UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 - tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II.5. Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1.987.872,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę 501.405,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę 1.486.467,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1.987.872,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 501.405,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 1.486.467,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877. 4 Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III.7. z 19 stycznia r., nr IV.14. z 22 stycznia r., nr VI.22. z 28 stycznia r., nr VIII.29. z 9 lutego r., nr X.48. z 25 lutego r., nr XI.59. z 12 marca r. i nr XI.60. z 12 marca r., uchwałami Rady Miasta nr XIII.92. z 31 marca r., nr XIII.93. z 31 marca r., nr XIV.103. z 28 kwietnia r., nr XV.117. z 19 maja r., nr XVI.124. z 26 maja r. i nr XVI.125. z 26 maja r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 42. z 20 stycznia r., nr 55. z 21 stycznia r., nr 73. z 23 stycznia r., nr 84. z 29 stycznia r., nr 88. z 30 stycznia r., nr 133. z 5 lutego r., nr 137. z 6 lutego r., nr 138. z 6 lutego r., nr 139. z 6 lutego r., nr 150. z 10 lutego r., nr 179. z 17 lutego r., nr 187. z 18 lutego r., nr 200. z 25 lutego r., nr 221. z 27 lutego r., nr 222. z 27 lutego r., nr 224. z 27 lutego r., nr 238. z 5 marca r., nr 239. z 5 marca r., nr 241. z 6 marca r., nr 253. z 10 marca r., nr 269. z 13 marca r., nr 270. z 13 marca r., nr 271. z 13 marca r., nr 272. z 13 marca r., nr 273. z 13 marca r., nr 274. z 13 marca r., nr 300. z 24 marca r., nr 311. z 25 marca r., nr 324. z 30 marca r., nr 325. z 30 marca r., nr 377. z 2 kwietnia r., nr 405. z 10 kwietnia r., nr 406. z 10 kwietnia r., nr 407. z 10 kwietnia r., nr 408. z 10 kwietnia r., nr 409. z 10 kwietnia r., nr 410. z 10 kwietnia r., nr 446. z 17 kwietnia r., nr 447. z 17 kwietnia r., nr 470. z 23 kwietnia r., nr 471. z 23 kwietnia r., nr 472. z 23 kwietnia r., nr 473. z 23 kwietnia r., nr 474. z 27 kwietnia r., nr 475. z 27 kwietnia r., nr 486. z 30 kwietnia r., nr 487. z 30 kwietnia r., nr 488. z 30 kwietnia r., nr 489. z 30 kwietnia r., nr 563. z 18 maja r., nr 564. z 18 maja r., nr 597. z 25 maja r., nr 598. z 25 maja r., nr 599. z 25 maja r., nr 600. z 25 maja r. i nr 601. z 25 maja r.
4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 2
załącznik nr 1 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 758 Różne rozliczenia 1 486 467 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 486 467 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF 1 486 467 801 Oświata i wychowanie 167 797 80101 Szkoły podstawowe 3 247 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 3 247 80110 Gimnazja 1 800 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 300 80195 Pozostała działalność 162 750 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 162 750 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 194 85305 Żłobki 14 194 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 2 366 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych WO 11 828 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 131 628 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 131 628 2007 2009 DP, WO 124 405 DP 7 223 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 682 92195 Pozostała działalność 66 682 2007 2009 DP 59 663 DP 7 019 926 Kultura fizyczna 67 922 92695 Pozostała działalność 67 922 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 2007 2009 DOCHODY - POWIAT - WŁASNE DP 60 773 DP 7 149 801 Oświata i wychowanie 53 182 80102 Szkoły podstawowe specjalne 14 893 2007 WO 14 893 80120 Licea ogólnokształcące 38 289 0830 Wpływy z usług WO 38 289 Razem: 1 987 872 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 4
załącznik nr 2 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność 557 650 60016 Drogi publiczne gminne 559 650 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 559 650 60017 Drogi wewnętrzne -2 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -2 000 758 Różne rozliczenia -36 710 75818 Rezerwy ogólne i celowe -36 710 4810 Rezerwy DF -36 710 801 Oświata i wychowanie 167 797 80101 Szkoły podstawowe 3 247 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 1 799 4300 Zakup usług pozostałych WO 1 448 80110 Gimnazja 1 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 1 300 4300 Zakup usług pozostałych WO 500 80195 Pozostała działalność 162 750 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 2 642 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 15 368 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 200 4300 Zakup usług pozostałych WO 134 750 4410 Podróże służbowe krajowe WO 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 194 85305 Żłobki 14 194 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 14 194 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 146 359 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 146 359 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 1 236 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 218 4127 Składki na Fundusz Pracy WO 178 4129 Składki na Fundusz Pracy WO 32 4177 Wynagrodzenia bezosobowe DP, WO 18 695 4179 Wynagrodzenia bezosobowe DP, WO 3 300 4217 Zakup materiałów i wyposażenia DP, WO 2 871 4219 Zakup materiałów i wyposażenia DP, WO 507 4307 Zakup usług pozostałych DP, WO 100 556 4309 Zakup usług pozostałych DP, WO 17 744 5
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4437 Różne opłaty i składki DP 869 4439 Różne opłaty i składki DP 153 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 663 891 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 100 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 229 820 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 229 820 90095 Pozostała działalność 334 071 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 334 071 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 192 92195 Pozostała działalność 70 192 4177 Wynagrodzenia bezosobowe DP 3 341 4179 Wynagrodzenia bezosobowe DP 590 4217 Zakup materiałów i wyposażenia DP 4 053 4219 Zakup materiałów i wyposażenia DP 716 4307 Zakup usług pozostałych DP 52 269 4309 Zakup usług pozostałych DP 9 223 926 Kultura fizyczna 71 498 92695 Pozostała działalność 71 498 4177 Wynagrodzenia bezosobowe DP 9 465 4179 Wynagrodzenia bezosobowe DP 1 671 4217 Zakup materiałów i wyposażenia DP 4 124 4219 Zakup materiałów i wyposażenia DP 728 4307 Zakup usług pozostałych DP 46 489 4309 Zakup usług pozostałych DP 8 204 4437 Różne opłaty i składki DP 695 4439 Różne opłaty i składki DP 122 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność 264 926 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 264 926 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 264 926 801 Oświata i wychowanie 68 075 80102 Szkoły podstawowe specjalne 29 786 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 354 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 354 4127 Składki na Fundusz Pracy WO 51 4129 Składki na Fundusz Pracy WO 51 4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 2 044 4179 Wynagrodzenia bezosobowe WO 2 044 4307 Zakup usług pozostałych WO 12 444 4309 Zakup usług pozostałych WO 12 444 6
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 80120 Licea ogólnokształcące 38 289 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 2 993 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 429 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 17 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 17 367 Razem: 1 987 872 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 7
załącznik nr 3 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. 1) Poz. I.6.60015.2, I.6.60017.1 i I.6.90095.1 otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.2 600 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 394 956 394 956 394 956 I.6.60017.1 600 60017 Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki UM 2013-128 718 90 428 90 428 I.6.90095.1 900 90095 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM 187 475 187 475 187 475 2) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.6 600 60015 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1053F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 w Kiełpinie do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F w Jarogniewicach UM 2014-151 167 120 934 120 934 I.6.60016.6 600 60016 Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej UM 2014-1 119 300 559 650 559 650 I.6.71035.1 710 71035 Zagospodarowanie części działki nr 111/13 na terenie Cmentarza Komunalnego Ogród Pamięci UM 15 000 15 000 15 000 I.6.90001.1 900 90001 Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta i Gminy Zielona Góra UM 100 000 100 000 100 000 I.6.90004.4 900 90004 Rewitalizacja parku w Ochli UM 2013-297 470 229 820 229 820 I.6.90095.8 900 90095 Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) UM 2014-300 000 294 096 294 096 3) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II.6.75404.2 754 75404 Zakup wyposażenia siłowni dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze UM 25 000 25 000 25 000 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 8
załącznik nr 4 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. Poz. w rozdz. 80146, 85412 i 85415 otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 801 80146 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 31 950 31 950 854 85412 2360 854 85415 2540 2590 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 160 000 160 000 12 567 12 567 50 807 50 807 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 9
załącznik nr 5 do uchwały XVI.126. Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja r. 1) Poz. 19 otrzymuje brzmienie: Lp. z tego: w latach ubiegłych w latach ubiegłych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 Nazwa projektu Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej Wydatki bieżące UM 90095 2012-15 055 649 0 0 2 315 061 12 740 588 - środki unijne 7 430 437 1 119 904 6 310 533 - środki krajowe LRPO 7 624 482 1 195 157 6 429 325 - środki krajowe nieobjęte umową 730 0 730 Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki majątkowe 2) po poz. 30 dodaje się poz. 31-35 w brzmieniu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 Sport i rekreacja dla niepełnosprawnych ZSS-1 80102 29 786 0 29 786 0 0 - środki unijne 14 893 14 893 - środki krajowe EWT 14 893 14 893 32 Letnia Akademia Jeździecka G-Przylep 85412 74 120 0 74 120 0 0 - środki unijne 63 002 63 002 EWT - środki krajowe 11 118 11 118 33 Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy UM 85412 72 239 0 72 239 0 0 - środki unijne 61 403 61 403 - środki krajowe EWT 10 836 10 836 34 Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto UM 92195 70 192 0 70 192 0 0 - środki unijne 59 663 59 663 - środki krajowe EWT 10 529 10 529 35 Transgraniczne warsztaty sportowe UM 92695 71 498 0 71 498 0 0 - środki unijne 60 773 60 773 EWT - środki krajowe 10 725 10 725 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 10
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.987.872,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizn od rodziców w kwocie 3.247,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.247,-zł przeznacza się w szkole na zakup artykułów biurowych i organizację koncertu dla uczniów klas I-III (dział 801, rozdz.80101, 4210-1.799, 4300-1.448 WO gmina). b) Gimnazjum nr 2 z tytułu otrzymania darowizn od rodziców i innych dochodów w łącznej kwocie 1.800,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0960-1.500, 0970-300 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.800,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup artykułów biurowych i usług (dział 801, rozdz.80110, 4210-1.300, 4300-500 WO gmina). c) III Liceum Ogólnokształcące z tytułu świadczonych usług edukacyjnych w kwocie 38.289,-zł (dział 801, rozdz.80120, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 38.289,-zł przeznacza się w liceum na organizację dodatkowych zajęć z języków obcych i rekreacyjnych dla uczniów (dział 801, rozdz.80120, 4110-2.993, 4120-429, 4170-17.500, 4210-17.367 WO powiat). 2) dofinansowaniem projektów unijnych: a) Polsko-niemiecki obóz młodzieżowy (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta 68.626,-zł (dział 854, rozdz.85412 - dochody: środki unijne 2007-61.403, środki krajowe 2009-7.223; wydatki: 4177-11.024, 4179-1.946, 4217-836, 4219-148, 4307-48.674, 4309-4.976, 4437-869, 4439-153 [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 854 rozdz.85412 4309 (DP gmina) w kwocie 3.613,-zł. b) Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta 66.682,-zł (dział 921, rozdz.92195 - dochody: środki unijne 2007-59.663, środki krajowe 2009-7.019; wydatki: 4177-3.341, 4179-590, 4217-4.053, 4219-716, 4307-52.269, 4309-5.713 [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 921 rozdz.92195 4309 (DP gmina) w kwocie 3.510,-zł. c) Transgraniczne warsztaty sportowe (EWT) realizowany w Urzędzie Miasta 67.922,-zł (dział 926, rozdz.92695 - dochody: środki unijne 2007-60.773, środki krajowe 2009-7.149; wydatki: 4177-9.465, 4179-1.671, 4217-4.124, 4219-728, 4307-46.489, 4309-4.628, 4437-695, 4439-122 [DP gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 926 rozdz.92695 4309 (DP gmina) w kwocie 3.576,-zł. d) Letnia Akademia Jeździecka (EWT) realizowany w Gimnazjum w Przylepie 63.002,-zł (dział 854, rozdz.85412 - dochody: środki unijne 2007-63.002; wydatki: 4117-1.236, 4127-178, 4177-7.671, 4217-2.035, 4307-51.882 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 854 rozdz.85412 4119-218, 4129-32, 4179-1.354, 4219-359, 4309-9.155 (WO gmina) w łącznej kwocie 11.118,-zł. 11
e) Sport i rekreacja dla niepełnosprawnych (EWT) realizowany w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 14.893,-zł (dział 801, rozdz.80102 - dochody: środki unijne 2007-14.893; wydatki: 4117-354, 4127-51, 4177-2.044, 4307-12.444 [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 801 rozdz.80102 4119-354, 4129-51, 4179-2.044, 4309-12.444 (WO powiat) w łącznej kwocie 14.893,-zł. 3) zwrotem niewykorzystanych w terminie środków niewygasających z roku 2014 w łącznej kwocie 1.486.467,-zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 [DF gmina]); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.486.467,-zł przeznacza się na dokończenie w roku realizacji poniższych zadań: a) Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 94.956 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); b) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1053F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 279 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0024413F (Kiełpin- Jarogniewice) 120.934 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); c) Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie 47.036 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); d) Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej 559.650 zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina); e) Wykonanie dokumentacji modernizacji i budowy systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta 100.000 zł (dział 900, rozdz.90001, 6050 DI gmina); f) Rewitalizacja parku w sołectwie Ochla 229.820 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina); g) Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) 39.975 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); h) Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) 294.096 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); Terminy zakończenia ww. zadań przesunięto z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. 4) podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie dofinansowania kształcenia pracowników Żłobka Miejskiego nr 7 (ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz uzyskaniem wpływów z różnych dochodów w powyższym żłobku w łącznej kwocie 14.194,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0970-2.366, 2440-11.828 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 14.194,-zł przeznacza się w Żłobku Miejskim nr 7 na szkolenia pracowników (dział 853, rozdz.85305, 4700 WO gmina). 5) zawarciem umowy z Polskim Związkiem Pływackim w sprawie realizacji programu szkolenia sportowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w kwocie 162.750,-zł (dział 801, rozdz.80195, 2700 WO gmina). Powyższe środki w łącznej kwocie 162.750,-zł przeznacza się w ZSOIS na szkolenie pływackie (dział 801, rozdz.80195, 4110-2.642, 4120-90, 4170-15.368, 4210-9.200, 4300-134.750, 4410-700 WO gmina). 2. Przeniesienia wydatków w dziale 600 z rozdz.60017 6050 (z zadania inwestycyjnego Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki DI gmina) do rozdz.60015 6050 w kwocie 2.000,-zł (DI powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) dotyczy wypłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość. 12
3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok : - wersja po zmianie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.71035.1 710 71035 Zagospodarowanie części działki nr 111/13 na terenie Cmentarza Komunalnego Ogród Pamięci UM 15 000 15 000 15 000 II.6.75404.2 754 75404 Zakup wyposażenia siłowni dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze UM 25 000 25 000 25 000 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Ww. zmiany polegały na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej do planu zadań inwestycyjnych. 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok dokonuje się w związku ze zmianą projektu nr 19 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr 31-35. 13