UCHWAŁA NR XL/826/2017 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/826/217 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 28 lutego 217 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące 68 zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 91 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 8 2 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł, c) zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

2 3 Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 8 Zmienia się plan dotacji celowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 9 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 1 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 8 Dochody majątkowe 6 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne Wpływy z podatków 1 6 Podatek od nieruchomości Wpływy z opłat 1 4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

4 3.1 Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 Dochody majątkowe 8 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne 4 1. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 8 Dochody majątkowe 6 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3 Dochody bieżące 3 1. Dochody własne Wpływy z podatków 1 6 Podatek od nieruchomości Wpływy z opłat 1 4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

6 1. Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 56 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Interreg VA Polska-Słowacja Łączy nas taniec Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA 8 Dochody majątkowe 8 1. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 7

8 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 4 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 8

9 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 4 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24 Wydatki bieżące 24 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 11

12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje TEATRY 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje MUZEA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 14

15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 51 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 93 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 15

16 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GIMNAZJA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 94 świadczenia na rzecz osób fizycznych

17 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje MUZEA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

18 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 4 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich POMOC SPOŁECZNA 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Wydatki bieżące 4 dotacje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje TEATRY 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 2

21 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dysponent Wydatki razem Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych

22 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 udziału energii ze źródeł 7 8 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie DROGI PUBLICZNE GMINNE 815 MZD Wydatki majątkowe 815 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów

23 Dysponent 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 56 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 56 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. 1 Jachowicza 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 6 Wydatki majątkowe 6 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6 Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL 6 RZESZÓW SA 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 15 Wydatki majątkowe 15 23

24 Dysponent ZS SPECJ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie GIMNAZJA GM8 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 9, ul. Elizy Orzeszkowej 8a Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego MUSZELKA przy ul. Starzyńskiego LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie SZKOŁY ARTYSTYCZNE 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Modernizacja budynku Zespołu Szkół 6 Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Wymiana energochłonnych lamp oświetleniowych umieszczonych na podwórkach budynków użyteczności publicznej na energooszczędne lampy ledowe, etap I OCHRONA ZDROWIA 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup 1 5 sprzętu i aparatury medycznej 852 POMOC SPOŁECZNA 15 Wydatki majątkowe 15 24

25 Dysponent inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 15 9 DPS ŚLĄSK Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 5 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 3 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 ZZM Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto 15 ZZM Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 35 ZZM Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG MZD Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje

26 Dysponent MUZEA Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42" KULTURA FIZYCZNA 97 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 97 Wydatki majątkowe 97 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 "Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr

27 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 4 Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 8 Wydatki majątkowe 7 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 7 8 udziału energii ze źródeł 7 8 odnawialnych na terenie ROF 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich MDK Łączy nas taniec GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 27

28 94 Dysponent ZZM Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 35 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 35 28

29 Załącznik Nr 1 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem 51 Wydatki bieżące 51 dotacje 51 Zadania razem 51 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 51 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów 51 29

30 Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Wydatki razem 4 4 Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 3

31 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Wydatki razem 4 2 Wydatki bieżące 4 2 dotacje 4 2 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 4 2 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska

32 Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 4 Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"

33 Załącznik Nr 5 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki razem 1 5 Wydatki majątkowe 1 5 dotacje na inwestycje 1 5 Zadania razem OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 1 5 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

34 UZASADNIENIE DOCHODY Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Dochody majątkowe 6 8 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 8 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 8 zł udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 6 8 zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie ww. projektu nie wpłynie w bieżącym roku. Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące 2 zł Dochody własne 2 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Dodatkowe dochody wpłyną ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące 3 zł Dochody własne 3 zł Wpływy z podatków 1 6 zł Podatek od nieruchomości zł dochodów z ww. podatku wynika z wyższego, niż zakładano, wykonania w 216 r. 34

35 Wpływy z opłat 1 4 zł Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 4 zł dochodów z ww. opłaty wynika z wyższego, niż zakładano, wykonania w 216 r. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące zł Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Minister Finansów zwiększył plan subwencji ogólnej w części oświatowej o ww. kwotę. Na zadania gminne do kwoty zł, tj. o zł i na zadania powiatowe do wysokości zł, tj. o zł. Dochody majątkowe zł Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 V Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I zł Kwota dotacji została błędnie przypisana do ww. projektu. Przenosi się ją na projekty pn.: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie zł, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności zł 35

36 Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Środki zostaną przekazane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły, na realizację działania Śpiewająca Polska w ramach projektu pn. Akademia Chóralna. Dotacje celowe z budżetu państwa zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych zł Zaplanowano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Interreg VA Polska-Słowacja zł Łączy nas taniec zł Środki wpłyną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie ww. projektu. Dochody majątkowe zł Dotacje celowe z budżetu państwa 8 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 zł Zaplanowano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie zł, Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności zł Kwota dotacji została błędnie ujęta na projekcie pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I, winna być ujęta jak wyżej. 36

37 Pomoc społeczna Zmniejszenia Dochody bieżące 68 zł Dochody własne 68 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 zł Otrzymane spadki zapisy i darowizny 62 zł W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT zmianie uległa kwalifikacja otrzymywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów. Dochody z ww. źródeł przenosi się do Wpływów z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe. Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne 68 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 68 zł Wpływów z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 68 zł W związku z wprowadzeniem centralizacji rozliczeń podatku VAT zmianie uległa kwalifikacja otrzymywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów. Dochody majątkowe -8 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 8 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 zł Dotacja wpłynie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF zł 37