UCHWAŁA NR XV RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 maja 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budŝetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr II Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2015 r. Uchwała budŝetowa Miasta Zielona Góra na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 126) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budŝetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieŝące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe budŝetu miasta o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2015 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Pełniącego Funkcję Rady Miasta nr III z 19 stycznia 2015 r., nr IV z 22 stycznia 2015 r., nr VI z 28 stycznia 2015 r., nr VIII z 9 lutego 2015 r., nr X z 25 lutego 2015 r., nr XI z 12 marca 2015 r. i nr XI z 12 marca 2015 r., uchwałami Rady Miasta nr XIII z 31 marca 2015 r., nr XIII z 31 marca 2015 r. i nr XIV z 28 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr z 20 stycznia 2015 r., nr z 21 stycznia 2015 r., nr z 23 stycznia 2015 r., nr z 29 stycznia 2015 r., nr z 30 stycznia 2015 r., nr z 5 lutego 2015 r., nr z 6 lutego 2015 r., nr z 6 lutego 2015 r., nr z 6 lutego 2015 r., nr z 10 lutego 2015 r., nr z 17 lutego 2015 r., nr z 18 lutego 2015 r., nr z 25 lutego 2015 r., nr z 27 lutego 2015 r., nr z 27 lutego 2015 r., nr z 27 lutego 2015 r., nr z 5 marca 2015 r., nr z 5 marca 2015 r., nr z 6 marca 2015 r., nr z 10 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 13 marca 2015 r., nr z 24 marca 2015 r., nr z 25 marca 2015 r., nr z 30 marca 2015 r., nr z 30 marca 2015 r., nr z 2 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 10 kwietnia 2015 r., nr z 17 kwietnia 2015 r., nr z 17 kwietnia 2015 r., nr z 23 kwietnia 2015 r., nr z 23 kwietnia 2015 r., nr z 23 kwietnia 2015 r., nr z 23 kwietnia 2015 r., nr z 27 kwietnia 2015 r., nr z 27 kwietnia 2015 r., nr z 30 kwietnia 2015 r., nr z 30 kwietnia 2015 r., nr z 30 kwietnia 2015 r. i nr z 30 kwietnia 2015 r.

2 załącznik nr 1 do uchwały XV Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 DG Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 DG DG Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DR Razem:

3 załącznik nr 2 do uchwały XV Rady Miasta Zielona Góra Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych DB Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DI Razem:

4 załącznik nr 3 do uchwały XV Rady Miasta Zielona Góra 1) Uchyla się poz. I ; 2) poz. II otrzymuje brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budŝetu miasta inne Uwagi II Zakup 2. średnich pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (Racula i Zawada) UM PLN dotacja z UE LRPO 3) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: I Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze MOSiR PLN - dofinansowanie zewnętrzne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budŝetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (w ramach Programu budowy hal tenisowych - edycja 2015 ) w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6260 SK gmina); 2) otrzymaniem refundacji wydatków dotyczących projektów unijnych realizowanych w latach ubiegłych: a) pn. Urban Creative Poles (Program Regionu Morza Bałtyckiego) w kwocie ,-zł (dział 150, rozdz.15011, 2007 [DG gmina]), b) pn. Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych (EWT) w łącznej kwocie ,-zł (dział 700, rozdz.70001, , [DG gmina]); 3) uzyskaniem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie ,-zł (dział 700, rozdz.70005, 2360 [DR powiat]). 2. Zmniejszenia budŝetu Miasta po stronie wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na lata realizacji części wydatków dotyczących poniŝszych zadań inwestycyjnych: a) pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieŝkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat), b) pn. Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie ,-zł (dział 851, rozdz.85195, 6059 DI gmina), c) pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie ,-zł (dział 900, rozdz.90095, 6059 DI gmina), d) pn. Dziedzictwo kulturowe na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w kwocie ,-zł (dział 921, rozdz.92195, 6059 DI gmina); 2) zmniejszeniem wkładu własnego w realizację projektu unijnego (LRPO) pn. Zakup 2. średnich pojazdów gaśniczych dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (Racula i Zawada) w kwocie ,-zł (dział 754, rozdz.75412, 6060 [DB gmina]), w związku z otrzymaniem przez Miasto dotacji z LRPO w kwocie ,-zł; 3) odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV; wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6050 [SK gmina]) środki zostały przesunięte na realizację zadania opisanego w pkt 3 uzasadnienia. 5

6 3. Środki wymienione w pkt 1 i 2 uzasadnienia w łącznej kwocie ,-zł (w tym ,-zł dofinansowania z FRKF patrz pkt 1 ppkt 1 uzasadnienia) przeznacza się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa obiektów bazy MOSiR, w tym budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (dział 926, rozdz.92695, 6050 SK gmina). Przedmiotem inwestycji jest budowa hali tenisowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej. W związku z tym, Ŝe w Zielonej Górze nie ma hali tenisowej oraz jest bardzo duŝe zapotrzebowanie wśród dzieci i dorosłych na naukę gry i treningi tenisa ziemnego przez cały rok, uzasadniona jest budowa takiego obiektu. W sali tenisowej zaprojektowano 3 pełnowymiarowe korty tenisowe (słuŝące do gry singlowej oraz deblowej) twarde o nawierzchni akrylowej, kaŝdy o parametrach: długość kortu - 23,77 m, szerokość kortu 10,97 m, długość obszaru gry wraz z kortem - 36,57 m, szerokość obszaru gry wraz z kortem - 18,29 m. Pomiędzy kortami istnieje moŝliwość opuszczania kotar grodzących. W budynku zaplanowano miejsca siedzące przeznaczone dla widzów (125 osób). Zawodnicy będą korzystać z zaplecza szatniowo-socjalnego zlokalizowanego w budynku przy części wschodniej hali. Projektowany obiekt jest funkcjonalnie połączony z halą lekkoatletyczną. Przewidziano wspólne pomieszczenia węzła cieplnego, rozdzielaczy c.o., pomieszczenie porządkowe, toalety dla widzów, portiernię, biuro. Budynek hali tenisowej składać się będzie z dwóch zróŝnicowanych wysokościowo brył prostopadłościennych, zaprojektowanych na planie prostokąta. Od strony południowej przylegać będzie do części socjalnej hali lekkoatletycznej. Powstaną dwa budynki jednokondygnacyjne, przekryte dachem płaskim oraz zwieńczone attyką. Pierwszym z budynków jest obiekt sali tenisowej o wys. 10,8 m, drugi to przynaleŝna do sali część socjalna o wys. 4,5 m. 6