DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 214 531,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 17 30 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 650 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 214 531,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 17 30 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 650 00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 2007 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 2 101 955,00 2 986 728,00 Zadania własne 2 101 565,00 2 751 507,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 268 68 1 051 336,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 00 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 263 68 567 085,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 263 68 85 00 482 085,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 159 351,00 93 982,00 65 369,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 319 90 84 698,00 235 202,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 87 7 87 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 34 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7 53 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 53 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 7 53 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 34 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 26 127 26 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 126 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 126 00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 26 1 26 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 1 26 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 26 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 10 5 10 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 10 5 10 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 10 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 958 759,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 958 759,00 4810 REZERWY 126 103,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 832 656,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 90 44 90 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 40 6 50 4260 ZAKUP ENERGII 32 40 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 50 38 40 12 50 6 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 32 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 610 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 40 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 00 90 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 50 00 50 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 40 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 20 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 15 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 149 00 149 045,00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 00 149 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 37 80 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 149 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 111 20 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA 625 996,00 625 996,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 625 996,00 625 996,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6057 625 938,00 6059 625 938,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 39 235 221,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 94 531,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 71 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY
Dział Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 46 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485,70 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 837 885,00 2 419 253,00 Zadania własne 1 837 885,00 2 184 422,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 00 484 251,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 00 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 159 351,00 93 982,00 65 369,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 319 90 84 698,00 235 202,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 87 7 87 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 34 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7 53 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 53 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 7 53 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 34 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 26 127 26 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 126 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 126 00 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 26 1 26 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 1 26 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 26 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 10 5 10
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 10 5 10 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 10 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 958 759,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 958 759,00 4810 REZERWY 126 103,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 832 656,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 90 44 90 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 40 6 50 4260 ZAKUP ENERGII 32 40 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 50 38 40 12 50 6 00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 32 40 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 610 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 40 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 00 90 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 50 00 50 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 40 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 20 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 15 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 149 00 149 045,00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 00 149 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 37 80 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 149 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 111 20 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA 625 996,00 625 996,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 625 996,00 625 996,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6057 625 938,00 6059 625 938,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 234 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 94 531,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 71 00 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 46 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485,70 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 264 07 567 475,00 Zadania własne 263 68 567 085,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 263 68 567 085,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 263 68 567 085,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 263 68 85 00 482 085,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 39 39 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 263 68 14 50 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 263 68 5 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 00 60015 ZTM Remont budynku dworca podmiejskiego 5 00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 263 68 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont ul. Podleśnej 263 68 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 50 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 50 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 6 50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 00 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 3 00
WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 458 594,00 1 458 594,00 Zadania własne 1 458 594,00 1 458 594,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 782 656,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 482 085,00 482 085,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap 133 355,00 II MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II 130 49 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 218 24 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 65 369,00 65 369,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 65 369,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 235 202,00 235 202,00 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. MZD Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z 26 978,00 uzbrojeniem MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II 208 224,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 832 656,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 832 656,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 832 656,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 832 656,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 50 00 50 00 ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw 50 00
Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 926 KULTURA FIZYCZNA 625 938,00 625 938,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 625 938,00 625 938,00 6057 625 938,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 625 938,00 6059 625 938,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 625 938,00
Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 625 996,00 625 996,00 Zadania własne 625 996,00 625 996,00 926 KULTURA FIZYCZNA 625 996,00 625 996,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 625 996,00 625 996,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 6057 625 938,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 625 938,00 6059 625 938,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 625 938,00
I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 884 831,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 650 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 650 00 (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 234 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 214 531,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 214 531,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30
Dział Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Zwiększenie 17 30
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 7 87 7 87 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 87 7 87 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 87 7 87 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 34 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7 53 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 7 53 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 7 53 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 34 GARAŻOWE BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 126 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 126 00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 126 00 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 126 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 126 00 GIMNAZJUM NR 6 6 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 00 6 00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 4050 ORAZ FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 3 00 852 POMOC SPOŁECZNA 3 00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 303 68 1 086 336,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 00 519 251,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 479 251,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 159 351,00 93 982,00 65 369,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 319 90 84 698,00 235 202,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 00 40 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 40 00 40 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 23 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 00 20 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 15 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 263 68 567 085,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 263 68 567 085,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 263 68 567 085,00 GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 263 68 85 00 482 085,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 1 752 615,00 1 663 232,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 752 615,00 1 431 401,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 26 1 26 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 26 1 26 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 1 26 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 26 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 10 5 10
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 5 10 5 10 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 10 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 958 759,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 958 759,00 4810 REZERWY 126 103,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE 832 656,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 50 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 50 12 50 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 650 00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 610 00 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW 40 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 149 00 149 045,00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 45,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 00 149 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 37 80 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 149 00 STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 111 20 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA 625 996,00 625 996,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 625 996,00 625 996,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6057 625 938,00
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 6059 625 938,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 231 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 214 531,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 94 531,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 71 00 852 POMOC SPOŁECZNA 17 30 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 14 46 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485,70 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 5 00 5 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 00 5 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 00 5 00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 00 5 00 4260 ZAKUP ENERGII 5 00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 50 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 50 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 50 00 50 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 32 40 32 40 ZADANIA WŁASNE GMINY 32 40 32 40 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 40 32 40 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 32 40 4260 ZAKUP ENERGII 32 40 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 40 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 32 40 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 6 50 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 50
Dział Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 50 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 6 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 234 831,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 234 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 214 531,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 17 30 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 39 235 221,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 39 235 221,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 214 531,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 6 00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 94 531,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 40 00 71 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 852 POMOC SPOŁECZNA 20 30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14 46 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485,70 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30