tys. zł PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 PRZYCHODY 20 554 ROZCHODY 16 704 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY 529 800 WYDATKI 533 650
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014 mln zł 600 550 500 498,4 529,8 498,4 533,7 450 400 350 2013 2014 300 250 200 150 100 50 0 0,0-3,9-50 DOCHODY WYDATKI DEFICYT
STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Środki z funduszy Dotacje celow e z celow ych budżetu państw a 0,7% 9,6% Subw encja ogólna z budżetu państw a 27,0% Dochody w łasne 52,3% Udziały w PIT i CIT 27,0% Podatki i opłaty 15,6% Inne 9,7% Środki na projekty unijne 10,4%
PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014 Udziały w PIT i CIT 139 849 142 862 Subw encje z budżetu państw a 146 431 143 235 Podatki i opłaty 89 877 82 363 Pozostałe dochody w łasne niepodatkow e 52 664 55 417 Dotacje z budżetu państw a na zadania zlecone z zakresu adm inistracji rządow ej 34 072 34 514 Dotacje z budżetu państw a na zadania w łasne i pow ierzone Środki z Unii Europejskiej 7 409 16 332 27 577 54 352 2013 2014 Środki zew nętrzne pozyskane na w kład krajow y do projektów w spółfinansow anych z UE 487 725 tys. zł 0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000
STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 OGÓŁEM 533.650.000 zł Kultura, sport i turystyka 30 035 838 5,6% Administracja 39 774 075 7,5% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 20 209 798 3,8% Inw estycje 93 437 604 17,5% Pomoc społeczna i zdrow ie 85 383 525 16,0% Ośw iata i edukacja 206 424 764 38,7% Gospodarka mieszkaniow a i komunalna 22 035 067 4,1% Transport i usługi 25 681 546 4,8% Pozostałe 10 667 783 2,0%
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE Nazwa zadania KWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: 43 176 460 Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 29 580 475 Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze 7 000 000 Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II 1 416 800 Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki 1 300 000 Budowa ul.mrągowskiej i ul.augustowskiej 1 125 000 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi 1 000 000 Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego 412 450
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Nazwa zadania Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego KWOTA 50 261 144 10 473 912 Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych 8 160 637 Rezerwa celowa - tzw. "Budżet obywatelski" 6 000 000 Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze 4 205 841 Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze 3 218 950
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Nazwa zadania KWOTA 50 261 144 Budowa planetarium w Zielonej Górze 3 050 000 Rezerwa celowa - tzw. Fundusz integracyjny 3 000 000 Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 2 375 514 2 099 238 1 762 093 1 312 660 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 93 437 604
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Wysokość subwencji oświatowej (powiat) Rok 2013 84 815 313 zł Rok 2014 80 183 408 zł Różnica - 4 631 905 zł Wysokość subwencji oświatowej (gmina) Rok 2013 55 652 881 zł Rok 2014 56 507 948 zł Różnica 855 067 zł Zmniejszenie subwencji oświatowej rok do roku Prawie 3 800 000 zł
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Trasa Północna kwota prawie 30 000 000 zł
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Centrum Przyrodnicze ul. Dąbrowskiego kwota ponad 8 000 000 zł
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne) kwota1 500 000 zł
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Budżet obywatelski Kwota 6 000 000zł Fundusz integracyjny Kwota 3 000 000 zł
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE Zgrana rodzina Karta Zielonogórskiej Rodziny Kwota 600 000zł
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 WYDATKI WŁASNE 2013-2014 Dział Nazwa 2013 2014 Różnica Wskaźni k % 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 300 0 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 571 575 15 683-555 892 2,7% 600 Transport i łączność 24 874 300 23 960 206-914 094 96,3% 630 Turystyka 500 828 502 770 1 942 100,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 732 850 6 055 847 322 997 105,6% 710 Działalność usługowa 1 108 460 973 340-135 120 87,8% 750 Administracja publiczna 36 942 331 38 590 775 1 648 444 104,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 817 280 796 050-21 230 97,4% 757 Obsługa długu publicznego 17 847 013 10 508 745-7 338 268 58,9% 758 Różne rozliczenia 8 780 546 9 701 053 920 507 110,5% 801 Oświata i wychowanie 186 316 582 187 597 249 1 280 667 100,7% 851 Ochrona zdrowia 7 067 941 7 469 098 401 157 105,7% 852 Pomoc społeczna 40 637 871 40 355 932-281 939 99,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 854 950 14 871 695 3 016 745 125,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 940 563 18 827 515-113 048 99,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 826 200 15 939 220-8 886 980 64,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 653 000 7 679 800-973 200 88,8% 926 Kultura fizyczna 21 588 707 21 853 268 264 561 101,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM 417 061 297 405 698 546-11 362 751 97,3% WYDATKI MAJĄTKOWE 47 231 513 93 437 604 46 206 091 197,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE 464 292 810 499 136 150 34 843 340 107,5%