Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł

W zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany: Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł Wydatki ogółem: 127 151 420 Wydatki na zadania gminy: 115 705 681 Wydatki na zadania własne gminy: 115 511 406 Wydatki bieŝące: 450 551 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 505 01095 Pozostała działalność 8 505 Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów 4 205 Środki z darowizny od sponsorów na organizację konkursu "Zielony Poznań" Samorządy pomocnicze 4 300 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 600 Transport i łączność 7 084 621 60004 Lokalny transport zbiorowy 763 121 Zarząd Transportu Miejskiego 763 121 Środki przeznacza sią na: - zwiększoną liczbę spraw kierowanych do sądu przez dział windykacji, - zawarte umowy związane z: - dystrybucją elektronicznych biletów okresowych, - obsługą i rozliczaniem transakcji okresowych opłacanych kartami płatniczymi, - dzierŝawą terminali w punktach sprzedaŝy, - świadczeniami usług pocztowych, - przydział odzieŝy ochronnej i obuwia 60016 Drogi publiczne gminne 5 421 500 Zarząd Dróg Miejskich 5 431 500 Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, - utrzymanie dróg 5 400 000 Środki od samorządów pomocniczych 31 500 Samorządy pomocnicze -10 000 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 60017 Drogi wewnętrzne 900 000 Zarząd Dróg Miejskich 900 000 Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - utrzymanie dróg 750 Administracja publiczna 1 429 906 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 340 221 Przeniesienie środków do rozdziału 85201 (Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu) -75 843

Projekty UE 416 064 Uaktualnienie planu projektu "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" -6 000 W wyniku negocjacji z MSWiA uzgodniony został ostateczny plan projektu "Novus - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów unijnych przeznacza się na projekt "Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.EXE" 314 819 107 245 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 100 000 Dofinansowanie koncertu "Poznań dla Ziemi" na otwarcie Miejskiego Stadionu 75095 Pozostała działalność -10 315 Samorządy pomocnicze -10 315 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 500 75414 Obrona cywilna 1 700 Środki na organizację zawodów sportowo-obronnych dla Formacji Obrony Cywilnej 75495 Pozostała działalność -200 Przeniesienie środków do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) -1 700 Samorządy pomocnicze 1 500 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 758 RóŜne rozliczenia -679 556 75818 Rezerwy ogólne i celowe -679 556 Rezerwa ogólna -240 066 Środki przenosi się do rozdz. 92195 (gmina własna) Rezerwa celowa na: -439 490 - przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE -328 860 Środki przeznacza się na: * projekt "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych" (rozdz. 80195 powiat własny) * projekt "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowaniej jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy" (rozdz. 80195 powiat własny) -14 000-7 000 * realizację Mediatons Biennale dla Centrum Kultury Zamek (rozdz. 92113 gmina własna) -300 000 * realizację projektu "Wielkopolska GRA! - Generator Rozwoju Aktywności.EXE" (rozdz. 75023 gmina własna) -7 860 - samorządy pomocnicze -110 630 Zmniejszenie rezerwy na rzecz reaktywowanych samorządów

801 Oświata i wychowanie 823 994 80101 Szkoły podstawowe 633 771 Placówki samorządowe 633 771 w tym: projekty NMF oraz MFEOG 67 600 Urealnia się plan projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" wprowadzając niewykorzystane środki z lat 2008-2009 67 600 Udzielone wparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" 499 630 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 66 541 80104 Przedszkola -593 122 Przedszkola samorządowe - zakłady budŝetowe 11 500 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych Placówki niesamorządowe -604 622 Środki przenosi się do rozdziału 80106 (placówki niesamorządowe) 80106 Inne formy wychowania przedszkolengo 604 622 Placówki niesamorządowe 604 622 Środki przeznacza się na placówki niesamorządowe: - Akademia Małych Geniuszy Punkt Przedszkolny, - Prywatny Punky Przedszkolny "Kraina Marzeń", - Punkt Przedszkolny ElŜbiety Jarzemskiej, - Przedszkole Niepubliczne "Jak u Mamy"(punkt) 80110 Gimnazja 155 600 Placówki samorządowe 155 600 Środki z Polskiego Związku Kajakowego, przeznaczone dla Gimnazjum przy Zespołe Szkół Mistrzostwa Sportowego 110 000 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 45 600 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 623 Środki na bieŝące funkcjonowanie podległych jednostek organizacyjnych 80195 Pozostała działalność 500 Samorządy pomocnicze 500 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 803 Szkolnictwo wyŝsze 0 80395 Pozostała działalność 0 Wprowadza się pomoc finansową na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego przekazanej przez następujące gminy, - Mosina 100 jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta -100

851 Ochrona zdrowia 270 990 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej -15 000 Środki przenosi się do rozdziału 85195 (Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 990 Zwiększa się środki planowane na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 85195 Pozostała działalność 15 000 Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia 15 000 Dodatkowe środki na zakup materiałów związanych z akcjami prozdrowotnymi 852 Pomoc społeczna 604 664 85216 Zasiłki stałe 25 000 Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 40 229 8.3011-50/10 z 14.04.2010 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010, 247 733 jednocześnie zmniejszając środki Miasta -247 733 Środki na zwiększenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych 40 229 85295 Pozostała działalność 539 435 Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 9 000 Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 4 000 Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi 15 500 Środki przenosi się do rozdz. 85203 (powiat własny) -4 000 Zmniejsza się środki przekazane od samorządów -7 500 Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 526 435 3.3011-107/10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofunansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania" 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 362 85305 śłobki 19 362 Środki dla śłobka nr 3 "Czerwony Kapturek" na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat pielęgniarki od 1 lipca br.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 652 790 85415 Pomoc materialna dla uczniów 652 790 8.3011-65/10 z 30.03.2010 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -4 400 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -50 000 Ochrona środowiska -50 000 Środki przeniesiono do rozdziału 90095 (Ochrona środowiska) 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -4 400 Samorządy pomocnicze -4 400 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 90095 Pozostała działalność 50 000 Ochrona środowiska 50 000 Środki na badanie kamerą termowizyjną szczelności cieplnej budynków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 302 689 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 Centrum Kultury Zamek 300 000 Dotacja na realizację Mediatons Biennale 92195 Pozostała działalność 2 689 Samorządy pomocnicze 2 689 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 926 Kultura fizyczna i sport -10 064 514 92601 Obiekty sportowe -17 854 Samorządy pomocnicze -17 854 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 92695 Pozostała działalność -10 046 660 Rezerwa celowa na organizację MłodzieŜowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku -10 000 000 Rozwiązanie rezerwy Samorządy pomocnicze -46 660 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) 115 060 855 600 Transport i łączność 36 589 136 60004 Lokalny transport zbiorowy 35 639 631 w tym: projekty UE 35 997 335 Zarząd Transportu Miejskiego 35 639 631 GKM/ZTM/410 PrzeduŜenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu 9 684 668

GKM/ZTM/414 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo 10 879 616 GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II Z uwagi na zakres robót do wykonania w 2010 roku przenosi się środki z lat następnych 15 183 051 GKM/ZTM/3411 Budowa infrastruktury torowo-sieciowej w ul. Winogrady -467 583 GKM/ZTM/411 Dostosowuje się plan zadania do planowanego wykonania Wprowadza się nowe zadania: PrzeduŜenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód W związku z decyzją o rozpoczęciu prac przenosi sięśrodki z lat następnych 250 000 GKM/ZTM/444 Zakupy inwestycyjne 109 879 Środki przeznacza się na zakup: centrali telefonicznej, sorteru bilonu, frankownicy, urzadzenia kopertującego 60016 Drogi publiczne gminne -450 495 Pozostałe inwestycje -450 495 w tym przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów -450 495 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów -450 495 Dostosowuje się plan zadania do planowanego wykonania 60017 Drogi wewnętrzne 1 400 000 Zarząd Dróg Miejskich 1 400 000 GKM/ZDM/405 Fontanna na Pl. Wolności 1 400 000 Zwiększone środki umoŝliwią realizację zadania 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic 1 000 000 Środki przeznacza się na wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu uŝytkowania kamienicy przy ul. Matejki 29 i dostosowania jej do potrzeb przyszłego uŝytkownia oraz renowację kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 42 GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne 650 000 Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji i realizacji decyzji PINB GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac modernizacyjnych -1 650 000 Przesunięcie między zadaniami jest wynikiem m.in. niŝszymi niŝ pierwotnie planowano kosztów na termomodernizację budynków (pozostała kwota w wysokości 1.350.000,00 zł pozwoli na poszerzenie tego zadania o termomodernizację budynku przy ul. Grochowskiej 116) 710 Działalność usługowa 16 000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 16 000 Wprowadza się nowe zadanie: GEOPOZ/GEOPOZ/32 Wykonanie parkingu dla rowerów przy budynku w Poznaniu, ul. Gronowa 20, stanowiącym siedzibę ZGIKM i GEOPOZ Środki przeznacza się na wykonanie parkingu dla 30-35 rowerów przy ul. Gronowej 16 000

758 RóŜne rozliczenia 76 300 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 76 300 000 Rezerwy celowe na: 76 300 000 P/P/10 Rezerwa na realizację festiwalu Rock in Rio -16 000 000 Rozwiązanie rezerwy P/P/11 Rezerwa na modernizację Stadionu Miejskiego i infrastruktury wokół stadionu 92 300 000 Wprowadza się rezerwę 801 Oświata i wychowanie -1 167 176 80101 Szkoły podstawowe -1 167 176 Placówki samorządowe -1 167 176 OW/OW/20 Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych 797 349 Udzielone wparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" OW/OW/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych -1 000 000 Środki przenosi się do rozdz. 85203(gmina własna) i rozdz. 90004 (gmina własna) OW/SP12/156 Szkoła Podstawowa Nr 12 - termorenowacja -400 000 OW/SP71/194 Szkoła Podstawowa Nr 71 - modernizacja dachu -340 000 OW/SP9/226 Szkoła Podstawowa Nr 9 - termorenowacja -210 000 Środki przenosi się do wydatków bieŝących do rozdz. 80120 (powiat własny) i rozdz. 80140 (powiat własny) NM_GLW/SP45/3 Szkoła Podstawowa Nr 45 - budowa stacjonarnej siłowni zewnętrznej -14 525 Środki przenosi się do wydatków bieŝących 852 Pomoc społeczna 250 000 85203 Ośrodki wsparcia 250 000 Ośrodki wsparcia 250 000 Wprowadza się nowe zadania: ZSS/DDPS1/5 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - utworzenie placu rekreacji ruchowej 125 000 ZSS/DDPS2/7 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - utworzenie placu rekreacji ruchowej 125 000 Środki na utworzenie placu rekreacji ruchowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 477 349 85395 Pozostała działalność 477 349 Projekty UE 477 349 Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach ZSS/ZSS/35 projektu "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój 477 349 przedsiebiorczości na terenie Miasta Poznania" Środki przeniesiono z 2011 roku w celu urealnienia harmonogramu projektu

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 860 495 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 344 745 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 344 745 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 344 745 Zwiększa się środki zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Zarządzenia Nr 85/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2.02.2010 r. w sprawie wyboru ofert inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2010 r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 750 000 Zarząd Zieleni Miejskiej 750 000 Wprowadza się nowe zadanie: ZZM/ZZM/70 Urządzenie placów rekreacji ruchowej dla dorosłych 750 000 Środki przeznacza się na urządzenie placów rekreacji ruchowej dla dorosłych 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 105 750 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 105 750 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 105 750 Zwiększa się środki zgodnie z postanowieniami wynikającymi z Zarządzenia Nr 85/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2.02.2010 r. w sprawie wyboru ofert inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2010 r. 90095 Pozostała działalność 660 000 Usługi Komunalne 660 000 Wprowadza się nowe zadania: GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych 500 000 GKM/ZUK/474 Środki na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych i rozpoczęcie robót budowlanych Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Z uwagi na zakres robót do wykonania w 2010 roku przenosi się środki z lat następnych 160 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700 740 92195 Pozostała działalność 700 740 Rewitalizacja obszarów miejskich 700 000 KP/KP/2 Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni 700 000 Zwiększono środki na realizację budowy tymczasowego pawilonu Nowej Gazowni Samorządy pomocnicze 740 Wprowadza się nowe zadania: GR_TRG/GR_TRG/6 Tablica upamiętniająca Ŝołnierzy 15 pułku Ułanów Poznańskich 740 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 0 Ogród Zoologiczny 0 w tym projekty UE 2 500 000 Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury w Nowym ZOO GKM/ZOO/229 w Poznaniu a przez to wzrost efektywności wykorzystania 0 istniejących walorów turystycznych Zmiana sposobu realizacji zadania

926 Kultura fizyczna i sport 34 311 92601 Obiekty sportowe 34 311 Samorządy pomocnicze 34 311 SM_ZW/SM_ZW/13 Doposazenie placu zabaw w urządzenia zabawowe na terenie Osiedla 28 000 NM_ADO/NM_ADO/1 Budowa boiska sportowego 6 311 Wydatki na zadania zlecone gminom: 194 275 Zadania zlecone ustawami: 119 275 Wydatki bieŝące: 119 275 852 Pomoc społeczna 119 275 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 118 826 3.3011-111/10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utzrymania etatu dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej 85231 Pomoc dla cudzoziemców 449 3.3011-49/10 z 20 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na wypłacenie zasiłków celowych, a takŝe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75 000 Wydatki bieŝące: 75 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75 000 75495 Pozostała działalność 75 000 3.3011-116/10 z 29 kwietnia 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację projektu "Szkoła Wolna od narkotyków i przemocy" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" Wydatki na zadania powiatu: Wydatki na zadania własne powiatu: Wydatki bieŝące: 11 445 739 11 335 739 11 035 739 600 Transport i łączność 8 850 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 850 000 Zarząd Dróg Miejskich 11 600 000

Środki przeznacza się na: - zimowe oczyszczanie pasów drogowych, - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, - utrzymanie dróg, - korektę podatku od nieruchomości za lata 2009-2010 za powierzone drogi wewnętrzne Rezerwa celowa -2 750 000 Środki na zimowe utrzymanie dróg Rozwiązanie rezerwy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa -21 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji -19 800 Środki przenosi się do wydatków majątkowych -30 000 Środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy 1 200 Środki od samorządów pomocniczych 9 000 75495 Pozostała działalność -1 200 Przeniesienie środków do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) 801 Oświata i wychowanie 1 995 535 80102 Szkoły podstawowe specjalne 120 000 Placówki samorządowe 120 000 Środki przeznacza się na remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 113 80120 Licea ogólnokształcące 1 415 658 Placówki samorządowe 1 415 658 Środki z Polskiego Związku Hokeja na Trawie, Polskiego Związku Kajakowego, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich przeznaczone na szkolenia sportowców w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 758 505 Środki przeznacza się na remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 650 000 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 7 153 80130 Szkoły zawodowe -33 948 Placówki samorządowe -33 948 w tym: projekty UE -35 448 Środki przenosi się do wydatków majątkowych - projekt "+Lakiernik - Profesjonalista na rynku pracy " Środki na realizację projektu " Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej" ( Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) przeniesione z 2011 roku -49 000 13 552 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 1 500

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 300 000 ośrodki dokształcania zawodowego Placówki samorządowe 300 000 Środki przeznacza się na remont dachu w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -56 130 Środki przeniesiono ro rodziału 80146 (gmina) i rozdziału 85446 (powiat) (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 80195 Pozostała działalność 249 955 Projekty UE 248 155 Urealnia się plany finansowe projektów o środki niewykorzystane z roku 2009: - "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -"Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" 174 532 73 623 Pozostałe zadania 1 800 Odsetki od zwrotu dotacji z projektu "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" Odsetki od zwrotu dotacji z projektu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" 852 Pomoc społeczna 277 646 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 198 210 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 443 753 8.3011-50/10 z 14.04.2010 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 1 200 600 9 782 - z rezerwy celowej dla nowo utworzonego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na na adaptację i wyposaŝenie lokalu przy ul. Podgórnej 19a/14 - środki dla nowotworzonego Domu Dziecka Nr 3 na 9 dodatkowych etatów 300 000 133 971 Rezerwa celowa -300 000 Rozwiązanie rezerwy na adaptację i wyposaŝenie lokalu przy ul. Podgórnej 19a/14 na potrzeby nowotworzonego Rodzinnego Domu Dziecka -300 000 Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu 54 457 Środki na zapłatę naleŝności za pobyt małoletnich w Placówce Wielofunkcyjnej na rzecz Powiatu Lęborskiego Środki na zwrot nadpłaconych dotacji z tytułu ponoszenia przez powiat poznański kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami 75 843-21 386

85202 Domy pomocy społecznej 68 800 Domy pomocy społecznej 68 800 Środki dla Domu Pomocy Społecznej ul. Ugory na zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty pielęgniarek od czerwca br. - przekształcenie DPS 85203 Ośrodki wsparcia 4 000 Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami 85204 Rodziny zastępcze 5 886 Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu 5 886 Środki na zwrot nadpłaconych dotacji z tytułu ponoszenia przez powiat poznański kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 750 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 750 8.3011-50/10 z 14.04.2010 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 251 85395 Pozostała działalność 12 251 Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej Środki na program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR-program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" 12 251 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -78 693 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze -120 000 Placówki samorządowe -120 000 Środki przeniesiono do rozdz. 80102 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 800 Placówki samorządowe 3 800 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 85410 Internaty i bursy szkolne 4 000 Placówki samorządowe 4 000 Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 507 Środki na dokształcanie nauczycieli

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) 300 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 230 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000 ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej 30 000 Środki na zakup radiowozu specjalistycznego oraz alkometru z drukarką 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 200 000 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej ZKB/MKPSP/1 200 000 StraŜy PoŜarnej Środki z dotacji z WFOŚ i GW na zakupśredniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skaŝeń do działań na terenie miejskim 801 Oświata i wychowanie 70 000 80130 Szkoły zawodowe 49 000 Placówki samorzadowe 49 000 tym projekty UE 49 000 OW/SZZSS/272 Zakupy inwestycyjne - "+Lakiernik - Profecjonalista na rynku pracy" 49 000 Środki na zakup dodatkowego wentylatora i wyposaŝenie lakierni 80195 Pozostała działalność 21 000 Pozostałe zadania FN/FN/1 Zwroty dotacji 21 000 Zwroty dotyczą projektów: - "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -"Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i doskonalenie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie" 14 000 7 000 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 110 000 Zadania zlecone ustawami: 110 000 Wydatki bieŝące: 110 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000 Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa 40 000 2.3011-81/10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych

Zarząd Dróg Miejskich 30 000 2.3011-81/10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 750 Administracja publiczna 40 000 75011 Urzędy wojewódzkie 40 000 2.3011-81/10 z 23 kwietnia 2010 r. zwiększa się się plan dotacji celowej przeznaczonej na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami - porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki budŝetu gminy i powiatu na rok 2010 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71003 Biura Planowania przestrzennego Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając w świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 20.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział 75095 Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 zł oraz 4170 Wynagrodzenia bez osobowe o kwotę 170 zł jednocześnie zwiększając rzeczowy o tę samą kwotę Rozdział 80110 Gimnazja Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 7.669,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 69.023,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział 80132 Szkoły artystyczne Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 800,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 740,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Rozdział 80195 Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1 752,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28,00zł, jednoczęsnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę kwotę Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.657,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Rozdział 85295 Pozostała działalność Zmniejsza się dotacje na wydatki bieŝące o kwotę 25.497,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.747,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutowa o kwotę 12.750,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 śłobki Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.344,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność Zmniejsza się wyynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 740,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Ogród Zoologiczny Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.454,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.786,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.668,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 Pozostała działalność Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2010 zbiorczo W planie przychodów: - zmniejsza się z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.412.250,00 zł. - zmniejsza się przychody z tytułu prywatyzacji MPGM-u w kwocie 10.000.000,00 zł W planie rozchodów: - zmniejsza się rozchody w kwocie 56.484.020,00 zł - wykup innych papierów wartowściowych w kwocie 25.000.000,00 zł, - spłaty otrzymanych kredytów i poŝyczek krajowych w kwocie 29.595.130,00 zł w tym: - w związku z umorzeniem poŝyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 482.800,00 zł dotyczącą umów nr 103/P/Po/Oa/04 z 26.10.2004r., 104/P/Po/OA/04 z 26.10.2004 r., 185/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 206/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 207/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 208/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 209/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 210/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 211/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 218/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 219/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r., 220/P/Po/OA/04 z 20.12.2004 r. i 245/P/Po/OA/04 z 23.12.2004 r. - spłaty otrzymanych zagranicznych poŝyczek i kredytów w kwocie 1.888.890,00 zł w zał. Nr 7 - Zastawienie dotacji udzielanych z budŝetu Miasta - dokonuje się korekty dotacji w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budŝetowych - dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zał. Nr 9 - Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budŝetowych - dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŝetowej w zał. Nr 11 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 -dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 w zał. Nr 12 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budŝetu unii europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - dokonuje się korekty projektów unijnych w zał. Nr 13 - Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska - dokonuje się uszczegółowienia dochodów w zał. Nr 14 - UpowaŜnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań -dokonuje się korekty upowaŝnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań Ponadto, dostosowuje się zapisy w budŝecie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.