UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 215 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 92 1 zł, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 1 zł, b) dotacje 6 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 65 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje 75 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr

2 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9 1 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających Subwencja ogólna z budżetu państwa Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu Sekrety kuchni greckiej Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnczej i fryzjerskiej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 4 3 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 7 Dochody ze sprzedaży majątku KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

4 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

5 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Subwencja ogólna z budżetu państwa Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu Sekrety kuchni greckiej Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnczej i fryzjerskiej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 4 3 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 7 Dochody ze sprzedaży majątku 6 7 5

6 Tabela Nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 65 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 65 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 185 Wydatki majątkowe 185 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE

7 Dział Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące 12 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 1 Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące 12 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 1 Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 35 Wydatki majątkowe 1 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące

8 Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 6 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 6 Wydatki bieżące 6 dotacje PRZEDSZKOLA 6 Wydatki bieżące 6 dotacje GIMNAZJA 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące 76 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące

9 Dział wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 1 75 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 75 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 13 Wydatki majątkowe 6 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 2 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje 5 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 65 1 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 5 Wydatki bieżące 5 9

10 Dział dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 Tabela Nr 2.1 Wydatki na zadania gminne Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 6 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 6 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 185 Wydatki majątkowe 185 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące 12 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 1 Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

12 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące 12 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 1 Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 35 Wydatki majątkowe 1 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 6 6 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 6 Wydatki bieżące 6 dotacje PRZEDSZKOLA 6 Wydatki bieżące 6 dotacje 6 12

13 Dział 811 GIMNAZJA 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA 1 75 Wydatki majątkowe 1 75 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 1 75 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 75 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 13 Wydatki majątkowe 6 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 13

14 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 65 1 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Tabela Nr 2.2 Wydatki na zadania powiatowe Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 1 dotacje 5 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 1 dotacje 5 wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

16 Dział Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące 76 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 71 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 16

17 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem 41 1 Zadania własne POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 1 CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEK- WYCH. Drobne remonty i konserwacje w CA POW DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 Remont podjazdu dla wózków inwalidzkich DPS DPS ZAŁĘS Załęska 7a 4 17

18 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 75 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki majątkowe 185 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 ZTM Budowa wiat przystankowych 185 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD Przebudowa ul. Załęskiej 5 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 8 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego-koncepcja DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD MZD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 45 Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego 5 18

19 Dział Dysponent MZD Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny 1 MZD Budowa ul. Dalekiej 1 MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 6 MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z 5 oświetleniem MZD Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 8 MZD Budowa ul. Żołnierzy Września MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej MZD Rozbudowa ul. Rolniczej MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca TURYSTYKA Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 1 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 12 1 Wydatki majątkowe 12 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 1 UM-RZ Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 35 Wydatki majątkowe 1 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 35 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 19

20 Dział Dysponent Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 UM-RZ Budowa budynku komunalnego 2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 95 ZZM Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 UM-RZ Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego OCHRONA ZDROWIA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

21 Dział Dysponent Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 1 75 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 dotacje na inwestycje 75 UM-RZ Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 75 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny MZŻ Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże UM-RZ Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa 1 14 UM-RZ Budowa szaletu na Żwirowni 4 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 15 UM-RZ Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza 55 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 3 UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II UM-RZ Przełączenie Pompowni Ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - PROJEKT 5 UM-RZ Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego

22 Dział 94 Dysponent UM-RZ Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka 33 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 13 Wydatki majątkowe 6 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 13 ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw 6 ZZM Budowa slalom park Rzeszów OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 MZD Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze 15 MZD Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej 15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 65 1 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 1 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 65 1 Wydatki majątkowe 65 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 1 UM-RZ Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego UM-RZ Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

23 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 8 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich ZS TECHN Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu ZS AGRO Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 18 7 ZS MECH Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów ZS EKONOM technikum

24 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 5 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 5 24

25 Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 6 6 Wydatki bieżące 6 6 dotacje 6 6 Zadania razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 6 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 6 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach PRZEDSZKOLA 6 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 6 25

26 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 3 Dział Wydatki razem 75 Wydatki majątkowe 75 dotacje na inwestycje 75 Zadania razem POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 75 26

27 Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 215 r. Zmniejszenia Zwiększenia Gimnazjum Nr 1 Plan dochodów 4 Plan wydatków 4 27

28 UZASADNIENIE DOCHODY Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) zł, Budowa ul. Żołnierzy Września zł, Rozbudowa ul. Bednarskiej zł, Rozbudowa ul. Rolniczej zł, Budowa parkingu przy cmentarzu na osiedlu Zwięczyca zł, Remont i modernizacja boisk sportowych należących do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie zł, Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu projekt zł, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych zł, Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny zł, Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja 6 zł, Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej projekt 5 zł, Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego zł, Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego zł, Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych zł Ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznana została kwota zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Erasmus zł Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 18 7 zł 28

29 Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi zł. W bieżącym roku zostanie przekazane 8%. Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu zł Wartość dofinansowania projektu wynosi zł. W bieżącym roku wpłynie 6%. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych. Sekrety kuchni greckiej zł Zaplanowana kwota stanowi 6% dofinansowania. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Spożywczych w latach Kwota dofinansowania całego projektu wynosi zł. Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum zł Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach Zaplanowane dochody stanowią 8 % dofinansowania. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi zł. Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej zł Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkól Mechanicznych. Zaplanowane dochody stanową 6% dofinansowania. Wartość całkowita dofinansowania wynosi zł. Pomoc Społeczna Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne 16 3 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16 3 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 zł Dochody zostaną przekazane przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 zł Są to dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 zł Dochody wpłyną z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zakup leków. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 4 3 zł Darowizna zostanie przekazana na rzecz Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rzeszowie. Dochody majątkowe Dochody własne 6 7 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 7 zł Dochody ze sprzedaży majątku 6 7 zł 29

30 Środki wpłyną ze sprzedaży samochodu Mercedes Sprinter w DPS przy ul. Załęskiej oraz kotłów do centralnego ogrzewania w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rzeszowie. Kultura fizyczna Zwiększenia Dochody bieżące Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. WYDATKI Transport i łączność Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Budowa wiat przystankowych 185 zł Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych wiat przystankowych wyposażonych w panele fotowoltaiczne oraz zakup i montaż wyposażenia do istniejących wiat przystankowych. Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II zł Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań. Przebudowa ul. Załęskiej - 5 zł Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planowany zakres to budowa chodnika o dł. 1 m i szer. 2 m, przebudowa infrastruktury oraz odwodnienie drogi. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) zł Środki przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego - 8 zł Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe. Rozbudowa ul. Strażackiej zł Kwota ta przeznaczona będzie na wypłatę odszkodowań. Rozbudowa ul. Wieniawskiego koncepcja -5 zł 3

31 Planuje się opracowanie koncepcji przebudowy ww. drogi. Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13-45 zł Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi o dł. ok. 179 m. Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego - 5 zł Wprowadzenie środków na ww. zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny - 1 zł Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa ul. Dalekiej - 1 zł Planuje się budowę drogi od ul. Borowej do ul. Krogulskiego o dł. ok. 45 mb z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przywry - 6 zł Wprowadzenie środków na tym zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę drogi wraz z chodnikiem o dł. 12 m. Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszna zł Środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań. Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów zł Wprowadzenie środków na tym zadaniu pozwoli na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się rozbudowę drogi wraz z chodnikiem od ul. Podgórskiej do ul. Architektów o dł. ok. 2 m. Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawska pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem - 5 zł Planuje się budowę chodnika o dł. ok. 1 m, oświetlenia ulicznego wraz z podświetleniem wiaduktu kolejowego, przebudowę przejazdu kolejowego z urządzeniami rogatkowymi i sygnalizatorem, przebudowę łuku na prawoskręcie z ul. Warszawską w kierunku centrum. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem - 8 zł Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę drogi z prawostronnym chodnikiem i lewostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o dł. 438 m. wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Budowa ul. Żołnierzy Września zł Środki przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej. Rozbudowa ul. Bednarskiej zł Środki przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Przeznaczone będą na rozliczenie dokumentacji projektowej. 31

32 Rozbudowa ul. Rolniczej zł Kwota ta zostanie przeznaczona na rozliczenie dokumentacji projektowej. Środki przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Rozbudowa ul. Sulikowskiego -65 zł Środki te pozwolą na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planuje się budowę odcinka drogi łączącej ul. Sulikowskiego z ul. Św. Rocha o dł. ok. 2 m. Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca zł Środki te pozwolą na rozliczenie umowy na roboty budowlane. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Turystyka Zmniejszenia Wydatki bieżące 12 1 zł Kwotę tę przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa". Zwiększenia Wydatki majątkowe 12 1 zł Opracowanie trasy turystycznej pn. "Zabytki Architektoniczne Rzeszowa 12 1 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Wykupy nieruchomości 1 35 zł Środki przeznaczone będą na wykupy gruntów do gminnych zasobów nieruchomości pod realizację inwestycji miejskich. Budowa budynku komunalnego 2 zł Środki przeznaczone będą na zakup dziennika budowy. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Działalność usługowa Zmniejszenia 32

33 Wydatki majątkowe 95 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 95 zł Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczania podatku VAT. Zwiększenia Wydatki bieżące 15 zł Środki przeznaczone będą na usługi geodezyjne związane z realizacją inwestycji drogowych. Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja 95 zł Planuje się opracowanie dokumentacji oraz roboty mające na celu wzmocnienie skarp i dostosowanie poziomów gruntów na terenie cmentarza. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 6 zł Środki te przenosi się z wpłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na: wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, projekty realizowane przez szkoły, dofinansowane z programu Erasmus+, wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Wydatki majątkowe zł Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 12 zł Kwota ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty dodatkowe druga droga ewakuacyjna i dźwig towarowy pomiędzy kuchnią przedszkolną a pomieszczeniem przedszkola na parterze. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu zł Środki te pozwolą na zakończenie prac projektowych. Zadanie przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 6 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: "Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia". Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%. 33

34 Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Ochrona zdrowia Zmniejszenia Wydatki majątkowe 1 zł Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu -1 zł Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 1 zł Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 1 zł Zadanie nie będzie realizowane w br., ponieważ Miasto nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w konsekwencji nie można uzyskać decyzji pozwolenia na budowę. Realizację przeniesiono na 216 r. Zwiększenia Wydatki bieżące 76 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą dla Domów Pomocy Społecznej i Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki majątkowe zł Modernizacja Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, etap II zł Środki te zostały przywrócone z wydatków niewygasających 214 r. Zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych. Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 75 zł Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł 34

35 Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny zł Zadanie zostało zakończone. Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 zł Przebudowa budynku Żłobka Nr 1 2 zł W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz adaptację pomieszczeń magazynowych na łazienkę. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże zł Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa 1 14 zł Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II zł W związku z unieważnieniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, środki finansowe zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane. Budowa i doposażenie placów zabaw 6 zł Są to oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Budowa szaletu na Żwirowni - 4 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szaletu miejskiego, w tradycyjnej konstrukcji murowanej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szaletu. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej - 15 zł Środki te pozwolą na rozpoczęcie realizacji kanalizacji deszczowej (289,9 mb). Na w/w przedsięwzięcie jest prawomocna decyzja pozwolenia na budowę. Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza - 55 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie kanalizacji deszczowej. 35