UCHWAŁA NR XLIII/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2014 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594; zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 98.979.124,86, zł., 1. 1) dochody bieżące w wysokości - 89.763.986,86 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości - 9.215.138,00 zł. - jak w Tabeli Nr 1. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 98.979.124,86 zł., 2. 1) wydatki bieżące w wysokości - 89.707.589,86 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości - 9.271.535,00 zł. - jak w Tabeli Nr 2. 2. Ustala się wydatki majątkowe jak w Tabeli Nr 3. 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł. - jak w Tabeli Nr 4. 2. Ustala się limit w postaci sumy dla zaciągniętych zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł. z tytułu zaciąganych w 2014 r. kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu roku 2014. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 293.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1.908.588,00 zł.; - 1) rezerwę na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 201.000,00 zł., 2) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 87.000,00 zł., 3) rezerwę na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 300.000,00 zł., 4) rezerwę na dokumentację okresów przyszłych w kwocie 110.000,00 zł., 5) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.210.588,00 zł. 1. W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody związane z realizacją: 5. Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 1
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Tabeli Nr 1. 2. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Tabeli Nr 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 6. 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii zgodnie z Tabel ą Nr 5; 2) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Brzesko w zakresie ochrony środowiska zgodnie z Tabel ą Nr 6; 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Tabel ą Nr 7. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują dotacje udzielane w roku 2014, w łącznej kwocie 6.119.153,00 zł. - jak w Załączniku Nr 1. 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej. 2. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków na realizację innych zadań statutowych tych jednostek w granicach działu - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich z Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Brzeska do: 9. 1) zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2014 nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 2
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku inż. Tadeusz Pasierb Tabela Nr 1 Dochody budżetu w roku 2014 Dział Rozdz. Nazwa Ogółem w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST 020 Leśnictwo 2 000,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 100 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 100 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 023 984,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 040,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 040,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 451 570,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 044 500,00 0,00 0,00 0,00 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 732 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 8 407 070,00 0,00 0,00 0,00 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 0,00 0,00 0,00 8 402 070,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 570 374,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 570 374,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz z wynajmu lokali użytkowych w domach ludowych 485 124,00 0,00 0,00 0,00 37 367,00 0,00 0,00 0,00 - czynsz z imprez okolicznościowych w domach ludowych 17 757,00 0,00 0,00 0,00 - czynsz za wynajem lokali użytkowych (MZGM) 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 77 250,00 0,00 0,00 0,00 - zwroty za media z tytułu wynajmowanych lokali użytkowych i pomieszczeń na imprezy okolicznościowe w budynkach domów ludowych 51 250,00 0,00 0,00 0,00 - zwroty za media w lokalach użytkowych (MZGM) 26 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 71035 Cmentarze 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 a) dochody bieżące 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 469 998,00 240 159,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 240 359,00 240 159,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 240 359,00 240 159,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 4
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 240 159,00 240 159,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 229 639,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 229 639,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 639,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 200 000,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 6 920,00 6 920,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 800,00 800,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 800,00 800,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 109,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 6 109,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 6 109,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 109,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 765 819,00 0,00 0,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12 258 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 12 258 000,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 11 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0320 podatek rolny 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 968 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 5 968 000,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0320 podatek rolny 921 000,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0360 podatek od spadków i darowizn 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0430 wpływy z opłaty targowej 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 2 431 900,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 431 900,00 0,00 0,00 0,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 6
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 000,00 0,00 0,00 0,00 - dochody realizowane przez Urząd 170 000,00 0,00 0,00 0,00 - opłaty parkingowe 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25 047 419,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 25 047 419,00 0,00 0,00 0,00 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 20 947 419,00 0,00 0,00 0,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 27 042 219,00 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 383 190,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 26 383 190,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 26 383 190,00 0,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 659 029,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 659 029,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 659 029,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 807 852,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 77 523,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 77 523,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 51 430,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 3 093,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 21 500,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 3 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 798 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 7
a) dochody bieżące 798 500,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 423 500,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 35 500,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 34 852,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 34 852,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 302,00 0,00 0,00 0,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 150,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 28 000,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 50,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 50,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 50,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 674 391,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 674 391,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 674 391,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 219 536,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe 219 536,00 0,00 0,00 0,00 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 221,00 0,00 0,00 0,00 196 315,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 8 675 070,00 7 849 328,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 32 763,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 32 763,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 3,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 32 760,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 935 509,00 7 828 359,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 935 509,00 7 828 359,00 0,00 0,00 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 7 828 359,00 7 828 359,00 0,00 0,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 60 000,00 0,00 0,00 0,00 36 178,00 13 481,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 36 178,00 13 481,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 13 481,00 13 481,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 697,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 46 800,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 800,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 300 400,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 300 400,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 300 400,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 369,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 236 369,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 210,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 17,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 9
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 163 142,00 0,00 0,00 0,00 7 688,00 7 488,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 688,00 7 488,00 0,00 0,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 488,00 7 488,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 79 363,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 79 363,00 0,00 0,00 0,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 79 363,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350 945,86 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 350 945,86 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 350 945,86 0,00 0,00 0,00 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 344 897,97 0,00 0,00 0,00 6 047,89 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 113 276,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 956,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 956,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 4 956,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 942 000,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 2 942 000,00 0,00 0,00 0,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 940 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 10
0920 pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 137 720,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 137 720,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 137 720,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 25 600,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 25 600,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 19 600,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy od Administratora Placu Targowego (zgodnie z umową) 6 000,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 300,00 0,00 0,00 96 300,00 92116 Biblioteki 96 300,00 0,00 0,00 96 300,00 a) dochody bieżące 96 300,00 0,00 0,00 96 300,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 96 300,00 0,00 0,00 96 300,00 926 Kultura fizyczna 1 487 832,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 899 300,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 899 300,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 wpływy z różnych dochodów 36 000,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 588 532,00 0,00 0,00 0,00 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 504 806,00 0,00 0,00 0,00 83 726,00 0,00 0,00 0,00 Razem 98 979 124,86 8 097 207,00 30 000,00 96 300,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 11
a) dochody bieżące 89 763 986,86 8 097 207,00 30 000,00 96 300,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 350 945,86 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 9 215 138,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 808 068,00 0,00 0,00 0,00 Wy datki budżetu w rok u 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami * w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej * Tabela Nr 2 w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST * 010 Rolnictwo i łowiectwo 440 000,00 0,00 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 250 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 150 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 170 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 170 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 12
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 100 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 3 923 529,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 795 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 795 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 795 000,00 0,00 0,00 0,00 795 000,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 28 125,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 28 125,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 125,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 367 304,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 377 304,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 376 304,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 217,00 0,00 0,00 0,00 1 295 087,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 990 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 990 000,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 90 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 13
(1) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 493 100,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 493 100,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 487 100,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335 600,00 0,00 0,00 0,00 151 500,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 865 182,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 821 782,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 821 782,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 821 782,00 0,00 0,00 0,00 821 782,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 424 755,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 200 956,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 200 956,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 0,00 0,00 0,00 199 456,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1 223 799,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 223 799,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 618 645,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 353 645,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 324 201,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 993,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 14
281 208,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 444,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 265 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 157 700,00 0,00 30 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 118 200,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 118 200,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 118 200,00 0,00 0,00 0,00 118 200,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 39 500,00 0,00 30 000,00 0,00 wydatki bieżące 39 500,00 0,00 30 000,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 39 500,00 0,00 30 000,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 30 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 321 407,00 240 159,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 593 829,00 240 159,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 593 829,00 240 159,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 593 829,00 240 159,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 567 104,00 240 159,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 725,00 0,00 0,00 0,00 307 309,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 307 309,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 15
2 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 305 309,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 111 944,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 9 061 944,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 9 049 944,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 576 775,00 0,00 0,00 0,00 1 473 169,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 204 950,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 204 950,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 204 950,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 200,00 0,00 0,00 0,00 191 750,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 103 375,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 103 375,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 74 930,00 0,00 0,00 0,00 74 930,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 445,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 000,00 6 920,00 0,00 0,00 8 000,00 6 920,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 8 000,00 6 920,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 6 920,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 883,00 5 883,00 0,00 0,00 2 117,00 1 037,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 800,00 800,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 800,00 800,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 415 150,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 295 900,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 185 100,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 155 100,00 0,00 0,00 0,00 155 100,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 110 800,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 800,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 21 250,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 21 250,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 21 250,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 15 500,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 15 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 17
15 500,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 82 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 52 500,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 52 500,00 0,00 0,00 0,00 52 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 2 201 588,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 201 588,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 991 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 991 000,00 0,00 0,00 0,00 991 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1 210 588,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 210 588,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 47 129 304,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 21 451 016,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 18 606 016,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 18 088 940,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 596 505,00 0,00 0,00 0,00 2 492 435,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 517 076,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 18
wydatki majątkowe 2 845 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 845 000,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 818 290,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 818 290,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 765 978,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728 062,00 0,00 0,00 0,00 37 916,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 312,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 8 475 875,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 8 475 875,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 6 957 578,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 593 500,00 0,00 0,00 0,00 1 364 078,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 1 431 594,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 703,00 0,00 0,00 0,00 80105 Przedszkola specjalne 620 046,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 620 046,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 620 046,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 10 998 067,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 10 998 067,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 10 677 748,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 285 592,00 0,00 0,00 0,00 1 392 156,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 156 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 319,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 094 683,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 094 683,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 19
(1) wydatki jednostek budżetowych 1 093 512,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 356 880,00 0,00 0,00 0,00 736 632,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 171,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 1 153 327,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 153 327,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 151 316,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 976 249,00 0,00 0,00 0,00 175 067,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 011,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 286 198,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 286 198,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 286 198,00 0,00 0,00 0,00 286 198,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 869 812,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 869 812,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 861 086,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 086 115,00 0,00 0,00 0,00 774 971,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 726,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 361 990,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 360 240,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 338 952,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 220,00 0,00 0,00 0,00 291 732,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 1 288,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 20
wydatki majątkowe 1 750,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 750,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 630 000,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 30 000,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 31 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 31 500,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 568 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 568 500,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 228 500,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 800,00 0,00 0,00 0,00 169 700,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 340 000,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 12 098 507,00 7 849 328,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 480 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 480 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 21
85206 Wspieranie rodziny 74 960,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 74 960,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 74 960,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 660,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 961 859,00 7 828 359,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 961 859,00 7 828 359,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 476 887,00 378 387,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 482,00 360 172,00 0,00 0,00 69 405,00 18 215,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 35 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 449 972,00 7 449 972,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36 278,00 13 481,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 36 278,00 13 481,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 36 278,00 13 481,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 278,00 13 481,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 474 619,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 474 619,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 416 800,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54 819,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 406 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 22
wydatki bieżące 406 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 406 000,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 300 929,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 300 929,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 929,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 992 741,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 992 741,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 983 476,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 782 506,00 0,00 0,00 0,00 200 970,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 265,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 488,00 7 488,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 488,00 7 488,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 488,00 7 488,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 488,00 7 488,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 343 633,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 343 633,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 25 842,00 0,00 0,00 0,00 25 842,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 267 791,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 350 945,86 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 350 945,86 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 350 945,86 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 350 945,86 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 622 480,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 1 493 362,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 493 362,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 451 649,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 370 420,00 0,00 0,00 0,00 81 229,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 713,00 0,00 0,00 0,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 94 118,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 94 118,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 93 916,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 506,00 0,00 0,00 0,00 5 410,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 202,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 25 000,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 10 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 936 393,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 658 614,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1 643 614,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 24
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 001,00 0,00 0,00 0,00 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 589 613,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 970 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 2 970 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 2 963 257,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 363,00 0,00 0,00 0,00 2 628 894,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 743,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 404 404,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 404 404,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 404 404,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 404,00 0,00 0,00 0,00 402 000,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 472 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 422 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 422 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 0,00 0,00 0,00 420 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 50 000,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 300 105,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 170 105,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 1 170 105,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 25
1 170 105,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 130 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 131 270,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 131 270,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 81 270,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 0,00 0,00 0,00 80 070,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 50 000,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 896 300,00 0,00 0,00 96 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 1 265 000,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 1 606 300,00 0,00 0,00 96 300,00 wydatki bieżące 1 586 300,00 0,00 0,00 96 300,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 1 446 300,00 0,00 0,00 96 300,00 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 25 000,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 3 816 839,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 3 371 339,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 2 948 480,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 26
(1) wydatki jednostek budżetowych 2 928 480,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 668 760,00 0,00 0,00 0,00 1 259 720,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 422 859,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 422 859,00 0,00 0,00 0,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 422 859,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 445 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 445 500,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 45 500,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 0,00 0,00 0,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 400 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem 98 979 124,86 8 097 207,00 30 000,00 96 300,00 wydatki bieżące 89 707 589,86 8 097 207,00 30 000,00 96 300,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 70 147 666,00 647 235,00 30 000,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 152 512,00 627 983,00 0,00 0,00 21 995 154,00 19 252,00 30 000,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 5 880 228,00 0,00 0,00 96 300,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 10 202 188,00 7 449 972,00 0,00 0,00 412 507,86 0,00 0,00 0,00 3 065 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 9 271 535,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 681 922,00 0,00 0,00 0,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 27
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 979 609,00 0,00 0,00 0,00 1 589 613,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko Lp. Dział Rozdział Nazwa inwestycji Kwota Tabela Nr 3 1 2 3 4 5 6 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 01008 Melioracje wodne 100 000,00 6050 - odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej 100 000,00 2. 600 Transport i łączność 1 168 125,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 28 125,00 6300 - budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 28 125,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 6300 - przebudowa drogi powiatowej nr 1430 K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w miejscowościach Brzesko, Jadowniki, Sterkowiec wraz z budową chodnika w miejscowości Jadowniki 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 990 000,00 6050 - modernizacja dróg gminnych 990 000,00 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 488 799,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 223 799,00 6060 - nabycie nieruchomości do zasobów Gminy 1 223 799,00 70095 Pozostała działalność 265 000,00 6050 - budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach 6050 - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku 70 000,00 15 000,00 6058 - śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu 6059 - śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu 113 237,00 66 763,00 4. 750 Administracja publiczna 50 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6060 - zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku 50 000,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 28
5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 800,00 6058 - historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzyskach 6059 - historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzyskach 46 459,00 28 541,00 6230 - zakup toru dla MDP - dotacja dla OSP w Wokowicach 12 000,00 6230 - zakup i wymiana węży wysokiego ciśnienia firmy LUKAS - dotacja dla OSP w Szczepanowie 6230 - zakup i montaż "strzał świetlnych" do działań na autostradzie na samochodzie pożarniczym MAN - dotacja dla OSP w Szczepanowie 10 800,00 13 000,00 75495 Pozostała działalność 30 000,00 6050 - zakup i montaż kamer obrotowych w systemie CCTV 30 000,00 6. 758 Różne rozliczenia 1 210 588,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 210 588,00 6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 210 588,00 7. 801 Oświata i wychowanie 2 846 750,00 80101 Szkoły podstawowe 2 845 000,00 6050 - budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku 6050 - termomodernizacja budynków placówek oświatowych - szkoły podstawowe w Jasieniu, Mokrzyskach, Szczepanowie, Nr 1 w Jadownikach 6050 - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie 6050 - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach 6058 - remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie 6059 - remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie 2 500 000,00 60 000,00 25 000,00 10 000,00 149 865,00 100 135,00 80195 Pozostała działalność 1 750,00 6059 - modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego 1 750,00 8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 823 614,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 643 614,00 6010 - ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku 1 589 613,00 6050 - budowa kanalizacji w Gminie Brzesko 14 001,00 6050 - budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mieszka I - Piastowska 40 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000,00 Id: 597C18A3-5036-4D21-81D1-413EECC5FC34. Podpisany Strona 29