UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.22, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 24 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) obsługa długu zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje 31 zł, 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, Zmienia się plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

2 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 4. 5 Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zmienia się nazwy zadań: 1 7 Rozdział 795 nazwa dotychczasowa Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie nazwa po zmianie Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w zwiazku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

4 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

5 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w zwiazku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec

6 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 31 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 617 DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich

8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA 4 4 Wydatki bieżące 4 4 dotacje ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Wydatki bieżące 4 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 8

9 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich dotacje na inwestycje TEATRY 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Wydatki bieżące 2 dotacje BIBLIOTEKI 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 - wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 24 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 24 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki bieżące 5 11

12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 4 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA

13 Wydatki bieżące 4 4 dotacje ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Wydatki bieżące 4 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki bieżące 732 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 732 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 13

14 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich dotacje na inwestycje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje BIBLIOTEKI 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 7 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 7 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 15

16 813 SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 5 wydatki z udziałem środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje TEATRY 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 16

17 Wydatki majątkowe Tabela Nr 3 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 31 Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 31 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. 7 Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody 15 Hiszpańskie MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w 17 Rzeszowie MZD Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie MZD Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny MZD Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 2 BGM Wykup nieruchomości pod drogi DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

18 Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium 4 Hall MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa MZD Rozbudowa ul. Rolniczej 2 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku przy Pl. Wolnosci 15a UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.langiewicza UM-RZ Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 44 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- UM-RZ 1 Słocina 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego

19 Dysponent 813 SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ZS MECH Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych 15 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego POMOC SPOŁECZNA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 9 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 MZŻ Modernizacja Żłobka Nr 1 - budowa ogrodzenia 16 MZŻ Modernizacja Żłobka Nr 3 - rozbudowa instalacji cieplnej 44 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 4 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 5 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 37 UM-RZ Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 21 Wydatki majątkowe 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 19

20 Dysponent UM-RZ Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 dotacje na inwestycje 4 UM-RZ Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich dotacje na inwestycje TEATRY UM-RZ Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,12. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 2 Wydatki majątkowe 2 dotacje na inwestycje 2 UM-RZ Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury UM-RZ pogranicza 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja bandy toru żużlowego 48 UM-RZ Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego

21 Tabela Nr 4 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia UM-RZ Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich MDK Łączy nas taniec EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich MDK Łączy nas taniec KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe

22 Dysponent UM-RZ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

23 Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem 2 24 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 24 dotacje na inwestycje 24 Zadania razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach 4 ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2 2 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"

24 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Wydatki razem 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 2 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 2 24

25 Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Wydatki razem 7 Wydatki majątkowe 7 dotacje na inwestycje 7 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 7 Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,

26 Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem 7 2 Wydatki bieżące 7 2 dotacje 7 2 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI 7 2 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

27 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Wydatki razem 4 34 Wydatki bieżące 4 34 dotacje 4 34 Zadania własne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu OCHRONA ZDROWIA ZWALCZANIE NARKOMANII 4 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i 4 socjoterapeutyczne PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 4 27

28 UZASADNIENIE DOCHODY Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe z budżetu państwa zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej nie wpłynie w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Interreg VA Polska-Słowacja zł Łączy nas taniec zł Dotację na realizację ww. projektu przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie ww. projektu nie wpłynie, ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania. Zwiększenia Dochody bieżące 4 5 zł 28

29 Dochody własne 4 5 zł Środki pozyskane z innych źródeł 4 5 zł Środki zostaną przekazane przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na realizację projektu pn. Potrawy regionalne z Nadrenii Północnej Westfalii. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Interreg VA Polska-Słowacja zł Łączy nas taniec zł Dotację na realizację ww. projektu przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Dochody bieżące zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Interreg VA Polska-Słowacja zł Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza zł Dotacja wpłynie na dofinansowanie ww. projektu. Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Interreg VA Polska-Słowacja zł Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza zł Dotacja wpłynie na dofinansowanie ww. projektu. 29

30 WYDATKI Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 7 zł Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę harmonogramu. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 17 zł Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie zł Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym zł Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 2 zł Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zaangażowaniu umów. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zimowe utrzymanie ulic na terenie Rzeszowa, konserwację dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego oraz w ciągu ul. Krakowskiej. Wydatki majątkowe zł Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie 15 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację w trybie zaprojektuj wybuduj. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny zł Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe. Wykup nieruchomości pod drogi 5 zł Kwotę tę przenosi się z działu 7 Gospodarka mieszkaniowa. Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 4 zł Planuje się budowę wygrodzenia drogi od placu zabaw przy nowo powstałym łączniku. 3

31 Rozbudowa ul. Rolniczej 2 zł Środki przeznaczone będą na nadzór autorski. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Wykupy nieruchomości 5 zł Kwotę tę przenosi się do działu 6 Transport i łączność na wykup nieruchomości pod drogi. Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza zł Zadanie nie będzie realizowane. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej 44 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a zł Zadanie planowane do realizacji i dofinansowania w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej, w miejsce zadania Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększenia Wydatki bieżące 3 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rzeszów-Bzianka. Wydatki majątkowe 1 zł 31

32 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina 1 zł Środki te pozwolą na opracowanie materiałów przedprojektowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Obsługa długu publicznego Zmniejszenia Wydatki bieżące zł W wyniku utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wydatki na obsługę długu będą niższe. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Kwotę wysokości zł zaplanowaną na realizację projektu pn. Łączy nas taniec przenosi się do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostałe środki w kwocie 15 zł przenosi się na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych. Wydatki majątkowe zł Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego zł Zadanie to przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego zł na zadaniu wynika z braku możliwości dofinansowania ze środków UE. Zwiększenia Wydatki bieżące- 4 5 zł Kwota przeznaczona będzie na realizacje projektu pn. Potrawy regionalne z Nadrenii Północnej Westfalii Wydatki majątkowe 15 zł Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych 15 zł Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. 32

33 Ochrona zdrowia Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się z przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Zwiększenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się z przeciwdziałania alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki majątkowe 5 zł Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 5 zł Wykonana będzie aktualizacja dokumentacji projektowej. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwotę tę przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie zaplanowaną na realizację projektu pn. Łączy nas taniec. Rodzina Zwiększenia Wydatki majątkowe 6 zł Modernizacja Żłobka Nr 1 - budowa ogrodzenia - 16 zł Modernizacja Żłobka Nr 3 - rozbudowa instalacji cieplnej 44 zł Zadania będą realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. 33

34 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące 732 zł Środki te przenosi się do działu 6 Transport i łączność na zimowe utrzymanie dróg. Wydatki majątkowe 58 zł Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 37 zł Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 21 zł Oszczędności na ww. zadaniach powstały po zawarciu umów na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej- 5 zł Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie przebudowy rowu RP-3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie zł Wprowadzenie zadania pozwoli na aktualizację dokumentacji projektowej i realizację zadania. Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia na działkach ewidencyjnych nr 423 i 424/3 obr. Świlcza" 4 zł Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na projekt i wykonanie instalacji cieplnych w budynku B2 na placu targowym. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" przenosi się na wydatki majątkowe. Zwiększenia Wydatki bieżące zł 34

35 Środki przeznaczone będą na: dotację podmiotową dla Estrady Rzeszowskiej 2 zł na imprezy organizowane w mieście, wkład własny do projektu pn. Festiwal wyczytanej książki w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 2 zł. Zadanie realizowane przez WiMBP. projekt pn. Rzeszów i Stropkov współpraca na rzecz kultury pogranicza realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja zł. Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11, zł W ramach dotacji planuje się wykonanie audytu energetycznego dla ww. budynków wraz z dokumentacją projektową i kosztorysem. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej" 2 zł Pomoc finansową przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza zł Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 48 zł Modernizacja bandy toru żużlowego 48 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego zł Zadanie to przenosi się z działu 81 Oświata i wychowanie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 3. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 35

36 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 3 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 18 - spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji spłata zagranicznych pożyczek i kredytów Ogółem I + III Ogółem II + IV