Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015
Budżet Gminy na rok 2015 Uchwała Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Planowane dochody 31.215.042 zł Planowane wydatki 31.765.042 zł Planowany deficyt 550.000 zł Planowane przychody 4.000.000 zł Planowane rozchody 3.450.000 zł
Plan budżetu na dzień 31.12.2015 Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 26.816.059,27 zł 29.385.196,73 zł 2.569.137,46 zł 4.598.257,00 zł 2.029.119,54 zł
Plan budżetu 35000000 Plan budżetu bazowy i po zmianach 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0-5000000 Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Przychody budżetu Rozchody budżetu Budżet pierwotny Budżet po zmianach
Dynamika planu budżetu 20,00% Dynamika zmiany planu budżetu 10,00% 0,00% -10,00% Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Przychody budżetu Rozchody budżetu -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% Dynamika zmiany planu budżetu
Zmiany przychodów z tytułu kredytów i pożyczek Zmiany planowanych przychodów z kredytów i pożyczek w roku 2015 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek Plan bazowy plan po zmianach
Realizacja budżetu w roku 2015 35000000 Realizacja budżetu w roku 2015 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Dochody budżetowe Wydatki budżetowe Przychody budżetu Rozchohdy budżetu Plan Wykonanie
Wykonanie dochodów w roku 2015 30000000 Wykonanie dochodów w roku 2015 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Dochody bieżące dochody majątkowe Plan wykonanie
Struktura wykonanych dochodów Dochody wykonane 22% 43% 35% dochody własne subwencje dotacje
Struktura wykonanych dochodów własnych Dochody własne 8% 9% 8% 29% 10% 9% 27% podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych manadaty straż gminna pozostałe dochody podatek dochododwy osoby fizyczne pozostałe dochody podatkowe opłata za odpady
Wykonanie wydatków budżetowych 25000000 Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Wydaki bieżące Wydatki majątkowe Plan Wykonanie
Struktura wykonanych wydatków Wykonanie wydatków Wydatki majątkowe; 20% Wydatki bieżące; 80% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Struktura wykonanych wydatków bieżących Wydatki bieżące 3% 1% 1% 4% 4% 8% 39% 8% 15% 17% Oświata i wychowanie Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Kultura Dostarczanie wody Pomoc społeczna Drogi publiczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Sport Pozostałe wydatki
Wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie Wydatki oświaty 1% 1% 4% 3% 1% szkoły podstawowe przedszkola 23% 45% Gimnazja dowożenie uczniów 22% GZOFK stołówki szkolne pomoc materialna dla uczniów Pozostałe wydatki
Finansowanie wydatków na oświatę Finansowanie oświaty 31% 2% 0% 3% 64% subwencja oświatowa dotacje z budżetu państwa dotacje unijne dotacje od jst dochody własne
Finansowanie przedszkoli Finansowanie przedszkoli 11% 6% 6% 2% dotacje z budżetu państwa dotacje unijne 75% dotacje z innych jst odpłatność za przedszkole dochody własne
Wydatki na przedszkola Wydatki przedszkoli 36% 8% 16% oddziały przedszkolne w SP przedszkole publiczne 40% dotacje Miasto Zakopane dotacje przedszkole niepubliczne
Struktura wydatków bieżących w pomocy społecznej wydatki pomocy społecznej 5% 3% 11% 10% zasiłki rodzinne domy pomocy społecznej wspieranie rodziny i rodziny zastępcze 71% zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zdrowotne ops
Finansowanie pomocy społecznej Finansowanie pomocy społecznej 0% 7% 22% Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe dotacje z budżetu państwa na zadania własne 71% pomoc finansowa od innych jst dochody wasne
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 1% Policja 2% Policja Straż gminna 47% OSP 50% OSP Straż gminna zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Wydatki administracji publicznej Wydatki administracji 3% 14% 6% 3% urzędy wojewódzkie rada gminy urząd gminy promocja gminy 74% pozostałe zadania
Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej Wydatki gospodarki komunalnej pozostałe zadania 1% oświetlenie uliczne 18% dopłaty do ścieków 16% dopłaty do ścieków gospodarka odpadami 65% gospodarka odpadami oświetlenie uliczne pozostałe zadania
Finansowanie gospodarki odpadami finansowanie gospodarki odpadami inne dochody gminy 9% opłaty za odpady opłaty za odpady 91% inne dochody gminy
Wydatki na kulturę Wydatki na kulturę nagrody dla działczy kultury 2% biblioteka 33% GOKR GOKR 65% biblioteka nagrody dla działczy kultury
Struktura wydatków majątkowych Wydatki majątkowe projekt wodociągu Kościelisko droga na Otrysz 2% 0% Chodnik Kiry Nędzówka 5% 4% 8% modernizacja dróg 24% 7% 2% Droga na Kurchoci Wierch i droga Wierchowa centrum tradycji i turystyki 2% 6% 5% 10% 24% budynek w Dzianiszu dokuemnatcja projektowa Urzędu Gminy zapenienie dostępu do internetu bezpieczeństwo publiczne 1% oświata kanalizacja Witów Dzianisz oświetlenie uliczne Dokumentacja biathlon
Finansowanie wydatków majątkowych Finansowanie wydatków majątkowych 19% 11% 1% dotacje unijne dotacje z innych źródeł kredyty bankowe dochody własne 69%
Dynamika zadłużenia Gminy 8500000 Dynamika zadłużenia 8000000 7500000 7000000 6500000 6000000 5500000 5000000 4500000 4000000 2013 2014 2015 kredyty ogółem kredyty z wyłaczeniem prefinansowania
Struktura majątku trwałego Majątek trwały 7% 3% 8% 29% grunty budynki i budowle pozostałe środki trwałe 53% inwestycje w toku akcje i udziały
Plan finansowy projektów finansowanych ze środków unijnych
Drogi z widokiem na Tatry szansą poprawy infrastruktury komunikacyjnej Miasta Tvrdosin i Gminy Kościelisko Plan wydatków 2015 45.000 zł Wartość dofinansowania 2015 38.250 zł Informator turystyczny z mapą Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka
Centra tradycji i turystyki Wybudowanie budynku Centrum tradycji i turystyki Plan wydatków 2015 1.059.000 zł Wartość dofinansowania 400.970 zł Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka
Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Kościelisko Plan budżetu 2015-400.970 zł Źródła finansowania: 85 % PO IG 15 % budżet państwa Zakup 20 komputerów dla Mieszkańców Zapewnienie dostępu do internetu dla 75 gospodarstw domowych Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Organizacja konferencji na zakończenie realizacji projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Organizacja wymiany młodzieży w ramach programu TWIN TOWM Plan budżetu 2015 63.000 zł Wartość dofinansowania 40.000 zł Organizacja spotkania dla 9 delegacji z miast partnerskich Program Europa dla Obywateli
Właściwy start drogą do sukcesu Plan budżetu 2015 174.398,00 Wartość dofinansowania 148.238,30 zł Prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych przez 6 miesięcy Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wiedza z gimnazjum bramą do lepszej przyszłości Plan budżetu 2015 55.245 zł Źródła finansowania 85 % PO KL 15% budżet państwa Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne Organizacja 2 wycieczek edukacyjnych Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan 2015 10.000 zł Wartość dofinansowania 8.500 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji w aglomeracji Czarny Dunajec Plan 2015 294.590 zł Wartość dofinansowania 153.344 zł Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Zakopane/ Kościelisko rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej Wartość projektu 316.600 zł Wartość dofinansowania 180.178 zł Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Projekty unijne podsumowanie W roku 2015 Gmina Kościelisko realizowała 9 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Na realizację tych projektów otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.557.725,30 zł