Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/429/9 Rady Gminy Lubicz z dn.3 grudnia 29r. WYDATKI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 29R. BudŜet na rok 29 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 849 873 7 842 373 18 Melioracje wodne 4 4 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 122 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 3 3 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 43 Zakup usług pozostałych 3 3 195 Pozostała działalność 184 516 184 16 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 Transport i łączność 7 45 57 222 13 134 296 7 132 891 64 Lokalny transport zbiorowy 1 8 15 1 785 43 Zakup usług pozostałych 1 65 15 1 635 616 Drogi publiczne gminne 4 439 384 222 13 31 3 4 63 214 414 1 3 8 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 36 15 345 427 Zakup usług remontowych 794 2 792 43 Zakup usług pozostałych 221 1 211 436 komórkowej 1 4 6 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 85 77 23 93 874 7 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 3 4 24 9 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 839 3 2 1 836 8 1
oprac.dok.bud.-wyk.budowy jezdni i chodników w ul.widokowej Lub.G. 2 19 ułoŝ.dywanika asfalt.ul.owocowa Gręb.(od ul.dworcowej do ul.słonecznej) 14 7 2 12 7 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 79 8 198 2 277 wykup gruntów 49 198 2 247 2 zakup przecinarki do betonu i asfaltu na potrzeby ZDGMiK 6 3 5 8 695 Pozostała działalność 726 1 87 996 638 14 443 RóŜne opłaty i składki 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 664 86 996 577 4 bud.chodnika Brzezinko (przy drodze pow.nr 29) 6 1 686 4 314 bud.chodn.krobia ul.dolina Drwęcy do ul.osiedlowej przy dr.pow.nr 29-II et. 35 15 2 bud.chodnika w Jedwabnie 52 19 33 bud.chodnika w Gronowie 8 2 4 6 1 bud.chodnika ul.toruńska Lubicz Dolny 15 3 41 119 59 7 Gospodarka mieszkaniowa 416 45 28 3 388 15 74 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 285 8 28 3 257 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 3 8 414 2 4 1 8 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 426 Zakup energii 6 1 4 436 komórkowej 1 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 4 14 443 RóŜne opłaty i składki 3 2 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 6 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 8 1 71 Działalność usługowa 53 216 314 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 216 314 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 11 89 43 Zakup usług pozostałych 425 25 22 2
Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 5 41 817 6 837 362 137 4 686 517 7511 Urzędy wojewódzkie 173 4 537 537 173 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 48 537 147 945 zad.zlec.z zakresu admin.rządowej 147 48 537 147 945 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 382 482 21 9 zad.zlec.z zakresu admin.rządowej 22 382 482 21 9 412 Składki na Fundusz Pracy 3 61 55 3 555 zad.zlec.z zakresu admin.rządowej 3 61 55 3 555 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 131 6 3 137 3 33 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 119 7 6 3 126 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 778 37 39 8 3 468 237 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 334 25 2 84 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 67 39 325 67 412 Składki na Fundusz Pracy 58 867 7 51 867 414 44 13 3 3 7 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 17 zakup kserokopiarki dla potrzeb UG 1 9 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31 13 9 17 6 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 13 9 1 1 7595 Pozostała działalność 924 7 37 9 886 8 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 3 1 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 2 35 414 11 8 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 1 6 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 38 8 3 426 Zakup energii 17 3 14 428 Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych 55 88 1 54 88 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 1 3 443 RóŜne opłaty i składki 34 4 1 32 9 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 2 1 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 2 3 2 7 3
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 1 4 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 5 8 4 2 757 Obsługa długu publicznego 1 62 8 9 972 8 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek 1 62 8 9 972 8 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 87 wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 1 18 13 9 928 13 81 Oświata i wychowanie 2 815 39 2 327 749 2 487 841 811 Szkoły podstawowe 12 581 68 2 119 721 12 462 87 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498 92 2 873 495 219 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 997 981 54 5 943 981 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 452 586 9 443 586 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 24 988 2 182 1 4 86 412 Składki na Fundusz Pracy 166 234 6 337 159 897 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 52 5 285 52 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 2 proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza 2 2 426 Zakup energii 296 64 6 29 64 427 Zakup usług remontowych 148 6 1 147 1 428 Zakup usług zdrowotnych 7 3 25 7 5 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 6 7 1 436 komórkowej 4 3 4 3 9 437 stacjonarnej 18 8 17 2 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 1 3 4 1 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 2 1 proj.zs Lub.G."Uczenie się przez całe Ŝycie"-Comenius 29-wizyta przygotowawcza 2 2 443 RóŜne opłaty i składki 13 28 18 12 848 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 379 518 1 378 518 4
448 Podatek od nieruchomości 512 7 442 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 9 1 8 9 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 37 729 929 36 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 94 8 6 2 934 3 modern.instal.c.o. w segmencie Ai B -ZS Lub.G. 3 5 9 24 1 wymiana kotła c.o.-sp Złotoria 25 7 6 25 1 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 846 372 13 5 833 367 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 513 772 8 469 55 33 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 16 17 37 846 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 29 1 244 87 965 412 Składki na Fundusz Pracy 14 38 142 14 238 426 Zakup energii 44 7 2 42 7 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 8 7 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 65 18 47 814 Przedszkola 1 49 218 3 88 1 459 338 254 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 65 559 2 8 584 759 dotacja dla przedszkola niepublicznego w Złotorii 86 23 5 8 8 43 dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubiczu Dolnym 16 67 15 91 67 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 8 5 8 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 127 5 122 modern.obiektu Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym 127 5 122 811 Gimnazja 4 828 645 111 991 4 716 654 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 469 39 58 639 2 41 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 413 912 5 852 48 6 412 Składki na Fundusz Pracy 65 454 1 64 454 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 1 1 426 Zakup energii 176 3 23 153 3 458 Pozostałe odsetki 125 22 13 odsetki z tytułu rozterminowania zadłuŝenia 125 22 13 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 612 62 51 852 56 21 5
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 2 79 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 2 1 12 2 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 414 2 8 9 2 71 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 2 2 2 5 43 Zakup usług pozostałych 487 462 43 462 444 443 RóŜne opłaty i składki 6 9 2 9 4 8195 Pozostała działalność 176 798 3 176 498 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 24 3 94 724 852 Pomoc społeczna 6 835 394 13 825 6 74 569 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 512 778 3 482 778 emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 512 778 3 482 778 zad.realiz.ze środków własnych 212 3 182 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 244 1 825 839 419 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 562 234 76 35 485 929 zad.realiz.ze środków własnych 49 75 76 35 333 445 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 519 12 8 519 zad.realiz.ze środków własnych 71 397 12 59 397 412 Składki na Fundusz Pracy 14 521 1 521 13 zad.realiz.ze środków własnych 11 17 1 521 9 649 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 2 3 16 2 43 Zakup usług pozostałych 13 6 96 436 komórkowej 5 1 4 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 1 6 474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 699 199 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 179 538 1 1 179 538 85395 Pozostała działalność 178 887 1 1 178 887 438 Zakup usług pozostałych 38 246 1 38 245 Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w ramach POKLwspółf.ze śr.efs 5 41 1 5 4 439 Zakup usług pozostałych 2 647 1 2 648 6
Projekt"Klub Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"real.w 889 1 89 ramach POKLwspółf.ze śr.efs 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 686 825 21 472 665 353 8541 Świetlice szkolne 441 989 13 692 428 297 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 591 841 3 75 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 352 1 265 352 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 61 55 19 51 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 23 1 635 47 388 412 Składki na Fundusz Pracy 7 979 266 7 713 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 768 4 2 368 85495 Pozostała działalność 77 824 7 78 7 44 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 429 7 12 429 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 16 8 7 9 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 733 3 3 433 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 3 33 3 3 3 412 Składki na Fundusz Pracy 612 15 462 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 54 15 39 414 1 2 33 87 koszty realiz.projektu "Wioska internetowa" 1 2 33 87 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 551 728 4 6 3 511 128 92 Gospodarka odpadami 95 4 91 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 95 4 91 93 Oczyszczanie miast i wsi 464 4 46 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 11 414 5 4 4 1 4 98 Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu 1 1 1 8 9 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 8 9 995 Pozostała działalność 118 954 31 87 954 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 17 17 organiz.robót publicznych 34 17 17 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 4 2 organiz.robót publicznych 6 4 2 7
412 Składki na Fundusz Pracy 1 1 6 organiz.robót publicznych 1 1 6 414 2 1 organiz.robót publicznych 2 1 426 Zakup energii 13 7 3 1 2 43 Zakup usług pozostałych 7 8 4 3 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 624 25 52 16 572 45 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116 645 2 755 95 89 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 wynagrodzeń 4 1 98 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 175 1 875 13 3 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 29 75 11 75 18 426 Zakup energii 92 51 41 43 Zakup usług pozostałych 65 8 4 64 61 16 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 145 86 31 45 114 455 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 91 1 855 3 55 koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej w Lub.D. 3 455 4 3 55 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 3 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 2 6 6 412 Składki na Fundusz Pracy 2 1 1 414 3 15 15 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 25 13 4 25 85 426 Zakup energii 17 2 5 12 2 43 Zakup usług pozostałych 5 2 3 2 2 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 7 2 926 Kultura fizyczna i sport 26 89 5 84 21 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 71 84 5 84 66 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 34 wynagrodzeń 1 1 8 8 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 15 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 8 6 1 2 43 Zakup usług pozostałych 9 34 2 94 6 4 8
Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 48 769 224 229 168 1 416 88 47 581 512 9