZEM, w tym: 39 381 855, 39 388 878,9 1,2% dochody bieżące 3 26 897, 3 35 733,39 1,3% dochody majątkowe 9 354 958, 9 353 144,7 99,98%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1669 Poz. 282 Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 R. Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianacnania % wyko- Wykonanie 1 2 3 4 5 6 1 Rolnictwo i łowiectwo 523 13, 493 11,88 94,26% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 523 13, 493 11,88 94,26% a) wydatki bieżące, w tym: 523 13, 493 11,88 94,26% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 79, 5 79, 16,18% * wydatki na progr. fin. z udziałem ņrodków, 487 223, 487 221,88 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1,% 3 2 Leņnictwo 37 37, 363 34,93 98,11% 22 Nadzór nad gospodarką leņną 13 287, 96 285,63 93,22% a) wydatki bieżące, w tym: 13 287, 96 285,63 93,22% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 4, 4, 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 729, 79 464,32 99,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 558, 12 821,31 65,56% 295 Pozostała działalnoņć 267 2, 267 19,3 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 267 2, 267 19,3 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 267 2, 267 19,3 1,% 6 Transport i łącznoņć 8 772 191, 8 699 547,4 99,17% 614 Drogi publiczne powiatowe 8 531 376, 8 458 732,67 99,15% a) wydatki bieżące, w tym: 3 779 92, 3 714 632,97 98,27% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 28 5, 27 291,56 95,76% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 887 49, 878 23,21 98,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 864 353, 2 89 318,2 98,8% b) wydatki majątkowe, w tym: 4 751 474, 4 744 99,7 99,84% *inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 751 474, 4 744 99,7 99,84% 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24 815, 24 814,37 1,% a) wydatki majątkowe, w tym: 24 815, 24 814,37 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 815, 24 814,37 1,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 174 174, 162 9,81 93,2% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 174 174, 162 9,81 93,2% a) wydatki bieżące, w tym: 174 174, 162 9,81 93,2% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 174 174, 162 9,81 93,2% 71 Działalnoņć usługowa 49 212, 47 338,2 99,54% 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 57 9, 56 59, 96,82% a) wydatki bieżące, w tym: 57 9, 56 59, 96,82% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 9, 56 59, 96,82% 7115 Nadzór budowlany 351 312, 351 279,2 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: 351 312, 351 279,2 99,99% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 837, 836,62 99,95%

Województwa Łódzkiego Nr 273 1661 Poz. 282 * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 739, 28 723,71 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 736, 69 718,69 99,98% 75 Administracja publiczna 4 927 839, 4 737 69,68 96,14% 7511 Urzędy wojewódzkie 119 35, 119 35, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 119 35, 119 35, 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 119 15, 119 15, 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2, 2, 1,% 7519 Rady powiatów 238, 226 659,56 95,24% a) wydatki bieżące, w tym: 238, 226 659,56 95,24% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 229 59, 217 766,5 95,7% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 941, 8 893,6 99,46% 752 Starostwa powiatowe 4 47 38, 4 318 35,98 96,6% a) wydatki bieżące, w tym: 4 47 38, 4 318 35,98 96,6% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9, 8 932,71 99,25% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 378 6, 3 35 561,84 97,86% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 32, 1 3 811,43 92,66% 7545 Komisje poborowe 22 236, 22 235,67 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 22 236, 22 235,67 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 687, 16 686,63 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 549, 5 549,4 1,% 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5, 43 37,86 86,62% a) wydatki bieżące, w tym: 5, 43 37,86 86,62% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 84, 4 34, 89,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 16, 38 967,86 86,29% 7595 Pozostała działalnoņć 27 99, 7 876,61 28,14% b) wydatki majątkowe, w tym: 27 99, 7 876,61 28,14% * dotacje 27 99, 7 876,61 28,14% Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 49, 17 7,14 97,69% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 7519 burmistrzów i prezydentów miast oraz 17 49, 17 7,14 97,69% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieżące, w tym: 17 49, 17 7,14 97,69% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 842, 6 44,29 94,13% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 567, 1 566,85 1,% 754 Bezpieczeństwo publiczne 4 36 175, 4 276 875,14 99,32% 7545 Komendy powiatowe Policji 15, 15, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 15, 15, 1,% * dotacje 15, 15, 1,% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 4 156 831, 4 156 724,17 Pożarnej 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 2 925 767, 2 925 755,67 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16611 Poz. 282 * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 139 752, 139 751,87 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 38 567, 2 38 562,5 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 448, 45 441,3 1,% b) wydatki majątkowe, w tym: 1 231 64, 1 23 968,5 99,99% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 231 64, 1 23 968,5 99,99% 75421 Zarządzanie kryzysowe 5,,,% a) wydatki bieżące, w tym: 5,,,% * rezerwa 5,,,% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 129 344, 15 15,97 81,3% a) wydatki bieżące, w tym: 129 344, 15 15,97 81,3% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 344, 15 15,97 81,3% 757 Obsługa długu publicznego 34, 324 262,91 95,37% 7572 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek jedn. samo. terytor. 34, 324 262,91 95,37% a) wydatki bieżące, w tym: 34, 324 262,91 95,37% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 34, 324 262,91 95,37% 758 Różne rozliczenia 13 559, 17 1, 13,1% 75814 Różne rozliczenia finansowe 17 1, 17 1, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 17 1, 17 1, 1,% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 17 1, 17 1, 1,% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 459,,,% a) wydatki bieżące, w tym: 113 459,,,% * rezerwa 113 459,,,% 81 Oņwiata i wychowanie 8 644 814, 8 419 84,92 97,4% 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 62 899, 1 6 712,95 94,71% a) wydatki bieżące, w tym: 1 62 899, 1 6 712,95 94,71% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 188, 2 188,41 1,2% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 994 429, 938 243,1 94,35% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 282, 66 281,44 1,% 8111 Gimnazja specjalne 416 25, 385 199,79 92,55% a) wydatki bieżące, w tym: 416 25, 385 199,79 92,55% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 584, 583,7 99,95% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387 195, 356 189,9 91,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 426, 28 426,19 1,% 812 Licea ogólnokształcące 4 432 556, 4 37 543,6 98,6% a) wydatki bieżące, w tym: 3 663 678, 3 661 668,27 99,95% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 669, 3 668,95 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 132 284, 3 13 364,48 99,94% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 482 787, 482 697,24 99,98% * wydatki na progr. fin. z udziałem ņrodków, 44 938, 44 937,6 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1,% 3 b) wydatki majątkowe, w tym: 768 878, 78 874,79 92,2% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 768 878, 78 874,79 92,2% 8123 Licea profilowane 54 791, 54 79,58 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 54 791, 54 79,58 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 122, 46 121,54 1,%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16612 Poz. 282 * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 669, 8 669,4 1,% 813 Szkoły zawodowe 2 25 289, 2 22 953,46 99,88% a) wydatki bieżące, w tym: 2 25 289, 2 22 953,46 99,88% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 115, 9 115, 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 716 14, 1 713 85,47 99,86% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 34, 3 32,99 1,% 8134 Szkoły zawodowe specjalne 149 228, 148 776,24 99,7% a) wydatki bieżące, w tym: 149 228, 148 776,24 99,7% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 24, 24,44 1,18% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 673, 137 221,3 99,67% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 315, 11 314,5 1,% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 91, 11 95, 28,41% a) wydatki bieżące, w tym: 41 91, 11 95, 28,41% * rezerwa 27 186,,,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 715, 11 95, 8,9% 8195 Pozostała działalnoņć 461 945, 418 959,84 9,69% a) wydatki bieżące, w tym: 446 245, 43 26,83 9,37% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% * wydatki na programy finansowe z udziałem 376 717, 333 735,5 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 88,59% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 785, 55 784, 1,% * wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 13 143, 13 141,33 99,99% b) wydatki majątkowe, w tym: 15 7, 15 699,1 99,99% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 4, 8 4,1 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy z udziałem ņrodków, 7 3, 7 299, 99,99% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 851 Ochrona zdrowia 2 466 199, 2 451 449,4 99,4% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 946 31, 932 743,77 98,57% b) wydatki majątkowe, w tym: 946 31, 932 743,77 98,57% * dotacje 44 7, 44 7, 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 61, 888 43,77 98,5% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 1 511 898, 1 511 897,4 1,% ubezpieczenia zdrowotnego a) wydatki bieżące, w tym: 1 511 898, 1 511 897,4 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 511 898, 1 511 897,4 1,% 85195 Pozostała działalnoņć 8, 6 87,87 85,1% a) wydatki bieżące, w tym: 8, 6 87,87 85,1% * dotacje 5, 4 998, 99,96% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3, 1 89,87 6,33% 852 Pomoc społeczna 2 671 928, 2 6 23,7 97,32% 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 474 45, 464 553,66 97,92% a) wydatki bieżące, w tym: 461 45, 451 553,66 97,86% * dotacje 265 6, 258 331,18 97,26% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 31 24, 28 546,38 92,1%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16613 Poz. 282 853 * wydatki na programy finansowe z udziałem ņrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 61, 4 57,64 99,15% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 612, 69 599,23 99,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 559, 9 56,23 99,94% b) wydatki majątkowe, w tym: 13, 13, 1,% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 13, 13, 1,% 8522 Domy pomocy społecznej 1 86 42, 1 86 297,47 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: 1 86 42, 1 86 297,47 99,99% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 5, 497,8 99,56% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 823 138, 823 64,7 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262 764, 262 734,97 99,99% 8523 Oņrodki wsparcia 238 556, 238 527,67 99,99% a) wydatki bieżące, w tym: 238 556, 238 527,67 99,99% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185 628, 185 64,96 99,99% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 928, 52 922,71 99,99% 8524 Rodziny zastępcze 422 326, 415 192,28 98,31% a) wydatki bieżące, w tym: 422 326, 415 192,28 98,31% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 5,,,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 415 217, 41 745,38 98,92% *wydatki na programy finansowe z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 4 69, 4 446,9 96,48% 1 pkt 2 i 3 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 45 239, 395 631,99 87,87% a) wydatki bieżące, w tym: 45 239, 395 631,99 87,87% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 16, 12,41 75,26% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 188 571, 17 84,19 9,6% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 252, 34 79,8 98,69% *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 256, 189 881,31 w tym wydatki na programy finansowe z 83,92% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 97 849, 1 9 661,12 99,62% 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 146 28, 144 11,9 niepełnosprawnoņci 98,56% a) wydatki bieżące, w tym: 146 28, 144 11,9 98,56% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 52, 126 945,38 98,37% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 156, 17 156,52 1,% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 761 641, 1 756 559,22 99,71% a) wydatki bieżące, w tym: 1 758 775, 1 753 694,5 99,71% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 679, 678,5 99,93% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 387 795, 1 387 792,84 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 247 78, 247 338,31 99,85%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16614 Poz. 282 *wydatki na programy finansowe z udziałem 122 593, 117 884,4 ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 96,16% 1 pkt 2 i 3 b) wydatki majątkowe, w tym: 2 866, 2 865,17 99,97% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 866, 2 865,17 99,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 57 279, 2 38 97,18 99,11% 8543 Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze 1 297 456, 1 282 354,27 98,84% a) wydatki bieżące, w tym: 1 267 56, 1 255 334,67 99,4% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 9 836, 9 835,53 1,% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 943 194, 933 26,55 98,92% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 314 53, 312 472,59 99,35% b) wydatki majątkowe, w tym: 29 896, 27 19,6 9,38% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 896, 27 19,6 9,38% 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogicznego 74 7, 74 58,91 oraz inne poradnie specjalistyczne 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 74 7, 74 58,91 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 798, 797,55 99,94% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 919, 65 99,14 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 353, 88 352,22 1,% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 931, 4 672, 58,91% a) wydatki bieżące, w tym: 7 931, 4 672, 58,91% * rezerwa 3 259,,,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 672, 4 672, 1,% 85495 Pozostała działalnoņć 11 822, 11 822, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 11 822, 11 822, 1,% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 6, 6, 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 222, 11 222, 1,% 9 Gospodarka komunalna 54 97, 31 748, 58,69% 995 Pozostała działalnoņć 54 97, 31 748, 58,69% a) wydatki bieżące, w tym: 54 97, 31 748, 58,69% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 97, 31 748, 58,69% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 584 52, 574 221,7 98,24% 9219 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby 359 3, 359 3, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 359 3, 359 3, 1,% * dotacje 359 3, 359 3, 1,% 92116 Biblioteki 185 499, 185 499, 1,% a) wydatki bieżące, w tym: 185 499, 185 499, 1,% * dotacje 185 499, 185 499, 1,% 92195 Pozostała działalnoņć 4, 29 719,7 74,3% a) wydatki bieżące, w tym: 4, 29 719,7 74,3% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8, 3 678, 45,98% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32, 26 41,7 81,38% 926 Kultura fizyczna i sport 598 431, 586 39,61 97,97% 9261 Obiekty sportowe 558 31, 545 937,11 97,83% a) wydatki bieżące, w tym: 545 831, 535 365,11 98,8% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 62, 56,32 9,37% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278 134, 271 872,93 97,75%

Województwa Łódzkiego Nr 273 16615 Poz. 282 * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267 77, 262 931,86 98,45% b) wydatki majątkowe, w tym: 12 2, 1 572, 86,66% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 2, 1 572, 86,66% 92695 Pozostała działalnoņć 4 4, 4 372,5 99,93% a) wydatki bieżące, w tym: 4 4, 4 372,5 99,93% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9, 9, 1,% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 4, 31 372,5 99,91% RAZEM 38 955 978, 38 11 487,56 97,81% a) wydatki bieżące, w tym: 3 915 794, 3 166 954,4 97,58% * ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 153 998, 1 134 376,93 98,3% * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 253 593, 18 38 328,54 98,82% * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.95.151, 8.647.376,25 97,11% * rezerwa 148 94,,,% * wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 357 1, 341 362,91 95,59% terytorialnego * wydatki na prog. fin. z udziałem ņr., o 1.266.946, 1.182.678,23 93,35 % których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 * dotacje 83.12, 822 831,18 99,12% b) wydatki majątkowe, w tym: 8 4 184, 7 934 533,52 98,69% * inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 96 194, 7 874 657,91 98,93% * dotacje 72 69, 52 576,61 72,33% * wydatki na prog. fin. z udziałem ņr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 3, 7 299, 99,99% Załącznik nr 3 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 21 R. Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie % wykonania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 1 Rolnictwo i łowiectwo 157 596, 127 595,47 8,96 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 157 596, 127 595,47 8,96 rolnictwa 7 Gospodarka mieszkaniowa 124 445, 124 444,6 1, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 124 445, 124 444,6 1, 71 Działalnoņć usługowa 49 212, 47 338,2 99,54 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 57 9, 56 59, 96,82 (nieinwestycyjne) 7115 Nadzór budowlany 351 312, 351 279,2 99,99 75 Administracja publiczna 132 31, 132 3,67 1, 7511 Urzędy wojewódzkie 119 35, 119 35, 1, 7545 Kwalifikacja wojskowa 12 996, 12 995,67 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 573 432, 3 573 419,72 1, przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 564 88, 3 564 75,72 1,

Województwa Łódzkiego Nr 273 16616 Poz. 282 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 344, 9 344, 1, 851 Ochrona zdrowia 1 511 898, 1 511 897,4 1, 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 511 898, 1 511 897,4 1, 852 Pomoc społeczna 225 137, 225 122,56 99,99 8523 Oņrodki wsparcia 225 137, 225 122,56 99,99 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 1, 47 1, 1, 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 47 1, 47 1, 1, RAZEM 6 181 121, 6 149 218,44 99,48 Załącznik nr 4 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 21 ROK Wydatki ogółem z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym: wynagrodzenia Wydatki Plan Wykonanie Wydatki bieżące i pochodne od wynagrodzeń majątkowe (6+1) (7+11) Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Rolnictwo i łowiectwo 157 157 127 595,47 596, 596, 127 595,47,,,, 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 596, 596, 157 157 127 595,47 127 595,47,,,, Starostwo Powiatowe 157 157 127 595,47 596, 596, 127 595,47,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 124 124 124 444,6 445, 445, 124 444,6,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 124 124 124 444,6 445, 445, 124 444,6,,,, Starostwo Powiatowe 124 124 124 444,6 445, 445, 124 444,6,,,, 71 Działalnoņć usługowa 49 49 28 47 338,2 47 338,2 212, 212, 739, 28 723,71,, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 9, 9, 57 57 56 59, 56 59,,,,, Starostwo Powiatowe 57 57 56 59, 9, 9, 56 59,,,,, 7115 Nadzór budowlany 351 351 28 351 279,2 351 279,2 312, 312, 739, 28 723,71,, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 312, 312, 739, 351 351 28 351 279,2 351 279,2 28 723,71,, 75 Administracja publiczna 132 132 127 132 3,67 132 3,67 31, 31, 672, 127 671,63,, 7511 Urzędy wojewódzkie 119 119 119 119 35, 119 35, 35, 35, 15, 119 15,,, Starostwo Powiatowe 119 119 119 119 35, 119 35, 35, 35, 15, 119 15,,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 12 12 8 12 995,67 12 995,67 996, 996, 567, 8 566,63,, Starostwo Powiatowe 12 12 8 12 995,67 12 995,67 996, 996, 567, 8 566,63,, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 573 2 932 2 932 2 38 2 38 641 3 573 419,72 przeciwpożarowa 432, 432, 42,67 567, 562,5, 64 999,5 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży 3 564 2 923 2 923 2 38 2 38 641 3 564 75,72 Pożarnej 88, 88, 76,67 567, 562,5, 64 999,5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży 3 564 2 923 2 923 2 38 2 38 641 3 564 75,72 Pożarnej 88, 88, 76,67 567, 562,5, 64 999,5 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 9 9 344, 344, 344, 9 344,,,,, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 9 9 9 344, Pożarnej 344, 344, 9 344,,,,, 851 Ochrona zdrowia 1 511 1 511 1 511 1 511 897,4 898, 898, 897,4,,,, 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowy Urząd Pracy Rodzinny Dom Dziecka Specjalny Oņrodek Szkolno-Wychowawczy 1 511 898, 1 54 737, 5 476, 1 685, 1 511 897,4 1 54 737, 5 475,6 1 684,8 1 511 898, 1 54 737, 5 476, 1 685, 1 511 897,4 1 54 737,,,,,,,,, 5 475,6,,,, 1 684,8,,,,

Województwa Łódzkiego Nr 273 16617 Poz. 282 852 Pomoc społeczna 853 8523 Oņrodki wsparcia 85321 Ņrodowiskowy Dom Samopomocy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci Starostwo Powiatowe RAZEM 225 137, 225 137, 225 137, 47 1, 47 1, 47 1, 6 181 121, 225 122,56 225 122,56 225 122,56 47 1, 47 1, 47 1, 6 149 218,44 225 137, 225 137, 225 137, 47 1, 47 1, 47 1, 5 54 121, 225 122,56 225 122,56 225 122,56 47 1, 47 1, 47 1, 5 58 219,39 182 732, 182 732, 182 732, 32 171, 32 171, 32 171, 3 95 195, 182 722,1,, 182 722,1,, 182 722,1,, 32 17,14,, 32 17,14,, 32 17,14,, 3 95 163,71 641, 64 999,5 Załącznik nr 5 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 21 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 75 Administracja publiczna 9 24, 9 24, 1, 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 1, Starostwo Powiatowe 9 24, 9 24, 1, RAZEM 9 24, 9 24, 1, Załącznik nr 6 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 21 ROK Wydatki ogółem z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne od Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (6 + Wykonanie (7 + wynagrodzeń 1) 11) Wykonanie Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75 Administracja publiczna 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, 7545 Kwalifikacja wojskowa 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, Starostwo Powiatowe 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,, RAZEM 9 24, 9 24, 9 24, 9 24, 8 12, 8 12,,,

Województwa Łódzkiego Nr 273 16618 Poz. 282 Załącznik nr 7 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 21 R. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan po zmianach Dochody Wykonanie % wykonania Plan po zmianach Wydatki Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Transport i łącznoņć 2 12 758, 1 929 259,47 95,85 2 12 758, 1 929 259,47 95,85 614 Drogi publiczne powiatowe 2 12 758, 1 929 259,47 95,85 2 12 758, 1 929 259,47 95,85 a) dochody i wydatki bieżące 773 37, 689 541,23 89,2 773 37, 689 541,23 89,2 Urząd Gminy w Sulmierzycach par. 271 4, 4, 1, 4, 4, 1, Urząd Gminy w Kiełczygłowie par. 271 1, 1, 1, 1, 1, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par. 271 313 37, 229 541,23 73,33 313 37, 229 541,23 73,33 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 271 5, 5, 1, 5, 5, 1, b) dochody i wydatki majątkowe 1 239 721, 1 239 718,24 1, 1 239 721, 1 239 718,24 1, Urząd Miasta i Gminy w Siemkowicach par. 63 15, 15, 1, 15, 15, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par. 63 752 1, 752 7,24 1, 752 1, 752 7,24 1, Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich par. 63 337 711, 337 711, 1, 337 711, 337 711, 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55, 55, 1, 55, 55, 1, 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 55, 55, 1, 55, 55, 1, b) dochody i wydatki majątkowe 55, 55, 1, 55, 55, 1, Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie par. 63 25, 25, 1, 25, 25, 1, Urząd Miasta i Gminy Działoszyn par. 63 3, 3, 1, 3, 3, 1, OGÓŁEM 2 67 758, 1 984 259,47 95,96 2 67 758, 1 984 259,47 95,96 Załącznik nr 8 do uchwały nr 3/11 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 marca 211 r. Lp. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 21 ROK W UKŁADZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Struktura planu % Struktura wykonania % 1 2 3 4 5 6 7 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pajĉcznie 5 65 128, 5 583 855, 98,83 14,5 14,66 a) wydatki bieżące 3 779 92, 3 714 632,97 98,27 12,23 12,31 - ņwiadczenia na rzecz osób 28 5, 27 291,56 95,76 2,47 2,41 fizycznych - wynagrodzenia i pochodne 887 49, 878 23,21 98,98 4,86 4,87 od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją 2 864 353, 2 89 318,2 98,8 32,17 32,49 zadań statutowych b) wydatki majątkowe 1 87 226, 1 869 222,3 99,95 23,26 23,56 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 87 226, 1 869 222,3 99,95 23,5 23,74 2. Zespół Szkół w Działoszynie 2 287 963, 2 238 22,38 97,83 5,87 5,87 a) wydatki bieżące 2 276 515, 2 226 773,68 97,82 7,36 7,38 - ņwiadczenia na rzecz osób 6, 6, 1,,5,5 fizycznych - wynagrodzenia i pochodne 1 69 831, 1 65 581,58 99,74 8,82 8,9 od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244 429, 241 919, 98,97 2,74 2,8