P O T W I E R D Z E N I E

P O T W I E R D Z E N I E przyjęcia materiałów dotyczących projektu budŝetu gminy na 2013 rok Skarszewy, dnia... 2012 roku... 1

ZARZĄDZENIE NR 105/SG/2012 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budŝetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: 1 1. Przyjmuje się projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2013 rok zawarty w punktach I, II i III opracowania stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budŝetu wraz z innymi materiałami określonymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej zawarte w punkcie IV załączonego opracowania. 2 Projekt budŝetu wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Miejskiej w Skarszewach w celu dokonania analizy, oceny, wniesienia poprawek i zatwierdzenia. 3 Do czasu uchwalenia budŝetu przez Radę Miejską, jednak nie później niŝ do dnia 31 stycznia 2013 roku, podstawą gospodarki budŝetowej w 2013 roku jest projekt budŝetu przedłoŝony Radzie. 2

4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI 3

P R O J E K T B U D ś E T U G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2013 ROK SKARSZEWY, LISTOPAD 2012 4

Burmistrz Skarszew przedkłada Radzie Miejskiej w Skarszewach projekt budŝetu gminy na 2013 rok w celu dokonania analizy i oceny oraz wypracowania przez komisje problemowe Rady Miejskiej opinii dotyczących projektu uchwały budŝetowej. 5

S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU 8 II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ 12 III. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ 20 1. Dochody budŝetowe 20 2. Wydatki budŝetowe 26 3. Przychody i rozchody budŝetu 48 4 Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 50 zleconych gminie ustawami 5. Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 51 zleconych gminie ustawami 6. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej 53 7. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami 54 samorządu terytorialnego 8. Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. 56 9. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie 57 10. Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie sołectw 58 11. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 70 12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego 74 14. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego oraz ich stawki jednostkowe 76 15. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6

realizowane w roku budŝetowym 78 16. Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków 81 pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi IV. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDśETU 84 1. Uzasadnienie planowanych dochodów 84 a) porównanie dochodów planowanych na 2013 rok do wykonania za 2012 rok 84 b) uzasadnienie dochodów planowanych na 2013 rok 86 2. Uzasadnienie planowanych wydatków 90 a) porównanie wydatków planowanych na 2013 rok do wykonania za 2012 rok 90 b) charakterystyka planowanych wydatków wg działów budŝetowych z uwzględnieniem grup wydatków na zadania własne, rządowe, realizowane na podstawie 94 porozumień, wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z budŝetu samorządowego. c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budŝetu gminy w 2013 roku (wg źródeł finansowania) 146 3. Dodatkowa informacja dotycząca planu finansowego gminnego zakładu budŝetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 151 7

I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDśETU Projekt budŝetu Gminy Skarszewy na 2013 rok zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości 40.969.516,00 zł, w tym dochody bieŝące w kwocie 39.942.516,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.027.000,00 zł. Wydatki budŝetu gminy wynikające z opracowanych kalkulacji potrzeb oraz wniosków złoŝonych na etapie prac przygotowawczych do projektu budŝetu znacznie przewyŝszały moŝliwości prognozowanych dochodów. Po wnikliwej analizie zasobów finansowych, zwaŝywszy na długoterminowe zobowiązania Samorządu zaproponowano na 2013 rok wydatki budŝetowe w łącznej wysokości 40.373.841,00 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 38.298.534,00 zł, w ramach których jako dominujące pozycje moŝna wyróŝnić: a) wydatki na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane 20.237.671,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 6.792.487,00 zł, c) dotacje na zadania bieŝące 2.445.820,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.208.508,94 zł, e) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 134.047,06 zł, f) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej 45.100,00 zł, g) wydatki na obsługę zobowiązań gminy 434.900,00 zł. 8

Największe środki finansowe zostaną przeznaczone dla jednostek oświatowych i wychowawczych. Projektowane zadania oświaty, wychowania i opieki wychowawczej wynoszą łącznie 20.237.500,00 zł, co stanowi 50,1 % budŝetu gminy. Drugą co do wielkości pozycją w budŝecie gminy są wydatki na zadania pomocy społecznej. Kwota zaproponowana w tym dziale wynosi 9.791.696,94 zł, co stanowi 24,3 % ogólnej sumy wydatków budŝetowych. Z przytoczonych danych wynika, Ŝe na wszelkie pozostałe zadania finansowane z budŝetu przypada 25,6 % budŝetu, co w ujęciu kwotowym stanowi sumę 10.344.644,06 zł. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.075.307,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.599.137,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przewidziano cztery zadania współfinansowane docelowo z budŝetu Unii Europejskiej: rewitalizację parku miejskiego przy zbiegu ulic Młyńskiej i Dworcowej w Skarszewach, budowę chodnika w sołectwie Nowy Wiec, budowę kompleksu rekreacyjnego w Mirowie oraz remont boiska wielofunkcyjnego w Szczodrowie. Argumentem przemawiającym za wyborem wymienionych inwestycji do realizacji jest moŝliwość ich znacznego współfinansowania przez budŝet Unii Europejskiej na poziomie sięgającym 65 75 % kosztów zadania. W grupie wydatków majątkowych na najbliŝszy rok uwzględniono ponadto rozpoczęcie przebudowy chodników na Placu Hallera. Szereg pomniejszych zadań realizowanych będzie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego, który w 2013 roku wynosić będzie 288.810,00 zł. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego mieszkańcy zdecydowali podczas zebrań wiejskich. Z danych statystycznych wynika, Ŝe za 2013 rok Gmina odzyska fundusz sołecki z budŝetu państwa w granicach 30 % poczynionych wydatków. 9

Projekt budŝetu zaproponowany na 2013 rok nie wykazuje deficytu lecz nadwyŝkę, co oznacza, Ŝe podobnie jak w roku 2012 większy nacisk kładzie się na spłatę zobowiązań Gminy zaciągniętych w latach poprzednich, natomiast zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych ogranicza się jedynie do potrzeb związanych z inwestycjami przewidzianymi do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w 2012 roku wyniosą 1.599.137,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek wyniosą 2.194.812,00 zł. BudŜet gminy obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.935.130,00 zł. Wymieniona kwota prawie w całości przeznaczona jest na realizację zadań pomocy społecznej gwarantowanej przez państwo. Wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Skarszewy wyniosą 205.000,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosą 120.000,00 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych takich jak między innymi Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosą 1.322.100,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przeznaczone głównie na realizację Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na działalność niepublicznego przedszkola wyniosą 1.123.720,00 zł. Plan finansowy zakładu budŝetowego - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach zakłada osiągnięcie przychodów w kwocie 1.010.00,00 zł. 10

W budŝecie utworzono rezerwę w kwocie 160.000,00 zł, rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 65.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 95.000,00 zł. Projekt budŝetu odzwierciedla aktualne moŝliwości samorządu gminnego. Projekt budŝetu na 2013 rok nie uwzględnia wszechstronnych skutków finansowych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących wprowadzenia nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. W celu planowania i wykonywania zadań własnych gminy wynikających z wyŝej przytoczonej ustawy Gmina Skarszewy przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca. Wyjaśnienie dotyczące stanu w tym zakresie zawarto w Uzasadnieniu do projektu budŝetu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 11

II. PROJEKT UCHWAŁY BUDśETOWEJ UCHWAŁA NR.../2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia... 2012 roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c), d) oraz lit. i), art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 219 ust. 3 i 4, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1, w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje : 1 Ustala się dochody budŝetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości 40.969.516,00 zł, 1) dochody bieŝące - 39.942.516,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 113.940,00 zł, 2) dochody majątkowe - 1.027.000,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii 12

Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 164.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy na 2013 rok w łącznej wysokości 40.373.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę 38.298.534,00 zł, 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 27.030.158,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.237.671,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.792.487,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieŝące 2.445.820,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.208.508,94 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 134.047,06 zł, 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skarszewy, przypadające do spłaty w roku 2013 w kwocie łącznej 45.100,00 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego 434.900,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.075.307,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.075.307,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.599.137,00 zł. jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 13

3 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami w kwocie 595.675,00 zł stanowi nadwyŝkę budŝetową. 2. NadwyŜkę budŝetu gminy przeznacza się na spłatę rat kredytów i poŝyczek w kwocie 595.675,00 zł. 3. Ustala się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości 1.599.137,00 zł, a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów w kwocie 593.114,00 zł, b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie 1.006.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości 2.194.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych w 2013 roku w kwocie 1.599.137,00 zł, z czego: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budŝetu z tytułu kredytów i poŝyczek w kwocie 593.114,00 zł, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w kwocie 1.006.023,00 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie 300.000,00 zł. 5 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2013 roku do wysokości 100.000,00 zł. 14

6 1. Dochody budŝetu obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.935.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Wydatki budŝetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 6.935.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki budŝetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 8 W planie wydatków budŝetowych wyodrębnia się odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 15.120,00 zł. 9 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 205.000,00 zł. 15

10 Ustala się: a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 120.000,00 zł. b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 11 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim sołectwa łącznie w kwocie 288.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 12 Ustala się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim wyodrębnienie kwot dla sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 13 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.322.100,00 zł, z czego: a) dotacje celowe 142.100,00 zł, b) dotacje podmiotowe 765.000,00 zł, c) dotacje przedmiotowe 415.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.123.720,00 zł, z czego: a) dotacje podmiotowe 588.000,00 zł, b) dotacje celowe 535.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 16

14 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budŝetowego w kwocie: a) przychody - 1.010.000,00 zł b) koszty - 1.010.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 2. Ustala się zakres, kwoty i stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładu budŝetowego w łącznej wysokości 415.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 15 Tworzy się rezerwę budŝetową w kwocie 160.000,00 zł, a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 65.000,00 zł b) rezerwę celową na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 95.000,00 zł 16 Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w łącznej kwocie 2.075.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 17 Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 1.733.184,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 17

18 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 2 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. a) uchwały budŝetowej. 3. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do zaciągania kredytów i poŝyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w ramach limitu ustalonego w 4 ust. 1 lit. b) uchwały budŝetowej. 4. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do dokonywania zmian w planie wydatków budŝetu gminy polegających na zmianach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 5. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 będą dochody z podatku od nieruchomości. 6. Źródłem spłaty zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 będą dochody z budŝetu środków europejskich. 19 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. 20 1. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do udzielania w roku 2013 poręczeń i gwarancji w ramach ogólnej kwoty ustalonej w 5 uchwały budŝetowej. 2. UpowaŜnia się Burmistrza Skarszew do lokowania czasowo wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu. 18

21 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 19

III ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDśETOWEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok DOCHODY BUDśETOWE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 01095 Pozostała działalność 8 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 600 Transport i łączność 125 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 25 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 25 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 92 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 60 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 710 Działalność usługowa 3 000,00 71035 Cmentarze 3 000,00 20

2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 750 Administracja publiczna 141 062,00 75011 Urzędy wojewódzkie 129 062,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 129 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 62,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 900,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310,00 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 310,00 2 310,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 130 120,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000,00 3 138 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 880 000,00 0320 Podatek rolny 66 000,00 0330 Podatek leśny 63 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 98 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 15 000,00 12 500,00 21

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 715 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 260 000,00 0320 Podatek rolny 690 000,00 0330 Podatek leśny 27 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 216 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 44 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 000,00 512 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 200 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 5 744 620,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 624 620,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000,00 758 RóŜne rozliczenia 17 890 622,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 13 017 547,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 13 017 547,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 362 761,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 362 761,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 73 000,00 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 56 000,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 437 314,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 437 314,00 801 Oświata i wychowanie 626 100,00 80101 Szkoły podstawowe 79 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 500,00 0830 Wpływy z usług 56 100,00 80104 Przedszkola 180 000,00 0830 Wpływy z usług 180 000,00 22

80110 Gimnazja 3 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 37 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3 300,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 323 000,00 0830 Wpływy z usług 323 000,00 852 Pomoc społeczna 7 408 362,00 85203 Ośrodki wsparcia 369 207,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 368 520,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 687,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 407 600,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 363 600,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44 000,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 700,00 29 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 18 200,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 145 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 145 000,00 85216 Zasiłki stałe 167 100,00 23

2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 167 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 340,00 0830 Wpływy z usług 17 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 160,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 200,00 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 880,00 95 415,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 000,00 415,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 113 940,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113 940,00 85395 Pozostała działalność 113 940,00 2007 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 113 940,00 113 940,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 268 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 268 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 124 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 120 000,00 24

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 bieŝące razem: 39 942 516,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113 940,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 75 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60 000,00 60 000,00 40001 Dostarczanie ciepła 60 000,00 6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 60 000,00 60 000,00 600 Transport i łączność 75 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 75 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 690 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 690 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 620 000,00 758 RóŜne rozliczenia 23 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 23 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 23 000,00 926 Kultura fizyczna 104 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 104 000,00 92695 Pozostała działalność 104 000,00 25

6207 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 104 000,00 104 000,00 majątkowe razem: 1 027 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 164 000,00 Ogółem: 40 969 516,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 277 940,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia... grudnia 2012 roku w sprawie budŝetu gminy na 2013 rok WYDATKI BUDśETOWE 26

WYDATKI BUDśETOWE NA 2013 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 176 920,00 26 920,00 26 920,00 5 100,00 21 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 9 100,00 9 100,00 9 100,00 5 100,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 15 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 15 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 058 975,00 566 792,00 516 792,00 1 700,00 515 092,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 183,00 492 183,00 268 153,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 442 153,00 150 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 153,00 292 153,00 268 153,00 0,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 61 500,00 61 500,00 61 500,00 0,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 163 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 500,00 163 500,00 163 500,00 0,00 27

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 104 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 653,00 104 653,00 104 653,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 606 822,00 416 792,00 416 792,00 1 700,00 415 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 030,00 190 030,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 63 684,00 63 684,00 63 684,00 0,00 63 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 135 308,00 135 308,00 135 308,00 0,00 135 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 208 000,00 208 000,00 208 000,00 0,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4430 RóŜne opłaty i składki 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 190 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 030,00 190 030,00 0,00 0,00 630 Turystyka 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 314 700,00 314 700,00 311 700,00 0,00 311 700,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314 700,00 314 700,00 311 700,00 0,00 311 700,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 4590 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 6 600,00 6 600,00 3 500,00 0,00 3 500,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 929 120,00 3 907 220,00 3 671 440,00 3 064 100,00 607 340,00 0,00 235 780,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 21 900,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 232 200,00 232 200,00 232 200,00 213 800,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 400,00 148 400,00 148 400,00 148 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 128 880,00 128 880,00 14 300,00 0,00 14 300,00 0,00 114 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 580,00 114 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 350 280,00 3 331 880,00 3 325 880,00 2 811 300,00 514 580,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 18 400,00 0,00 0,00 29

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 156 900,00 2 156 900,00 2 156 900,00 2 156 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379 600,00 379 600,00 379 600,00 379 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 900,00 52 900,00 52 900,00 52 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 900,00 61 900,00 61 900,00 61 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 101 900,00 101 900,00 101 900,00 0,00 101 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 300,00 10 300,00 10 300,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 182 730,00 182 730,00 182 730,00 0,00 182 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 12 850,00 12 850,00 12 850,00 0,00 12 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 400,00 48 400,00 48 400,00 0,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 400,00 18 400,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 760,00 55 760,00 55 760,00 0,00 55 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

4300 Zakup usług pozostałych 47 760,00 47 760,00 47 760,00 0,00 47 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 162 000,00 158 500,00 43 300,00 39 000,00 4 300,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 200,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 573,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 310,00 2 310,00 2 310,00 1 573,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,00 205,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 737,00 737,00 737,00 0,00 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 154 100,00 154 100,00 127 100,00 0,00 127 100,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 154 100,00 154 100,00 127 100,00 0,00 127 100,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 64 900,00 64 900,00 64 900,00 0,00 64 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 17 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 31