DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR 294/110/12 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2011 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się sprawozdanie, o którym mowa w 1, Radzie Powiatu w Kutnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Starosta Kutnowski: Mirosława Gal-Grabowska

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1219 Załącznik nr 1 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. DOCHODY BUDŻETU ZA 2011 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów ogółem na 2011 rok 1 2 3 4 5 bieżące Wykonanie dochodów za 2011 rok % wykon. 750 Administracja publiczna 14 19 14 19 10 75045 Kwalifikacja wojskowa 14 19 14 19 10 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 19 14 19 10 bieżące 14 19 14 19 10 Rodzaj zadania: bieżące Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 74 055,00 80 399,52 108,57 80130 Szkoły zawodowe 39 42 45 764,52 116,09 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 42 45 764,52 116,09 80195 Pozostała działalność 34 635,00 34 635,00 10 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 635,00 34 635,00 10 852 Pomoc społeczna 1 439 943,00 1 440 512,37 100,04 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 133 256,00 1 133 259,45 10 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 133 256,00 1 133 259,45 10 85204 Rodziny zastępcze 306 687,00 307 252,92 100,18 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 306 687,00 307 252,92 100,18 bieżące 1 513 998,00 1 520 911,89 100,46

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1219 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 589,00 15 589,00 10 01095 Pozostała działalność 15 589,00 15 589,00 10 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 589,00 15 589,00 10 majątkowe 15 589,00 15 589,00 10 Rodzaj zadania: bieżące Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 947,00 85 946,69 10 01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 85 947,00 85 946,69 10 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 947,00 85 946,69 10 600 Transport i łączność 5 955,00 5 967,44 100,21 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 355,00 4 354,56 99,99 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 355,00 4 354,56 99,99 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 60 1 612,88 100,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 60 1 612,88 100,81 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 011 508,00 949 298,85 93,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 011 508,00 949 298,85 93,85 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19 052,00 19 052,53 10 0690 Wpływy z różnych opłat 9 542,00 9 542,34 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 608 698,00 548 497,33 90,11 0920 Pozostałe odsetki 6 369,00 3 550,94 55,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 886,43 126,63 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 367 147,00 367 769,28 100,17

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1219 710 Działalność usługowa 974 621,00 1 032 184,87 105,91 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 957 693,00 1 015 256,69 106,01 0830 Wpływy z usług 350 00 407 563,18 116,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 607 693,00 607 693,51 10 71095 Pozostała działalność 16 928,00 16 928,18 10 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 549,00 14 549,18 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 379,00 2 379,00 10 750 Administracja publiczna 2 220 491,00 2 179 907,04 98,17 756 75020 Starostwa powiatowe 2 217 691,00 2 177 107,04 98,17 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 147 00 2 099 736,38 97,80 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 1 00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 18 574,00 20 001,00 107,68 0690 Wpływy z różnych opłat 10 256,00 10 837,91 105,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 41 861,00 45 531,75 108,77 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 10 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 1 00 10 75095 Pozostała działalność 1 80 1 80 10 75618 0750 0490 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 80 12 656 248,00 33 384,00 33 16 1 80 10 13 046 413,06 103,08 44 751,98 134,05 44 734,45 134,90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 17,53 0920 Pozostałe odsetki 224,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 622 864,00 13 001 661,08 103,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 922 864,00 12 126 137,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 700 00 875 524,08 125,07 758 Różne rozliczenia 46 627 641,00 46 666 934,14 100,08

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1219 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 38 693 721,00 38 693 721,00 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 693 721,00 38 693 721,00 10 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 184 537,00 5 184 537,00 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 184 537,00 5 184 537,00 10 75814 Różne rozliczenia finansowe 323 51 362 803,14 112,15 0920 Pozostałe odsetki 318 294,00 357 086,66 112,19 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 216,00 5 716,48 109,60 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 425 873,00 2 425 873,00 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 425 873,00 2 425 873,00 10 801 Oświata i wychowanie 299 939,00 296 643,13 98,90 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 12 3 419,20 109,59 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 12 3 419,20 109,59 80120 Licea ogólnokształcące 1 502,00 1 770,11 117,85 0690 Wpływy z różnych opłat 773,00 886,00 114,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 729,00 884,11 121,28 80130 Szkoły zawodowe 54 537,00 67 102,73 123,04 80140 0690 Wpływy z różnych opłat 1 926,00 1 921,00 99,74 0830 Wpływy z usług 6 60 2 040,31 30,91 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 22 3 220,80 100,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 791,00 44 919,22 104,97 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 2 607,00 15 001,40 5 129,61 196,76 0690 Wpływy z różnych opłat 0 177,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 607,00 4 873,33 186,93 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 79,28 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 182,00 46 006,60 114,50 0830 Wpływy z usług 40 182,00 46 006,60 114,50 80195 Pozostała działalność 197 991,00 173 214,88 87,49

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1219 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 739,00 6 206,46 108,15 2130 2700 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 452,00 190 80 0 1 452,00 10 165 464,42 86,72 92,00 851 Ochrona zdrowia 54 150 976,20 54 151 080,93 10 85111 Szpitale ogólne 6 119,00 6 223,73 101,71 0920 Pozostałe odsetki 77,00 81,45 105,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 042,00 6 142,28 101,66 85195 Pozostała działalność 54 144 857,20 54 144 857,20 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 468,00 11 468,00 10 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 54 133 389,20 54 133 389,20 10 852 Pomoc społeczna 14 450 312,82 14 486 059,23 100,25 474 179,07 414 712,34 87,46 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 122 238,00 128 946,62 105,49 74 115,00 73 683,59 99,42 0920 Pozostałe odsetki 0 47,10 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 19 884,00 32 059,67 161,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 239,00 19 372,85 87,11 2007 2009 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 70 388,55 3 726,45 6 00 69 978,84 99,42 3 704,75 99,42 3 783,41 63,06 85202 Domy pomocy społecznej 13 878 687,75 13 969 581,06 100,65 0830 Wpływy z usług 6 894 93 6 986 250,93 101,32 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30 602,75 30 602,75 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 967,00 10 289,38 114,75 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 944 188,00 6 942 438,00 99,97 85204 Rodziny zastępcze 90 194,00 91 643,46 101,61 74 115,00 74 115,00 10 0830 Wpływy z usług 7 693,00 7 769,06 100,99 0920 Pozostałe odsetki 3 797,00 3 840,91 101,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 589,00 5 918,49 128,97 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 70 388,55 70 388,55 10

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1219 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 726,45 3 726,45 10 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 344 115,07 285 038,99 82,83 85220 325 949,07 266 913,75 81,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 166,00 208,58 125,65 2007 2009 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 309 560,56 16 388,51 18 00 15 078,00 253 493,35 81,89 13 420,40 81,89 17 916,66 99,54 10 849,10 71,95 0690 Wpływy z różnych opłat 15 078,00 10 833,10 71,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 16,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 885 241,49 1 859 150,14 98,62 372 984,49 354 221,39 94,97 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 12 35 14 63 118,46 0690 Wpływy z różnych opłat 12 35 14 595,00 118,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 35,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 822,00 42 818,00 104,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 822,00 42 818,00 104,89 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 752 069,49 1 721 797,14 98,27 292 984,49 274 316,39 93,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 195,00 1 401,39 117,27 2007 2690 2700 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 292 984,49 1 299 10 158 79 274 316,39 93,63 1 299 10 10 146 979,36 92,56 85395 Pozostała działalność 80 00 79 905,00 99,88 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80 00 75 977,66 4 022,34 79 905,00 99,88 75 887,57 99,88 4 017,43 99,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 382 485,00 405 374,21 105,98 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 48 535,00 49 061,85 101,09

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1219 0690 Wpływy z różnych opłat 47 192,00 47 674,85 101,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 343,00 1 350,42 100,55 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 36,58 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 204,00 272,00 133,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 204,00 272,00 133,33 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 683,00 4 727,12 100,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 683,00 4 727,12 100,94 85410 Internaty i bursy szkolne 245 962,00 268 536,60 109,18 0830 Wpływy z usług 245 00 267 378,00 109,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 962,00 1 158,60 120,44 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 83 101,00 82 776,64 99,61 0690 Wpływy z różnych opłat 67 50 66 739,25 98,87 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 00 15 00 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 601,00 1 037,39 172,61 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 776 079,00 848 640,53 109,35 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 776 079,00 848 640,53 109,35 0690 Wpływy z różnych opłat 776 079,00 848 640,53 109,35 bieżące 135 527 444,51 136 013 600,26 100,36 majątkowe 847 163,56 768 933,73 90,77 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 698,00 65 159,10 99,18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 698,00 65 159,10 99,18 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 65 698,00 65 159,10 99,18 750 Administracja publiczna 2 76 2 76 10 75020 Starostwa powiatowe 2 76 2 76 10 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 2 76 2 76 10 801 Oświata i wychowanie 2 414 613,00 1 179 170,17 48,83 2 414 613,00 1 179 170,17 48,83

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1219 80195 Pozostała działalność 2 414 613,00 1 179 170,17 48,83 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 414 613,00 2 414 613,00 1 179 170,17 48,83 1 179 170,17 48,83 851 Ochrona zdrowia 300 00 300 00 10 85195 Pozostała działalność 300 00 300 00 10 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 00 300 00 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 378,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 378,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 378,00 majątkowe 2 783 449,00 1 547 089,27 55,58 Rodzaj zadania: bieżące Zlecone 2 414 613,00 1 179 170,17 48,83 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 91 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 91 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 91 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 00 24 955,10 99,82 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 00 24 955,10 99,82 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 00 24 955,10 99,82 710 Działalność usługowa 563 533,00 562 818,88 99,87 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 211 00 211 00 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 211 00 211 00 10

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1219 przez powiat 71015 Nadzór budowlany 352 533,00 351 818,88 99,80 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 352 533,00 351 818,88 99,80 750 Administracja publiczna 262 665,00 262 664,77 10 75011 Urzędy wojewódzkie 244 479,00 244 479,00 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 244 479,00 244 479,00 10 75045 Kwalifikacja wojskowa 18 186,00 18 185,77 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 186,00 18 185,77 10 752 Obrona narodowa 4 00 2 033,18 50,83 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 00 2 033,18 50,83 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 00 2 033,18 50,83 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 217 796,00 5 217 787,60 10 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 217 796,00 5 217 787,60 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 217 796,00 5 217 787,60 10 851 Ochrona zdrowia 4 330 983,00 4 330 177,00 99,98 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 330 983,00 4 330 983,00 4 330 177,00 99,98 4 330 177,00 99,98 852 Pomoc społeczna 12 00 11 990,08 99,92 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 00 11 990,08 99,92

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1219 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 00 11 990,08 99,92 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 246 984,00 246 975,08 10 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 235 50 235 491,08 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 50 235 491,08 10 85334 Pomoc dla repatriantów 11 484,00 11 484,00 10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 484,00 11 484,00 10 bieżące 10 668 871,00 10 659 401,69 99,91 Ogółem: 150 523 541,51 149 770 782,11 99,50 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 261 776,56 1 948 103,90 59,73

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1219 WYDATKI BUDŻETU ZA 2011 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków budżetowych na 2011 r. Wydatki bieżące na 2011 r. wydatki jednostek budżetowych, (7+8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczeni na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu w 2011 r Wydatki majątkowe inwest i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 499,00 5 91 5 91 5 91 15 589,00 15 589,00 01005 wykonanie 15 589,00 15 589,00 15 589,00 % wykonania 72,51 10 10 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 91 5 91 5 91 5 91 wykonanie % wykonania 01095 Pozostała działalność 15 589,00 15 589,00 15 589,00 wykonania 15 589,00 15 589,00 15 589,00 % wykonania 10 10 10 020 Leśnictwo 115 829,00 115 829,00 29 882,00 29 882,00 85 947,00 wykonanie 115 828,09 115 828,09 29 881,40 29 881,40 85 946,69 % wykonania 10 10 10 10 10 02001 Gospodarka leśna 89 238,00 89 238,00 3 291,00 3 291,00 85 947,00 02002 wykonanie 89 237,09 89 237,09 3 290,40 3 290,40 85 946,69 % wykonania 10 10 99,98 99,98 10 Nadzór nad gospodarką leśną 26 591,00 26 591,00 26 591,00 26 591,00 wykonanie 26 591,00 26 591,00 26 591,00 26 591,00 % wykonania 10 10 10 10 600 Transport i łączność 1 515 611,00 1 326 125,00 1 315 77 1 315 77 10 355,00 189 486,00 189 486,00 wykonanie 1 330 413,79 1 141 028,41 1 130 673,85 1 130 673,85 10 354,56 189 385,38 189 385,38 % wykonania 87,78 86,04 85,93 85,93 10 99,95 99,95 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 355,00 4 355,00 4 355,00 wykonanie 4 354,56 4 354,56 4 354,56 % wykonania 99,99 99,99 99,99 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 511 256,00 1 321 77 1 315 77 1 315 77 6 00 189 486,00 189 486,00 wykonanie 1 326 059,23 1 136 673,85 1 130 673,85 1 130 673,85 6 00 189 385,38 189 385,38 % wykonania 87,75 86,00 85,93 85,93 10 99,95 99,95 700 Gospodarka mieszkaniowa 357 97 357 97 357 97 357 97 wykonanie 340 242,99 340 242,99 340 242,99 340 242,99 % wykonania 95,05 95,05 95,05 95,05

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1219 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 97 357 97 357 97 357 97 wykonanie 340 242,99 340 242,99 340 242,99 340 242,99 % wykonania 95,05 95,05 95,05 95,05 710 Działalność usługowa 1 530 451,00 1 500 451,00 1 499 332,00 307 628,00 1 191 704,00 1 119,00 30 00 30 00 71013 wykonanie 752 010,82 734 175,82 733 056,85 307 626,36 425 430,49 1 118,97 17 835,00 17 835,00 % wykonania 49,14 48,93 48,89 10 35,70 10 59,45 59,45 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 211 00 211 00 211 00 211 00 wykonanie 211 00 211 00 211 00 211 00 % wykonania 10 10 10 10 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 966 918,00 936 918,00 936 918,00 936 918,00 30 00 30 00 wykonanie 189 191,94 171 356,94 171 356,94 171 356,94 17 835,00 17 835,00 % wykonania 19,57 18,29 18,29 18,29 59,45 59,45 71015 Nadzór budowlany 352 533,00 352 533,00 351 414,00 307 628,00 43 786,00 1 119,00 wykonanie 351 818,88 351 818,88 350 699,91 307 626,36 43 073,55 1 118,97 % wykonania 99,80 99,80 99,80 10 98,37 10 750 Administracja publiczna 7 951 305,00 7 917 085,00 7 584 274,00 5 053 451,76 2 530 822,24 5 00 327 811,00 34 22 34 22 wykonanie 7 736 555,49 7 702 484,49 7 373 600,01 4 979 113,90 2 394 486,11 5 00 323 884,48 34 071,00 34 071,00 % wykonania 97,30 97,29 97,22 98,53 94,61 10 98,80 99,56 99,56 75011 Urzędy wojewódzkie 1 005 392,00 1 005 392,00 1 005 392,00 1 005 142,00 25 wykonanie 980 201,60 980 201,60 980 201,60 979 951,60 25 % wykonania 97,49 97,49 97,49 97,49 10 75019 Rady powiatów 342 47 342 47 42 34 2 50 39 84 300 13 wykonanie 338 197,82 338 197,82 39 212,01 2 50 36 712,01 298 985,81 % wykonania 98,75 98,75 92,61 10 92,15 99,62 75020 Starostwa powiatowe 6 513 167,00 6 478 947,00 6 451 266,00 4 018 805,00 2 432 461,00 27 681,00 34 22 34 22 wykonanie 6 328 687,77 6 294 616,77 6 269 718,10 3 969 657,74 2 300 060,36 24 898,67 34 071,00 34 071,00 % wykonania 97,17 97,15 97,19 98,78 94,56 89,95 99,56 99,56 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 376,00 32 376,00 32 376,00 26 054,76 6 321,24 wykonanie 32 375,77 32 375,77 32 375,77 26 054,56 6 321,21 % wykonania 10 10 10 10 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51 90 51 90 51 90 95 50 95 wykonanie 51 706,43 51 706,43 51 706,43 95 50 756,43 % wykonania 99,63 99,63 99,63 10 99,62 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 00 5 00 5 00 wykonanie 5 00 5 00 5 00 % wykonania 10 10 10 75095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 wykonanie 386,10 386,10 386,10 386,10 % wykonania 38,61 38,61 38,61 38,61 752 Obrona narodowa 4 00 4 00 4 00 45 3 55 754 wykonanie 2 033,18 2 033,18 2 033,18 45 1 583,18 % wykonania 50,83 50,83 50,83 10 44,60 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 00 4 00 4 00 45 3 55 75411 wykonanie 2 033,18 2 033,18 2 033,18 45 1 583,18 % wykonania 50,83 50,83 50,83 10 44,60 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 369 396,00 5 369 396,00 5 149 291,00 4 519 036,00 630 255,00 220 105,00 wykonanie 5 218 369,60 5 218 369,60 4 998 265,55 4 519 031,84 479 233,71 220 104,05 % wykonania 97,19 97,19 97,07 10 76,04 10 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 217 796,00 5 217 796,00 4 997 691,00 4 519 036,00 478 655,00 220 105,00 wykonanie 5 217 787,60 5 217 787,60 4 997 683,55 4 519 031,84 478 651,71 220 104,05 % wykonania 10 10 10 10 10 10 75414 Obrona cywilna 2 29 2 29 2 29 2 29

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1219 wykonanie % wykonania 75421 Zarządzanie kryzysowe 147 31 147 31 147 31 147 31 wykonanie 582,00 582,00 582,00 582,00 % wykonania 0,40 0,40 0,40 0,40 75495 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 wykonanie % wykonania 757 Obsługa długu publicznego 1 130 247,00 1 130 247,00 250 646,00 879 601,00 75702 75704 wykonanie 1 081 483,92 1 081 483,92 250 645,91 830 838,01 % wykonania 95,69 95,69 10 94,46 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 879 601,00 879 601,00 879 601,00 wykonanie 830 838,01 830 838,01 830 838,01 % wykonania 94,46 94,46 94,46 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 250 646,00 250 646,00 250 646,00 wykonanie 250 645,91 250 645,91 250 645,91 % wykonania 10 10 10 758 Różne rozliczenia 25 849,00 25 849,00 25 849,00 25 849,00 wykonanie % wykonania 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25 849,00 25 849,00 25 849,00 25 849,00 wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie 34 718 028,00 31 794 624,00 30 174 389,00 25 409 614,00 4 764 775,00 1 540 176,00 80 059,00 2 923 404,00 2 923 404,00 2 886 404,00 wykonanie 33 039 151,36 31 687 195,04 30 069 550,21 25 398 952,58 4 670 597,63 1 537 653,00 79 991,83 1 351 956,32 1 351 956,32 1 314 956,32 % wykonania 95,16 99,66 99,65 99,96 98,02 99,84 99,92 46,25 46,25 45,56 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 996 447,00 1 996 447,00 1 992 34 1 714 741,00 277 599,00 4 107,00 wykonanie 1 996 285,09 1 996 285,09 1 992 188,63 1 714 617,33 277 571,30 4 096,46 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,74 80111 Gimnazja specjalne 2 471 258,00 2 471 258,00 2 439 753,00 2 230 758,00 208 995,00 31 505,00 wykonanie 2 471 010,85 2 471 010,85 2 439 506,73 2 230 529,97 208 976,76 31 504,12 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 10 80120 Licea ogólnokształcące 8 099 341,00 8 099 341,00 7 338 00 6 114 303,00 1 223 697,00 750 411,00 10 93 wykonanie 8 076 396,19 8 076 396,19 7 315 058,09 6 108 952,85 1 206 105,24 750 411,00 10 927,10 % wykonania 99,72 99,72 99,69 99,91 98,56 10 99,97 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 403 038,00 403 038,00 401 983,00 373 801,00 28 182,00 1 055,00 wykonanie 403 028,83 403 028,83 401 974,41 373 800,01 28 174,40 1 054,42 % wykonania 10 10 10 10 99,97 99,95 80123 Licea profilowane 1 811 773,00 1 811 773,00 1 472 523,00 1 229 814,00 242 709,00 337 154,00 2 096,00 wykonanie 1 808 864,23 1 808 864,23 1 469 615,76 1 229 808,92 239 806,84 337 154,00 2 094,47 % wykonania 99,84 99,84 99,80 10 98,80 10 99,93 80130 Szkoły zawodowe 12 148 873,00 12 111 873,00 11 657 434,00 9 921 173,00 1 736 261,00 434 231,00 20 208,00 37 00 37 00 wykonanie 12 121 617,42 12 084 617,42 11 632 701,34 9 921 163,69 1 711 537,65 431 711,00 20 205,08 37 00 37 00 % wykonania 99,78 99,77 99,79 10 98,58 99,42 99,99 10 10 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 240 254,00 2 240 254,00 2 234 856,00 2 068 658,00 166 198,00 5 398,00 80140 wykonanie 2 239 985,83 2 239 985,83 2 234 607,83 2 068 445,38 166 162,45 5 378,00 % wykonania 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98 99,63 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 888 603,00 1 888 603,00 1 884 074,00 1 611 828,00 272 246,00 4 529,00 wykonanie 1 884 142,43 1 884 142,43 1 879 641,25 1 607 564,32 272 076,93 4 501,18 % wykonania 99,76 99,76 99,76 99,74 99,94 99,39 80144 Inne formy kształcenia 18 38 18 38 18 38

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1219 osobno niewymienione wykonanie 18 377,00 18 377,00 18 377,00 % wykonania 99,98 99,98 99,98 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 795,00 80 795,00 80 795,00 80 795,00 wykonanie 80 766,53 80 766,53 80 766,53 80 766,53 % wykonania 99,96 99,96 99,96 99,96 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 119 593,00 119 593,00 119 362,00 54 497,00 64 865,00 231,00 wykonanie 119 589,61 119 589,61 119 358,61 54 494,82 64 863,79 231,00 % wykonania 10 10 10 10 10 10 80195 Pozostała działalność 3 439 673,00 553 269,00 553 269,00 90 041,00 463 228,00 2 886 404,00 2 886 404,00 2 886 404,00 wykonanie 1 819 087,35 504 131,03 504 131,03 89 575,29 414 555,74 1 314 956,32 1 314 956,32 1 314 956,32 % wykonania 52,89 91,12 91,12 99,48 89,49 45,56 45,56 45,56 851 Ochrona zdrowia 66 871 586,20 66 571 586,20 66 571 586,20 30 30 66 541 286,20 300 00 300 00 wykonanie 66 840 386,85 66 540 386,85 66 540 386,85 30 66 540 086,85 300 00 300 00 % wykonania 99,95 99,95 99,95 0,99 10 10 10 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 56 1 56 1 56 30 1 26 85156 wykonanie 1 559,74 1 559,74 1 559,74 30 1 259,74 % wykonania 99,98 99,98 99,98 10 99,98 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 330 983,00 4 330 983,00 4 330 983,00 4 330 983,00 wykonanie 4 330 177,00 4 330 177,00 4 330 177,00 4 330 177,00 % wykonania 99,98 99,98 99,98 99,98 85195 Pozostała działalność 62 539 043,20 62 239 043,20 62 239 043,20 30 00 62 209 043,20 300 00 300 00 wykonanie 62 508 650,11 62 208 650,11 62 208 650,11 62 208 650,11 300 00 300 00 % wykonania 99,95 99,95 99,95 10 10 10 852 Pomoc społeczna 21 527 565,82 21 468 300,82 17 495 364,75 12 703 076,00 4 792 288,75 1 109 989,00 2 349 752,58 513 194,49 59 265,00 59 265,00 wykonanie 21 424 862,41 21 367 845,46 17 475 077,32 12 687 109,98 4 787 967,34 1 109 734,04 2 335 884,03 447 150,07 57 016,95 57 016,95 % wykonania 99,52 99,53 99,88 99,87 99,91 99,98 99,41 87,13 96,21 96,21 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 744 163,04 3 744 163,04 3 011 617,00 2 150 521,00 861 096,00 463 813,00 189 373,00 79 360,04 wykonanie 3 736 315,68 3 736 315,68 3 009 101,42 2 148 218,00 860 883,42 463 811,53 184 474,10 78 928,63 % wykonania 99,79 99,79 99,92 99,89 99,98 10 97,41 99,46 85202 Domy pomocy społecznej 13 782 770,75 13 723 505,75 13 166 437,75 9 416 216,00 3 750 221,75 522 094,00 34 974,00 59 265,00 59 265,00 wykonanie 13 761 440,60 13 704 423,65 13 148 837,24 9 402 652,04 3 746 185,20 522 094,00 33 492,41 57 016,95 57 016,95 % wykonania 99,85 99,86 99,87 99,86 99,89 10 95,76 96,21 96,21 85204 Rodziny zastępcze 2 594 954,96 2 594 954,96 240 033,00 240 033,00 123 332,00 2 123 704,58 107 885,38 85205 wykonanie 2 580 786,48 2 580 786,48 240 031,96 240 031,96 123 228,51 2 116 218,32 101 307,69 % wykonania 99,45 99,45 10 10 99,92 99,65 93,90 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 642,00 17 642,00 17 642,00 17 012,00 63 wykonanie 17 631,70 17 631,70 17 631,70 17 001,71 629,99 % wykonania 99,94 99,94 99,94 99,94 10 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 239 804,07 1 239 804,07 912 167,00 769 509,00 142 658,00 1 688,00 325 949,07 85220 wykonanie 1 180 616,81 1 180 616,81 912 016,10 769 422,46 142 593,64 1 686,96 266 913,75 % wykonania 95,23 95,23 99,98 99,99 99,95 99,94 81,89 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 147 481,00 147 481,00 147 468,00 109 785,00 37 683,00 13,00 wykonanie 147 471,14 147 471,14 147 458,90 109 783,81 37 675,09 12,24 % wykonania 99,99 99,99 99,99 10 99,98 94,15 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 75 75 75 wykonanie 60 60 60 % wykonania 8 8 8 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 029 067,49 4 029 067,49 3 480 811,21 3 116 071,21 364 74 98 64 24 929,00 424 687,28 wykonanie 3 973 295,37 3 973 295,37 3 447 248,23 3 095 550,21 351 698,02 98 64 24 776,88 402 630,26

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1219 85311 85321 % wykonania 98,62 98,62 99,04 99,34 96,42 10 99,39 94,81 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98 64 98 64 98 64 wykonanie 98 64 98 64 98 64 % wykonania 10 10 10 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 247 10 247 10 247 075,00 201 269,00 45 806,00 25,00 wykonanie 247 091,08 247 091,08 247 066,56 201 266,64 45 799,92 24,52 % wykonania 10 10 10 10 99,99 98,08 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 591 843,49 3 591 843,49 3 222 252,21 2 903 318,21 318 934,00 24 904,00 344 687,28 wykonanie 3 536 175,29 3 536 175,29 3 188 697,67 2 882 799,57 305 898,10 24 752,36 322 725,26 % wykonania 98,45 98,45 98,96 99,29 95,91 99,39 93,63 85334 Pomoc dla repatriantów 11 484,00 11 484,00 11 484,00 11 484,00 wykonanie 11 484,00 11 484,00 11 484,00 11 484,00 % wykonania 10 10 10 10 85395 Pozostała działalność 80 00 80 00 80 00 wykonanie 79 905,00 79 905,00 79 905,00 % wykonania 99,88 99,88 99,88 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 058 726,00 8 058 726,00 6 612 072,00 5 068 122,00 1 543 95 1 385 318,00 61 336,00 wykonanie 8 054 822,93 8 054 822,93 6 608 189,30 5 067 544,04 1 540 645,26 1 385 318,00 61 315,63 % wykonania 99,95 99,95 99,94 99,99 99,79 10 99,97 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 718 506,00 1 718 506,00 1 713 824,00 1 450 154,00 263 67 4 682,00 85406 wykonanie 1 717 935,22 1 717 935,22 1 713 272,38 1 449 614,14 263 658,24 4 662,84 % wykonania 99,97 99,97 99,97 99,96 10 99,59 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 263 876,00 1 263 876,00 1 262 611,00 1 111 213,00 151 398,00 1 265,00 wykonanie 1 263 819,17 1 263 819,17 1 262 554,17 1 111 211,81 151 342,36 1 265,00 % wykonania 10 10 10 10 99,96 10 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 957 266,00 957 266,00 956 328,00 799 366,00 156 962,00 938,00 wykonanie 957 228,39 957 228,39 956 291,09 799 364,66 156 926,43 937,30 % wykonania 10 10 10 10 99,98 99,93 85410 Internaty i bursy szkolne 1 353 33 1 353 33 1 351 035,00 712 098,00 638 937,00 2 295,00 wykonanie 1 352 693,81 1 352 693,81 1 350 398,97 712 088,71 638 310,26 2 294,84 % wykonania 99,95 99,95 99,95 10 99,90 99,99 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1 385 318,00 1 385 318,00 1 385 318,00 wykonanie 1 385 318,00 1 385 318,00 1 385 318,00 % wykonania 10 10 10 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 325 041,00 1 325 041,00 1 272 885,00 987 727,00 285 158,00 52 156,00 wykonanie 1 323 008,37 1 323 008,37 1 270 852,72 987 726,80 283 125,92 52 155,65 % wykonania 99,85 99,85 99,84 10 99,29 10 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 826,00 15 826,00 15 826,00 15 826,00 wykonanie 15 283,05 15 283,05 15 283,05 15 283,05 % wykonania 96,57 96,57 96,57 96,57 85495 Pozostała działalność 39 563,00 39 563,00 39 563,00 7 564,00 31 999,00 wykonanie 39 536,92 39 536,92 39 536,92 7 537,92 31 999,00 % wykonania 99,93 99,93 99,93 99,66 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29 50 29 50 29 50 29 50 wykonanie 18 277,97 18 277,97 18 277,97 18 277,97 % wykonania 61,96 61,96 61,96 61,96 90095 Pozostała działalność 29 50 29 50 29 50 29 50 wykonanie 18 277,97 18 277,97 18 277,97 18 277,97 % wykonania 61,96 61,96 61,96 61,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 062 636,00 1 062 636,00 6 86 6 86 1 051 276,00 4 50 wykonanie 1 062 634,91 1 062 634,91 6 858,91 6 858,91 1 051 276,00 4 50 % wykonania 10 10 99,98 99,98 10 10

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1219 92116 Biblioteki 69 00 69 00 69 00 wykonanie 69 00 69 00 69 00 % wykonania 10 10 10 92118 Muzea 982 276,00 982 276,00 982 276,00 wykonanie 982 276,00 982 276,00 982 276,00 % wykonania 10 10 10 92195 Pozostała działalność 11 36 11 36 6 86 6 86 4 50 wykonanie 11 358,91 11 358,91 6 858,91 6 858,91 4 50 % wykonania 99,99 99,99 99,98 99,98 10 926 Kultura fizyczna 14 80 14 80 2 30 2 30 12 50 wykonanie 14 80 14 80 2 30 2 30 12 50 % wykonania 10 10 10 10 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 14 80 14 80 2 30 2 30 12 50 wykonanie 14 80 14 80 2 30 2 30 12 50 % wykonania 10 10 10 10 10 Wydatki razem: 154 334 066,51 150 782 102,51 140 345 161,16 56 213 658,97 84 131 502,19 5 213 254,00 3 155 558,58 937 881,77 250 646,00 879 601,00 3 551 964,00 3 551 964,00 2 886 404,00 wykonanie 151 020 758,68 149 054 905,03 138 775 642,62 56 055 678,91 82 719 963,71 5 210 475,60 3 137 522,56 849 780,33 250 645,91 830 838,01 1 965 853,65 1 965 853,65 1 314 956,32 % wykonania 97,85 98,85 98,88 99,72 98,32 99,95 99,43 90,61 10 94,46 55,35 55,35 45,56

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1219 Załącznik nr 3 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2011 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 6 Przychody ogółem: 5 597 063,00 5 597 063,96 10 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 3 591 011,00 3 591 011,96 10 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 2 006 052,00 2 006 052,00 10 Rozchody ogółem: 1 786 538,00 1 786 537,80 10 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 786 538,00 1 786 537,80 10

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1219 Załącznik nr 4 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ Z INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY Lp. 1. 2. 3. 4. Profesjonaliści III - Program: EFS - Priorytet: VI - Działanie: 6.1 Projekt Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II - Program: EFRR - Priorytet: II - Działanie: 2.6 Lepsze jutro* - Program: EFS - Priorytet: VII - Działanie: 7.1 Profesjonaliści IV - Program: EFS - Priorytet: VI - Działanie: 6.1 Klasyfikacja budżetowa/ okres realizacji Plan na 01.01.2011 Zmiana Plan na 31.12.2011 r Wykonanie w 2011 roku Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki 2011 roku Wydatki w okresie realizacji Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki w okresie realizacji programu Wydatki 2011 roku Wydatki w 2011 roku % wykonania 85333 2010-2011 438 891,00 199 962,00 - - 438 891,00 199 962,00 178 000,52 89,02 80195 2009-2012 - - 3 920 00 2 886 404,00 3 920 00 2 886 404,00 1 314 956,32 45,56 85201 85204 85218 85395 2008-2011 2 100 215,59-619 194,49 619 194,49 2 719 410,08 619 194,49 552 645,07 89,25 85333 2011-2012 - - 144 725,28 144 725,28 144 725,28 144 725,28 144 724,74 10 Razem bieżące 2 539 106,59 199 962,00 763 919,77 763 919,77 2 864 135,36 763 919,77 875 370,33 114,59 Razem majątkowe 3 920 00 2 886 404,00 3 920 00 2 886 404,00 1 314 956,32 45,56 Ogółem 2 539 106,59 199 962,00 4 683 919,77 3 650 323,77 6 784 135,36 3 650 323,77 2 190 326,65 6 * program z udziałem środków z PFRON. W 2011 roku wydatkowano 25.590 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1219 Załącznik nr 5 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH Lp. Nazwa Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe Wykonane nakłady łącznie % wykonania 1. Profesjonaliści III 85333 2010-2011 438 891,00 416 929,52 95,00 2. Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II 80195 2009-2012 3 920 00 1 422 072,32 36,28 Razem 4 358 891,00 1 839 001,84 42,19 Załącznik nr 6 do uchwały nr 294/110/12 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 27 marca 2012 r. REALIZACJA DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY Zespół Szkół Nr 1 Kutno Nazwa jednostki Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno Zespół Szkół w Żychlinie Dział Rozdz. Plan dochodów Wykonanie dochodów Plan wydatków Wykonanie wydatków 801 80130 400 50 399 371,67 400 50 390 959,67 Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno 801 80140 18 00 4 80 18 00 4 80 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kutno 801 80102 5 00 2 241,11 5 00 2 241,11 801 80134 16 20 12 137,50 16 20 12 137,50 854 85403 153 00 93 989,25 153 00 93 989,25 Razem 592 70 512 539,53 592 70 504 127,53 UZASADNIENIE Budżet powiatu kutnowskiego na 2011 rok przyjęto uchwałą Nr 32/IV/11 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 19 stycznia 2011 roku. Ustalono dochody w łącznej wysokości 88.245.968 zł, w tym: - bieżące - 88.231.270 zł, - majątkowe - 14.698 zł. Ustalono wydatki w łącznej wysokości 89.810.770 zł, w tym: - bieżące - 88.231.270 zł, - majątkowe - 1.579.500 zł. Przychody na kwotę 3.449.340 zł. Rozchody na kwotę 1.884.538 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów uchwałami: 1. Rady Powiatu w Kutnie: Nr 34/V/11 z dnia 9 marca 2011 roku,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1219 Nr 43/VI/11 Nr 54/VII/11 Nr 66/VIII/11 Nr 71/X/11 Nr 75/XI/11 Nr 77/XII/11 Nr 89/XIII/11 2. Zarządu Powiatu w Kutnie: Nr 40/16/11 Nr 45/19/11 Nr 47/21/11 Nr 58/24/11 Nr 64/28/11 Nr 72/30/11 Nr 75/31/11 Nr 76/34/11 Nr 82/38/11 Nr 84/38/11 Nr 90/41/11 Nr 95/42/11 Nr 100/43/11 Nr 102/43/11 Nr 108/44/11 Nr 112/45/11 Nr 115/46/11 Nr 122/48/11 Nr 124/48/11 Nr 130/50/11 Nr 150/52/11 Nr 164/57/11 Nr 167/58/11 Nr 170/59/11 Nr 176/61/11 Nr 182/65/11 Nr 185/66/11 Nr 190/68/11 Nr 194/70/11 Nr 196/71/11 Nr 200/72/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, z dnia 21 czerwca 2011 roku, z dnia 29 lipca 2011 roku, z dnia 14 września 2011 roku, z dnia 28 października 2011 roku, z dnia 23 listopada 2011 roku, z dnia 21 grudnia 2011 roku. z dnia 28 stycznia 2011 roku, z dnia 8 lutego 2011 roku, z dnia 16 lutego 2011 roku, z dnia 1 marca 2011 roku, z dnia 18 marca 2011 roku, z dnia 29 marca 2011 roku, z dnia 31 marca 2011 roku, z dnia 11 kwietnia 2011 roku, z dnia 22 kwietnia 2011 roku, z dnia 22 kwietnia 2011 roku, z dnia 11 maja 2011 roku, z dnia 17 maja 2011 roku, z dnia 24 maja 2011 roku, z dnia 24 maja 2011 roku, z dnia 31 maja 2011 roku, z dnia 7 czerwca 2011 roku, z dnia 14 czerwca 2011 roku, z dnia 22 czerwca 2011 roku, z dnia 22 czerwca 2011 roku, z dnia 7 lipca 2011 roku, z dnia 19 lipca 2011 roku, z dnia 9 sierpnia 2011 roku, z dnia 18 sierpnia 2011 roku, z dnia 23 sierpnia 2011 roku, z dnia 31 sierpnia 2011 roku, z dnia 15 września 2011 roku, z dnia 21 września 2011 roku, z dnia 27 września 2011 roku, z dnia 29 września 2011 roku, z dnia 4 października 2011 roku, z dnia 11 października 2011 roku,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1219 Nr 203/73/11 Nr 206/74/11 Nr 212/76/11 Nr 215/80/11 Nr 221/82/11 Nr 224/83/11 Nr 229/84/11 Nr 231/85/11 Nr 234/86/11 Nr 238/88/11 Nr 245/89/11 Nr 250/90/11 Nr 252/90/11 z dnia 18 października 2011 roku, z dnia 24 października 2011 roku, z dnia 31 października 2011 roku, z dnia 9 listopada 2011 roku, z dnia 22 listopada 2011 roku, z dnia 29 listopada 2011 roku, z dnia 1 grudnia 2011 roku, z dnia 6 grudnia 2011 roku, z dnia 13 grudnia 2011 roku, z dnia 20 grudnia 2011 roku, z dnia 22 grudnia 2011 roku, z dnia 28 grudnia 2011 roku, z dnia 28 grudnia 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów to kwota 150.523.541,51 zł, a plan wydatków to 154.334.066,51 zł. Dochody Dochody budżetu za 2011 rok zrealizowano w kwocie 149.770.782,11 zł, na planowana kwotę 150.523.541,51 zł, tj.: 99,50% planu, w tym: dochody na porozumienia z jednostkami administracji rządowej zrealizowano kwotę 14.190 zł, tj.: 100%; dochody na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 1.536.500,89 zł, w tym: bieżące na kwotę 1.520.911,89 zł, tj.: 100,46% planu, majątkowe na kwotę 15.589 zł, tj.: 100% planu, dochody własne zrealizowano na kwotę 137.560.689,53 zł, bieżące na kwotę 136 013 600,26 zł, tj.: 100,36% planu, majątkowe na kwotę 1.547.089,27 zł, tj.: 55,58% planu; dochody na zadania zlecone zrealizowano na kwotę 10.659.401,69 zł, tj.: 99,91% planu, co prezentuje załącznik Nr 1. Dochody na realizację zadań na porozumienia z administracją rządową. Dochody zrealizowano w kwocie 14.190 zł, tj.: 100% planu na prowadzenie przez powiat kutnowski kwalifikacji wojskowej w 2011 roku. Dochody na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W dziale 801 zrealizowano dochody na ogólną kwotę 80.399,52 zł, tj.: 108,57% planu, w tym: zwrot wynagrodzeń i pochodnych za zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 45.764,52 zł, tj.: 116,09% planu, ponieważ zwrot dotyczy okresu od września 2010 roku; za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty wykonano dochody w kwocie 34.635 zł. W dziale 852 zrealizowano dochody na kwotę 1.440.512,37 zł, tj.: 100,04% planu, w tym z tytułu odpłatności za pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota 1.133.259,45 zł, tj.: 100% planu, a za pobyt w rodzinach zastępczych to kwota 307.252,92 zł, tj.: 100,18% planu. Dochody zrealizowano na podstawie porozumień z: - Powiatem Łęczyckim 68.698,40 zł, - Powiatem Poddębickim 62.353,68 zł, - Miastem Łódź 294.078,30 zł, - Miastem Włocławek 387.935,69 zł, - Miastem Sosnowiec 36.197,62 zł, - Powiatem Łódzkim Wschodnim 228.543,08 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 1219 - Powiatem Grójeckim 121.965,12 zł, - Powiatem Radomszczańskim 145.604,26 zł, - Powiatem Łowickim 14.419,84 zł, - Powiatem Aleksandrowskim 3.755,58 zł, - Powiatem Ciechanowskim 7.905,60 zł, - Powiatem Skierniewickim 7.905,60 zł, - Powiatem Zgierskim 30.445,20 zł, - Powiatem Kolskim 10.940,40 zł, - Miastem Białystok 11.858,40 zł, - Powiatem Płockim 7.905,60 zł. Dochody majątkowe zrealizowano w rozdz. 01095 w kwocie 15.589 zł, tj.: 100% planu na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Dochody własne powiatu - bieżące. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody zrealizowano na kwotę 85.946,69 zł, tj.: 100% planu i pozyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za utrzymanie gruntów zalesionych. Dział 600 Transport i łączność Dochody zrealizowano na kwotę 5.967,44 zł, tj.: 100,21% planu, w tym z tytułu pomocy finansowej Gminy Krośniewice kwota 4.354,56 zł na realizację przez PKS Kutno kursu autobusowego, oraz 1.612,88 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody zrealizowano na kwotę 949.298,85 zł, w tym z tytułu opłat za zarząd 19.052,53 zł, tj.: 100% planu, dochodów z tytułu najmu to kwota 548.497,33 zł, w tym: - Bursa Nr 1 14.485,56 zł, - Centrum kształcenia Ustawicznego 95 zł, - Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 14 zł, - Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 14 zł, - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie 31.866,16 zł, - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie 29.316,00 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie 2.276,00 zł, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie 30 zł, - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 2.636,49 zł, - Starostwo Powiatowe 321.688,42 zł, - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie 104.651,75 zł, - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie 2.300,71 zł, - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie 6.989,18 zł, - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie 22.20 zł, - Zespół Szkół w Żychlinie 8.557,06 zł. Z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa zrealizowano dochody na kwotę 367.769,28 zł, tj.: 100,17% planu.