Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2011 r. O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 listopada 2011 r. PROJEKT BUDŻETU GMINY LEGIONOWO NA 2012 ROK O G Ó Ł E M P R Z Y C H O D Y I D O C H O D Y O G Ó Ł E M R O Z C H O D Y I W Y D A T K I w zł. 163 218 240 163 218 240 SALDO 0 OGÓŁEM DOCHODY Dochody bieżące Dochody majątkowe 159 218 240 135 736 125 23 482 115 OGÓŁEM WYDATKI 153 949 414 0 19 454 680 SALDO 5 268 826 DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ DOCHODY WŁASNE 150 744 495 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 552 800 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie 255 000 255 000 255 000 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie 2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie 297 800 253 130 253 130 44 670 44 670 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 793 290 60002 INRASTRUKTURA KOLEJOWA 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt Centrum Komunikacji w Legionowie 517 918 517 918 517 918 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 231 374 231 374 16

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - umowa ze Starostwem Powiatowym - wspólny bilet ZTM i KM, przewozy ZTM od Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego 231 374 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka - projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zegrzyńskiej 5 043 998 5 043 998 2 487 780 2 556 218 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 894 900 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 054 900 2 828 000 1 523 200 200 000 13 996 200 500 000 7 500 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 8 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow 1 8 1 8 /dofinansowanie z SMLW - 500.000 i BGK 1.340.000/ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 313 200 75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 310 200 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 0830 Wpływy z usług 1 000 0920 Pozostałe odsetki 300 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 500 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 17

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150 000 75416 STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 150 000 150 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 82 376 995 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 230 000 220 000 10 000 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 350 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 512 695 8 400 000 2 345 8 000 000 70 000 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0560 Zaległości z podatków i opłat zniesionych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 546 300 5 200 000 1 300 3 000 600 000 1 000 000 1 400 000 3 200 000 100 000 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 863 000 1 000 000 760 000 100 000 3 000 75619 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 20 000 5 000 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 52 200 000 51 000 000 1 200 000 18

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 261 576 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 261 576 29 261 576 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 233 540 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 12 130 0690 Wpływy z różnych opłat 1 240 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 140 0920 Pozostałe odsetki 800 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 950 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 16 640 0920 Pozostałe odsetki 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 160 2310 celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 16 460 80104 PRZEDSZKOLA 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2310 celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 5 160 580 1 260 5 071 570 4 870 3 050 79 830 80110 GIMNAZJA 4 295 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550 0920 Pozostałe odsetki 640 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 105 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 310 0920 Pozostałe odsetki 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 250 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 39 585 0830 Wpływy z usług 39 390 0920 Pozostałe odsetki 25 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 19

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu 2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - nauczyciel doskonały (ND) - jakość podstawą sukcesu 14 400 14 400 12 240 12 240 2 160 2 160 852 POMOC SPOŁECZNA 2 791 930 85203 OŚRODKI WSPARCIA 0830 Wpływy z usług 47 200 47 200 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU 2360 ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 9 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54 200 54 200 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 147 000 147 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 644 000 644 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 500 000 500 000 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 0830 Wpływy z usług 75 000 75 000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 232 530 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 2007 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt konkursowy "Złap swój sukces" 837 190 837 190 20

2009 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - projekt konkursowy "Złap swój sukces" 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomoc państwa w zakresie dożywiania 147 740 147 740 245 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 585 087 85305 ŻŁOBKI 0830 Wpływy z usług 585 087 583 887 0920 Pozostałe odsetki 700 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 89 218 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 355 0920 Pozostałe odsetki 35 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2030 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 863 88 863 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 133 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 973 999 92116 BIBLIOTEKI 2320 celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 21

92118 MUZEA 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków - modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego 316 064 316 064 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 567 935 6207 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 567 935 - alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski 1 567 935 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 580 560 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 580 560 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0920 Pozostałe odsetki 560 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE 8 473 745 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 222 772 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 222 772 222 772 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8 773 8 773 8 773 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 OBRONA NARODOWA 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1 000 1 000 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 22

851 OCHRONA ZDROWIA 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 8 237 200 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 8 181 000 8 181 000 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 17 700 17 700 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2010 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami PRZYCHODY 38 500 38 500 4 000 000 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczki - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych 4 000 000 4 000 000 4 000 000 W Y D A T K I W Ł A S N E 145 475 669 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 01030 IZBY ROLNICZE 50 50 -odpis na rzecz izb rolniczych 020 LEŚNICTWO 9 000 02001 GOSPODARKA LEŚNA -opłata roczna za przedwczesny wyrąb drzew 9 000 9 000 9 000 23

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 652 598 15011 ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie 2 2 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GODPODARKI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI Legionowskie Forum Dialogu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 362 598 27 766 4 632 54 000 168 200 108 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 3 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 900 000 /Szwajcarsko-Polski Program Współpracy/ 900 000 -projekt Centrum Komunikacji w Legionowie 900 000 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacja - dofinansowanie komunikacji ZTM +KM+S9 4 500 000 4 500 000 4 500 000 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 750 000 1 750 000 - projekt i przebudowa ul.j.mireckiego, ul.j.pawła I i AL.Legionów 1 750 000 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE -usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg -projekt ul. Grudzie - projekt przebudowy ul.prymasowskiej 2 870 000 1 395 000 650 000 1 475 000 100 000 50 000 - projekt i przebudowa ul.leśnej /odcinek od ul.marsz.j.piłsudskiego 80 000 do ul.p.wysockiego/ - projekt i przebudowa ul.pomorskiej /odc.od ul.grunwaldzkiej do 230 000 ul.zygmuntowskiej/ - projekt i przebudowa ul.b.chrobrego /odc.od gen. J. Chłopickiego 215 000 do ul. Prymasowskiej/ - projekt przebudowy Alei Róż /odc. od A. Legionów do ul. Orzechowej/ - projekt i przebudowa ul. Projektowanej i ul.kruczej 20 000 250 000 - projekt ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej - projekt i przebudowa ul. Hetmańskiej /odc. od ul. S. Moniuszki do ul. Parkowej/ - projekt i przebudowa ul. Helskiej i ul.polankowej 200 000 200 000 - projekt przebudowy ul.leśnej /odc. od ul. J.III. Sobieskiego do ul. Granicznej/ i ul. Granicznej 24

60017 DROGI WEWNĘTRZNE - usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg 30 000 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 330 000 330 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 431 475 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami 3 207 295 3 207 295 3 000 000 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - udział Gminy w funduszach remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - wpłata na rzecz wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul.s.batorego 10 i 20, ul.olszankowej E oraz czynsz najmu za 8 224 180 616 000 530 000 75 000 pomieszczenie piwniczne, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Olszankowa D - projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.pow 7 608 180 4 608 180 - projekt i budowa II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych 3 000 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 330 700 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Składki na ubezpieczenia społeczne 281 700 3 000 30 000 248 700 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 5 000 5 000 71035 CMENTARZE 44 000 44 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 188 957 75022 RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 453 840 2 340 51 500 400 000 25

75023 URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ 15 248 917 9 920 720 20 000 706 000 1 841 811 2 626 886 29 500 - zakup komputerów i drukarek - zakup samochodu dostawczego 104 000 64 000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 480 000 28 000 45 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja - dotacja na wsparcie realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - edukacja w sferze przedsiębiorczości w Gminie Legionowo 6 200 6 200 6 200 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 124 350 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie /służby ponadnormatywne/ 50 000 50 000 50 000 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Dotacja - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie na działalność bieżącą 136 000 136 000 75414 OBRONA CYWILNA 10 000 4 000 6 000 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 2 389 350 1 619 403 115 000 303 197 2 1 750 -zakup samochodu 60 000 60 000 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - rezerwa celowa /nie mniejsza niż 0,5 % wydatków jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/ 321 000 321 000 321 000 26

75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /RPOWM/ - projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta /montaż kamery w przejściu podziemnym przystanku PKP Legionowo/ 218 000 178 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 318 884 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - rozbudowa hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie - projekt i budowa budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - projekt i budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap NFOŚiGW - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.i.paderewskiego 201 - projekt i budowa wodociągu w ul.partyzantów i w ul.zegrzyńskiej - projekt i budowa wodociągu w ul.kolejowej /odc. od ul.kard.s.wyszyńskiego do Al.Legionów/ - budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.wileńskiej, ul.mazowieckiej ul.t.kościuszki i w ul.ostrobramskiej - pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2010 roku - odsetki od emisji obligacji komunalnych z 2011 roku - modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych 3 318 884 3 318 884 4 295 1 804 5 972 5 782 33 897 3 401 1 886 4 855 17 716 1 486 997 1 652 078 100 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 524 500 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 54 500 54 500 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE - rezerwa ogólna - rezerwa celowa /zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych i żłobku/ 470 000 400 000 400 000 70 000 70 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 623 260 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - zajęcia pozalekcyjne - remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul. Zegrzyńskiej, 21 149 668 12 636 796 1 039 641 2 383 543 31 006 3 602 376 27 943 330 000 66 734 27

-Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II -Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 1 389 572 989 084 400 488 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 353 266 835 129 50 695 155 011 360 159 000 2 545 -Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.jana Pawła II - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach 150 526 130 526 10 000 10 000 80104 PRZEDSZKOLA 20 822 908 9 625 320 727 166 1 809 916 28 000 5 157 000 94 659 - Punkt Przedszkolny "Drugi Dom" - Punkt Przedszkolny "Konwaliowa" - Niepubliczne Przedszkole "Przy Lesie" - Niepubliczne Przedszkole Z.S. Misjonarek św.rodziny - Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom" - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Zocha" - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w innych gminach - na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych w innych gminach 3 380 847 107 355 107 355 879 137 507 246 654 858 603 864 161 032 260 000 100 000 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego 70 000 70 000 70 000 80110 GIMNAZJA - zajęcia pozalekcyjne 14 155 736 8 089 096 611 395 1 520 169 2 053 345 35 985 28

-dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1 -dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5 -dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6 180 000 60 000 60 000 60 000 90 918 -Salezjańskie Gimnazjum im.św.jana Bosko -Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe 1 610 813 1 364 694 246 119 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 180 000 180 000 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 844 851 1 253 871 97 300 233 356 254 331 5 993 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 256 818 256 818 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 035 816 669 530 47 771 124 593 179 532 14 390 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 754 197 402 050 13 602 6 000 315 545 -dotacja na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 17 000 17 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 50 400 80309 POMOC NAUKOWA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 36 000 36 000 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Nauczyciel doskonały (ND) jakość podstawą sukcesu 14 400 12 240 2 160 29

851 OCHRONA ZDROWIA 1 020 000 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ 210 000 210 000 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 10 000 30 000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - zakup usług pozostałych - zakup materiałów, urządzeń i sprzętu, doposażenie pomieszczeń w których odbywają się programy pracy środowiskowej i zakup żywności oraz odzieży stanowiących element stałych spotkań programowych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla osób uzależnionych, zakup produktów żywnościowych na zajęcia szkoleniowe związane z profilaktyką, zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych mówiących o przeciwdziałaniu uzależnieniom - szkolenia pracowników - zakup energii,usług telekomunikacyjnych 720 000 20 257 000 224 000 20 000 4 000 9 000 49 000 - realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem, prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami Legionowa - doraźna pomoc psychospołeczna na rzecz mieszkańców miasta Legionowo - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym /poza konkursami/ 21 160 000 1 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - działalność na rzecz integracji osób ze środowisk kombatanckich - zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami miasta Legionowo - aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetu "Trzeciego Wieku" - aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej - integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora oraz Dnia Inwalidy 50 000 5 000 5 000 45 000 30

852 POMOC SPOŁECZNA 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku 9 077 484 1 015 000 7 225 000 225 000 85203 OŚRODKI WSPARCIA 633 659 DOM DZIENNEGO POBYTU 353 659 177 445 13 762 35 322 5 280 120 950 900 - zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn - zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa 280 000 210 000 70 000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 68 714 32 902 2 607 6 456 26 749 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 68 200 68 200 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1 177 100 15 000 1 162 100 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 800 000 800 000 85216 ZASIŁKI STAŁE 806 000 806 000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 463 866 1 751 490 130 046 343 548 25 200 195 682 17 900 31

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 763 666 434 966 26 965 109 121 141 284 24 724 26 606 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 281 279 - Projekt konkursowy "Złap swój sukces" Wynagrodzenia bieżące 984 930 233 902 42 524 295 441 413 063 90 205 7 146 28 532 62 266 108 140 60 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 545 520 85305 ŻŁOBKI 2 481 370 1 435 693 105 266 269 606 15 000 640 805 15 000 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 64 150 40 317 3 078 9 231 7 380 4 144 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 609 259 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 305 175 1 531 724 106 452 287 307 634 375 157 3 901 32

85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - stypendia Prezydenta Miasta Legionowa - stypendia szkolne /OPS/ - zasiłek szkolny /OPS/ - stypendia dyrektorów szkół 304 084 304 084 103 000 130 000 6 000 65 084 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 150 800 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie -IV etap - modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych 6 177 000 77 000 6 100 000 1 100 000 5 000 000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 3 450 000 3 450 000 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 319 800 8 800 51 000 260 000 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - przyjmowanie, utrzymanie, kastracja bezdomnych zwierząt 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Składki na ubezpieczenia społeczne 1 434 000 5 000 24 000 1 405 000 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dotacja Komunalny Zakład Budżetowy 400 000 400 000 - remonty Dotacja celowa - zagospodarowanie terenu - wykonanie drogi dojazdowej, chodnika oraz remont istniejących na wybranych posesjach budynków komunalnych tj. Przemysłowa 16, T.Kościuszki 9b, POW 3, A.Mickiewicza 22 b, F.Chopina 2a, T.Reymonta 23, Targowa 56, Kaszubska 2, - wykonanie chodnika na Targowisku Miejskim 300 000 100 000 50 000 50 000 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 000 200 000 33

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 761 549 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - imprezy kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury 928 267 11 000 907 767 685 000 9 500 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - Miejski Ośrodek Kultury Dotacja celowa -zakup wielofunkcyjnego pieca gazowego wraz z instalacją 1 660 160 1 645 160 15 000 15 000 92116 BIBLIOTEKI 1 276 522 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 1 276 522 92118 MUZEA Muzeum Historyczne 806 600 781 600 Dotacja celowa - zakup muzealiów 25 000 25 000 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez: - przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu lokalnej tożsamości - prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców w formie: festiwali i przeglądów kulturalnych, spektakli teatralnych i plenerowych, wystaw i warsztatów artystycznych - prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta - prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, w tym organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich mających na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 666 883 92601 OBIEKTY SPORTOWE -modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /remont łazienek, budowa bieżni tartanowej/ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz organizację imprez i zawodów sportowych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: - wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinach: boks, piłka nożna, żeglarstwo, biegi na orientację, piłka siatkowa, piłka ręczna, judo, pływanie, karate, lekkoatletyka, piłka koszykowa, taekwon-do, szachy, brydż sportowy, kick-boxing, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, strzelectwo sportowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 463 000 1 463 000 533 000 34

- wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinach: kulturystyka, piłka nożna, żeglarstwo biegi długodystansowe, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, szachy, brydż sportowy, pływanie, rehabilitacja ruchowa, psie zaprzęgi - organizacja imprez i zawodów sportowych /poza konkursami/ 900 000 30 000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 3 203 883 67 000 144 000 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - zakup 10 sztuk rowerów i 2 przyczepek -położenie bezpiecznej nawierzchni pod zjeżdżalnią linową na placu zabaw w parku przy ul. Królowej Jadwigi -modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.suwalnej polegająca na podwyższeniu siatki ochronnej 2 992 883 861 333 6 181 250 1 1 711 000 25 000 27 500 20 000 7 500 9 800 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 8 473 745 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 222 772 222 772 150 000 12 750 26 460 33 562 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 710 8 773 8 773 4 020 4 043 752 OBRONA NARODOWA 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 000 1 000 1 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 1 175 35

852 POMOC SPOŁECZNA 8 237 200 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8 181 000 156 593 11 500 153 559 7 812 570 46 778 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 17 700 17 700 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 38 500 13 341 5 367 18 698 1 094 ROZCHODY 9 268 826 982 Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych 7 356 000 7 356 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul.piaskowej w Legionowie - kredyt na projekt i budowę budynku socjalnego przy ul.polskiej Organizacji Wojskowej - kredyt na projekt i budowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - pożyczka z NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie II etap - pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul.zegrzyńskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul.partyzantów i w ul.zegrzyńskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę wodociągu w ul. Kolejowej /odc. od ul. kard.s. Wyszyńskiego do Al. Legionów/ - pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w części ul.wileńskiej, ul.mazowieckiej, ul.t.kościuszki i w ul.ostrobramskiej - pożyczka z WFOŚiGW na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul.i.paderewskiego - pożyczka na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 1 912 826 150 000 126 404 225 332 800 000 299 530 9 44 400 130 720 13 500 30 940 36