Poznań,, listopad 2009r.

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r.

2 Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r Uchwała Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu na 2010 rok Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2010 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2010 roku Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata i Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2010 roku i latach następnych Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2010 rok Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2010 rok Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2010 rok Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne...92 II. Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym...309

3 III. Prognoza łącznej kwoty długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 31 grudnia 2010r. i lata następne do projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 na podstawie art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) i art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U.2005 Nr 249, poz ze zm.) IV. Informacja o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego (stan na dzień 31 października 2009r.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2009r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Plan na 2010r z tego: Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6269 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

14 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd

15 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2008 Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Regionalne Programy Operacyjne Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2008 Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

16 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2708 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Ochrona zdrowia Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6208 Dotacje rozwojowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Zmniejszenie hałasu i wibracji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2210 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność Przychody z tytułu opłat i kar za substancje 0540 zubożające warstwę ozonową Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia grudnia 2009r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2010 rok Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Melioracje wodne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Spółki wodne

19 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich "PO RYBY " - Pomoc Techniczna - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące

20 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 6209 Dotacje rozwojowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej A. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych

21 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych B. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Projekt: Wsparcie stypendialne dla C. doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Dotacje rozwojowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatki bieżące, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące utrzymanie dróg i mostów Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych

22 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 6209 Dotacje rozwojowe Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Program dla Europy Środkowej, Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego pozostałe wydatki bieżące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka

23 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Pozostała działalność wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Samorządowe sejmiki województw wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych PO IG, Projekt Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie wielkopolskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, Projekt Castle wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące

24 Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata , Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje" wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich - pozostałe wydatki bieżące WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego: Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty: A. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych przy WRPO w 2009r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane B. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane C. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące D. Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące E. Ocena i ewaluacja WRPO w 2010r pozostałe wydatki bieżące Zakup sprzętu komputerowego, F. oprogramowania i materiałów biurowych w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych G. Koszty związane z oceną projektów w 2009r wynagrodzenia i składki od nich naliczane H. Koszty związane z oceną projektów w 2010r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące I. Koszty kontroli projektów WRPO w 2009r pozostałe wydatki bieżące

25 J. Koszty kontroli projektów WRPO w 2010r pozostałe wydatki bieżące K. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące L. Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników Ł. zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2009r. - pozostałe wydatki bieżące Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników M. zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2010r. - pozostałe wydatki bieżące Działanie 7.2 Informacja i promocja A. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2009r pozostałe wydatki bieżące B. Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2010r wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

26 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe wydatki bieżące Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy, z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne, z tego: rezerwa celowa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły zawodowe Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

27 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Kolegia pracowników służb społecznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WRPO Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Program Uczenia się przez całe życie , Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - pozostałe wydatki bieżące Biblioteki pedagogiczne Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

28 wydatki związane z realizacją statutowych zadań PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Projekt Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6210 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Medycyna pracy

29 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 2560 zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność wydatki bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

30 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Regionalne ośrodki polityki społecznej Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2010 r. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

31 PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2010r. - ROEFS Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pozostała działalność PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Projekt Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - pozostałe wydatki bieżące Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, z tego: Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki bieżące Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, z tego:

32 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Projekt: Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieżące Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki jednostki budżetowej, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatki bieżące