PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019

2 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 Do 15 listopada Prezydent Miasta miał obowiązek przedłożyć Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2019 rok

3 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 Dochody ogółem zł Wydatki ogółem zł

4 Planowane wydatki majątkowe: zł 20% wydatków ogółem

5 Projekt budżetu miasta na 2019 rok opracowany został zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności w oparciu o: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwałę Rady Miasta Częstochowy Nr 700/XII/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. (zmienioną uchwałą Nr 723/LXIII/2010 z dnia r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

6 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 założenia Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; Stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, celem utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego; Zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych; Zapewnienie stabilności finansowej miasta przez odpowiednią kontrolę deficytu i poziomu długu przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do zaciągania, obsługi i spłaty zadłużenia;

7 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 założenia Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem; Przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje; Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące; Kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów; Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi; Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

8 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2019 uwarunkowania Inflacja średnioroczna Produkt Krajowy Brutto 2,3% 3,8%

9 Strona dochodowa budżetu na rok 2019 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2016 i 2017 oraz przewidywane wykonanie w 2018 r.

10 DOCHODY OGÓŁEM zł

11 DOCHODY OGÓŁEM zł

12 DOCHODY WŁASNE

13 WYDATKI OGÓŁEM zł, w tym: wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł

14 WYDATKI BIEŻĄCE zł, w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zł zł - realizację statutowych zadań, 2. Dotacje na zadania bieżące. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych. 5. Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. 6. Obsługę długu miasta zł zł zł zł zł zł

15 NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa - 0,36% Gospodarka mieszkaniowa - 4,48% Transport i łączność 17,99% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,03% Górnictwo i kopalnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, turystyka - 0,02% Kultura fizyczna - 1,14% Administracja publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 5,97% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona narodowa - 2,05% Wymiar sprawiedliwości - 0,04% Obsługa długu publicznego - 1,84% Różne rozliczenia 1,17% Oświata i wychowanie - 26,42% Szkolnictwo wyższe -0,02% Ochrona zdrowia - 1,16% Pomoc społeczna - 6,37% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,86% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,18 % Rodzina -13,61% Gospodarka komunalna i ochrona środow., naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9,88% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,41%

16 Wydatki majątkowe zostały na rok 2019 zaplanowane z uwzględnieniem: : - kontynuacji zadań rozpoczętych, - uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi, - zadań możliwych do sfinansowania kredytem pozyskanym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, - oczekiwań mieszkańców na realizację inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

17 WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU 2019: zł

18 WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 2019: zł Dział Nazwa działu Kwota wydatków Struktura w % 600 Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Rodzina , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna ,07 x Razem ,00

19 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2019 Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK 1 w Częstochowie: zł Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego: zł Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Park wodny: zł Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy: zł Program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych: zł

20 NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2019 Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu: zł Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie: zł Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podst. nr 47: zł Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych: zł Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie: zł Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych: zł Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie: zł

21 KIERUNKI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Absorpcja środków unijnych Inwestycje ogólnomiejskie Rozwój dzielnic Ekologia 162 mln 142 tys. zł 45 mln 836 tys. zł 45 mln 560 tys. zł 5 mln 825 tys. zł

22 OPIEKA NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne, w tym m.in. : Szczepienia ochronne przeciw grypie zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci zł Program profilaktyki dla osób III i IV wieku zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej zł Dofinansowanie zabiegu in vitro zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) zł Wykrywanie cukrzycy zł Program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów SP zł Pilotażowy program szczepień (pneumokoki) dla osób zł.

23 Polityka społeczna Środki dla osób potrzebujących wsparcia 283 mln zł

24 DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

25 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15,5 mln zł

26 BILANS DOCHODY OGÓŁEM - z tego: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM - z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT zł zł zł zł zł zł /-/ zł

27 PROJEKT BUDŻETU na 2019 r. przewiduje: Nadwyżka operacyjna w kwocie 124 mln zł zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% i wynoszą odpowiednio 3,7% i 38,6% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie, tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wydatki majątkowe stanowią 20% wydatków ogółem, Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 80,6 %.

28 INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 10 mln 468 tys. zł na realizację zadań w ramach: - budżetu obywatelskiego 9 mln 468 tys. zł - lokalnych inicjatyw mieszkańców 1 mln zł.

29 Dziękuję za uwagę