PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok

2 Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Uchwała Nr 5321/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2015 rok Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2015 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2015 rok Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) i wydatki na realizację zadań określonych w ww. ustawie Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok III. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego

3 3

4 UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia Załącznik do Uchwały Nr 5321/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: uchwały budŝetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŝetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, z tego: - dochody bieŝące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budŝetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, z tego: - wydatki bieŝące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4

5 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne określa załącznik nr zł, 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Wielkopolskiego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, 3) dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT i PO WER w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się: 1) Deficyt budŝetu w wysokości zł 2) Łączną kwotę przychodów budŝetu zł 3) Łączną kwotę rozchodów budŝetu zł 2. Deficyt budŝetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3. 5 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z tego na wydatki bieŝące w wysokości zł, z tego na: pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, poŝyczek, zakupów w formie leasingu finansowego zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł, pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II (PO KL) w wysokości zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych w wysokości zł, 5

6 współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu w wysokości zł, prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile w wysokości zł. 6 Ustala się: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w: a) Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata w wysokości zł, b) Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 7 Ustala się: 1) dochody związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) w wysokości zł, 2) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 8 Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: - dochody w wysokości zł, - wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł. 6

7 7

8 Dział Rozdział z tego: Plan Dochody Dochody na 2015 rok bieŝące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2210 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

9 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500 Handel Promocja eksportu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów

11 5 6 7 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Urzędy marszałkowskie Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budŝetu państwa Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

13 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Oświata i wychowanie Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Biblioteki pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2327 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2329 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

14 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2210 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Ośrodki adopcyjne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wpływy z róŝnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność

15 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2327 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2329 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

16 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok Dział Rozdz. z tego: Plan na 2015 Wydatki Wydatki rok bieŝące majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Spółki wodne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, z tego: Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne pozostałe wydatki bieŝące Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące

18 świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budŝetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 6010 uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich "PO RYBY " Pomoc Techniczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

19 5 6 7 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty: A. PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące B. Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Handel Promocja eksportu PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących

20 5 6 7 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Infrastruktura kolejowa WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Lokalny transport zbiorowy WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: bieŝące utrzymanie dróg i mostów Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: bieŝące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych

21 5 6 7 WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego: Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŝetowych PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2008 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich I. A. WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO, z tego: Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŝowanych w WRPO w latach wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 5 6 7 Koszty funkcjonowania siedziby B. departamentów UMWW zaangaŝowanych w WRPO w 2014 r. - pozostałe wydatki bieŝące C. Ocena i ewaluacja WRPO w latach pozostałe wydatki bieŝące D. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące II. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r pozostałe wydatki bieŝące WRPO na lata , Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty: A. Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangaŝowanych w WRPO w latach wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych B. Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO w latach pozostałe wydatki bieŝące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budŝetowych C. Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO w latach IZ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące D. Informacja i promocja WRPO w latach IZ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty: A. Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące B. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko Pomorskiego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań

24 5 6 7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projekt: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Pozostała działalność Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty: A. Wielkopolska działa razem - wdroŝenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące B. Obywatelska Wielkopolska wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieŝące Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe Wydatki jednostki budŝetowej, z tego: