Analiza opisowa dochodów za rok 2005

Analiza opisowa dochodów za rok 2005 Objaśnienia do tabeli Nr 1 DOCHODY OGÓŁEM: 29.669.560 zł WYKONANIE OGÓŁEM: 29.778.861 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.755 zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 1.600 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 1.600 zł Wykonanie 900 zł Dotacje przeznaczone na sporządzanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na doprowadzeniu zgodności z decyzją zatwierdzającą scalenie dwóch działek na obiekcie Janów II. W/w kwota była wystarczająca na realizację tego zadania. Rozdział 01008 Melioracje wodne kwota 155 zł 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 155 zł Wykonanie 173 zł (5% z tytułu dochodów z zakresu administracji rządowej przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego opłata melioracyjna). Trudno jest przewidzieć 100/% wykonania. Dział 020 Leśnictwo kwota 48.459 zł Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 48.459 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 13.000 zł Wykonanie 13.000 zł Dotacje otrzymane z gmin Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski na sporządzanie planów uproszczonych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000 zł Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sporządzenie uproszczonych planów lasów nie będących własnością Skarbu Państwa. 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1

Plan 25.459 zł Wykonanie 26.349 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje środki na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z uprawy osobom fizycznym. Co miesiąc do 5-go każdego miesiąca. Dział 600 Transport i łączność kwota 2.393.168 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 2.252.321 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 31.435 zł Wykonanie 31.435 zł W/w opłaty obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 30.147 zł oraz opłaty za parking strzeżony kwota 1.288 zł. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 5.998 zł Wykonanie 5.998 zł Dzierżawa składników majątkowych w ZDP dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Plan 30.132 zł Wykonanie 35.132 zł Wpływy ze sprzedaży drewna wykonanie 116,59%. Trudno jest przewidzieć jaka będzie sprzedaż ponieważ odbywało się to w miesiącu grudniu wówczas gdy warunki atmosferyczne bardzo się pogorszyły. 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan 20.364 zł Wykonanie 20.364 zł W/w dochody obejmują środki z likwidacji środka specjalnego wykonanie 100%. 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Plan 394.922 zł Wykonanie 394.922 zł Środki otrzymane z SAPARD na modernizację drogi powiatowej Janów Lubelski Batorz Stawce m. Rataj. Inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku. 6292 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Plan 131.641 zł Wykonanie 131.641 zł Droga powiatowa Janów Lubelski Batorz Stawce w m. Rataj. Inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku. 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan 1.054.544 zł Wykonanie 1.054.529 zł 2

W/w środki przeznaczone są na modernizację drogi powiatowej Trzydnik Potoczek w m. Kol. Potok Wielki. 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 147.463 zł Wykonanie 147.463 zł Dotacje na pomoc finansowa otrzymane od Urzędu Gminy Godziszów na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 2808L Janów lubelski Tokary - Huta Turobińska w m. Zdziłowice. 6439 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Plan 193.222 zł Wykonanie 139.854 zł Dotacje przeznaczone na modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. Dotacja 10 % z Budżetu Państwa przeznaczona na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach ZPORR modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania inwestycyjnego. 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 242.600 zł Wykonanie 242.600zł Dotacja przeznaczona na modernizację drogi powiatowej Trzydnik - Potoczek. Dotacja została przekazana na wykonanie w/w zadania przez Urząd Gminy w Potoku Wielkim. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 140.847 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 20.847 zł Wykonanie 20.847zł Dotacja z Gminy Modliborzyce na remont drogi powiatowej uszkodzonej wskutek ulewnych deszczów tj. nr2806l(42585)wierzchowiska Piłatka w m. Wierzchowiska, remont drogi powiatowej nr2812l(42541)wolica Bilsko w m.wolica, 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 120.000 zł Wykonanie 120.000 zł Dotacje otrzymane z budżetu na remont drogi powiatowej nr2806l(42585)wierzchowiska Piłatka w m. Wierzchowiska, remont drogi powiatowej nr2812l(42541)wolica Bilsko w m.wolica, remont drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski Godziszów w m. Rataj Ordynacki. 3

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 199.429 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 199.429 zł 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 3.334zł Wykonanie 3.338 zł Opłata przez ZDP, DPS, PUP, POW Promyk 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 58.511 zł Wykonanie 54.294 zł Dzierżawa garaży i wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dzierżawa pomieszczeń przez Niepubliczny zakład Pielęgnacyjny w Janowie Lubelskim. Wykonanie 92,79 % wynika z tego, iż wystąpiły zaległości wynoszą 5.048 zł. W miesiącu styczniu 2006 roku zaległości zostały uregulowane na kwotę 3.575 zł, zaś sprawa zaległości za dzierżawę pomieszczeń przez P. Dybiec została skierowana do sądu w celu wyegzekwowania należności. 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 50.462 zł Wykonanie 50.462 zł Wpływy ze sprzedaży mieszkań przyszpitalnych, które obejmują sprzedaż mieszkań z bonifikatą najemcom jak również jedno mieszkanie było sprzedawane na wolnym rynku w drodze przetargu ponieważ dotychczasowy najemca zmarł i był osobą samotną. Plan 10.000 zł Wykonanie 8.687 zł Wpływy za media wykonawcy, który wykonywał inwestycję budynku przeznaczonego na placówkę opiekuńczo wychowawczą jak również wpływy z tytułu opłat za gaz na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem a Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą Promyk. 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 39.000 zł Wykonanie 5.987 zł Dotacja na przeznaczona na wypłatę odszkodowań z tyt. gruntów przejętych przez Skarb Państwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa. W 2005 roku w/w kwota była wystarczająca na realizację zadań. 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 38.122 zł Wykonanie 41.625 zł Wykonanie 109,19 %. Trudno jest przewidzieć jakie będą wpływy gdyż dochód ten stanowi 25% z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz z tytułu trwałego zarządu. 4

Dział 710 Działalność usługowa kwota 281.134 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 80.000 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 80.000 zł Wykonanie 80.000 zł Dotacje przeznaczone na prace geodezyjne, sporządzanie ewidencji gruntów. Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 201.134 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 172.334 zł Wykonanie 172.334 zł Dotacja przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 28.800 zł Wykonanie 28.800 zł Przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dział 750 Administracja publiczna kwota 154.322 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 111.373 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 111.373 zł Wykonanie 111.373 zł Dotacje przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki pozostałe związane kosztami przesyłek pocztowych wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 27.564 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 1315 zł Wykonanie 1363 zł Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy. Wykonanie 103,65 % związane jest, iż nie da się przewidzieć dokładnie ile osób zakupi dzienniki budowy. Plan 24.249 zł Wykonanie 26.706 zł Wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za zużycie gazu do ogrzewania pomieszczeń urzędu, za materiały przetargowe, prowizja od znaków opłaty skarbowej oraz za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa 5

Powiatowego. Wykonanie 110,13 % nie da się dokładnie przewidzieć jakie będzie zużycie gazu jak również jakie będą wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 2.000 zł Wykonanie 1.649 zł Umowa z bankiem na sponsoring imprezy obchody święta 11- Listopada Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 15.385 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 15.385 zł Wykonanie 15.385 zł Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie poboru w 2005 roku. Dział 752 Obrona narodowa kwota 1.200 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 1.200 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 1.200 zł Wykonanie 1.165 zł Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla kadry kierowniczej jednostek powiatu. W/w kwota była wystarczająca na realizację tego zadania. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 2.731.445 zł Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 2.679.445 zł 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 45.280 zł Wykonanie 45.280 zł W/w środki obejmują darowiznę przeznaczoną kwota 45.000 zł na zakup samochodu strażackiego oraz 280zł obejmuje darowizna przeznaczona Powiatowe centrum powiadamiania ratunkowego. Plan 995 zł Wykonanie 995 zł Dochody z tytułu nawiązek sądowych. 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 2.148.000 zł Wykonanie 2.148.000 zł 6

Dotacja przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 58 zł Wykonanie 58 zł 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych z zakresu administracji rządowej. 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan 112 zł Wykonanie 113 zł Wpływy z tytułu likwidacji środka specjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 30.000 zł Wykonanie 30.000 zł W/w dochody przeznaczone na zakup samochodu strażackiego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Środki finansowe przekazane zostały przez UG Potok Wielki. 6260-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 400.000 zł Wykonanie 400.000 zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim. 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 55.000 zł Wykonanie 55.000 zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim. Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 12.000 zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 12.000 zł Wykonanie 12.000 zł Dotacje przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego tzw. mapa obrony cywilnej. 7

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęski żywiołowych kwota 40.000 zł 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 40.000 zł Wykonanie 40.000 zł Dotacje przeznaczone zostały na zakup samochodu strażackiego ciężkiego do Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarne w Janowie Lubelskim. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 3.113.376 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 1.366.493 zł 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej Plan 1.350.000 zł Wykonanie 1.377.844 zł Wpływ z tytuły opłat za rejestrację samochodów, wydawanie karty pojazdu, dowody rejestracyjne, prawo jazdy i inne dokumenty. Wykonanie 102,06 % wynika z tego,iż Dokładnie nie da się przewidzieć ile osób zgłosi się do wydziału komunikacji celem załatwiania spraw związanych z rejestracją samochodów lub wydaniem praw jazdy. 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 15.583 zł Wykonanie 15.929 zł Opłaty za wydawane licencje dla osób prowadzących usługi transportowe i inne. Wykonanie 102,22% również trudno jest dokładnie przewidzieć jakie będą wpływy z tytułu opłat za licencje. 0690 wpływy z różnych opłat. Plan 910 zł Wykonanie 1.268 zł Opłaty pobierane z tytułu egzaminu na taksówkarza. Wykonanie 139,34 % również trudno jest przewidzieć ile osób będzie zdawało egzamin na taksówkarza. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.746.883 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 1.652.158 zł Wykonanie 1.713.219 zł 10,25% udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa. Wykonanie 2005 roku 103,70 % wynika z tego, iż powiat na realizację tego dochodu nie ma bezpośredniego wpływu. Pierwszy raz w historii powiatu dochody z tego tytułu są wykonane ponadplan. 0020 podatek od osób prawnych Plan 94.725 zł Wykonanie 127.705 zł 1,40 % udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe z całego kraju od podatników tego podatku mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Trudno jest przewidzieć wykonanie ponieważ w trakcie roku różnie się to kształtuje, gdyż mogą też być nadpłaty tego podatku. Na realizację tego dochodu powiat nie ma wpływu. Wykonanie 134,82 %.Nadpłat wynosi 32 zł. 8

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 14.838.941 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 9.288.027 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 9.288.027 zł Wykonanie 9.288.027 zł Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 1.219.851 zł 2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. Plan 320.000 zł Wykonanie 320.000 zł 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Plan 899.851 zł Wykonanie 899.851 zł Środki przeznaczone na modernizację drogi powiatowej Trzydnik Potoczek. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.941.698 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 1.941.698 zł Wykonanie 1.941.698 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 552.866 zł. 0920 pozostałe odsetki Plan 36.257 zł Wykonanie 47.606 zł Odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykonanie 131,30 % wynika z tego iż nie da się dokładnie przewidzieć ile bank może dopisać odsetek. Naliczone odsetki od nieterminowych płatności wynoszą 947 zł. 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 325.091 zł Wykonanie 325.091 zł Szpital w Janowie Lubelskim przekazał zwrot środków za spłaconą ratę kredytu przez powiat janowski na dzień 31 stycznia 2005 roku. 8120 odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan 191.518 zł Wykonanie 191.518 zł Odsetki od pożyczki, którą udzielił powiat w 2004 roku szpitalowi. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 1.836.499 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 1.836.499 zł Wykonanie 1.836.499 zł Dział 801 Oświata i Wychowanie kwota 86.629 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwota 24.399 zł 0690 wpływy z różnych opłat 9

Plan 1.748 zł Wykonanie 1.805zł Opłata za duplikaty świadectw. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 19.000 zł Wykonanie 15.865 zł Dzierżawa pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. Wykonanie 83,50 % wynika z tego iż w Zespole Szkół planowane dochody wynikały z wynajęcia pomieszczeń po byłym internacie na przeprowadzenie poboru. W związku z tym,iż lokal na komisję poborową jest wynajmowany od szpitala to w szkole nie doszedł do skutku ze względu na rozpoczęte prace remontowe. Zaległość na dzień 31.12.2005 wyniosła 20 zł. Plan 1.049 zł Wykonanie 1.788 zł W/w dochody obejmują rozliczenia z opłat za energię elektryczną korzystających z gabinetów stomatologicznych, z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim i Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim. Wykonanie 170,45 %, trudno jest przewidzieć dokładnie wykonanie 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych Plan 1.252 zł Wykonanie 1.252 zł Wpływy z likwidacji środka specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 1.350 zł Wykonanie 1.350 zł Obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnego wyposażenia po byłej kuchni w internacie w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 22.106 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 10.753 zł Wykonanie 10.810 zł Opłaty za duplikaty świadectw w ZSZ. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 10.338 zł Wykonanie 10.339 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku do końca pierwszego kwartału 2005 roku. Od kwietnia 2005 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w/w szkoły przekazują na rachunki dochodów własnych. W Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku dzierżawa gruntu pod wieżę telefonii komórkowej przekazywana jest do budżetu powiatu. Na dzień 31.12.2005 roku należność z tego tytułu wyniosła 1200 zł. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 246 zł 10

W/w dochody obejmują sprzedaż zbędnych składników majątkowych. Plan 1.015 zł Wykonanie 1.015 zł Dochody z tyt. wynagrodzeń płatnika z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozdział 80195- Pozostała działalność kwota 40.124 zł 2130- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 800 zł Wykonanie 800 zł Dotacje przeznaczone na przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego poprzez opłacenie kosztów ekspertów. 2120- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan 39.324 zł Wykonanie 39.324 zł Dotacje przeznaczone na zakup pomocy naukowych do Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dział 803 Szkolnictwo wyższe kwota 95.700 zł Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów kwota 95.700 zł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Plan 71.775 zł Wykonanie 71.775 zł Dotacje na wypłatę stypendiów dla studentów z powiatu janowskiego finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach projektu Eurostudent w ramach ZPORR. 2889 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan 23.925 zł Wykonanie 23.925 zł Dotacje przekazane przez powiat Lubelski jako dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Eurostudent w ramach ZPORR. Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 530.390 zł Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota530.390 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 530.390 zł Wykonanie 522.197 zł 11

Dotacja przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy i od dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.353.482 zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 346.717 zł 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan 300.000 zł Wykonanie 300.000 zł Dotacja przeznaczona na modernizację placówki opiekuńczo - wychowawczej w Janowie Lubelskim. Dotacja ujęta w budżecie Wojewody jak wydatki nie wygasające z terminem wykorzystania do dnia 30czerwca 2005 roku. 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków ) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Plan 6 Wykonanie 6 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan Wykonanie 1.040 zł Umowa o sponsorowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci z placówki opiekuńczowychowawczej przez PZU w Janowie Lubelskim. 0830 Wpływy z usług Plan Wykonanie 320 zł Dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 440 zł Wykonanie 440 zł Darowizna otrzymana na potrzeby Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. 0970 wpływy z różnych dochodów Plan 0 Wykonanie 259 zł Dochody otrzymane z PZU jako prowizja od ubezpieczenia dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 46.271 zł Wykonanie 46.599 zł Dotacje otrzymane od powiatów z, których to dzieci przebywają w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Lubelskim ( powiat grodzki Lublin, powiat Ełk). Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 3.928.541 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12

Plan 3.527 zł Wykonanie 3.527 zł DPS hotel pielęgniarek 0830 wpływy z usług Plan 1.035.903 zł Wykonanie 1.086.376 zł Wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.794 zł. 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 0 Wykonanie 2.198 zł 0970 wpływy z rożnych dochodów Plan 500 zł Wykonanie 721 zł Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, materiały przetargowe, prywatne rozmowy telefoniczne. 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 2.601.000 zł Wykonanie 2.601.000 zł Dotacja przeznaczona na utrzymanie DPS 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Plan 287.611 zł Wykonanie 287.611 zł Dotacje przekazane na zadanie pod nazwą remont elewacji budynków domu pomocy społecznej w Janowie Lubelskim w ramach kontraktu Województwa Lubelskiego. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 3.370 zł 0830 wpływy z usług Plan 3.370 zł Wykonanie 3.594 zł. Opłaty rodzin macierzystych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.166 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 7.824 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 7.824 zł Wykonanie 7.824 zł W/w dotacje przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 7.030 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 4.161 zł Wykonanie 5.610 zł Dzierżawa pomieszczeń w PCPR zaległości z tytułu czynszu wynoszą 4.160 zł. 13

Wykonanie 134,82 % trudno jest przewidzieć płatności ponieważ są zaległości z tego tytułu PTTK, który wynajmuje pomieszczenia w ogóle nie płaci. Sprawa ta została przekazana do sądu celem ściągnięcia zaległej kwoty. Plan 2.726 zł Wykonanie 2.726 zł Wpływy z tytułu sprzedaży specyfikacji oraz wpływy z tytułu odpłatności za szkolenia organizowane przez PCPR dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 143 Wykonanie 143 W/w dochody związane są ze sprzedaży zbędnego wyposażenia. Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 60.000 zł 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 60.000 zł Wykonanie 60.000 zł Dotacje otrzymane z Ministerstwa Polityki Społecznej na realizację programu Opieka nad dzieckiem i rodziną. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 220.067 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota 72.000 zł 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 72.000 zł Wykonanie 72.000 zł Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie zespołu w zakresie wydatków bieżących. Rozdział 85322 Fundusz Pracy kwota 125.327 zł Plan 125.327 zł Wykonanie 135.644 zł Wpływy z funduszu pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym i w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Promyk w Janowie Lubelskim. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 10.814 zł Plan 10.814 zł Wykonanie 10.651 zł Wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od wpływów środków PFRON do powiatu janowskiego). 14

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 11.926 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 11.926 zł Wykonanie 11.926 zł. Dzierżawa pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 618.163 zł Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 62 zł Plan 62 zł Wykonanie 78 zł Dochody płatnika z tyt. podatku dochodowego. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 618.101 zł 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Plan 420.618 zł Wykonanie 420.618 zł Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów finansowanych w ramach ZPORR dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich. 2889 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współ finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan 197.483 zł Wykonanie 197.483 zł Dotacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na wypłatę stypendiów na naukę dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich jako udział budżetu państwa. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1.900 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 1.900 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 1.900 zł Wykonanie 1.900 zł Darowizna otrzymana na organizację obchodów święta 61 rocznicy Bitwy na Porytowych Wzgórzach. 15