UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r. poz. 2742) z poźn. zm. 2) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, poprzez: a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł, b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2016 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXVIII , XXIX , XXIX , XXX , XXXII , XXXIII , XXXIV , XXXVI i XXXVII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z różnych dochodów WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Przedszkola Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Gimnazja Wpływy z różnych opłat WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0970 Wpływy z różnych dochodów WO -992 DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Licea ogólnokształcące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO WO Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z różnych dochodów WO Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z usług WO Razem: PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 4

5 załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DI Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego DG Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe DP Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Różne rozliczenia finansowe DR Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia WO 203 5

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 851 Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakup materiałów i wyposażenia WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup materiałów i wyposażenia WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe DP Zakup materiałów i wyposażenia DP, WO Zakup usług pozostałych DP Różne opłaty i składki DP Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych DG Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DP Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Zakup usług pozostałych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 7 6

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia WO Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Zakup usług remontowych WO Internaty i bursy szkolne Zakup usług remontowych WO Razem: PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 7

8 załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. 1) Uchyla się poz. I , IV ; 2) poz. I , I , I , I , II , II , II i II otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F UM PLN dotacja z budżetu państwa; PLN dotacja od Gminy Kożuchów I Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych UM I Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221) UM I Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa UM II Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego UM II Zakup pieca gazowego w Żłobku Miejskim nr 7 ŻM II Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków, Jeleniów, Kiełpin, Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Zawada UM Fundusz sołecki II Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR ) w pkt I Inwestycje dodaje się treść w brzmieniu: I Budowa placu zabaw przy ul. Tęczowej UM Wkład własny Miasta przy realizacji inwestycji w ramach konkursu pt. Podwórko Nivea I Budowa oświetlenia (Łężyca) UM W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie na ulicach: Łężyca-Agrestowa, Łężyca-Architektów, Łężyca-Ceglana, Łężyca-Chabrowa, Łężyca-Ciesielska, Łężyca-Geodetów, Łężyca-Geologów, Łężyca-Inwestycyjna, Łężyca-Konwaliowa, Łężyca-Krokusowa, Łężyca-Lawendowa, Łężyca-Malinowa, Łężyca-Porzeczkowa, Łężyca-Sasankowa, Łężyca-Stokrotkowa, Łężyca-Urbanistów, Łężyca-Willowa, Łężyca-Zawilcowa 4) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść w brzmieniu: II Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Tomasza Sobkowiaka dz. nr 462/7, obręb 7 UM

9 II Zakup obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu nr 21 MP II Zakup sondy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody UM PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 9

10 załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. Poz. 1, 3 i 3.2 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych Suma bilansowa na koniec roku 1 Zakłady budżetowe razem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 10

11 załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. Poz. w rozdz , 70095, 75075, 80101, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80149, 80150, 85195, 85204, i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 11

12 załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016 r. Poz. 1 otrzymuje brzmienie: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: w latach ubiegłych Wydatki bieżące 2016 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych Mobilność dla rozwoju edukacji szkolnej MoDRES SP środki unijne Erasmus+ - środki krajowe 0 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 12

13 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejskie Przedszkole nr 6 z wynajmu powierzchni w kwocie 3.090,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.090,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz badania lekarskie pracowników (dział 801, rozdz.80104, , , WO gmina). b) Szkołę Podstawową nr 1 z różnych opłat, wynajmu powierzchni i darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 7.923,-zł (dział 801, rozdz.80101, , ; rozdz.80148, WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 7.923,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów, środków czystości i energii (dział 801, rozdz.80101, , ; rozdz.80148, WO gmina). c) Szkołę Podstawową nr 11 z wynajmu powierzchni w kwocie 4.405,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 4.405,-zł przeznacza się w szkole na zakup energii i naprawę oświetlenia ewakuacyjnego (dział 801, rozdz.80101, , WO gmina). d) Szkołę Podstawową nr 18 z różnych dochodów w kwocie 1.250,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.250,-zł przeznacza się w szkole na zakup podręczników dla uczniów (dział 801, rozdz.80101, 4240 WO gmina). e) Zespół Edukacyjny nr 1 z różnych opłat i wynajmu powierzchni w łącznej kwocie 2.883,-zł (dział 801, rozdz.80101, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.883,-zł przeznacza się w zespole na zakup materiałów i usług (dział 801, rozdz.80104, , WO gmina). f) Gimnazjum nr 1 z różnych opłat w kwocie 480,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0690 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 480,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup materiałów (dział 801, rozdz.80110, 4210 WO gmina). g) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z wynajmu powierzchni w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz , 0750 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w zespole na zakup materiałów, środków czystości i energii oraz odprowadzenie ścieków na basenie (dział 801, rozdz.80120, , , WO powiat). h) Zespół Szkół Budowlanych z różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie 518,-zł (dział 801, rozdz.80130, , WO powiat); Powyższe środki w kwocie 518,-zł przeznacza się w zespole na zakup usług telekomunikacyjnych (dział 801, rozdz.80130, 4360 WO powiat). 13

14 i) Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw z darowizn pieniężnych w kwocie 1.819,-zł (dział 851, rozdz.85117, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.819,-zł przeznacza się w hospicjum na zakup materiałów i środków czystości (dział 851, rozdz.85117, 4210 WO gmina). j) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 z wynajmu powierzchni i świadczonych usług w łącznej kwocie 3.615,-zł (dział 852, rozdz.85201, , WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.615,-zł przeznacza się w placówce na zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości (dział 852, rozdz.85201, 4210 WO powiat). k) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z różnych opłat w kwocie 780,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0690 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 780,-zł przeznacza się w domach pomocy społecznej na zakup materiałów (dział 852, rozdz.85202, 4210 WO powiat). l) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze świadczonych usług w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w ośrodku na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Zielonej Góry w zamiejscowych domach pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85202, 4330 WO gmina). m) Żłobek Miejski nr 7 z wynajmu powierzchni w kwocie 480,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 480,-zł przeznacza się w żłobku na zakup materiałów i wyposażenia (dział 853, rozdz.85305, 4210 WO gmina). 2) otrzymaniem dofinansowania do poniższych projektów unijnych: a) Mobilność dla rozwoju edukacji szkolnej MoDRES (Erasmus+) realizowanego w Szkole Podstawowej nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); b) Erasmus+ Kopernik (Erasmus+) realizowanego w Zespole Szkół Technicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO powiat]); c) Zmienianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie (Erasmus+) realizowanego w Szkole Podstawowej nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); 3) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polskoniemieckiej wymiany w poniższych jednostkach oświatowych: a) Gimnazjum nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]); b) Zespół Szkół Specjalnych nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: , , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 801 rozdz (WO powiat) w kwocie 333,-zł. c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 2.682,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2700; wydatki: , , , [WO powiat]); 14

15 4) otrzymaniem powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie ,-zł (dział 758, rozdz.75801, 2920 DF powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na zakup wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług, wykonanie ekspertyz i remonty w miejskich jednostkach oświatowo-edukacyjnych (dział 801, rozdz.80101, , , ; rozdz.80104, ; rozdz.80110, ; rozdz.80120, , , ; rozdz.80130, , ; dział 854, rozdz.85406, ; rozdz.85410, WO gmina,powiat). 2. Przeniesienia dochodów z działu 854 rozdz do działu 801 rozdz w kwocie 992,-zł (WO gmina) i wydatków z działu 854 rozdz do działu 801 rozdz w kwocie 992,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z wynajmu powierzchni i zakupu materiałów w Zespole Edukacyjnym nr Przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 rozdz do działu 926 rozdz w kwocie ,-zł (DI,SK gmina), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Zielona Góra; 2) z działu 700 rozdz (DG gmina) do działu 801 rozdz w kwocie ,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z potrzebą zaciemnienia okien w salach dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych; 3) z działu 700 rozdz i z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Dofinansowanie budowy zbiornika wód opadowych na os. Czarkowo (Łężyca) przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 758 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DG,DR gmina), dokonuje się w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej osobie fizycznej (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze) i koniecznością spłaty długu przez Miasto Zielona Góra; 4) z działu 854 rozdz , 4210, 4300 i 4430 do działu 750 rozdz i 4300 w łącznej kwocie ,-zł (DP gmina), dokonuje się w związku z potrzebą rozwoju współpracy polsko-niemieckiej na terenie dzielnicy Nowe Miasto; 5) z działu 921 rozdz (z zakupu inwestycyjnego Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków, Jeleniów, Kiełpin, Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Zawada ) do działu 750 rozdz w kwocie 1.000,-zł (DP gmina), dokonuje się w związku z koniecznością realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Racula (zakup materiałów promocyjnych); 6) z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. ) do działu 900 rozdz oraz do działu 926 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu integracyjnego : a) w sołectwie Łężyca (zadanie inwestycyjne Budowa oświetlenia (Łężyca) zł), b) w sołectwie Zawada (zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu rekreacyjnosportowego przy ul. Zawada-Sportowa zł). 15

16 4. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2016 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok 2016: - wersja dotychczasowa nw. wydatków majątkowych: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F UM PLN dotacja z budżetu państwa; PLN dotacja od Gminy Kożuchów I Stworzenie murali na budynkach w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry ZGKiM I Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych UM I Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221) UM I Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa UM II Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego UM II Zakup pieca gazowego w Żłobku Miejskim nr 7 ŻM II Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków, Jeleniów, Kiełpin, Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Zawada UM Fundusz sołecki II Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR wersja po zmianie: I Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F UM PLN dotacja z budżetu państwa; PLN dotacja od Gminy Kożuchów I Stworzenie murali na budynkach w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry ZGKiM I Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych UM I Budowa placu zabaw przy ul. Tęczowej UM wkład własny Miasta przy realizacji inwestycji w ramach konkursu pt. Podwórko Nivea I Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221) UM I Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa UM II Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego UM II Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Tomasza Sobkowiaka dz. nr 462/7, obręb 7 UM

17 II Zakup obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu nr 21 MP II Zakup pieca gazowego w Żłobku Miejskim nr 7 ŻM II Zakup sondy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody UM II Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków, Jeleniów, Kiełpin, Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Zawada UM Fundusz sołecki II Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR Ww. zmiany polegały m.in. na: - przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, - utworzeniu nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - wprowadzeniu dotacji na inwestycje z budżetu państwa, - przesunięciu środków z planu zadań bieżących do planu zadań inwestycyjnych. 5. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2016 dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji dla ZGKiM. 6. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2016 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmniejszeniem dotacji wymienionej w niniejszym projekcie uchwały. 7. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2016 dokonuje się w związku ze zmianą projektu nr 1. 17