ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za 2003 ROK Opole, marzec 2004
CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK 2 2
MARZEC 2004 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2003 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr III/20/2002 z 30 grudnia 2002 r. został uchwalony budżet województwa na 2003 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie 93 013 478 zł i plan wydatków na poziomie 104 716 789 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 11 703 311 zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym, z tym, że w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 13 408 077 zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie 2003 roku zwiększony został o kwotę 33 792 064 zł, tj. o 36,3% i na dzień 31 grudnia wynosił 126 805 542 zł. W tym plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę 10 785 488 zł, tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił 28 263 488 zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę 21 912 741 zł tj. o 29,0% i na dzień 31 grudnia wynosił 97 441 219 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 923 835 zł i na dzień 31 grudnia wynosił 930 835 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o 170 000 zł i na dzień 31 grudnia wynosił 170 000 zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25.02.2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 658 006 zł, w tym: a\ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 083 531 zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę 1 025 765 zł - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę 57 766 zł b\ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. o kwotę 20 000 zł c\ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 332 072 zł d\ zmniejszono plan dochodów z tytułu wyrównawczej części subwencji ogólnej o kwotę 113 453 zł 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł 3 3
3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 375 000 zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 000 000 zł w tym: - drogowa część subwencji ogólnej o kwotę 1 000 000 zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 250 000 zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 125 000 zł 4. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 088 991 zł, w tym: a/ plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 057 109 zł w tym: - oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę 1 057 109 zł b/ plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 29 353 zł c/ plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 529 zł 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 333 073 zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 64 397 zł b/ zwiększono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 20 587 zł c/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 089 zł d/ zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 80 000 zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 165 000 zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 6 200 zł, w tym: a/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 6 200 zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 569 480 zł, w tym: a/ zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 5 000 zł b/ zmniejszono plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 87 900 zł c/ zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 100 000 zł d/ zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 760 000 zł e/ zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15 936 zł f/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 142 000 zł 4 4
g/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 200 zł h/ zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 14 900 zł i/ zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 104 864 zł j/ zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 25 520 zł w tym: oświatowa część subwencji ogólnej o kwotę 25 520 zł k/ zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 80 000 zł 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 082 739 zł w tym; a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1 119 000 zł w tym: - dotacja na zakup pojazdu szynowego o kwotę 919 000 zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę 200 000 zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 34 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ujętego w Kontrakcie Województwa Opolskiego, pod nazwą Kształcenie młodzieży wiejskiej bezrobotnej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych. c/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 884 739 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, d/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 45 000 zł ( dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Opolu ) 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 42 000 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wzmocnienie administracji polityki regionalnej w Województwie Opolskim w ramach funduszu PHARE, o kwotę 42 000 zł. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł. Dotacja z Gminy Dobrodzień i Gminy Rudniki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł. Dotacja z Gminy Izbicko z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 5 5
12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 130 000 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Program Rozwoju Onkologii w województwie opolskim realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy) c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł Dotacja z Gminy Niemodlin i Kluczbork z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 15 472 zł w tym dotacja celowa z Gminy Dobrzeń Wielki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 472 zł z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne w SPZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 000 zł w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 6 000 000 zł. - dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi tj. na zadania realizowane przez Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 793 075 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 1 867 419 zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 1 867 419 zł: - rozbudowa obiektu przy ul. Piastowskiej 14 ( Ostrówek) w Opolu na potrzeby szkoleniowo-konferencyjne i administracyjne Samorządu Województwa Opolskiego ( zadanie 1.2-6) kwota 1 375 419 zł, - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej dla kształcenia młodzieży na poziomie wyższym zawodowym ( zadanie 1.1-1) kwota 68 000 zł, - rozwój bazy szkoleniowej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ( zadanie 1.2-3) -kwota 244 000 zł, - odbudowa w 1/3 dawnego trzeciego skrzydła Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku ( zadanie 6.1-2) kwota 180 000 zł. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 891 656 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 000 zł Dotacja z Gminy Strzelce Opolskie z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli, 6 6
d/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji w ciągu drogi woj. Nr 901. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 480 000 zł w tym dotacje na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę 2 480 000 zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 130 000 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł Dotacja z Gminy Leśnica na budowę chodnika na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami administracji rządowej o kwotę 120 000 zł Dotacja na dofinansowanie XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 108 575 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 108 263 zł Dotacja z Gminy Namysłów na budowe chodnika i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 312 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 52 000 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez samorząd województwa o kwotę 43 000 zł. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 6 000 zł. Dotacja na realizację zadania Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 zł Dotacja z Gminy Kędzierzyn- Koźle z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 114 530 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000 zł Dotacja z Gmin: Zdzieszowice i Ozimek na budowę chodnika, poszerzenia jezdni i kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej, 7 7
b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 14 530 zł z przeznaczeniem na wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 12 500 zł w tym: a / dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12 500 zł Dotacja z Gmin: Biała, Dąbrowa, Leśnica z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 857 465 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 604 865 zł. w tym: - dotacja na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę 400 000 zł - dotacja na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę 200 000 zł -dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych o kwotę 4 865 zł b/dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 252 600 zł Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej, 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 625 000 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 325 000 zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1 300 000 zł Dotacja 1 625 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł Dotacja z Gminy Głogówek na budowę chodnika i poszerzenie jezdni na drodze wojewódzkiej. 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 77 800 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 77 800 zł, w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 77 800 zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny - 62 800 zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A4-15000 zł 8 8
26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 964 288 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 954 288 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 94 008 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 94 008 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 15 000 zł w tym na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 15 000 zł w tym: -realizacja zadania pn. Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 11 579 940 zł w tym: a)na zadania z zakresu administracji rządowej 1 000 000 zł: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 1 000 000 zł Dotacja na zadanie modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa b/ na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego 10 579 940 zł: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie 240 000 zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A. - 87 000 zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych 37 800 zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy 24 000 zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych 96 000 zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim 3 077 000 zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg 6 850 000 zł 9 9
- realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska 2002-150 000 zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku 18 140 zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł Dotacja z Gminy Komprachcice na przebudowę drogi wojewódzkiej. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 240 085 zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 94 008 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 61 745 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50 000 zł Dotacja z Gminy Prószków na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej. b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 11 745 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na program działań osłonowych w ochronie zdrowia. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 74 052 zł w tym: a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23 000 zł w tym: - Dotacja z Gminy Pokój na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej -10 000 zł - Dotacja z Gminy Dobrzeń Wielki na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej w części budynku głównego SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup 13 000 zł b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50 000 zł Dotacja celowa z przeznaczeniem na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 1 052 zł w tym: - dotacja na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 934 zł - dotacja na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych 118 zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 135 000 zł w tym: 10 10
a/ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 135 000 zł. Dotacje z gmin Krapkowice i Gogolin na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej na drodze wojewódzkiej 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 50 000 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego. WYDATKI Plan wydatków budżetowych w 2003 roku zwiększony został o kwotę 34 274 064zł, tj. o 32,7% i na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił 138 990 853 zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę 10 785 488 zł tj. o 61,7% i na dzień 31 grudnia wynosił 28 263 488 zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę 22 394 741 zł, tj. o 25,7% i na dzień 31 grudnia wynosił 109 626 530 zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 923 835 zł (tj. 29,0 %)i na dzień 31 grudnia wynosił 930 835 zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o 170 000 zł i na dzień 31 grudnia wynosił 170 000 zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/33/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 658 006 zł, w tym: a/ plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 638 000 zł b/ plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu urbanistyczno-architektonicznego Krasiejów o kwotę 20 000 zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 350 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na uregulowanie zobowiązań likwidowanego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych o kwotę 350 000 zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr V/48/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł, w tym na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 50 000 zł. 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/62/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 375 000 zł w tym: a/ wydatki majątkowe o kwotę 1 040 000 zł w tym: - wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 1 000 000 zł, - zakup sprzętu komputerowego dla Biura Ochrony Środowiska o kwotę 40 000 zł, b/ wydatki bieżące o kwotę 335 000 zł 11 11
w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 30 000 zł wydatki Biura Ochrony Środowiska o kwotę 305 000 zł. 4.Sejmiku Województwa Opolskiego nr IX/63/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją przychodni OLK-a o kwotę 351 345 zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań likwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Opolu. 5. Sejmiku Województwa Opolskiego nr X/92/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 088 991 zł, w tym: a/ wydatki bieżące o kwotę 164 127 zł Pokrycie zobowiązań przejętych przez województwo po zlikwidowanym Wojewódzkim Biurze geodezji i Terenów Rolnych b/ rezerwę ogólną o kwotę 924 864 zł 6. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XI/98/2003 z dnia 5 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono plan wydatków na dotację dla Regionalnego Funduszu Pożyczkowego o kwotę 100 000 zł 7. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XII/114/2003 z dnia 23 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 815 073 zł, w tym: - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 183 017 zł - zwiększono wydatki bieżące na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych ZNSM w Opolu o kwotę 102 228 zł - zwiększono plan wydatków bieżących na sfinansowanie budowy obiektu stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie o kwotę 80 000 zł - zwiększono wydatki majątkowe na roboty termomodernizacyjne w kompleksie budynków MSZ w Opolu o kwotę 650 862 zł - zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 165 000 zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę 68 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 97 000 zł 8. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/123/2003 z dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 200 zł, w tym: a/wydatki majątkowe ZDW w Opolu zakup samochodu o kwotę 6 200 zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 36 400 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi o kwotę 36 400 zł 9. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XV/133/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 569 480 zł, w tym: a/ rezerwę celową o kwotę 675 000 zł w tym: - Wkład własny w realizację projektu Opolski Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach PHARE ESC 2003 o kwotę 45 000 zł - Wkład własny w realizację projektu "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego" w ramach programu PHARE 2002 Spójność Społeczna I Gospodarcza w Województwie Opolskim oraz wkład własny w realizację Regionalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na Śląsku Opolskim o kwotę 630 000zł 12 12
b/ zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia w WOM w Opolu o kwotę 25 520 zł c/ zwiększono plan wydatków na zadania, związane z aktywizacją zawodową społeczeństwa i zwiększeniem zatrudnienia, realizowane przez WUP w Opolu o kwotę 80 000 zł w tym: -wydatki bieżące o kwotę 43 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę 37 000 zł 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 139/2003 z dnia 4 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 082 739 zł, w tym: a) plan wydatków na zadania własne o kwotę 1 153 000 zł, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup kolejowego pojazdu szynowego o kwotę 919 000 zł - wydatki na realizację zadania zawartego w Kontrakcie Województwa Opolskiego (kształcenie młodzieży wiejskiej) o kwotę 34 000 zł - dotacja dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę 200 000 zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę 45 000 zł, w tym: - dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 45 000 zł, c) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 884 739 zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę 884 739 zł 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 165/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 42 000 zł w tym wydatki na wzmocnienie administracji regionalnej województwa w ramach funduszu PHARE o kwotę 42 000zł. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 200/2003 z dnia 11 marca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 10 000 zł. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 252/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 5 000 zł. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 292/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę 48 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla jednostek służby zdrowia z przeznaczeniem na zakup urządzenia do uzdatniania wody w Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Opolu o kwotę 48 000 zł. 13 13
15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 293/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 130 000 zł w tym: a) wydatki na realizację zadań własnych o kwotę 1120 000 zł, w tym: - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii na realizację zadania objętego Kontraktem o kwotę 1 000 000 zł - wydatki na sfinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu o kwotę 120 000 zł b) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 10 000 zł, w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 10 000 zł. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 312/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 472 zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym: dotację celową na pokrycie kosztów wykonania posadzki dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup otrzymaną z Gminy Dobrzeń Wielki o kwotę 15 472 zł. 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 328/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. a) zwiększono plan wydatków o kwotę 6 000 000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na usuwanie skutków powodzi o kwotę 6 000 000 zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 201 500 zł oraz zwiększono dotację dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z likwidacją Zakładu o kwotę 201 500 zł. 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 375/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 793 075 zł w tym: a) plan wydatków na zadania własne realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę 1 867 419 zł, w tym: - remont obiektu przy ul. Piastowskiej 14 o kwotę 1 375 419 zł - rozwój bazy materialnej i dydaktycznej w MSZ Opole o kwotę 68 000 zł - rozwój bazy szkoleniowej w WOM Opole o kwotę 244 000 zł - dotacja dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku na odbudowę dawnego trzeciego skrzydła muzeum o kwotę 180 000 zł b) plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 891 656 zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę 891 656 zł, c) wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 34 000 zł,w tym: - wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli 14 14
o kwotę 4 000 zł - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę 30 000 zł 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 381/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 480 000 zł w tym wydatki na realizację zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury o kwotę 2 480 000 zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 382/2003 z dnia 26 maja 2003 r:. a/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane prze Województwo Opolskie o kwotę 15 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie konferencji naukowych w kwocie 15 000 zł. b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 86 750 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na remont obiektu zabytkowego Pod Kogutkiem w Rogowie Opolskim o kwotę 86 750 zł. 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 383/2003 z dnia 26 maja 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLKa o kwotę 80 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału własnego do uzyskanych środków na usuwania skutków powodzi w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie o kwotę 80 000 zł. 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 432/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Gminy Ozimek na dofinansowanie utworzenia Muzeum przyrodniczopaleontologicznego w Krasiejowie o kwotę 10 000 zł. 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 441/2003 z dnia 09 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł oraz rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 200 000 zł i zwiększono plan wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o kwotę 300 000 zł. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 452/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 130 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 10 000 zł b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej dotacja dla Teatru im. J. Kochanowskiego na organizację XXVIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych o kwotę 120 000 zł 25. Zarządu Województwa Opolskiego nr 473/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 500 zł oraz zwiększono dotację dla NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach o kwotę 10 500 zł na zakup pomp infuzyjnych. 26. Zarządu Województwa Opolskiego nr 476/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 108 575 zł w tym: 15 15
a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 108 263 zł b/ wydatki na zadania własne związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o kwotę 312 zł 27. Zarządu Województwa Opolskiego nr 554/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 52 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania własne związane z pokryciem kosztów realizacji zadania Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowanego przez WUP w Opolu o kwotę 49 000 zł. w tym: -wydatki bieżace 43 000 zł - wydatki majątkowe 6 000 zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 3 000zł 28. Zarządu Województwa Opolskiego nr 588/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 114 530 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 100 000 zł b/ wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 14 530 zł 29. Zarządu Województwa Opolskiego nr 617/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12 500 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 12 500 zł 30. Zarządu Województwa Opolskiego nr 618/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na sfinansowanie prowadzonych prac przy wykopaliskach w Krasiejowie o kwotę 5 000 zł. 31. Zarządu Województwa Opolskiego nr 636/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 857 465 zł w tym: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 604 865 zł. w tym: - wydatki na usuwanie skutków powodzi w OCR Korfantów o kwotę 400 000 zł - wydatki na usuwanie skutków powodzi w WBP Opole o kwotę 200 000 zł - wydatki na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe o kwotę 4 865 zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 252 600 zł 16 16
32. Zarządu Województwa Opolskiego nr 669/2003 z dnia 26 sierpnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 625 000 zł w tym: a/ zwiększono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę 1 625 000 zł w tym: -wydatki bieżace 1 300 000 zł -wydatki majątkowe 325 000 zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 46 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki bieżące związane z zarządzaniem nieruchomościami znajdującymi się w wojewódzkim zasobie nieruchomości o kwotę 46 000 zł. 33. Zarządu Województwa Opolskiego nr 677/2003 z dnia 2 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 50 000 zł 34. Zarządu Województwa Opolskiego nr 702/2003 z dnia 9 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 77 800 zł w tym: a/ wydatki bieżące realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 77 800 zł w tym: - Opolska Izba Gospodarcza instytucją wspierającą rozwój regionalny - 62 800 zł - Promocja gospodarcza regionu w tym pasa rozwojowego wzdłuż autostrady A4-15 000 zł 35. Zarządu Województwa Opolskiego nr 713/2003 z dnia 16 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 964 288 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 10 000 zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę 954 288 zł. c/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 469 842 zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 469 842 zł. d/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 3 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację konferencji naukowej I Opolski Festiwal Nauki o kwotę 3 000 zł. 36. Zarządu Województwa Opolskiego nr 725/2003 z dnia 22 września 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na wspomożenie, prowadzonych przez opolskie gminy i stowarzyszenia, prac remontowych na obiektach zabytkowych o kwotę 15 000 zł. 37. Zarządu Województwa Opolskiego nr 740/2003 z dnia 26 września 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 94 008 zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 94 008 zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych 17 17
o kwotę 94 008 zł b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 21 701 zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia nowych nauczycieli konsultantów w WOM Opole, zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności, o kwotę 21 701 zł. 38. Zarządu Województwa Opolskiego nr 760/2003 z dnia 7 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000 zł w tym: - wydatki inwestycyjne na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego o kwotę 15 000 zł - Wiejskie Centrum Rozwoju Lokalnego 39. Zarządu Województwa Opolskiego nr 768/2003 z dnia 13 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 11 579 940 zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 000 000 zł: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania: modernizacja prawostronnego wału rzeki Odry na odcinku Kościerzyce- Stobrawa o kwotę 1 000 000 zł b/ wydatki na zadania realizowane w ramach Kontraktu Województwa Opolskiego 10 579 940 zł w tym: -realizacja zadania pn. Utworzenie i prowadzenie Opolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej ds. rolnictwa w Łosiowie 240 000 zł - realizacja zadania pn. Utworzenie Centrum Obsługi Inwestora z Internetowym Systemem Informacyjnym przy ARO S.A. - 87 000 zł - realizacja zadania pn. Kształcenie młodzieży wiejskiej w zawodach pozarolniczych i specjalistycznych rolniczych 37 800 zł - realizacja zadania pn. Pozyskiwanie dodatkowych i alternatywnych źródeł wydatków oraz nowych umiejętności na zmieniającym się rynku pracy 24 000 zł - realizacja zadania pn. Wojewódzka edukacyjna baza danych 96 000 zł - realizacja zadania pn. Program Rozwoju Onkologii w woj. Opolskim 3 077 000 zł - realizacja zadania pn. Ochrona wód rzeki Odry, zlewni wody Nysy Kłodzkiej, terenów wodonośnych dla miasta brzeg 6 850 000 zł - realizacja zadania pn. Dofinansowanie Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska 2002-150 000 zł - realizacja zadania pn. Dom aktywności wiejskiej w Spóroku 18 140 zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 87 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę 75 000 zł oraz na nagrody dla laureatów zawodów odbywających się pod patronatem marszałka o kwotę 12 000 zł d/ zmniejszono rezerwę celową na nagrody Zarządu Województwa dla nauczycieli o kwotę 15 295 zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek, których organem prowadzącym jest województwo opolskie kwotę 15 295 zł. 40. Zarządu Województwa Opolskiego nr 775/2003 z dnia 20 października 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 50 000 zł. 18 18
b/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 500 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o kwotę 3 500 zł. 41. Zarządu Województwa Opolskiego nr 787/2003 z dnia 28 października 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na nagrody dla laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2003 r. o kwotę 5 000 zł. 42. Zarządu Województwa Opolskiego nr 808/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 240 085 zł w tym: a/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 240 085 zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę 240 085 zł 43. Zarządu Województwa Opolskiego nr 809/2003 z dnia 3 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym rezerwę na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę 259 152 zł oraz zwiększono planowane wydatki majątkowe dla: - ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Oplu o kwotę 150 000 zł. - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Chorób płuc i Gruźlicy o kwotę 109 152 zł 44. Zarządu Województwa Opolskiego nr 818/2003 z dnia 13 listopada 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 3 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Instytutu Śląskiego na organizację konferencji naukowej Przystąpienie do UE- Szanse dla regionów o kwotę 3 000 zł. 45. Zarządu Województwa Opolskiego nr 828/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 61 745 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 50 000 zł. b/ wydatki na program działań osłonowych w ochronie zdrowia o kwotę 11 745 zł. 46. Zarządu Województwa Opolskiego nr 841/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 74 052 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 10 000 zł. b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę 13 000 zł c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50 000 zł wydatki na roboty geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie. d/ wydatki na zadania własne o kwotę 1 052 zł w tym: - wydatki związane ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 934 zł - wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe 118 zł 19 19
d/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 133 287 zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -dotację dla Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu o kwotę 3 486 zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę 13 550 zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 40 000 zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę 30 000 zł - dotację dla Organizacji Środowiskowej AZS w Opolu o kwotę 19 535 zł - wydatki bieżące ROPS W Opolu o kwotę 21 716 zł, - dofinansowanie organizacji wigilii dla samotnych i bezdomnych o kwotę 5 000 zł 47. Zarządu Województwa Opolskiego nr 858/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 135 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 135 000 zł. b/ zmniejszono rezerwę celową na jednostki oświatowe o kwotę 80 185 zł oraz zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w szkołach i placówkach oświatowych o kwotę 80 158 zł c/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 85 980 zł oraz zwiększono planowane wydatki na : - realizację zadań w Programie Odnowa Wsi o kwotę 14 000 zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę 71 980 zł 48. Zarządu Województwa Opolskiego nr 864/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego o kwotę 50 000 zł 49.Zarządu Województwa Opolskiego nr 865/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową pokrycie ewentualnych zobowiązań związanych z likwidacją Przychodni OLK-a o kwotę 1 783 593 zł oraz zwiększono planowane wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej Przychodni OLK-a o kwotę 1 783 593 zł 50.Zarządu Województwa Opolskiego nr 884/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 45 582 zł oraz zwiększono planowane wydatki na - wynagrodzenia dla moderatorów Odnowy Wsi za przeprowadzone szkolenia o kwotę 5 500 zł - pokrycie kosztów druku publikacji Strategia Rozwoju Turystyki w woj. Opolskim o kwotę 3 200 zł - dotację dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowcach o kwotę 11 882 zł - dotację dla Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 25 000 zł 20 20
51.Zarządu Województwa Opolskiego nr 887/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację służby zdrowia o kwotę 227 246 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotacje dla: - Szpitala wojewódzkiego w Opolu o kwotę 80 000 zł - SP ZOZ Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup o kwotę 147 246 zł 52.Zarządu Województwa Opolskiego nr 892/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 116 760 zł oraz zwiększono planowane wydatki na: - pokrycie bieżących wydatków związanych z Promocją Regionu o kwotę 15 760 zł - dotację dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu o kwotę 1 000 zł -dotację dla Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę 50 000 zł - dotację dla Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera o kwotę 50 000 zł 53.Zarządu Województwa Opolskiego nr 923/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 38 208 zł oraz zwiększono planowane wydatki na: -wyposażenie stanowisk pracy dla nowych pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych o kwotę 2 400 zł - wydatki bieżące ROPS w Opolu o kwotę 24 808 zł - wspomożenie rodziny dotkniętej klęską pożaru o kwotę 5 000 zł DEFICYT BUDŻETOWY Na dzień 31 grudnia 2003 roku planowany deficyt budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wzrósł o kwotę 482 000 zł i wynosił 12 185 311 zł. Wzrost planowanego deficytu spowodowany został planowanym sfinansowaniem części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu w kwocie 482 000 zł nisko oprocentowaną pożyczka długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Nie zmieniła się natomiast wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 13 408 077 zł, niezbędnego do pokrycia wydatków nie mających pokrycia w dochodach. PRZYCHODY I ROZCHODY Uchwałą nr X/92/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku zwiększono plan rozchodów budżetu województwa o kwotę 500 000 zł do wysokości 1 500 000 zł na pożyczki i kredyty krótkoterminowe udzielane z budżetu wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną. O tę samą kwotę 500 000 zł zwiększono plan przychodów budżetowych z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu. Uchwałą nr XII/114/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 września 2003 roku zwiększono plan przychodów budżetu województwa o kwotę 482 000 zł z 21 21
tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków na termomodernizację budynków MSZ w Opolu. Plan przychodów i rozchodów Województwa na dzień 31 12.2003 r. po zmianach wynosił odpowiednio 16 190 077 zł i 4 004 766 zł. II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2003 ROK DOCHODY Plan dochodów budżetu województwa opolskiego na 2003 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 126 805 542 zł. W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 126 097 014 zł tj. 99,4% planowanych dochodów rocznych, a w kwocie bezwzględnej o 708 528 zł mniej. W porównaniu do wykonania 2002 roku dochody były wyższe o 15 865 104 zł to jest o 14,4%. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego wykonanie kształtowało się następująco: 1. Dotacje celowe z budżetu stanowiły największe źródło dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość w 2003 roku 60 204 174 zł budżet Województwa otrzymał 59 456 311 zł tj. 98,8% planu, a w kwocie jest to mniej o 747 863 zł. W porównaniu do wykonania 2002 roku dotacje celowe były wyższe o 13 580 088 zł to jest o 29,7%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w 2003 roku 47,2 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych. - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2003 rok w wysokości 30 280 951 zł, wykonane zostały w wysokości 29 768 476 zł tj. w 98,3 %, czyli o 1,7% poniżej planu, a w kwocie bezwzględnej jest to mniej o 512 475 zł. W stosunku do wykonania 2002 roku dotacje te były wyższe o 10 840 187 zł, to jest o 50,3%. W kwocie otrzymanych dotacji ogółem 14 844 413 zł stanowiły dotacje na inwestycje. Plan dotacji na realizacje inwestycji wykonany został na poziomie 98,8%, a województwo nie otrzymało na ten cel 182 146 zł. W kwocie tej 22 000 zł 22 22