ile kosztuje nasze miasto? BUDŻET ZAMOŚCIA 2017 przykłady kosztów z roku 2016
Szanowni Państwo, Zamościanie 9 grudnia 2016 roku minęły dwa lata mojej prezydentury. Z perspektywy czasu trzeba przyznać, że były to dwa bardzo pracowite, ale też i dobre dla miasta lata. Udało nam się zrealizować większość zakładanych zmian w mieście, czego efekty widać w zakresie inwestycji, nowych miejsc pracy, czy zwiększonego ruchu turystycznego. Oczywiście, apetyt rośnie w miarę jedzenia i chcielibyśmy więcej. Dlatego też zapoczątkowałem zmiany, które w następnych latach dadzą pozytywne efekty dla mieszkańców i miasta. Przez te dwa lata wszyscy razem daliśmy miastu nową energię. Młoda, sprawna ekipa, wsparta doświadczeniem najlepszych pracowników miejskich z ubiegłych lat, przygotowała szereg inwestycji oraz projektów, które walczą dziś o środki z Unii Europejskiej. Wyszliśmy na zamojską Starówkę, biorąc tłumnie udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych czy sportowych. Robimy to wspólnie, bo turyści są ważni, ale jeszcze ważniejsi są mieszkańcy. Zamość jest przyjazny Zamościanom, czysty i zadbany. Miejskie problemy rozwiązywane są sprawnie, a miasto nie wikła się w kosztowne spory sądowe. Przez dwa lata zaabsorbowaliśmy 54 mln zł na aktywne formy walki z bezrobociem, dzięki czemu powstało w mieście ponad 700 miejsc pracy, a liczba bezrobotnych spadła z 4,2 do 3,5 tys. osób. Następne dwa lata mojej kadencji chciałbym poświęcić na dopełnienie zobowiązań, podjętych w 2014 roku oraz przygotowanie Zamościa do przyjęcia środków unijnych. Liczę na Waszą pomoc!
skąd się biorą pieniądze w naszym budżecie w 2017 r. 135 965 097 zł subwencje z budżetu państwa w tym dofinansowanie szkół 45 470 643 zł dotacje z Unii Europejskiej 142 933 150 zł dochody własne, w tym podatki 86 471 741,37 zł dotacje z budżetu państwa, w tym pomoc społeczna 30 480 000 zł przychody 19,5% dotacje z budżetu państwa 10,3% dotacje z Unii Europejskiej 7,1% przychody 32,3% dochody własne 30,8% subwencje z budżetu państwa 441 320 631,37 zł łączne dochody miasta
każda złotówka budżetu miasta w 2017 r. zostanie wydana w części odpowienio na: oświatę i wychowanie 0,37 zł pomoc społeczną 0,19 zł transport, łączność i drogi 0,15 zł gospodarkę mieszkaniową 0,02 zł gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 0,04 zł obsługę długu publicznego m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,03 zł ochronę zdrowia 0,02 zł sport 0,03 zł 0,07 zł administrację publiczną 0,05 zł 1 ZŁOTY bezpieczeństwo publiczne 0,03 zł
co nas najwięcej kosztuje wydatki w 2017 r. 164 243 337 zł oświata i wychowanie bieżące utrzymanie, remonty w szkołach 64 790 667 zł transport i łączność komunikacja miejska, remonty, modernizacja i budowa dróg 83 442 688 zł pomoc społeczna działalność Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, program 500+ 29 759 258 zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska monitoring ujęć wód, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, opieka nad zwierzętami 20 233 994,37 zł administracja publiczna funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miasta, realizacja zleconych zdań
co nas kosztuje najwięcej 9 279 068 zł polityka mieszkaniowa działalność Zakładu Gospodarki Lokalowej, gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 122 614 zł ochrona zdrowia składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, programy polityki zdrowotnej 18 183 319 zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego działalność instytucji kultury, orkiestry, biblioteki, ośrodków kultury 13 805 036 zł sport i turystyka utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, wsparcie dla stowarzyszeń sportowych, upowszechnianie turystyki 12 970 088 zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa działalność Straży Pożarnej i Straży Miejskiej
najważniejsze inwestycje i projekty w 2017 r. 25 018 967 zł przebudowa ulic przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej K74 od ul. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (granice miasta Zamościa), ul. Brzozowa, Okrzei, Łanowa budowa ulic Jaworowa, Ogrodnicza, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Grażyny Kierszniewskiej, J. Lelewela, M. Ogińskiego, St. Batorego, F. Wolińskiego, I. Mościckiego, J. Kochanowskiego, boczna Wiejskiej, Spokojna, Słonecznikowa, Majdan 4 975 000 zł rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamościa 3 500 000 zł budowa nowej drogi pomiędzy ul. K. Namysłowskiego a ul. Prostą 1 468 800 zł budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w mieście Zamościu 5 116 700 zł modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu 5 000 000 zł kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ZOO 26 175 000 zł utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamościa (i Gminy Zamość)
1 000 000 zł termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Zamościu 300 000 zł wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta 210 000 zł wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w przedszkolach miejskich 800 000 zł remont i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. 1 Maja do ul. Okrzei 500 000 zł budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 200 000 zł modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta
budżet obywatelski 2016 Zgłaszaj, głosuj, korzystaj! szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych mieszkańcy dysponują częścią miejskiego budżetu poprzez zgłaszanie projektów i następnie decydują w głosowaniu, na jakie zadania zostaną przeznaczone pieniądze 45 zgłoszonye zadania 38 poddane głosowaniu 1 379 oddane głosy 16 wybrane zadania remont oświetlenia 100 000 zł remont budynku 100 000 zł przebudowa parkingu 100 000 zł 5 placów zabaw 500 000 zł 3 przebudowy chodników 300 000 zł 3 przebudowy ulic 300 000 zł 1 600 000 zł budżet obywatelski 2 przebudowy terenów sportowo-rekreacyjnych 200 000 zł W roku 2017 również zabezpieczono w budżecie miasta 1 600 000 zł (po 100 000 zł na każde osiedle). Na zebraniach osiedlowych zapadną decyzje, na co zostaną przeznaczone.
planowane inwestycje długoterminowe 10 000 000 zł 2018 r. rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamościa 86 500 000 zł 2020 r. utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Zamościa 9 000 000 zł 2019 r. rewitalizacja Rotundy Zamojskiej 10 000 000 zł 2019 r. przebudowa zalewu miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół zalewu 32 320 000 zł 2020 r. kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ZOO 38 900 000 zł 2020 r. rewitalizacja Akademii Zamojskiej 96 285 868 zł 2021 r. przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej K74
oświata i edukacja 164 243 337 zł tyle łącznie przeznaczymy na oświatę i edukację 16 173 279 zł przewidywana dopłata miasta do oświaty i edukacji na zadania finansowane z subwencji w 2017 40 505 053 zł dopłata miasta do niepublicznych szkół i przedszkoli 22 541 256 zł utrzymanie przedszkoli 32 815 855 zł utrzymanie szkół podstawowych 18 427 324 zł utrzymanie gimnazjów 53 publiczne przedszkola i szkoły 55 niepublicznych przedszkoli i szkół 42 495 929 zł utrzymanie szkół zawodowych 5 136 dzieci i młodzieży w niepublicznych przedszkolach i szkołach w r. sz. 2016/2017 13 517 dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach i szkołach w r. sz. 2016/2017 23 111 333 zł utrzymanie liceów 13 879 836 zł edukacyjna opieka wychowawcza 10 971 804 zł inne wydatki, np. dowożenie do szkół; realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
pomoc społeczna 83 442 688 zł tyle łącznie przeznaczymy na pomoc społeczną 4 723 osób korzystających z pomocy społecznej w 2016 r. 184 000 zł dopłata do wyżywienia 384 dzieci w żłobkach i przedszkolach w 2016 r. 424 000 zł dopłata do wyżywienia 544 uczniów w szkołach w 2016 r. 553 zł miesięczne utrzymanie osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2016 r. 3 770 zł miesięczne utrzymanie dziecka w domu dziecka w 2016 r.
pomoc społeczna 1 327 zł miesięczne utrzymanie osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2016 r. 30 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy 6 225 dzieci objętych programem 500+ na koniec 2016 r. 1 059 zł miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku (dopłata miasta 838 zł) w 2016 r. 77 miejsc w żłobku miejskim 26 278 047 zł koszt programu 500+ w 2016 r. 37 350 000 zł dotacja planowana
drogi i transport 64 790 667 zł tyle łącznie wydamy na budowę dróg i transport w Zamościu 25 018 967 zł roczne wydatki na budowę i remonty dróg 5 116 700 zł modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu 53 400 zł budowa 100 m ścieżki rowerowej w 2016 r. 26 175 000 zł utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamościa (i Gminy Zamość) 203 zł sprzątanie 100 m2 drogi w 2016 r. 150 zł odśnieżanie 100 m2 drogi w 2016 r. 150 zł naprawa 1 m2 dziury w drodze w 2016 r. 200 zł - 1 800 zł oznakowanie jednego przejścia dla pieszych w 2016 r. 18 000 zł remont 100 m chodnika w 2016 r. 150 zł postawienie znaku drogowego w 2016 r.
komunikacja miejska 1 722 000 kilometrów rocznie pokonały autobusy miejskie w 2016 r. 5 830 000 zł planowana dopłata miasta do biletów komunikacji miejskiej 181 przystanków 99 wiat przystankowych 4 680 000 pasażerów w ciągu roku 2016 skorzystało z komunikacji miejskiej 7 300 zł postawienie wiaty przystankowej 5,71 zł koszt pokonania 1 km przez autobus w 2016 r. przykładowy koszt naprawy zniszczonych elementów 350 zł szyba 250 zł ławka 60 zł rozkład jazdy
kultura 18 183 319 zł tyle łącznie przeznaczymy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2017 r. w tym m. in. 3 601 000 zł dotacja miasta dla Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu 2 745 390 zł dotacja miasta dla Książnicy Zamojskiej 528 000 zł dotacja miasta dla BWA 1 896 332 zł dotacja miasta dla ZDK 2 464 000 zł dotacja miasta dla Muzeum Zamojskiego 260 000 zł koszt organizacji Lata Teatralnego 40 000 zł dotacja miasta dla CKF Stylowy na organizację Festiwalu Spotkanie z Historią 6 119 097 zł środki przeznaczone na ochronę zabytków
gospodarka mieszkaniowa 9 279 068 zł tyle łącznie przeznaczymy na gospodarkę mieszkaniową 5 345 957 zł opłaty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych 5 000 zł przybliżony koszt remontu jednego mieszkania komunalnego w 2016 r. 210 zł najwyższy czynsz w lokalu komunalnym o pow. 50 m2 (+opłaty) w 2016 r. 123,50 zł najniższy czynsz w lokalu komunalnym o pow. 50 m2 (+opłaty) w 2016 r. 46,56 zł czynsz w lokalu socjalnym (+opłaty) w 2016 r.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 759 258 zł tyle łącznie przeznaczymy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 51 517 osób segregujących śmieci (grudzień 2016) 10 038 075 zł odbieranie i unieszkodliwianie odpadów 11,50 zł miesięczna opłata dla osób segregujących śmieci w zabudowie jednorodzinnej 10,50 zł miesięczna opłata dla osób segregujących śmieci w zabudowie wielorodzinnej 6 217 zł średnia dopłata do wymiany kotła C.O. w programie z 2016 r.
zieleń miejska i cmentarze 1 269 950 zł tyle łącznie przeznaczymy na zieleń miejską w 2017 r. 35 000 zł roczne utrzymanie placów zabaw w 2016 r. 756 zł 20-letnia opłata za grób wnoszona przez mieszkańców 50 000 zł nasadzenia kwiatów w parku miejskim w 2016 r. 30 zł posadzenie drzewa z roczną pielęgnacją w 2016 r. 0,17 zł utrzymanie 1 m2 trawnika w 2016 r. 15 984 zł pielęgnacja pomników przyrody w 2016 r. 506 892 zł roczne utrzymanie cmentarza komunalnego w 2016 r.
sport 13 805 036 zł tyle łącznie przeznaczymy na sport w 2017 r. 70 000 zł stypendia dla sportowców w 2017 r. 4 400 000 zł termomodernizacja obiektów OSiR 20 245 zł miesięczne oczyszczanie wody w basenie Krytej Pływalni w 2016 r. 492 zł miesięczne oświetlenie Orlika przy ul. Kr. Jadwigi w 2016 r. 1 880 000 zł wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r. 30 398 zł miesięczne utrzymanie boiska w OSiR w 2016 r.
bezpieczeństwo 12 970 088 zł tyle łącznie przeznaczymy na bezpieczeństwo 9 540 000 zł utrzymanie Straży Pożarnej 6 232 zgłoszeń mieszkańców do Straży Miejskiej w 2016 r. 2 257 588 zł utrzymanie Straży Miejskiej 20 strażników miejskich 5 542 interwencji Straży Miejskiej w 2016 r. 1,517 kilometra kwadratowego przypada na jednego strażnika miejskiego 3 300 mieszkańców przypada na jednego strażnika miejskiego
Odwiedź nas! Rynek Wielki 13 22-400 Zamość tel. 84 677 23 00, 84 677 23 02, fax 84 639 30 54 e-mail: sekretariat@zamosc.pl, mayor@zamosc.um.gov.pl facebook.pl/zamosc.twierdza.otwarta www.zamosc.pl