BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1
!" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta? Budet to zestawienie rónych pozycji finansowych takich jak: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody cile dotyczce jakiego okresu czasu ( najczciej jest to rok.). Kada instytucja, firma, a nawet gospodarstwo domowe ma swój budet, na podstawie, którego planuje swoje wydatki, zakupy itp. Celem tworzenia budetu jest wic zatem racjonalne dysponowanie posiadanymi zasobami. Swój budet posiada równie miasto Bukowno. Budet naszego miasta jest rocznym planem zawierajcym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz przychody i wydatki podległych jej jednostek budetowych (Szkoły, Przedszkole, MOPS i MOK, MOSiR) oraz plany przychodów i wydatków funduszy celowych gminy. Budet Bukowna uchwalany jest w formie uchwały budetowej na dany rok i stanowi podstaw gospodarki finansowej. Przygotowaniem projektu uchwały budetowej zajmuje si Skarbnik Miasta po otrzymaniu niezbdnych materiałów od wszystkich podmiotów realizujcych zadania Miasta, okrelenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budetu naley do zada Burmistrza. Do kompetencji Rady Miejskiej naley natomiast uchwalenie budetu miasta, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium tj. zaakceptowania sposobu wydawania pienidzy. Dochody, czyli rodki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz otrzymywane z budetu pastwa w postaci dotacji lub subwencji oraz wydatki gminy, czyli rodki przekazywane z budetu na realizacj poszczególnych zada. BUDET GMINY Przychody, czyli rodki pochodzce z kredytów i poyczek, take ze sprzeday papierów wartociowych wyemitowanych przez gmin, z prywatyzacji majtku oraz nadwyki budetowej z lat ubiegłych i rozchody gminy tj. spłaty otrzymanych poyczek i kredytów, wykup papierów wartociowych, udzielone przez gmin poyczki i in. Przychody i wydatki: jednostek budetowych (Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2), Przedszkola Publicznego, Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. 2
Jak zatem wida budet naszego miasta zbliony jest do konstrukcji kadego budetu domowego, w którym równie planuje si pozyskiwane w cigu roku dochody i zestawia si je z przewidywanymi wydatkami. 3
Na co swoje pienidze wydaje gospodarstwo domowe? Gospodarstwo domowe wydaje pienidze zalenie od swoich potrzeb i posiadanych rodków. Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmuj: Zakupy produktów spoywczych Wydatki na dzieci Opłaty za gaz, telefon, prd, abonament, itp. Zakup odziey Zakup sprztu RTV i AGD 4
Skd miasto bierze pienidze? Dochodami Miasta s: 1. Dochody własne w tym udziały gmin w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 2. Subwencje ogólne; 3. Dotacje celowe z budetu pastwa Dochody własne to np.: - Wpływy z podatków, m.in. od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego; - Wpływy z opłaty m.in. skarbowej, targowej; - Dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe miasta; - Dochody z majtku gminy; - Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta; - Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci stanowicych dochód miasta Subwencje ogólne Stanowi one bezzwrotna form zasilania finansowego z budetu pastwa jednostek samorzdu terytorialnego i s form wyrównywania niewystarczajcych dochodów własnych gminy. DOCHODY MIASTA Dochody własne to take udziały miasta w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Ich wysoko zaley od podatków dochodowych płaconych przez osoby fizyczne zamieszkujce na terenie gminy oraz od podatków dochodowych płaconych przez firmy majce siedzib na terenie gminy. Jak zatem wida im wicej podatków zapłac mieszkacy Bukowna i działajce tu firmy, tym wiksze bd dochody z tego tytułu. Dotacje celowe np.: - Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na inne zadania zalecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorzdu na mocy porozumie zawartych z organami administracji rzdowej; - Finansowanie lub dofinansowanie zada własnych; 5
Dochodami miasta mog by take: 1. rodki pochodzce ze ródeł zagranicznych niepodlegajce zwrotowi, 2. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej, 3. Inne rodki okrelone w odrbnych przepisach. Szczegółowe ródła dochodów miasta okrela ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Jeeli uzyskiwane dochody nie starczaj na wydatki lub te miasto chce zrealizowa inwestycje, na które nie ma pienidzy to moe zacign kredyt, poyczk lub emitowa obligacje komunalne albo te wyda pienidze zaoszczdzone z lat poprzednich (s to tzw. przychody). 40% - 8,753.289 35% - 7,837.810 zł 0,1% - 25.787 16% - 3,724.853 0,9% - 179.813 6 8% - 1,748.137
Dochody własne jako najwikszy składnik dochodów budetu kształtowane s przez nastpujce składniki: 1. Podatki, które stanowi 75,6 % dochodów własnych i wynosz 6.618.739 zł w tym najwikszy udział ma podatek od nieruchomoci osób prawnych, 2. Dochody z majtku gminy tj. m.in. dochody z najmu i dzierawy budynków, ich czci oraz gruntów, dochody opłat za wieczyste uytkowanie, dochody ze sprzeday składników majtku. Maj one 10,1 % udział w dochodach własnych roku kształtowa si maj na poziomie 892.170 zł, 3. Opłaty planowane w wysokoci 432.600 zł stanowi 5 % udział w dochodach własnych. S to m.in. opłata skarbowa, opłata za koncesje na sprzeda alkoholu itp. 4. Wpływy z usług stanowi 9,2 % i wynosi maj 807.080 zł w tym najwikszy udział stanowi wpływy z usług wiadczonych przez MOSiR, 5. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota 2.700 zł, co stanowi 0,3 %. Struktura dochodów własnych 432 600 zł 892 170 zł 807 080 zł 32 000 zł podatki dochody z majatku gminy opłaty planowane usługi odsetki 6 618 739 zł 7
Na co miasto wyda pienidze w roku 2007? Wydatki miasta Bukowno w latach 2005-2007 oraz wg planu na 2007 kształtuj si na poziomie od 19.283.119 zł r. r, do 23.044.989 zł w 2007 r. Dynamika wydatków w tym okresie wynosi 119,5 %. Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca w 2007 r. wynios 2.168 zł. Dla porównania roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca wyniosły 1.795 zł, a w 2007 roku 2.000 zł. Dochody 22 269 689 zł Wydatki 23 044 989 zł Deficyt budetowy - 775 300 zł Rónica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 775.300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytów w kwocie 800.000 zł, b) wolnych rodków jako nadwyki na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych 755.800 zł. Łczna suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2 168,00 zł 2 000,00 zł 1 795,00 zł 2007 r. 2006 r. 2005 r. 8
Poszczególne wydatki w portfelu wydatków budetowych: 1. Owiata i wychowanie wydatki na owiat i wychowanie, które zgodnie z planem wynios w 2007 roku 8.643.676 zł s zwizane z wydatkami ponoszonymi na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1-3.932.726 zł oraz Przedszkola 2.086.271 zł, Szkoły Podstawowej Nr 2-936.055 zł, Gimnazjum Nr 1-1.444.754zł, Gimnazjum Nr 2-243.870 zł. 7.862.551 zł 8.177.059 zł 2. Opieka społeczna wydatki przeznaczone na opiek społeczn, zwizane z realizacja zada własnych jak i zada zleconych w 2007 roku wynios 2.700.278 zł z tego np. na doywianie, dodatki mieszkaniowe, wiadczenia rodzinne. 1.853.772 zł 2.358.749 zł 3. Administracja publiczna wydatki poniesione na administracje publiczn w zakresie realizacji zada własnych - 3.525.301 zł oraz zada zleconych - 73.200 zł. Wydatki w zakresie zada własnych obejmuj m.in.: wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzdu Miejskiego, a take promocje Gminy. 3.088.549 zł 3.171.472 zł 4. Transport i łczno wydatki na transport i łczno obejmuj m.in. wydatki na remonty, odbudow dróg i konserwacje oznakowa i wynios według planu 1.455.506 zł. 847.045 zł 2.028.947 zł 9
5. Ochrona rodowiska wydatki na gospodark komunaln i ochron rodowiska w 2007 r. wynios 1.066.025zł i obejmowa bd wydatki na: budow i utrzymanie kanalizacji sanitarnej, sprztanie i odnieanie, owietlenie ulic, utrzymanie zieleni miejskiej itp. 1.018.638 zł 1.041.562 zł 6. Bezpieczestwo publiczne wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow dotycz głównie wydatków na funkcjonowanie Ochotniczej Stray Poarnej i Jednostki Terenowej Policji. W 2007 roku planowane s na poziomie 249.950 zł. 183.383 zł 186.203 zł 7. Kultura wydatki na kultur tj. wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej biblioteki Publicznej i Miejskiego Orodka Kultury w 2007 kształtowa si bd na poziomie 1.064. 000 zł. 1.336.224 zł 1.080.696 zł 8. Gospodarka mieszkaniowa kwota jaka zostanie przeznaczona wydatki zwizane z gospodarka mieszkaniow czyli m.in. na podatek od nieruchomoci bdcych własnoci gminy, koszty zwizane z sprzeday nieruchomoci i wykupem gruntów wyniesie w 2007 roku 1.445.140 zł. 915.791 zł 1.082.767 zł 9. Działalno usługowa (studium uwarunkowa przestrzennych, plan zagospodarowania przestrzennego) działalno usługowa w 2007 roku kształtowa si bdzie na poziomie 136.000 zł. 10 73.615 zł 41.163 zł
10. Kultura fizyczna i sport wydatki z zakresu kultury fizycznej zwizane s głównie z modernizacj, utrzymaniem i budow boisk sportowych i wynios w 2007 roku 1.472.961 zł. 1.186.035 zł 1.299.102 zł 11. Odsetki od kredytów koszty zwizane ze spłat odsetek od zacignitych kredytów, poyczek i porcze wynios w 2007 roku 200.000 zł. 247.201 195.913 12. Ochrona zdrowia wydatki przeznaczone na ochron zdrowia w 2007 roku planowane s w wysokoci 122.295 zł i obejmuj wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 76.116 zł 94.898 zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza na edukacje i opiek wychowawcza wydatki planowane s w wysokoci 149.162 zł, a przeznaczone bd na kolonie zielone i wietlic. 316.486zł 340.072 zł 14. pozostałe wydatki pozostałe wydatki dotycz m.in. aktualizacji rejestru wyborców i organizacji, przeprowadzenia wyborów i w 2007 przeznaczono na ten cel 814.695 zł. 15. RAZEM 23.044.989 zł 19.283.119 zł 21.259.357 zł 11
Wydatki miasta Bukowno 1% 1% 1% 4% Owiata Opieka społeczna 5% 1% 5% 6% 1% 6% 37% administracja publiczna transport i łcznos ochrona rodowiska bezpieczestwo publiczne kultura gospodarka mieszkaniowa działalno usługowa 6% kultura fizyczna i sport odsetki od kredytów 14% 9% ochrona zdrowia edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe wydatki Najwaniejsze rodzaje wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 12,60 zł 18,94 zł Owiata 377,67 zł opieka społeczna 18,39 zł 311,82 zł 315 zł 790,43 zł administracja bezpieczestwo publiczne transport i łczno ochrona zdrowia pozostałe 220,92 zł 12
Staralimy si Pastwu przybliy w sposób jak najbardziej przystpny budet naszego miasta, poniewa kady powinien wiedzie, na co s wydawane jego własne pienidze. Osoby zainteresowane szczegółowym opisem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bukowno.pl/m_gl.php?id=101&szbl=2 Z chci dowiemy si jakie s Pastwa opinie i uwagi. Mona kierowa je poczta tradycyjn na adres: Urzd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16 32-332 Bukowno Bd za pomoc poczty elektronicznej: burmistrz@um.bukowno.pl, kontakt@um.bukowno.pl Nasz telefon: (0-32) 642-15-33 Faks: (0-32) 642-15-44 Strona internetowa: www.bukowno.pl 13