BUDŻET MIASTA ZGIERZA. na 2013 rok

BUDŻET MIASTA ZGIERZA na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/333/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta Zgierza w wysokości 150.672.301,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 141.411.236,05 zł, w tym: a) dochody zadań własnych 129.018.182,05 zł, b) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz 11.798.054,00 zł, c) dochody na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 595.000,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 9.261.064,95 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Zgierza w wysokości 145.260.395,22 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 132.398.693,55 zł, w tym: a) wydatki zadań własnych 120.005.639,55 zł, b) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz 11.798.054,00 zł, c) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 595.000,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.861.701,67 zł, zgodnie ze szczegółowymi zapisami w tabeli Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł; 2) celową w wysokości 809.964,00 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w wysokości 580.000,00 zł: - z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 227.000,00 zł, - zarządzanie kryzysowe w wysokości 353.000,00 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 229.964,00 zł: - rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu z tytułu wolnych środków za rok 2012 w wysokości 3.174.813,22 zł i rozchodów budżetu w wysokości 8.586.719,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3. 5. Ustala się wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 677.239,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4. Strona 1

6. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Zgierza w wysokości 5.411.905,78 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Zgierz w kwocie1.181.477,87 zł. 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 5.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2. 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 799.136,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 749.136,00 zł na realizację zadań określonych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2013 dla miasta Zgierza. 3. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w Zgierzu. 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 66.000,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, z tego dla: 1) Rady Osiedla Rudunki kwotę 6.100,00 zł; 2) Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz kwotę 6.000,00 zł; 3) Rady Osiedla Przybyłów kwotę 6.100,00 zł; 4) Rady Osiedla Podleśna kwotę 6.000,00 zł; 5) Rady Osiedla Nowe Miasto kwotę 6.000,00 zł; 6) Rady Osiedla Chełmy Adelmówek kwotę 5.000,00 zł; 7) Rady Osiedla 650-lecia kwotę 8.000,00 zł; 8) Rady Osiedla Krzywie-Chełmy kwotę 6.100,00 zł; 9) Rady Osiedla Stare Miasto kwotę 6.100,00 zł; 10) Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów kwotę 4.500,00 zł; 11) Rady Osiedla Kurak kwotę 6.100,00 zł, szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr 5. 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Zgierza dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2: 1) dochody w kwocie 2.330.150,00 zł; 2) wydatki w kwocie 2.330.150,00 zł. 14. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 229.434,00 zł. 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zgierza do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do wysokości 2.500.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach między rozdziałami w granicach działów w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych jednorocznych, na zadania określone w budżecie w ramach tego samego działu w takim zakresie, aby nie spowodować likwidacji określonego zadania; Strona 2

4) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w zadaniach statutowych w planie wydatków bieżących w ramach rozdziałów, poza wynagrodzeniami ze stosunku pracy, w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Zgierza. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 3

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2013 rok w złotych Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2013 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: dochody majątkowe (7+8+9+10) dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 198 768,00 0,00 0,00 1 198 768,00 1 198 768,00 0,00 0,00 0,00 01095 pozostała działalność 1 198 768,00 0,00 0,00 1 198 768,00 1 198 768,00 0,00 0,00 0,00 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 198 768,00 0,00 0,00 1 198 768,00 1 198 768,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 7 167 000,00 7 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 lokalny transport zbiorowy 7 167 000,00 7 167 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 7 050 000,00 7 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 843 147,00 13 243 147,00 0,00 3 600 000,00 3 500 000,00 100 000,00 0,00 0,00 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 11 378 432,00 11 378 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 640 032,00 10 640 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 270 400,00 270 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 468 000,00 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 464 715,00 1 864 715,00 0,00 3 600 000,00 3 500 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 642 000,00 642 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 32 100,00 32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

0750 0760 0770 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 169 215,00 1 169 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 4 481 693,95 29 397,00 0,00 4 452 296,95 0,00 0,00 4 452 296,95 0,00 71095 pozostała działalność 4 481 693,95 29 397,00 0,00 4 452 296,95 0,00 0,00 4 452 296,95 0,00 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 397,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 452 296,95 0,00 0,00 4 452 296,95 0,00 0,00 4 452 296,95 0,00 750 Administracja publiczna 305 390,00 295 390,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75011 urzędy wojewódzkie 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 200 000,00 190 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 pozostała działalność 90 200,00 90 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 403 500,00 403 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 403 500,00 403 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66 499 120,05 66 499 120,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 266 032,00 266 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 258 532,00 258 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 149 418,00 14 149 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 13 663 000,00 13 663 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

0320 podatek rolny 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 638,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 254 900,00 11 254 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 7 820 000,00 7 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 podatek rolny 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 podatek od spadków i darowizn 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0430 wpływy z opłaty targowej 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 485 139,05 1 485 139,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 5 139,05 5 139,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39 343 631,00 39 343 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 37 343 631,00 37 343 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 29 017 900,00 29 017 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 375 870,00 27 375 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 27 375 870,00 27 375 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 342 030,00 1 342 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 342 030,00 1 342 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 różne rozliczenia finansowe 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 998 950,00 998 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 1 950,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 przedszkola 989 800,00 989 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 986 400,00 986 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 3 050,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 gimnazja 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

80120 licea ogólnokształcące 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 799 536,00 799 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 799 536,00 799 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 799 136,00 799 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 300 208,00 4 300 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 ośrodki wsparcia 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 85213 2030 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 486,00 113 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 486,00 113 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 965 271,00 965 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 961 271,00 961 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 zasiłki stałe 1 404 985,00 1 404 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 396 985,00 1 396 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 782 808,00 782 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 770 808,00 770 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 050,00 110 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 pozostała działalność 588 608,00 588 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 487 608,00 487 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 222 600,00 222 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 żłobki 162 600,00 162 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 162 600,00 162 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 241 434,00 5 241 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 gospodarka odpadami 5 002 000,00 5 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 229 434,00 229 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 229 434,00 229 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 instytucje kultury fizycznej 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 712 000,00 712 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne 138 279 247,00 129 018 182,05 0,00 9 261 064,95 4 708 768,00 100 000,00 4 452 296,95 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 750 Administracja publiczna 429 910,00 429 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 urzędy wojewódzkie 429 910,00 429 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 751 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 429 910,00 429 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 011,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 011,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 011,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 11 355 633,00 11 355 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 280 297,00 11 280 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 280 297,00 11 280 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25 789,00 25 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 789,00 25 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 1 547,00 1 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 547,00 1 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 11 798 054,00 11 798 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 505 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 505 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 505 000,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 672 301,00 141 411 236,05 0,00 9 261 064,95 4 708 768,00 100 000,00 4 452 296,95 0,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 334.800,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 3 800,00 zł rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 3 800,00 zł 0830 wpływy z usług 3 800,00 zł Dz. 852 Pomoc społeczna 331 000,00 zł rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 330 000,00 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 330 000,00 zł rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 zł 0830 wpływy z usług 1 000,00 zł Strona 6

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 r.(4+13) Wydatki bieżące (5+8+9+10+11+ 12) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 izby rolnicze 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 pozostała działalność 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02095 pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 21 709 561,00 15 695 000,00 15 693 600,00 801 200,00 14 892 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 6 014 561,00 6 014 561,00 0,00 0,00 60004 lokalny transport zbiorowy 14 125 000,00 14 125 000,00 14 123 600,00 801 200,00 13 322 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 drogi publiczne powiatowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 drogi publiczne gminne 7 564 561,00 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 014 561,00 6 014 561,00 0,00 0,00 700 70001 70005 Gospodarka mieszkaniowa zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 690 000,00 10 690 000,00 10 650 000,00 0,00 10 650 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100 000,00 10 100 000,00 10 100 000,00 0,00 10 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70095 pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 6 478 445,75 400 000,00 364 000,00 26 769,00 337 231,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 078 445,75 6 078 445,75 5 971 223,72 0,00 71004 71013 plany zagospodarowania przestrzennego prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 220 000,00 220 000,00 220 000,00 19 715,00 200 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1

71035 cmentarze 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 71095 pozostała działalność 6 168 445,75 140 000,00 104 000,00 7 054,00 96 946,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 028 445,75 6 028 445,75 5 971 223,72 0,00 720 Informatyka 1 000 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 72095 pozostała działalność 1 000 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 13 500 988,29 13 500 988,29 12 815 238,29 10 501 306,00 2 313 932,29 0,00 685 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 rady gmin 550 000,00 550 000,00 23 850,00 0,00 23 850,00 0,00 526 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 75075 urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 191 028,29 12 191 028,29 12 183 028,29 10 232 806,00 1 950 222,29 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 32 000,00 268 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 pozostała działalność 459 960,00 459 960,00 308 360,00 236 500,00 71 860,00 0,00 151 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 735 000,00 1 731 500,00 1 690 250,00 1 340 500,00 349 750,00 0,00 41 250,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 75412 ochotnicze straże pożarne 15 000,00 15 000,00 11 250,00 0,00 11 250,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 obrona cywilna 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 700 000,00 1 696 500,00 1 659 000,00 1 340 500,00 318 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 757 75702 75704 Obsługa długu publicznego obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 3 681 477,87 3 681 477,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181 477,87 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181 477,87 1 181 477,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181 477,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 1 113 964,00 884 000,00 884 000,00 0,00 884 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 964,00 229 964,00 0,00 0,00 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 1 109 964,00 880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 964,00 229 964,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 44 849 000,00 44 849 000,00 43 457 900,00 38 407 650,00 5 050 250,00 1 314 000,00 77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 17 978 400,00 17 978 400,00 17 833 300,00 16 228 200,00 1 605 100,00 120 000,00 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 520 000,00 520 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 przedszkola 11 422 000,00 11 422 000,00 10 604 900,00 9 494 300,00 1 110 600,00 792 000,00 25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 gimnazja 10 872 000,00 10 872 000,00 10 528 900,00 9 108 500,00 1 420 400,00 322 000,00 21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 dowożenie uczniów do szkół 320 000,00 320 000,00 320 000,00 12 000,00 308 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 licea ogólnokształcące 2 286 600,00 2 286 600,00 2 285 800,00 2 157 000,00 128 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 210 000,00 210 000,00 210 000,00 18 650,00 191 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 stołówki szkolne 920 000,00 920 000,00 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 pozostała działalność 320 000,00 320 000,00 315 000,00 29 000,00 286 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 059 136,00 924 136,00 659 136,00 213 000,00 446 136,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 85153 zwalczanie narkomanii 50 000,00 50 000,00 45 000,00 23 000,00 22 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 749 136,00 749 136,00 539 136,00 190 000,00 349 136,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 pozostała działalność 260 000,00 125 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 8 125 471,00 8 125 471,00 4 280 786,00 3 548 353,00 732 433,00 20 000,00 3 824 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 ośrodki wsparcia 350 000,00 350 000,00 349 300,00 229 853,00 119 447,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

85204 rodziny zastępcze 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 wspieranie rodziny 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 57 298,00 22 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 486,00 113 486,00 113 486,00 0,00 113 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 dodatki mieszkaniowe 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 zasiłki stałe 1 396 985,00 1 396 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 396 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 3 400 000,00 3 400 000,00 3 388 000,00 3 168 702,00 219 298,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 pozostała działalność 620 000,00 620 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 714 400,00 1 714 400,00 1 714 400,00 780 800,00 933 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 żłobki 920 000,00 920 000,00 920 000,00 780 800,00 139 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 pozostała działalność 794 400,00 794 400,00 794 400,00 0,00 794 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 000,00 900 000,00 880 000,00 830 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 świetlice szkolne 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85404 85412 85415 900 90001 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 732 426,39 9 732 426,39 9 732 426,39 5 000,00 9 727 426,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 gospodarka odpadami 5 072 426,39 5 072 426,39 5 072 426,39 0,00 5 072 426,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 oczyszczanie miast i wsi 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 schroniska dla zwierząt 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

90015 90017 oświetlenie ulic, placów i dróg zakłady gospodarki komunalnej 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 pozostała działalność 250 000,00 250 000,00 250 000,00 5 000,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 939 470,92 2 709 240,00 149 040,00 12 600,00 136 440,00 2 546 200,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 230 230,92 230 230,92 0,00 0,00 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 biblioteki 1 019 000,00 1 019 000,00 0,00 0,00 0,00 1 019 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 muzea 651 455,92 510 000,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 455,92 141 455,92 0,00 0,00 92195 pozostała działalność 289 015,00 200 240,00 149 040,00 12 600,00 136 440,00 37 200,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 88 775,00 88 775,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 3 600 000,00 3 530 000,00 3 073 000,00 2 103 800,00 969 200,00 400 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 92604 instytucje kultury fizycznej 3 050 000,00 3 050 000,00 3 030 000,00 2 103 800,00 926 200,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 pozostała działalność 150 000,00 80 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Razem zadania własne 132 867 341,22 120 005 639,55 106 981 776,68 58 574 978,00 48 406 798,68 4 581 200,00 4 761 185,00 0,00 1 181 477,87 2 500 000,00 12 861 701,67 12 861 701,67 5 971 223,72 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 750 Administracja publiczna 429 910,00 429 910,00 429 910,00 429 101,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 urzędy wojewódzkie 429 910,00 429 910,00 429 910,00 429 101,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 011,00 10 011,00 10 011,00 0,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 011,00 10 011,00 10 011,00 0,00 10 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 11 355 633,00 11 355 633,00 498 131,00 466 241,00 31 890,00 0,00 10 857 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 280 297,00 11 280 297,00 498 108,00 466 241,00 31 867,00 0,00 10 782 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 789,00 25 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 1 547,00 1 547,00 23,00 0,00 23,00 0,00 1 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

Razem zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 11 798 054,00 11 798 054,00 940 552,00 895 342,00 45 210,00 0,00 10 857 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 505 000,00 505 000,00 505 000,00 0,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 505 000,00 505 000,00 505 000,00 0,00 505 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 biblioteki 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem wydatki własne, z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 595 000,00 595 000,00 505 000,00 0,00 505 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 260 395,22 132 398 693,55 108 427 328,68 59 470 320,00 48 957 008,68 4 671 200,00 15 618 687,00 0,00 1 181 477,87 2 500 000,00 12 861 701,67 12 861 701,67 5 971 223,72 0,00 Strona 5

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2013 rok /w złotych/ Nazwa Rodzaj Plan na 2013 r. Przychody 3.174.813,22 9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki 3.174.813,22 Rozchody 8.586.719,00 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów pożyczka, kredyty 8.586.719,00 Strona 1

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2013 r. 1 2 3 4 710 Działalność usługowa 50 000,00 71035 cmentarze 50 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym 50 000,00 720 Informatyka 50 000,00 72095 pozostała działalność 50 000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Zakup licencji i oprogramowania 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 500,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 Zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego 3 500,00 Popiełuszki 3A 801 Oświata i wychowanie 50 000,00 80195 pozostała działalność 50 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu- wykonanie dokumentacji 50 000,00 projektowej 851 Ochrona zdrowia 135 000,00 85195 pozostała działalność 135 000,00 6050 6220 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 65 000,00 65 000,00 70 000,00 Strona 1

Wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy 70 000,00 ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 775,00 92195 pozostała działalność 88 775,00 6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 88 775,00 Renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 10 950,00 Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej 77 825,00 926 Kultura fizyczna 70 000,00 92695 pozostała działalność 70 000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 70 000,00 Ogółem zadania własne 447 275,00 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2013 r. ZADANIA WŁASNE / w złotych / Dział Rozdział Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2013 r. Paragraf 1 2 3 4 758 Różne rozliczenia 229 964,00 75818 rezerwy ogólne i celowe 229 964,00 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 229 964,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 229 964,00 Ogółem zadania własne 229 964,00 Ogółem zadania własne i rezerwy 677 239,00 Strona 2

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Rudunki 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 900,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 900,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.200,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 3.200,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Proboszczewice Lućmierz -6.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 200,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 200,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.300,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.300,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 3.500,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów - 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.160,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 1.160,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.940,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 2.940,00 zł Strona 1

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Podleśna - 6.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 500,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 500,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 4.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.500,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 1.500,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Nowe Miasto - 6.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 600,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 600,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.700,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.700,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 2.700,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Chełmy Adelmówek - 5.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 200,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 200,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.800,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 2.800,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla 650-lecia - 8.000,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 2.500,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 2.500,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.800,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 3.800,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.700,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 1.700,00 zł Strona 2

Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Krzywie Chełmy - 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.300,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 1.300,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.800,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 4.800,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Stare Miasto - 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 400,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 400,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 2.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.700,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 3.700,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Piaskowice Aniołów - 4.500,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 100,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 100,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 1.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.400,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 3.400,00 zł Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Kurak - 6.100,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 1.100,00 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 1.100,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł rozdz. 85395 pozostała działalność 1.000,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000,00 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 4.000,00 zł Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje Dotacje podmiotowe: Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 980.000,00 2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa 1.019.000,00 3. 921 92118 Muzeum Miasta Zgierza 510.000,00 Ogółem dotacje: 2.509.000,00 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 852 85204 zadania związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie 20.000,00 zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 2. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna 90.000,00 im. Bolesława Prusa Ogółem dotacje: 110.000,00 Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 801 80101 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 120.000,00 2. 801 80103 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 80.000,00 klasy 0 3. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Promyczek 380.000,00 4. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bom 222.000,00 5. 801 80104 Akademia Malucha Wesoły Skrzat 35.000,00 6. 801 80104 Punkt przedszkolny Kurczaczek 35.000,00 7. 801 80110 Społeczne Gimnazjum TPZ 180.000,00 8. 801 80110 Prywatne Gimnazjum AWANS 100.000,00 9. 801 80110 Centrum Nauki i Biznesu ŻAK 42.000,00 Ogółem dotacje: 1.194.000,00 Strona 1

Dotacje celowe: Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 801 80104 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu mieszkańca Zgierza 120.000,00 Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2013 roku L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych 1. 710 71095 zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty 36.000,00 2. 851 85153 zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii 3. 851 85154 zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4. 851 85195 w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 5.000,00 210.000,00 50.000,00 5. 921 92195 w zakresie wykonania zadania publicznego Inicjatywy na 37.200,00 rzecz środowiska osób trzeciego wieku, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta 6. 926 92605 w zakresie sportu dzieci i młodzieży 400.000,00 Ogółem dotacje: 738.200,00 Strona 2

Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 921 92195 dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 10.950,00 2. 921 92195 dotacja na wykonanie prac remontowo 77.825,00 konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej Ogółem dotacje: 88.775,00 Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2013 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 851 85195 dotacja dla MZPR na wymianę kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2 70.000,00 Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2013 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 1. 921 92118 dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 141.455,92 Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2013 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe 801/80101 928 000,00 0690 1 000,00 0750 132 100,00 0830 777 200,00 0920 1 200,00 0960 9 800,00 0970 6 700,00 Miejskie przedszkola 801/80104 1 029 900,00 0750 14 000,00 0830 1 007 700,00 0920 2 600,00 0960 2 500,00 0970 3 100,00 Gimnazja 801/80110 341 650,00 0690 2 100,00 0750 133 700,00 0830 201 500,00 0920 350,00 0970 4 000,00 Liceum ogólnokształcące 801/80120 30 600,00 0690 500,00 0750 27 000,00 0920 100,00 0960 3 000,00 Ogółem dochody 2 330 150,00 Strona 1

WYDATKI / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2013 r. 1 2 3 Szkoły podstawowe 801/80101 928 000,00 4210 101 400,00 4220 757 900,00 4240 10 800,00 4260 1 500,00 4270 30 200,00 4300 11 600,00 4370 2 000,00 4410 1 000,00 4530 11 600,00 Miejskie przedszkola 801/80104 1 029 900,00 4170 26 200,00 4210 26 700,00 4220 925 300,00 4240 900,00 4270 4 500,00 4300 46 300,00 Gimnazja 801/80110 341 650,00 3020 3 500,00 4210 48 830,00 4220 177 000,00 4240 17 700,00 4270 57 800,00 4300 12 820,00 4370 5 000,00 4410 3 500,00 4530 11 800,00 4700 3 700,00 Liceum ogólnokształcące 801/80120 30 600,00 4210 4 600,00 4240 13 000,00 4270 10 000,00 4300 3 000,00 Ogółem wydatki 2 330 150,00 Strona 2

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW 1. Miejskie Przedszkole Nr 2, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 6; 2. Miejskie Przedszkole Nr 3, Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 26; 3. Miejskie Przedszkole Nr 6, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38; 4. Miejskie Przedszkole Nr 7, Zgierz, ul. Długa 62; 5. Miejskie Przedszkole Nr 8, Zgierz, ul. Łódzka 82; 6. Miejskie Przedszkole Nr 9 Słoneczny Dom, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 10; 7. Miejskie Przedszkole Nr 10, Zgierz, ul. Michała Ossowskiego 24; 8. Miejskie Przedszkole Nr 12, Zgierz, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30; 9. Miejskie Przedszkole Nr 13 Bajkowe Przedszkole, Zgierz, ul. Juliusza Słowackiego 8; 10. Miejskie Przedszkole Nr 14, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 17; 11. Miejskie Przedszkole Nr 15, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 10; 12. Szkoła Podstawowa Nr 1, Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1; 13. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków, Zgierz, ul. Szczawińska 2; 14. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, Zgierz, ul. Łódzka 2; 15. Szkoła Podstawowa Nr 5, Zgierz, ul. 1 Maja 63; 16. Szkoła Podstawowa Nr 8, Zgierz, ul. Tadeusza Boya- Żeleńskiego 4; 17. Szkoła Podstawowa Nr 10, Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70; 18. Szkoła Podstawowa Nr 11, Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26; 19. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26; 20. Gimnazjum Nr 1, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2; 21. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Zgierz, ul. 3 Maja 46a; 22. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza, Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1; 23. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta, Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2. Strona 1

Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCHODY BIEŻĄCE 129.018.182,05 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dz. 600 Transport i łączność 7.167.000 zł rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 7.167.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat 80.000 zł - dodatkowa opłata za przejazd bez ważnego biletu 0830 wpływy z usług 7.050.000 zł - sprzedaż biletów 0920 pozostałe odsetki 5.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 32.000 zł - należności sądowe - opłaty manipulacyjne - odszkodowania Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za wynajem lokali - opłaty za media w komunalnych zasobach mieszkaniowych 13.243.147 zł 11.378.432 zł 10.640.032 zł 0920 pozostałe odsetki 270.400 zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności 0970 wpływy z różnych dochodów 468.000 zł -wpłaty z tytułu kaucji pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. od najemców mieszkań komunalnych, -rozliczenia z lat ubiegłych rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.864.715 zł 642.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat 32.100 zł - różne opłaty m.in. wycena lokali 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - opłaty za dzierżawę gruntów i najem lokali przez osoby fizyczne i prawne -opłaty za dzierżawę środków trwałych MPGK Sp. z o.o. 1.169.215 zł Strona 1

0920 pozostałe odsetki 21.400 zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z najmu lokali w zrewitalizowanych domach w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy 29.397 zł 29.397 zł 10.000 zł 19.000 zł 0920 pozostałe odsetki 397 zł -odsetki od niezapłaconych w terminie należności Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu udostępniania danych osobowych rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 295.390 zł 190 zł 190 zł 190.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat 10.000 zł - koszty upomnień, opłaty sądowe 0920 pozostałe odsetki 1.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 179.000 zł - wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców, koncesje TAXI, - opłaty za specyfikacje przetargowe, -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 15.000 zł -reklama firm podczas obchodów Święta Miasta rozdz. 75095 pozostała działalność 90.200 zł 0830 wpływy z usług 60.000 zł - sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów 30.000 zł Strona 2

- sprzedaż gazety /ITZ/ 0920 pozostałe odsetki 200 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 403.500 zł 403.500 zł 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400.000 zł - mandaty nakładane przez Straż Miejską 0830 wpływy z usług 3.000 zł - wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych 0920 pozostałe odsetki 100 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 400 zł -prowizje dla płatnika składek od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 66.499.120,05 zł 266.032 zł 258.532 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.500 zł rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14.149.418 zł 0310 podatek od nieruchomości 13.663.000 zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0320 podatek rolny 780 zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny 10.000 zł 0340 podatek od środków transportowych 196.000 zł 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 210.000 zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu 0560 zaległości z podatków i opłat zniesionych 9.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat 638 zł Strona 3

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60.000 zł rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.254.900 zł 0310 podatek od nieruchomości 7.820.000 zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0320 podatek rolny 97.000 zł - wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilości podmiotów opodatkowania 0330 podatek leśny 2.900 zł 0340 podatek od środków transportowych 800.000 zł 0360 podatek od spadków i darowizn 370.000 zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku 0430 wpływy z opłaty targowej 170.000 zł - wg stawek uchwalonych na 2013 rok 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.800.000 zł - wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu 0560 zaległości z podatków zniesionych 65.000 zł - wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych 0690 wpływy z różnych opłat 30.000 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100.000 zł rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.485.139,05 zł 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1.000.000 zł 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka 480.000 zł 0920 pozostałe odsetki 5.139,05 zł - odsetki od niezapłaconych w terminie należności rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.343.631 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 37.343.631 zł - prognozowane wpływy /37,42%/ oparte na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2.000.000 zł - 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych Strona 4

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 29.017.900 zł 27.375.870 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 27.375.870 zł -subwencja na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.342.030 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.342.030 zł -środki na uzupełnienie dochodów własnych rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe 300.000 zł 0920 pozostałe odsetki 150.000 zł -odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensata za zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu zakładów pracy chronionej 150.000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe 998.950 zł 1.950 zł 0920 pozostałe odsetki 1.950 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz. 80104 przedszkola 989.800 zł 0830 wpływy z usług 986.400 zł - czesne za pobyt dzieci ponad 5 godzin 0920 pozostałe odsetki 3.050 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów 350 zł rozdz. 80110 gimnazja 1.800 zł 0920 pozostałe odsetki 1.800 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz. 80120 licea ogólnokształcące 400 zł 0920 pozostałe odsetki 400 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych rozdz. 80195 pozostała działalność 5.000 zł Strona 5

0970 wpływy z różnych dochodów 5.000 zł - partycypacja Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w kosztach utrzymania lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 799.536 zł 799.536 zł 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 799.136 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 400 zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 ośrodki wsparcia 4.300.208 zł 75.000 zł 0830 wpływy z usług 75.000 zł - odpłatność osób korzystających z zajęć w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 260.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 30.000 zł 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody związane z realizacją zadań zleconych rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.000 zł 80.000 zł 113.486 zł 113.486 zł 965.271 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000 zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz. 85216 zasiłki stałe 961.271 zł 1.404.985 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 8.000 zł Strona 6

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 1.396.985 zł 782.808 zł 0920 pozostałe odsetki 8.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 4.000 zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja na częściowe utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 770.808 zł 110.050 zł 0830 wpływy z usług 110.000 zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych rozdz. 85295 pozostała działalność 50 zł 588.608 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 101.000 zł 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 487.608 zł Dz. 853 Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 żłobki 222.600 zł 162.600 zł 0830 wpływy z usług 162.600 zł - czesne i wyżywienie odpłatność za dzieci przebywające w żłobku rozdz. 85395 pozostała działalność 60.000 zł 0830 wpływy z usług 60.000 zł - dochody stanowią odpłatności wnoszone przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 gospodarka odpadami 5.241.434 zł 5.002.000 zł 0690 wpływy z różnych opłat 5.000.000 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000 zł Strona 7

- wpływy za parkowanie wraków samochodów rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 229.434 zł 0690 wpływy z różnych opłat 229.434 zł rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10.000 zł 0970 wpływy z różnych dochodów 10.000 zł Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - udostępnianie obiektów sportowych MOSiR - wynajem sprzętu pływającego Malinka, Staw Miejski - czynsz dzierżawy 800.000 zł 800.000 zł 712.000 zł 0830 wpływy z usług 53.000 zł - wpływy z tytułu organizacji imprez MOSiR 0970 wpływy z różnych dochodów 35.000 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOCHODY MAJĄTKOWE 9.261.064,95 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.198.768 zł rozdz. 01095 pozostała działalność 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży gruntów Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze sprzedaży nieruchomości 1.198.768 zł 1.198.768 zł 3.600.000 zł 3.600.000 zł 100.000 zł 3.500.000 zł Dz. 710 Działalność usługowa 4.452.296,95 zł Strona 8

rozdz. 71095 pozostała działalność 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt pn.,, Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 2.426.756,58 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.452.296,95 zł 4.452.296,95 zł - projekt pn.,, Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego,, Park Przemysłowy Boruta Zgierz 2.025.540,37 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000 zł 10.000 zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 zł Strona 9

Wydatki miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WYDATKI BIEŻĄCE 120.005.639,55 zł ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.000 zł rozdz. 01030 izby rolnicze - 2% udział w finansowaniu Izb Rolniczych rozdz. 01095 pozostała działalność - odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, - szkolenia rolników 2.500 zł 5.500 zł Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02095 pozostała działalność - prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym - 26.000 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł 30.000 zł 30.000 zł Dz. 600 Transport i łączność 15.695.000 zł rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy 14.125.000 zł funkcjonowanie Miejskich Usług Komunikacyjnych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 801.200 zł, pozostałe wydatki m.in. koszty usług świadczonych przez komunikację autobusową i tramwajową -13.323.800 zł, Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź, Gminą Zgierz, Gminą Miasto Ozorków w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej (WPF)- 973.269,76 Porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Łódź, w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej (WPF) - 710.041,48 rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe - zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - zakup kruszywa, remonty bieżące dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg 20.000 zł 1.550.000 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.690.000 zł rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej 10.100.000 zł koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego (opłaty za wodę, energię, CO), remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków komunalnych, koszty administrowania zasobu rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyceny nieruchomości i lokali, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia i obwieszczenia rozdz. 70095 pozostała działalność - kaucje mieszkaniowe Dz. 710 Działalność usługowa 550.000 zł 40.000 zł 400.000 zł Strona 1

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 220.000 zł - koszty związane ze zmianą uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pozostałe wydatki - 75.376 zł, - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej 19.715 zł, koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (WPF), 124.909 zł w tym: - plan miejscowy rejon ulicy Grotnickiej 21.560 zł - plan miejscowy rejon ulicy Aleksandrowskiej - Północ 37.730 zł - plan miejscowy rejon Miasto Tkaczy 20.496 zł - plan miejscowy rejon ulicy Konstantynowska - Zachód 35.840 zł - plan miejscowy rejon ulicy Młodzieżowej 6.283 zł - plan miejscowy rejon ulic: Ozorkowska, Romantyczna, Kwiatowa i Boboli 3.000 zł rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne - koszty zakupu usług dotyczących konserwacji urządzeń opracowania geodezyjne i mapy do celów projektowych 40.000 zł rozdz. 71095 pozostała działalność 140.000 zł - dotacja na prowadzenie Domu Turysty 36.000 zł, zadanie realizowane będzie w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), - zakup energii, prace porządkowe, zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji domów w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy pozostałe wydatki 96.946 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 7.054 zł Dz. 720 Informatyka 900.000 zł rozdz. 72095 pozostała działalność 900.000 zł - materiały eksploatacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, usługi internetowe i utrzymanie serwisu w tym: Zakup licencji do systemu informacji prawnej ( WPF), 4.305,00 zł - koszty rozmów telefonii komórkowej i stacjonarnej - koszty nadzoru nad systemami informatycznymi - szkolenia pracowników Dz. 750 Administracja publiczna 13.500.988,29 zł rozdz. 75022 rady gmin 550.000zł - diety radnych, wydatki rzeczowe 526.150 zł - wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza 5.000 zł - pozostałe wydatki 18.850 zł rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.191.028,29 zł - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.232.806 zł - pozostałe wydatki 1.950.222,29 zł, w tym: - materiały biurowe, środki czystości, zakup energii elektrycznej i cieplnej, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe, - Umowa zawarta na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Zgierz na lata 2011-2013 (WPF) 290.335,00 zł, - konserwacje kotłowni oraz instalacji SWIN, ochrona budynków USC i UMZ oraz remonty pomieszczeń - wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, - ekwiwalenty za pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów 8.000 zł Strona 2

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego - organizacja imprez m. in. Święto Miasta Zgierza, Ludowy Jarmark Góralski 110.000 zł, - materiały promocyjne 27.500 zł, - gadżety promocyjne 50.000 zł - współpraca z miastami partnerskimi 20.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe 32.000 zł - pozostałe wydatki 60.500 zł 300.000 zł rozdz. 75095 pozostała działalność 459.960 zł - koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 300.000 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.500 zł - wydatki jednostek pomocniczych 8.960 zł - diety przewodniczących zarządów i członków rad jednostek pomocniczych 151.000 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej rozdz. 75414 obrona cywilna - remont i utrzymanie magazynu o.c. oraz inne wydatki związane z obroną cywilną rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.340.500 zł - pozostałe wydatki 356.000 zł, w tym: - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku, koszty paliwa, ubezpieczenie, usługi pocztowe i szkolenia 1.731.500 zł 15.000 zł 20.000 zł 1.696.500 zł Dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od pożyczek i kredytów rozdz. 75704 rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - potencjalne spłaty kredytów i pożyczek poręczonych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego przypadające do spłaty w 2013 roku: w tym: poręczenia 454.709,20 zł, odsetki 726.768,67 zł 3.681.477,87 zł 2.500.000 zł 1.181.477,87 zł Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 884.000 zł 4.000 zł Strona 3

- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna 300.000 zł - rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 227.000 zł - rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe - 353.000 zł 880.000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe - wydatki związane z utrzymaniem 8 zgierskich szkół podstawowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.228.200 zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ 120.000 zł - pozostałe wydatki 1.630.200 zł rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440.000 zł - dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ klasy 0 80.000 zł rozdz. 80104 przedszkola w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych 9.494.300 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie, będących mieszkańcami naszego miasta 120.000 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek 380.000 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom 222.000 zł - dotacja dla Akademii Malucha Wesoły Skrzat 35.000 zł - dotacja dla Punktu przedszkolnego Kurczaczek - 35.000 zł - pozostałe wydatki 1.135.700 zł rozdz. 80110 gimnazja - wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.108.500 zł - dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ 180.000 zł - dotacja dla Prywatnego Gimnazjum AWANS 100.000 zł - dotacja dla Centrum Nauki i Biznesu Żak 42.000 zł - pozostałe wydatki 1.441.500 zł rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych - 308.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł rozdz. 80120 licea ogólnokształcące - wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.157.000 zł - pozostałe wydatki 129.600 zł rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 44.849.000 zł 17.978.400 zł 520.000 zł 11.422.000 zł 10.872.000 zł 320.000 zł 2.286.600 zł 210.000 zł Strona 4

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.650 zł - pozostałe wydatki 191.350 zł rozdz. 80148 stołówki szkolne - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych 920.000 zł rozdz. 80195 pozostała działalność w tym: 320.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe 29.000 zł - realizacja porozumień ze związkami zawodowymi - koszty utrzymania lokali - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, remonty w szkołach oraz pozostałe wydatki -291.000 zł Dz. 851 Ochrona zdrowia 924.136 zł rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii 50.000 zł - realizacja zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii -22.000 zł -wynagrodzenia bezosobowe - 23.000 zł - dotacja - 5.000 zł rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 749.136 zł w tym: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 190.000 zł - realizacja zadań wynikających z programu profilaktyki problemów alkoholowych: - w zakresie współfinansowania organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego dotacja - 140.000 zł - w zakresie współfinansowania działań terapeutycznych i wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin w kryzysie dotacja - 70.000 zł, wszystkie zadania realizowane będą w drodze konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - pozostałe wydatki 349.136 zł rozdz. 85195 pozostała działalność 125.000 zł - dotacja na realizację zadań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi - 50.000 zł realizacja programu profilaktyki zdrowotnej program profilaktyki i korekcji wzroku Ratujmy Wzrok Dzieciom - 40.000 zł - pozostałe wydatki 35.000 zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 ośrodki wsparcia - wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.853 zł - pozostałe wydatki - 120.147 zł rozdz. 85204 rodziny zastępcze - wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - dotacja 20.000 zł 8.125.471 zł 350.000 zł 20.000 zł Strona 5

rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - profilaktyka i poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł rozdz. 85206 wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe 90.000 zł rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.298 zł - pozostałe wydatki 22.702 zł rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - wypłaty dodatków mieszkaniowych rozdz. 85216 zasiłki stałe - wypłata zasiłków stałych rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - koszty utrzymania MOPS w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.168.702 zł pozostałe wydatki -231.298 zł rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna rozdz. 85295 pozostała działalność - w tym : realizacja programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wkład własny 400.000 zł, prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych 215.000 zł - pozostałe wydatki 5.000 zł 5.000 zł 90.000 zł 80.000 zł 113.486 zł 1.300.000 zł 500.000 zł 1.396.985 zł 3.400.000 zł 250.000 zł 620.000 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 żłobki - wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego im. Koziołka Matołka w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych 780.800 zł 1.714.400 zł 920.000 zł Strona 6

rozdz. 85395 pozostała działalność - wydatki jednostek pomocniczych 22.800 zł - dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej 744.000 zł - obsługa programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców 27.600 zł 794.400 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 świetlice szkolne - środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno - obsługowych 800.000 zł rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników administracyjno -obsługowych 30.000 zł rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania 900.000 zł 800.000 zł 30.000 zł 50.000 zł rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów 20.000 zł - stypendia socjalne dla uczniów najuboższych - 9.200 zł - stypendia Rady Miasta Zgierza dla uczniów szczególnie uzdolnionych -10.800 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych rozdz. 90002 gospodarka odpadami koszty związane z akcją usuwania wyrobów azbestowych z posesji mieszkańców Zgierza, usuwania samochodów wycofanych z eksploatacji, nagrody dla uczniów szkół podstawowych w Zgierzu, uczestniczących w konkursach ekologicznych, odbiór przeterminowanych leków z aptek i ich utylizacja 55.000 zł - realizacja zadania pn.: Akcja Segregacja - 17.426,39 zł koszty odbioru odpadów komunalnych 5.000.000 zł rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - oczyszczanie ulic, placów publicznych i akcja zima, rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach i placach publicznych, rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - koszty opieki nad bezdomnymi psami i kotami w tym: - zapewnienie miejsca w przytulisku oraz wyłapywanie bezpańskich psów 9.732.426,39 zł 60.000 zł 5.072.426,39 zł 1.200.000 zł 400.000 zł 250.000 zł Strona 7

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej - koszty administrowania budynku łaźni miejskiej rozdz. 90095 pozostała działalność - konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej - zakup wody do zdrojów ulicznych - remonty i energia, - wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja na wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury Dziecka 2.000.000 zł 500.000 zł 250.000 zł 2.709.240 zł 980.000 zł rozdz. 92116 biblioteki 1.019.000 zł - dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury rozdz. 92118 muzea - dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury 510.000 zł rozdz. 92195 pozostała działalność 200.240 zł w szczególności: - koszty organizacji imprez artystycznych i uroczystości miejskich na terenie miasta - dotacja na realizację zadań publicznych Inicjatywy na rzecz osób trzeciego wieku, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta - 37.200 zł - wydatki jednostek pomocniczych 34.240 zł - wynagrodzenia bezosobowe 12.600 zł pozostałe wydatki - 116.200 zł Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.103.800 zł - pozostałe wydatki 946.200 zł, w tym: - wydatki bieżące basenu przy ul. Bolesława Leśmiana 1 oraz pozostałych obiektów sportowych tj. ul. Wschodnia 2, Malinka, Orliki oraz Park Miejski 3.530.000 zł 3.050.000 zł rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w drodze konkursu ofert rozdz. 92695 pozostała działalność środki przeznaczeniem na: - organizację imprez sportowych, - nagrody w imprezach sportowo- rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, - stypendia sportowe. 400.000 zł 80.000 zł Strona 8

Część opisowa do wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym, zawartych w Tabeli Nr 4 do budżetu miasta Zgierza na rok 2013 Dział 710 Działalność usługowa 50.000,00 zł rozdział 71035 cmentarze 50.000,00 zł - Rozbudowa sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym. 50.000,00 zł Dział 720 Informatyka 50.000,00 zł rozdział 72095 pozostała działalność 50.000,00 zł - Zakup licencji i oprogramowania. 50.000,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - Zakup zestawu komputerowego w celu dostępu do zbiorów meldunkowych PESEL dla Straży Miejskiej w Zgierzu przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 3A. 3.500,00 zł 3.500,00 zł 3.500,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia 229.964,00 zł rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 229.964,00 zł - Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje 229.964,00 zł klasyfikacji budżetowej nie moze być dokonany w okresie opracowanie budzetu jednostki samorządu terytorialnego. Dział 801 Oświata i wychowanie 50.000,00 zł rozdział 80195 pozostała działalność 50.000,00 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zgierzu wykonanie 50.000,00 zł dokumentacji projektowej. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 pozostała działalność - Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2. 135.000,00 zł 135.000,00 zł 65.000,00 zł - Wymiana kotłów pieca gazowego c.o. w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 2. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność - Renowacja elewacji budynku dawnej szkoły parafialnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 - Wykonanie prac remontowo konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej. Dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 pozostała działalność - Rozbudowa sztucznego lodowiska przy Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu, przy ulicy Bolesława Leśmiana 1. 70.000,00 zł 88.775,00 zł 88.775,00 zł 10.950,00 zł 77.825,00 zł 70.000,00 zł 70.000,00 zł 70.000,00 zł Razem 677.239,00 zł Strona 1

Część opisowa wydatków majątkowych realizowanych w okresie wieloletnim na rok 2013 /Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej/ Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne 6.014.561,00 zł 6.014.561,00 zł - Utwardzenie nawierzchni ulicy Księdza Stanisława Suchowolca 125.000,00 zł Roboty drogowe stabilizacja podbudowy cementem i nawierzchnia asfaltowa, dł. 280 mb. - Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie Wykonanie dalszego ciągu kanalizacji ulicy Zawiszy wraz z usunięciem kolizji energetycznej i teletechnicznej. Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni asfaltowej od ulicy Łagiewnickiej w kierunku torów PKP. 1.500.000,00 zł - Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego 2.198.300,00 zł Budowa kolektora deszczowego (od wylotu do ulicy Barlickiego). - Budowa ulicy Wincentego Witosa 1.100.000,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z jej odwodnieniem. - Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej 1.091.261,00 zł Wykonanie kanalizacji deszczowej Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 pozostała działalność 6.028.445,75 zł 6.028.445,75 zł - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 2.875.329,77 zł Wykonanie rewitalizacji Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic Gabriela Narutowicza, Księdza Szczepana Rembowskiego, Długa, 1 Maja. Monitoring na części zrewitalizowanej. - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta Zgierz Wykonanie obejmie uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 muzea 3.153.115,98 zł 141.445,92 zł 141.445,92 zł - Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza 141.455,92 zł Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza. Razem 12.184.462,67 zł Strona 1

Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego ================================================================================ Zadania z zakresu administracji rządowej 11.798.054 zł ======================================================================== Dz. 750 Administracja publiczna 429.910 zł rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 429.910 zł w tym: - środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników wykonujących zadania administracji rządowej - 429.101 zł - koszty transportu dowodów osobistych 309 zł - akcja kurierska 500 zł Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 10.011 zł 10.011 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75414 Obrona cywilna środki na konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej 2.500 zł 2.500 zł Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne udzielane na podstawie ustawy o opiece społecznej 8.581.044 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.699.253 zł rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej. rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup materiałów na potrzeby ośrodka 11.355.633 zł 11.280.297 zł 25.789 zł 1.547 zł rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna. 48.000 zł Strona 1

======================================================================== Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 595.000 zł ======================================================================== Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe środki przekazywane przez Powiat Zgierski na potrzeby bieżące związane z: przebudową ulicy Józefa Piłsudskiego - 145.000 zł, administrowaniem drogami powiatowymi 360.000 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 biblioteki środki na potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko -Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa przekazywane przez Powiat Zgierski 505.000 zł 505.000 zł 90.000 zł 90.000 zł Strona 2

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Strona 6

Strona 7