UCHWAŁA NR LXXIV/1335/214 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 kwietnia 214 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 85 82 zł, z tego: 1) dochody bieżące o kwotę 15 667 zł; 2) dochody majątkowe o kwotę 4 699 415 zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1,1.2. 1 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 197 739 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 4 566 97 zł a) wydatki jednostek budżetowych 4 423 48 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 368 98 zł, b) dotacje 143 49 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 63 769 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 zł, b) dotacje na inwestycje 157 769 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 634 177 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 2 71 746 zł, a) wydatki jednostek budżetowych 1 829 584 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 775 84 zł, b) dotacje 881 162 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 9 923 431 zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 558 125 zł w tym: - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 zł, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 419 324 zł, b) dotacje na inwestycje 365 36 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. 3
2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 6 zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 11 3 zł; 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 25 27 635 zł; 4) emisji obligacji 5 94 741 zł; 5) wolnych środków 54 675 616 zł. Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 4 5 6 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8 Zmienia się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Zmienia się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9 1 11 Zmienia się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: 12 Dział 6 Rozdział 616 nazwa dotychczasowa Budowa ul. 7 KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I, II nazwa po zmianie Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 2
Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem 4 85 82 Dochody bieżące 15 667 Dochody majątkowe 4 699 415 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 25 Dochody bieżące 6 25 1. Dochody własne 6 25 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 5 Dochody majątkowe 2 5 1. Dochody własne 2 5 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 5 Dochody ze sprzedaży majątku 2 5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 986 624 Dochody majątkowe 1 986 624 1. Dochody własne 1 986 624 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 986 624 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 726 Dochody bieżące 12 726 1. Dochody własne 12 726 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 12 726 852 POMOC SPOŁECZNA 123 Dochody bieżące 45 1. Dochody własne 45 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Dochody majątkowe 78 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 78 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 134 791 Dochody majątkowe 134 791 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 134 791 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 134 791 926 KULTURA FIZYCZNA 86 691 Dochody bieżące 86 691 1. Dochody własne 86 691 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 4
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem 4 798 866 Dochody bieżące 99 451 Dochody majątkowe 4 699 415 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 25 Dochody bieżące 6 25 1. Dochody własne 6 25 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 5 Dochody majątkowe 2 5 1. Dochody własne 2 5 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 5 Dochody ze sprzedaży majątku 2 5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 986 624 Dochody majątkowe 1 986 624 1. Dochody własne 1 986 624 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 986 624 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 51 Dochody bieżące 6 51 1. Dochody własne 6 51 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 6 51 852 POMOC SPOŁECZNA 78 Dochody majątkowe 78 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 78 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 134 791 Dochody majątkowe 134 791 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 134 791 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 134 791 926 KULTURA FIZYCZNA 86 691 Dochody bieżące 86 691 1. Dochody własne 86 691 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 5
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem 51 216 Dochody bieżące 51 216 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 216 Dochody bieżące 6 216 1. Dochody własne 6 216 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 6 216 852 POMOC SPOŁECZNA 45 Dochody bieżące 45 1. Dochody własne 45 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 6
Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 2 586 356 95 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 2 586 356 7
Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem 5 197 739 12 634 177 Wydatki bieżące 4 566 97 2 71 746 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 423 48 1 829 584 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 368 98 1 775 84 dotacje 143 49 881 162 Wydatki majątkowe 63 769 9 923 431 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 9 558 125 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 9 419 324 dotacje na inwestycje 157 769 365 36 Zadania własne 5 197 739 12 634 177 Wydatki bieżące 4 566 97 2 71 746 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 423 48 1 829 584 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 368 98 1 775 84 dotacje 143 49 881 162 Wydatki majątkowe 63 769 9 923 431 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 9 558 125 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 9 419 324 dotacje na inwestycje 157 769 365 36 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 473 2 221 643 Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 473 2 215 393 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 2 215 393 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 2 215 393 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 194 25 Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 188 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 35 471 1 97 594 Wydatki majątkowe 35 471 1 97 594 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 97 594 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 97 594 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 112 954 929 799 Wydatki majątkowe 112 954 929 799 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 112 954 929 799 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 954 929 799 617 DROGI WEWNĘTRZNE 54 575 Wydatki majątkowe 54 575 8
Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 54 575 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 575 63 TURYSTYKA 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 52 Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 52 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 52 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 7135 CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 18 1 Wydatki bieżące 7 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 68 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 55 594 1 Wydatki bieżące 55 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14 514 Wydatki bieżące 14 514 9
Dział 754 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 514 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 514 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 299 44 2 533 13 Wydatki bieżące 4 299 44 546 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 249 44 12 726 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 249 44 12 726 dotacje 5 533 74 Wydatki majątkowe 1 986 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 986 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 986 7 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 329 3 Wydatki majątkowe 1 329 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 329 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 329 3 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 814 PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 811 GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 3 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 483 74 Wydatki bieżące 483 74 dotacje 483 74 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 52 1 Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 52 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 1 813 SZKOŁY ZAWODOWE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 249 44 12 726 Wydatki bieżące 4 249 44 12 726 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 249 44 12 726 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 249 44 12 726 851 OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 1
Dział 85111 SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 852 POMOC SPOŁECZNA 175 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 8523 OŚRODKI WSPARCIA 13 853 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 8535 ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 968 1 86 468 Wydatki bieżące 13 968 1 63 968 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 968 1 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 968 1 5 dotacje 13 968 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 36 468 Wydatki bieżące 13 968 dotacje 13 968 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 968 1 5 Wydatki bieżące 13 968 1 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 968 1 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 968 1 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 759 385 Wydatki bieżące 135 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 135 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 94 11
Dział Wydatki majątkowe 8 623 791 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 489 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 489 dotacje na inwestycje 8 134 791 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 419 Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 419 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 419 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 55 594 Wydatki bieżące 55 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 214 791 Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Wydatki majątkowe 8 134 791 dotacje na inwestycje 8 134 791 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 93 49 362 55 Wydatki bieżące 93 49 243 49 dotacje 93 49 243 49 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 19 15 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 224 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 19 15 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 18 49 Wydatki bieżące 18 49 dotacje 18 49 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 93 49 Wydatki bieżące 93 49 dotacje 93 49 92116 BIBLIOTEKI 2 Wydatki bieżące 2 12
Dział dotacje 2 926 KULTURA FIZYCZNA 962 777 Wydatki bieżące 13 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 14 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 9261 OBIEKTY SPORTOWE 898 263 Wydatki bieżące 65 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 5 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 64 514 Wydatki bieżące 64 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 514 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 514 13
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 4 81 16 1 36 314 Wydatki bieżące 3 835 88 2 59 368 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 835 88 1 778 368 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 781 38 1 723 868 dotacje 281 Wydatki majątkowe 245 298 8 3 946 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 167 529 8 151 931 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 529 8 13 13 dotacje na inwestycje 77 769 149 15 Zadania własne 4 81 16 1 36 314 Wydatki bieżące 3 835 88 2 59 368 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 835 88 1 778 368 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 781 38 1 723 868 dotacje 281 Wydatki majątkowe 245 298 8 3 946 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 167 529 8 151 931 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 529 8 13 13 dotacje na inwestycje 77 769 149 15 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 167 529 1 124 49 Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 167 529 1 117 799 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 167 529 1 117 799 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 529 1 117 799 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 194 25 Wydatki bieżące 6 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 25 Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 188 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 112 954 929 799 Wydatki majątkowe 112 954 929 799 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 112 954 929 799 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 954 929 799 617 DROGI WEWNĘTRZNE 54 575 Wydatki majątkowe 54 575 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 54 575 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 575 63 TURYSTYKA 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 14
Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 52 Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 52 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 52 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 7135 CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 18 1 Wydatki bieżące 7 18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 68 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 55 594 1 Wydatki bieżące 55 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14 514 Wydatki bieżące 14 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 514 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 514 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 765 7 1 991 11 Wydatki bieżące 3 765 7 56 51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 765 7 6 51 15
Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 765 7 6 51 dotacje 5 Wydatki majątkowe 1 934 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 934 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 934 6 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 329 3 Wydatki majątkowe 1 329 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 329 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 329 3 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 814 PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 811 GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 3 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 765 7 6 51 Wydatki bieżące 3 765 7 6 51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 765 7 6 51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 765 7 6 51 851 OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 85111 SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 852 POMOC SPOŁECZNA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 8523 OŚRODKI WSPARCIA 13 853 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 8535 ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 5 Wydatki bieżące 1 5 16
Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 5 Wydatki bieżące 1 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 5 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 624 594 Wydatki bieżące 135 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 135 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 94 Wydatki majątkowe 489 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 489 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 489 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 419 Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 419 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 419 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 55 594 Wydatki bieżące 55 594 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 594 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 Wydatki bieżące 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 35 15 Wydatki bieżące 231 dotacje 231 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 19 15 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 224 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 19 15 17
Dział 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 6 Wydatki bieżące 6 dotacje 6 92116 BIBLIOTEKI 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 926 KULTURA FIZYCZNA 962 777 Wydatki bieżące 13 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 14 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 9261 OBIEKTY SPORTOWE 898 263 Wydatki bieżące 65 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 5 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 64 514 Wydatki bieżące 64 514 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 514 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 514 18
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 1 116 633 2 273 863 Wydatki bieżące 731 162 651 378 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 587 672 51 216 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 587 672 51 216 dotacje 143 49 6 162 Wydatki majątkowe 385 471 1 622 485 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 46 194 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 46 194 dotacje na inwestycje 8 216 291 Zadania własne 1 116 633 2 273 863 Wydatki bieżące 731 162 651 378 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 587 672 51 216 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 587 672 51 216 dotacje 143 49 6 162 Wydatki majątkowe 385 471 1 622 485 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 46 194 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 46 194 dotacje na inwestycje 8 216 291 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 471 1 97 594 Wydatki majątkowe 35 471 1 97 594 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 97 594 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 97 594 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 754 35 471 1 97 594 Wydatki majątkowe 35 471 1 97 594 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 97 594 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 97 594 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 533 74 542 2 Wydatki bieżące 533 74 489 92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 483 74 6 216 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 483 74 6 216 dotacje 5 483 74 Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 52 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 1 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 483 74 Wydatki bieżące 483 74 dotacje 483 74 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 52 1 19
Dział Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 52 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 1 813 SZKOŁY ZAWODOWE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 483 74 6 216 Wydatki bieżące 483 74 6 216 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 483 74 6 216 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 483 74 6 216 852 POMOC SPOŁECZNA 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 45 Wydatki bieżące 45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 968 36 468 Wydatki bieżące 13 968 13 968 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 968 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 968 dotacje 13 968 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 36 468 Wydatki bieżące 13 968 dotacje 13 968 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 968 Wydatki bieżące 13 968 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 968 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 968 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 134 791 Wydatki majątkowe 8 134 791 dotacje na inwestycje 8 134 791 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 919 ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 134 791 Wydatki majątkowe 8 134 791 dotacje na inwestycje 8 134 791 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 93 49 12 49 Wydatki bieżące 93 49 12 49 dotacje 93 49 12 49 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 12 49 Wydatki bieżące 12 49 dotacje 12 49 2
Dział 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 93 49 Wydatki bieżące 93 49 dotacje 93 49 21
Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem 121 75 Zadania własne 121 75 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 25 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 6 25 ZTM Remont wiat przystankowych 6 25 926 KULTURA FIZYCZNA 115 5 9261 OBIEKTY SPORTOWE 65 5 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 65 5 9264 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 ROSIR Remont zaplecza szatniowego na hali przy ul. Ks. Jałowego 5 22
Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem 63 769 9 923 431 Wydatki majątkowe 63 769 9 923 431 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 9 558 125 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 9 419 324 dotacje na inwestycje 157 769 365 36 Zadania własne 63 769 9 923 431 Wydatki majątkowe 63 769 9 923 431 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 9 558 125 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 9 419 324 dotacje na inwestycje 157 769 365 36 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 473 2 215 393 Wydatki majątkowe 473 2 215 393 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 473 2 215 393 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 473 2 215 393 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 188 615 Wydatki majątkowe 188 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 188 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 188 ZTM Budowa wiat przystankowych 188 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 35 471 1 97 594 Wydatki majątkowe 35 471 1 97 594 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 471 1 97 594 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 471 1 97 594 MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 97 594 krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 269 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 36 471 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 112 954 929 799 MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe 112 954 929 799 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 112 954 929 799 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 112 954 929 799 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II 22 58 9 896 49 127 88 672 23
Dział Dysponent 617 DROGI WEWNĘTRZNE 54 575 Wydatki majątkowe 54 575 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 54 575 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 575 MZD Przebudowa ul. H. Pobożnego 54 575 63 TURYSTYKA 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 769 77 769 Wydatki majątkowe 77 769 77 769 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 77 769 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 UM-RZ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo 77 769 podkarpackie" MZD Trasy rowerowe w Polsce Wschodniejwojewództwo podkarpackie 77 769 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 52 75 Wydatki majątkowe 2 52 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 52 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 52 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 5 BGM Wykupy nieruchomości 2 5 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 UM-RZ Budowa budynku komunalnego 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 7135 CMENTARZE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 2 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 24
Dział 7523 754 Dysponent UM-RZ URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wydatki majątkowe 81 5 dotacje na inwestycje 81 5 UM-RZ Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 81 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 986 7 Wydatki majątkowe 1 986 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 986 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 986 7 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 329 3 Wydatki majątkowe 1 329 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 329 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 329 3 SP17 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17 15 SP1 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 SP9 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 9 ZS-P3 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 212 5 ZS-P7 Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 9 SP17 Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 12 SP17 Modernizacja instalacji wodociągowej w SP Nr 17 3 SP25 Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w SP Nr 25 15 ZS-P5 Przebudowa sanitariatów wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w ZS-P Nr 5 145 ZS-P5 Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 5 1 814 PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42 1 811 GIMNAZJA 55 3 Wydatki majątkowe 55 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 55 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 3 GM2 Modernizacja dachu w Gimnazjum Nr 2 11 25
Dział Dysponent GM1 Przebudowa instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1 15 GM8 Przebudowa sanitariatów w Gimnazjum Nr 8 245 3 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 52 1 Wydatki majątkowe 52 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 52 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 1 IIILO Wymiana instalacji elektrycznej w III LO 52 1 851 OCHRONA ZDROWIA 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 85111 SZPITALE OGÓLNE 13 Wydatki majątkowe 13 dotacje na inwestycje 13 UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" 13 852 POMOC SPOŁECZNA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 8523 OŚRODKI WSPARCIA 13 853 ŚDS Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 13 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 8535 ŻŁOBKI 65 Wydatki majątkowe 65 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 65 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 UM-RZ Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny 65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 256 5 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 256 5 Wydatki majątkowe 256 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 5 26
Dział 9 94 Dysponent Przebudowa budynku internatu w Zespole Szkół ZS KU Kształcenia Ustawicznego Przebudowa umywalni internatu Zespołu Szkół ZS ELEKTR Elektronicznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 61 5 195 623 791 Wydatki majątkowe 8 623 791 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 489 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 489 dotacje na inwestycje 8 134 791 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 Zakup i montaż rzeźby plenerowej "Podwójna ZZM 7 krótka" autorstwa Pana Marcina Ruta 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 419 919 921 9219 Wydatki majątkowe 419 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 419 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 419 MZD Budowa oświetlenia ul. Artylerzystów 15 MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Jarowej w kierunku potoku Paryja 2 MZD Budowa oświetlenia ul. bocznej Podkarpackiej od nr 38 do 42 19 MZD Budowa oświetlenia ul. Laurowej 12 MZD Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego (od dz.225/6 dodz. 2193/2) 18 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny 165 MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej 9 MZD UM-RZ Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 8 8 134 791 Wydatki majątkowe 8 134 791 dotacje na inwestycje 8 134 791 Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 134 791 119 15 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 19 15 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 119 15 Wydatki majątkowe 119 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 27
Dział Dysponent dotacje na inwestycje 19 15 UM-RZ Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej 1 UM-RZ Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK 19 15 926 KULTURA FIZYCZNA 832 763 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 9261 OBIEKTY SPORTOWE 832 763 Wydatki majątkowe 832 763 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 832 763 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 693 962 UM-RZ Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim 3 UM-RZ Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 138 81 UM-RZ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 66 962 GM11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 57 28
Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem 138 81 Wydatki majątkowe 138 81 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 138 81 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 Zadania własne 138 81 Wydatki majątkowe 138 81 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 138 81 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 926 KULTURA FIZYCZNA 138 81 Wydatki majątkowe 138 81 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 138 81 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 9261 OBIEKTY SPORTOWE 138 81 UM-RZ Wydatki majątkowe 138 81 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 138 81 - wydatki z udziałem środków europejskich 138 81 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 138 81 29
Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Wydatki razem 77 769 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 77 769 dotacje na inwestycje 77 769 Zadania razem 77 769 1 63 TURYSTYKA 77 769 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 77 769 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie" 77 769 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 9218 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 1 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" 1 3
Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 Zadania razem 5 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 5 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 813 SZKOŁY ZAWODOWE 5 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 31
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Dział Wydatki razem 93 49 123 49 Wydatki bieżące 93 49 123 49 dotacje 93 49 123 49 Zadania razem 93 49 123 49 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 93 49 123 49 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 15 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 15 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 18 49 Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 12 49 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii 6 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 93 49 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 93 49 32
Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 838 187 Wydatki bieżące 67 672 dotacje 67 672 Wydatki majątkowe 23 515 dotacje na inwestycje 23 515 Zadania razem 838 187 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 81 5 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 81 5 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 81 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 483 74 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 483 74 Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum 483 74 851 OCHRONA ZDROWIA 13 85111 SZPITALE OGÓLNE 13 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu celowego PFRON w obszarze B tj. likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej polegająca na "Podniesieniu standardu usług 13 medycznych dla osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu osobowego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie" 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 968 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 13 968 Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w internacie 13 968 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 39 15 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 19 15 Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDK 19 15 92116 BIBLIOTEKI 2 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 2 33
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Dział Wydatki razem 8 134 791 Wydatki majątkowe 8 134 791 dotacje na inwestycje 8 134 791 Zadania razem 8 134 791 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 134 791 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 919 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA 8 134 791 KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 8 134 791 34
UZASADNIENIE Dochody Transport i łączność Dochody bieżące 6 25 zł 1. Dochody własne 6 25 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 25 zł Dochody wpłyną z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe. Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe 2 5 zł 1. Dochody własne 2 5 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody ze sprzedaży majątku 2 5 zł ww. dochodów wynika, z wyższej niż szacowano, zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka. Różne rozliczenia Dochody majątkowe 1 986 624 zł 1. Dochody własne 1 986 624 zł 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 986 624 zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych: Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 826 672 zł, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 46 269 zł, Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 66 962 zł, Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 97 594 zł, Budowa drogi 5 KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 49 127 zł. Oświata i wychowanie Dochody bieżące 12 726 zł 1. Dochody własne 12 726 zł 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł 12 726 zł Środki zostały przyznane przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 35
Pomoc społeczna Dochody bieżące 45 zł 1. Dochody własne 45 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 45 zł Dochody wpłyną z tytułu odpłatności mieszkańców DPS przy ul. Powstańców Śląskich. Dochody majątkowe 78 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 78 zł 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 78 zł Zaplanowana dotacja z PFRON przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzeszowie. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe 134 791 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa - 134 791 zł 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 134 791 zł Środki wpłyną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kultura fizyczna Dochody bieżące 86 691 zł 1. Dochody własne 86 691 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 zł wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 86 691 zł Jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych. Przychody Zwiększenia 2 586 356 zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 213 r. Kwota ta zwiększa deficyt budżetu Miasta ale nie wpływa na poziom zadłużenia Miasta. 36
Wydatki Transport Zmniejszenia Wydatki majątkowe 473 zł Rozbudowa ul. Budziwojskiej - 269 zł Rozbudowa ul. Strażackiej 36 471 zł Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap 22 58 zł Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II 9 896 zł Przebudowa ul. H. Pobożnego 54 575 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po rozliczeniu umów. Zwiększenia Wydatki bieżące 6 25 zł Środki te przeznaczone będą na remont wiat przystankowych. Wydatki majątkowe 2 215 393 zł Budowa wiat przystankowych 188 zł Środki przeznaczone będą na wymianę wiat przystankowych na terenie Miasta. Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 zł Dodatkowe środki pozwolą na wcześniejsze zakończenie inwestycji. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 97 594 zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 49 127 zł Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 88 672 zł Kwota zostanie przeznaczone na m.in roboty dodatkowe polegające na pełnej wymianie nawierzchni ulic Targowej i Zamenhoffa. Środki przywrócone z wydatków niewygasających 213 r. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Turystyka Zmniejszenia 37
Wydatki majątkowe 77 769 zł Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie 77 769 zł W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, rezygnuje się z udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Zwiększenia Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 77 769 zł W wyniku zmiany sposobu finansowania tras rowerowych na terenie województwa podkarpackiego, wprowadza się do budżetu Miasta ww. zadanie, do realizacji jako zadanie własne. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 52 zł Wykupy nieruchomości 2 5 zł wydatków wynika z wyższej, niż szacowano, kwoty zamiany nieruchomości przy ul. Matuszczaka. Budowa budynku komunalnego 2 zł Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umów przyłączeniowych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Działalność usługowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 2 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na przygotowanie dodatkowych miejsc do pochówku. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Administracja publiczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 7 18 zł Zmniejsza się wydatki bieżące o ww. kwotę i przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 55 594 zł i do działu 926 Kultura fizyczna 14 514 zł. 38
Zwiększenia Wydatki majątkowe 1 zł Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 1 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 81 5 zł Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 81 5 zł Środki te przeznaczone będą na zakup dwóch psów służbowych, systemu do wizualizacji i rekonstrukcji miejsc zdarzeń, aparatów fotograficznych i zestawu komputerowego oraz akcesoriów dla przewodników psów. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 4 do niniejszej uchwały. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 299 44 zł Kwotę tę przenosi się z pozostałej działalności na inwestycje w jednostkach oświatowych i oświatowowychowawczych oraz na uzupełnienie dotacji. Zwiększenia Wydatki bieżące 546 43 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz dotację celową dla Powiatu Rzeszowskiego na utrzymanie dzieci w gimnazjum. Wydatki majątkowe 1 986 7 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17-15 zł Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 23 zł Szkoła Podstawowa Nr 1. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła 23 9 zł - Szkoła Podstawowa Nr 9. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 212 5 zł Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3. Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" Przedszkolny Nr 7. - 23 9 zł - Zespół Szkolno- 39