UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA NR XLIII/615/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/590/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XLII/590/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 740.649.332 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 701.352.432 zł, zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 2.826.249 zł do kwoty 980.859.835 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.821.249 zł do kwoty 640.474.226 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł do kwoty 340.385.609 zł 3) w 2 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.322 zł do kwoty 77.229.782 zł, w tym: ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 1.322 zł, 1

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 5) w 2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/615/10 z dnia 25 stycznia 2010r. 1. Wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 2.967 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji, w następujący sposób: zwiększa się dochody Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.322 zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.645 zł, z tego: 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1.381 zł 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 244 zł 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 19 zł 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 1 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 1.322 zł - wydatki bieżące Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji z budżetu państwa przekazanej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu na realizację zadania z zakresu administracji rządowej służba zastępcza i podlega zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ww. kwota stanowi nienależnie pobrane świadczenia pieniężne z tytułu odbywania służby zastępczej. 3

rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 1.645 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższa kwota dotyczy zwrotu środków niekwalifikowalnych z 2008 roku z dotacji rozwojowej (20 zł) wraz z odsetkami (1.625 zł) przez beneficjentów PO KL, na realizację w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej: Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji kwota 20 zł (zwrot dotacji), Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej kwota 1.625 zł (zwrot odsetek). Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 grudnia 2009r., znak DRG.III-3402-6/09 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 2.823.282 zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 2.823.282 zł 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wydatki Województwa na 2010 rok zwiększa się dział 750 Administracja publiczna rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.823.282 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 267.189 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.556.093 zł Powyższa kwota pochodząca z budżetu środków europejskich (pismo Ministra Rozwoju Regionalnego nr DEF-I-0313-65-MC/09 z 26 października 2009r.) stanowi 99% wkład unijny, który umożliwi realizację projektu Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w roku 2010, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Piorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki. W budżecie Województwa został zabezpieczony wkład własny Województwa w wysokości 1% planowanych w 2010r. wydatków tj. kwota 28.518 zł. 3. Na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z 4 stycznia 2010r., znak DOW.I.3-3011-2/10 dokonuje się zmian w załączniku nr 7 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i w latach następnych w ramach działu 050-4

Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 polegających na pozostawieniu wydatków tylko na 2010 rok w związku z brakiem możliwości zaplanowania dokładnych wydatków na lata 2011 2012 przyznawanych corocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. W związku z Uchwałą Nr XLIII/627/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w roku 2010 zmianie ulega załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010r. poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na ww. zadanie. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 6 stycznia 2010r., znak DPR-II-3/3011.2-1/10 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 750 - Administracja publiczna rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie zmniejsza się o kwotę 3.168 zł, z tego: - wydatki jednostki budżetowej o kwotę 3.168 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.168 zł zwiększa się o kwotę 3.168 zł - pozostałe wydatki bieżące Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu dotacji rozwojowej wraz z odsetkami za rok 2009 na realizację WRPO, w wyniku poniesienia wydatku dotyczącego uczestnictwa Pani Emilii Dunal w Podyplomowym Studium Administracji w roku akademickim 2009/2010, w ramach projektu Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r., Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach WRPO na lata 2007-2013. Powyższy wydatek został uznany za niekwalifikowalny z uwagi na awans ww. pracownika ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej na stanowisko Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5

6. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 12 stycznia 2010r., znak WUPII-1/3012/10/2010-Z/S dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2010 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, z tego: - wydatki jednostki budżetowej o kwotę 5.000 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł zwiększa się o kwotę 5.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zakupu nowego klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer. Dotychczasowe urządzenie, zgodnie z opinią techniczną, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2010r. Dochody bieżące z tego: Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 737 823 083 + 2 826 249 740 649 332 701 352 432 39 296 900 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 101 364 29 101 364 20 406 264 8 695 100 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 797 100 1 797 100 1 797 000 100 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000 32 000 32 000 0830 Wpływy z usług 1 680 000 1 680 000 1 680 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 100 100 01005 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 000 75 000 75 000 2210 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 176 714 176 714 173 714 3 000 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 169 014 169 014 169 014 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 3 000 3 000 0920 Pozostałe odsetki 2 700 2 700 2 700 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 2 000 2 000 2 000 01008 Melioracje wodne 19 786 550 19 786 550 11 119 550 8 667 000 01041 2210 2360 6269 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 11 114 000 11 114 000 11 114 000 5 550 5 550 5 550 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 667 000 3 667 000 3 667 000 7 254 000 7 254 000 7 229 000 25 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 5 421 000 5 421 000 5 421 000 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 808 000 1 808 000 1 808 000 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 18 000 18 000 18 000 7 000 7 000 7 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 391 000 391 000 379 000 12 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 391 000 391 000 379 000 12 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 284 000 284 000 284 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 95 000 95 000 95 000 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 9 000 9 000 9 000 3 000 3 000 3 000 600 Transport i łączność 59 181 000 59 181 000 52 881 000 6 300 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 750 000 7 750 000 1 500 000 6 250 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 250 000 6 250 000 6 250 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 396 000 50 396 000 50 396 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 50 396 000 50 396 000 50 396 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 035 000 1 035 000 985 000 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 900 000 900 000 900 000 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000 25 000 25 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000 50 000 50 000 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000 30 000 30 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 336 054 1 336 054 436 054 900 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 336 054 1 336 054 436 054 900 000 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 210 000 210 000 210 000 226 054 226 054 226 054 900 000 900 000 900 000 710 Działalność usługowa 512 000 512 000 512 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 512 000 512 000 512 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 512 000 512 000 512 000 750 Administracja publiczna 2 750 000 2 750 000 2 750 000 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 1 391 000 1 391 000 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 756 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 386 000 1 386 000 1 386 000 5 000 5 000 5 000 75018 Urzędy marszałkowskie 1 359 000 1 359 000 1 359 000 75618 75623 2008 2009 2230 0480 0490 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 011 500 1 011 500 1 011 500 178 500 178 500 178 500 169 000 169 000 169 000 432 032 300 432 032 300 432 032 300 7 032 300 7 032 300 7 032 300 6 882 300 6 882 300 6 882 300 150 000 150 000 150 000 425 000 000 425 000 000 425 000 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 000 000 70 000 000 70 000 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 355 000 000 355 000 000 355 000 000 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 758 Różne rozliczenia 193 674 498 + 2 823 282 196 497 780 173 240 980 23 256 800 75801 75804 75833 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 48 160 369 48 160 369 48 160 369 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 160 369 48 160 369 48 160 369 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 12 573 901 12 573 901 12 573 901 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 573 901 12 573 901 12 573 901 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 39 032 891 39 032 891 39 032 891 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 39 032 891 39 032 891 39 032 891 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 000 5 000 000 5 000 000 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 53 969 000 + 2 823 282 56 792 282 33 852 282 22 940 000 2008 2009 2708 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 325 000 29 325 000 29 325 000 1 704 000 1 704 000 1 704 000 0 + 2 823 282 2 823 282 2 823 282 6208 Dotacje rozwojowe 300 000 300 000 300 000 6209 Dotacje rozwojowe 22 640 000 22 640 000 22 640 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 34 938 337 34 938 337 34 621 537 316 800 2009 2708 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 059 000 21 059 000 21 059 000 13 562 537 13 562 537 13 562 537 6209 Dotacje rozwojowe 310 000 310 000 310 000 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 800 6 800 6 800 801 Oświata i wychowanie 242 391 242 391 242 391 80130 Szkoły zawodowe 8 271 8 271 8 271 0690 Wpływy z różnych opłat 444 444 444 0920 Pozostałe odsetki 7 500 7 500 7 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 327 327 327 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 760 1 760 1 760 0920 Pozostałe odsetki 1 160 1 160 1 160 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 600 600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 210 20 210 20 210 0920 Pozostałe odsetki 1 376 1 376 1 376 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 834 18 834 18 834 80147 Biblioteki pedagogiczne 18 400 18 400 18 400 0830 Wpływy z usług 300 300 300 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 100 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 000 17 000 17 000 80195 Pozostała działalność 193 750 193 750 193 750 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 164 688 164 688 164 688 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 29 062 29 062 29 062 851 Ochrona zdrowia 38 000 38 000 38 000 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 20 000 20 000 20 000 85156 2210 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 20 000 20 000 20 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 852 Pomoc społeczna 1 397 200 1 397 200 1 397 200 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 393 000 1 393 000 1 393 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 1 393 000 1 393 000 1 393 000 853 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 200 4 200 4 200 0920 Pozostałe odsetki 3 500 3 500 3 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 700 700 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 368 600 + 2 967 15 371 567 15 238 567 133 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 368 600 + 1 322 15 369 922 15 236 922 133 000 0920 Pozostałe odsetki 8 600 8 600 8 600 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14 415 000 14 415 000 14 415 000 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 2009 2210 2910 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 423 000 423 000 423 000 389 000 389 000 389 000 0 + 1 322 1 322 1 322 6208 Dotacje rozwojowe 133 000 133 000 133 000 85395 Pozostała działalność 0 + 1 645 1 645 1 645 90005 0908 0909 2918 2919 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 + 1 381 1 381 1 381 0 + 244 244 244 0 + 19 19 19 0 + 1 1 1 85 676 85 676 85 676 34 000 34 000 34 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 34 000 34 000 34 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 12 000 12 000 12 000 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 12 000 12 000 12 000 90095 Pozostała działalność 39 676 39 676 39 676 0540 2440 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 20 20 39 656 39 656 39 656 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000 17 000 17 000 925 92118 Muzea 17 000 17 000 17 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 17 000 17 000 17 000 dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 1 696 000 1 696 000 1 696 000 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 1 696 000 1 696 000 1 696 000 2230 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 020 000 1 020 000 1 020 000 676 000 676 000 676 000 17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/615/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Plan na Plan na Zmniejszenia 2010 rok po 2010 rok Zwiększenia Wydatki zmianach bieżące z tego: Wydatki majątkowe Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 978 033 586 + 2 826 249 980 859 835 640 474 226 340 385 609 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 316 160 53 316 160 43 872 339 9 443 821 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 827 470 3 827 470 3 728 470 99 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 728 470 3 728 470 3 728 470 01005 6050 6060 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 761 546 2 761 546 2 761 546 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 966 924 966 924 966 924 świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400 14 400 14 400 Wydatki inwestycyjne jednostek 24 000 24 000 24 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 75 000 75 000 75 000 87 000 87 000 87 000 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 87 000 87 000 87 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 485 76 485 76 485 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 515 10 515 10 515 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16 218 150 16 218 150 15 970 740 247 410 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 15 970 740 15 970 740 15 970 740 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 046 800 13 046 800 13 046 800 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 2 923 940 2 923 940 2 923 940 świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 000 24 000 24 000 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 167 800 167 800 167 800 79 610 79 610 79 610 01008 Melioracje wodne 20 181 000 20 181 000 11 114 000 9 067 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 11 114 000 11 114 000 11 114 000 0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 114 000 11 114 000 11 114 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 067 000 4 067 000 4 067 000 WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000 000 5 000 000 5 000 000 01009 Spółki wodne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 01041 2830 6060 6068 6069 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 789 573 7 789 573 7 759 162 30 411 7 789 573 7 789 573 7 759 162 30 411 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 513 260 4 513 260 4 513 260 - pozostałe wydatki bieżące 3 245 902 3 245 902 3 245 902 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 411 5 411 5 411 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 18 000 18 000 18 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000 7 000 7 000 01095 Pozostała działalność 4 212 967 4 212 967 4 212 967 0 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki bieżące, w tym: 3 972 000 3 972 000 3 972 000 2710 2830 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS 3 450 000 3 450 000 3 450 000 130 000 130 000 130 000 154 292 154 292 154 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 684 78 684 78 684 - pozostałe wydatki bieżące 75 608 75 608 75 608 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające 86 675 86 675 86 675 szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 419 26 419 26 419 - pozostałe wydatki bieżące 60 256 60 256 60 256 050 Rybołówstwo i rybactwo 410 887 410 887 396 247 14 640 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna 410 887 410 887 396 247 14 640 410 887 410 887 396 247 14 640 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6060 6068 6069 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301 887 301 887 301 887 - pozostałe wydatki bieżące 94 360 94 360 94 360 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 640 2 640 2 640 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 000 9 000 9 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 000 3 000 3 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 37 932 509 37 932 509 19 133 309 18 799 200 15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 459 800 20 459 800 1 668 600 18 791 200 15013 2830 2009 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 135 000 135 000 135 000 20 324 800 20 324 800 1 533 600 18 791 200 990 800 990 800 85 200 905 600 85 200 85 200 85 200 6209 Dotacje rozwojowe 905 600 905 600 905 600 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 16 390 800 16 390 800 1 448 400 14 942 400 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 448 400 1 448 400 1 448 400 6209 Dotacje rozwojowe 14 942 400 14 942 400 14 942 400 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 2 943 200 2 943 200 0 2 943 200 6209 Dotacje rozwojowe 2 943 200 2 943 200 2 943 200 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 17 472 709 17 472 709 17 464 709 8 000 PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 1 379 672 1 379 672 1 379 672 0 samozatrudnienia 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009 2009 2009 A. 6068 6069 B. C. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku 1 379 672 1 379 672 1 379 672 16 093 037 16 093 037 16 085 037 8 000 6 455 887 6 455 887 6 455 887 0 6 150 387 6 150 387 6 150 387 305 500 305 500 305 500 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 100 25 100 25 100 - pozostałe wydatki bieżące 280 400 280 400 280 400 Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: 9 637 150 9 637 150 9 629 150 8 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 467 658 467 658 467 658 Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie 4 337 188 4 337 188 4 329 188 8 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 101 188 1 101 188 1 101 188 - pozostałe wydatki bieżące 3 228 000 3 228 000 3 228 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 800 6 800 6 800 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 200 1 200 1 200 Projekt: Budowa Wielkopolskiego 2 257 907 2 257 907 2 257 907 0 Systemu Innowacji - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 837 936 837 936 837 936 - pozostałe wydatki bieżące 1 419 971 1 419 971 1 419 971 Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2 574 397 2 574 397 2 574 397 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 000 128 000 128 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 432 850 2 432 850 2 432 850 - pozostałe wydatki bieżące 13 547 13 547 13 547 600 Transport i łączność 400 984 429 400 984 429 212 559 929 188 424 500 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 129 558 698 129 558 698 103 240 000 26 318 698 2580 2710 - wydatki bieżące, w tym: 103 240 000 103 240 000 103 240 000 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000 000 100 000 000 100 000 000 200 000 200 000 200 000 60003 6010 6050 6060 6069 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 500 000 2 500 000 2 500 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 600 000 600 000 600 000 16 968 698 16 968 698 0 16 968 698 15 836 698 15 836 698 15 836 698 6209 Dotacje rozwojowe 1 132 000 1 132 000 1 132 000 2630 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 411 000 50 411 000 50 411 000 0 - wydatki bieżące, w tym: 50 411 000 50 411 000 50 411 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 396 000 50 396 000 50 396 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 201 531 822 201 531 822 58 224 720 143 307 102 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 58 224 720 58 224 720 58 224 720 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 487 720 13 487 720 13 487 720 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 44 737 000 44 737 000 44 737 000 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 230 000 230 000 6050 6060 6059 6059 bieżące utrzymanie dróg i mostów 40 000 000 40 000 000 40 000 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 74 604 238 74 604 238 74 604 238 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 837 585 837 585 837 585 10 000 000 10 000 000 10 000 000 57 865 279 57 865 279 0 57 865 279 57 865 279 57 865 279 57 865 279 60041 Infrastruktura portowa 10 926 400 10 926 400 0 10 926 400 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 10 700 000 10 700 000 10 700 000 226 400 226 400 0 226 400 6209 Dotacje rozwojowe 226 400 226 400 226 400 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 7 872 300 7 872 300 0 7 872 300 6010 6050 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek 7 000 000 7 000 000 7 000 000 872 300 872 300 872 300 60095 Pozostała działalność 684 209 684 209 684 209 0 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 100 000 100 000 Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego 584 209 584 209 584 209 - pozostałe wydatki bieżące 584 209 584 209 584 209 630 Turystyka 2 720 200 2 720 200 835 400 1 884 800 63003 2710 2830 6300 2009 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 610 200 2 610 200 725 400 1 884 800 150 000 150 000 150 000 405 000 405 000 405 000 300 000 300 000 300 000 1 755 200 1 755 200 170 400 1 584 800 170 400 170 400 170 400 6209 Dotacje rozwojowe 1 584 800 1 584 800 1 584 800 63095 Pozostała działalność 110 000 110 000 110 000 - wydatki bieżące 110 000 110 000 110 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 992 049 3 992 049 992 049 3 000 000 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 70005 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 992 049 3 992 049 992 049 3 000 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 89 049 89 049 89 049 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89 049 89 049 89 049 - wydatki bieżące 903 000 903 000 903 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 000 000 3 000 000 3 000 000 710 Działalność usługowa 4 642 800 4 642 800 4 642 800 0 71003 Biura planowania przestrzennego 3 420 800 3 420 800 3 420 800 0 71013 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 420 800 3 420 800 3 420 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 993 300 2 993 300 2 993 300 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 427 500 427 500 427 500 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 500 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 222 000 1 222 000 1 222 000 0 - wydatki bieżące 1 222 000 1 222 000 1 222 000 750 Administracja publiczna 113 805 153 + 2 823 282 116 628 435 101 980 181 14 648 254 75011 Urzędy wojewódzkie 1 386 000 1 386 000 1 386 000 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 386 000 1 386 000 1 386 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 351 680 1 351 680 1 351 680 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 320 34 320 34 320 75017 Samorządowe sejmiki województw 2 305 586 2 305 586 2 305 586 0 - wydatki bieżące, w tym: 2 305 586 2 305 586 2 305 586 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 356 000 1 356 000 1 356 000 75018 Urzędy marszałkowskie 102 327 799 102 327 799 88 275 545 14 052 254 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 61 029 350-3 168 61 026 182 61 026 182 6050 6060 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 107 227 40 107 227 40 107 227 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 20 922 123-3 168 20 918 955 20 918 955 świadczenia na rzecz osób fizycznych 356 000 356 000 356 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 9 843 260 9 843 260 9 843 260 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 445 900 1 445 900 1 445 900 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 PO IG, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego 2 495 594 2 495 594 0 2 495 594 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 495 594 2 495 594 2 495 594 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty: 175 000 175 000 175 000 0 A. Castle 75 000 75 000 75 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000 14 000 14 000 - pozostałe wydatki bieżące 61 000 61 000 61 000 B. Creator 100 000 100 000 100 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 35 000 35 000 - pozostałe wydatki bieżące 65 000 65 000 65 000 Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" 85 000 85 000 85 000 0 2008 2009 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000 30 000 - pozostałe wydatki bieżące 55 000 55 000 55 000 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu 149 146 149 146 149 146 0 vouchera wiedzy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 646 47 646 47 646 - pozostałe wydatki bieżące 101 500 101 500 101 500 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o 1 190 000 1 190 000 1 190 000 0 Funduszach Europejskich - pozostałe wydatki bieżące 260 000 260 000 260 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 790 500 790 500 790 500 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: 139 500 139 500 139 500 25 914 549 + 3 168 25 917 717 25 650 217 267 500 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania 24 227 949 + 3 168 24 231 117 23 963 617 267 500 A. B. C. D. WRPO, z tego projekty: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy 936 500 936 500 936 500 0 WRPO w 2009r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936 500 936 500 936 500 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w 17 231 319 17 231 319 17 231 319 0 WRPO w 2010r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 231 319 17 231 319 17 231 319 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych 26 750 26 750 26 750 0 w WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 26 750 26 750 26 750 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych 2 269 880 2 269 880 2 269 880 0 w WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 2 269 880 2 269 880 2 269 880 E. Ocena i ewaluacja WRPO w 2010r. 300 000 300 000 300 000 0 F. 6068 G. H. I. - pozostałe wydatki bieżące 300 000 300 000 300 000 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych 627 500 627 500 360 000 267 500 w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 360 000 360 000 360 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 267 500 267 500 267 500 Koszty związane z oceną projektów w 2009r. 80 000 80 000 80 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000 80 000 80 000 Koszty związane z oceną projektów w 2010r. 1 470 000 1 470 000 1 470 000 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 420 000 1 420 000 1 420 000 - pozostałe wydatki bieżące 50 000 50 000 50 000 Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r. 1 300 1 300 1 300 0 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - pozostałe wydatki bieżące 1 300 1 300 1 300 J. Koszty kontroli projektów WRPO w 2010r. 158 700 158 700 158 700 0 - pozostałe wydatki bieżące 158 700 158 700 158 700 K. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 9 000 9 000 9 000 0 Monitorującego WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 9 000 9 000 9 000 L. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 387 000 387 000 387 000 0 Monitorującego WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 387 000 387 000 387 000 Ł. M. N. A. B. Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i 8 000 8 000 8 000 0 wdrażanie WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące 8 000 8 000 8 000 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i 722 000 722 000 722 000 0 wdrażanie WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące 722 000 722 000 722 000 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-021/08-03 0 + 3 168 3 168 3 168 - pozostałe wydatki bieżące 0 + 3 168 3 168 3 168 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r. 1 686 600 1 686 600 1 686 600 0 120 000 120 000 120 000 0 - pozostałe wydatki bieżące 120 000 120 000 120 000 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r. 1 566 600 1 566 600 1 566 600 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000 5 000 - pozostałe wydatki bieżące 907 600 907 600 907 600 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 75075 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 654 000 654 000 654 000 6 746 568 + 2 823 282 9 569 850 9 569 850 0 - wydatki bieżące, w tym: 6 718 050 6 718 050 6 718 050 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 000 333 000 333 000 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce 28 518 + 2 823 282 2 851 800 2 851 800 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 699 + 267 189 269 888 269 888 - pozostałe wydatki bieżące 25 819 + 2 556 093 2 581 912 2 581 912 75095 Pozostała działalność 1 039 200 1 039 200 443 200 596 000 - wydatki bieżące, w tym: 443 200 443 200 443 200 2830 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000 120 000 120 000 596 000 596 000 596 000 1 604 000 1 604 000 404 000 1 200 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 450 000 450 000 250 000 200 000 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 250 000 250 000 250 000 75411 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200 000 200 000 200 000 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000 1 000 000 1 000 000 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 154 000 154 000 154 000 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom 154 000 154 000 154 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego 11 239 432 11 239 432 11 239 432 0 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 11 239 432 11 239 432 11 239 432 0 11 239 432 11 239 432 11 239 432 758 Różne rozliczenia 24 593 085 24 593 085 23 393 085 1 200 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 110 000 110 000 110 000 0 - wydatki bieżące 110 000 110 000 110 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 24 483 085 24 483 085 23 283 085 1 200 000 4810 Rezerwy, z tego: 23 283 085 23 283 085 23 283 085 - rezerwa ogólna 9 000 000 9 000 000 9 000 000 - rezerwa celowa 14 283 085 14 283 085 14 283 085 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 1 200 000 1 200 000 1 200 000 - rezerwa celowa 1 200 000 1 200 000 1 200 000 801 Oświata i wychowanie 46 278 666 46 278 666 44 532 079 1 746 587 80111 Gimnazja specjalne 494 001 494 001 494 001 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 494 001 494 001 494 001 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 425 838 425 838 425 838 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 68 163 68 163 68 163 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 122 20 122 20 122 80120 Licea ogólnokształcące 198 745 198 745 198 745 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 198 745 198 745 198 745 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 853 170 853 170 853 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 27 892 27 892 27 892 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 088 19 088 19 088 80130 Szkoły zawodowe 15 288 921 15 288 921 14 919 788 369 133 Wydatki jednostek, z tego: 14 919 788 14 919 788 14 919 788 6060 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 673 293 12 673 293 12 673 293 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 2 246 495 2 246 495 2 246 495 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 109 90 109 90 109 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 24 000 24 000 24 000 WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 345 133 345 133 0 345 133 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 345 133 345 133 345 133 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1 558 500 1 558 500 1 558 500 0 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 558 500 1 558 500 1 558 500 0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 363 074 1 363 074 1 363 074 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 195 426 195 426 195 426 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 126 3 126 3 126 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 987 567 8 987 567 8 987 567 0 Wydatki jednostek, z tego: 8 987 567 8 987 567 8 987 567 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 085 295 8 085 295 8 085 295 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 902 272 902 272 902 272 świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 526 53 526 53 526 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 057 318 8 057 318 7 279 864 777 454 Wydatki jednostek, z tego: 7 140 221 7 140 221 7 140 221 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 061 030 6 061 030 6 061 030 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 1 079 191 1 079 191 1 079 191 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 454 22 454 22 454 - wydatki bieżące 120 809 120 809 120 809 32