UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje: Część I. Ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Wielickiego 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok w wysokości 61.777.855,00 złotych, 1. Dochody bieżące: 57.838.701,00 złotych; 2. Dochody majątkowe: 3.939.154,00 złotych; - w szczegółowości, jak zamieszczono poniżej. Dział Rozdział Nazwa Kwota 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 112 354,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 112 354,00 zł 112 000,00 zł Wpływy z różnych opłat ( 0690) 100 000,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 7 000,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00 zł w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejksich oraz środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3, pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 2 000 354,00 zł 2 000 354,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 540 700,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 700,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 90 700,00 zł 450 000,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 845 350,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 1

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 22 900,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 22 900,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 240 800,00 zł Wpływy z usług ( 0830) Pozostałe odsetki ( 0920) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 1 200 000,00 zł 5 000,00 zł 35 800,00 zł 71015 Nadzór budowlany 581 650,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 400,00 zł 581 000,00 zł 250,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 046 804,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 559 804,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 559 804,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 457 000,00 zł Wpływy z różnych opłat ( 0690) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Pozostałe odsetki ( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 000,00 zł 5 000,00 zł 250 000,00 zł 200 000,00 zł 75045 Komisje poborowe 30 000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 30 000,00 zł 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 4 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 935 100,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 2

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 935 100,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 2 500,00 zł 500,00 zł 3 932 000,00 zł 100,00 zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23 246 433,00 zł 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 246 433,00 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 19 246 433,00 zł Podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 1 000 000,00 zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20 978 377,00 zł 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 098 037,00 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 18 098 037,00 zł 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 888 679,00 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 1 888 679,00 zł 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 991 661,00 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 991 661,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 748 749,00 zł 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 800,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 1 300,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 500,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 260,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 200,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 60,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 3

80120 Licea ogólnokształcące 18 200,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 2 700,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 15 500,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 1 942 200,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 1 400,00 zł 2 000,00 zł 1 938 800,00 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego 28 500,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 28 500,00 zł 80195 Pozostała działalność 757 789,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 697 930,00 zł 59 859,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 360 275,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 2 360 275,00 zł 2 360 275,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 2 043 740,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 561 900,00 zł Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( 0680) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 2 700,00 zł 559 200,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 528 600,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 528 600,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 547 900,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 547 800,00 zł 100,00 zł 85204 Rodziny zastępcze 356 340,00 zł Wpływy z różnych opłat ( 0690) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 500,00 zł 355 840,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 7 000,00 zł 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 42 000,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 2 000,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 40 000,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 733 723,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 139 500,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 300,00 zł 139 200,00 zł 85322 Fundusz Pracy 219 100,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 219 100,00 zł 85333 Powiatowe urzędy pracy 75 929,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 1 000,00 zł 250,00 zł 74 679,00 zł 85395 Pozostała działalność 299 194,00 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5, ust.1, pkt 3 oraz ust.3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 254 315,00 zł 44 879,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 250,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 5

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 450,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 1 200,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 250,00 zł 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 800,00 zł Pozostałe odsetki ( 0920) 600,00 zł Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 200,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 180 000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 000,00 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 2 000,00 zł Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 3 000,00 zł Wpływy z różnych opłat ( 0690) 175 000,00 zł RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 61 777 855,00 zł 57 838 701,00 zł 3 939 154,00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok w wysokości 67.769.503,00 złotych, w szczegółowości, jak zamieszczonej poniżej. Dział Rozdział N a z w a Kwota 1 2 3 4 020 LEŚNICTWO 25 023,00 zł 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 zł a) wydatki bieżące 6 000,00 zł 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19 023,00 zł a) wydatki bieżące 19 023,00 zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 410 662,00 zł 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18 812,00 zł b) wydatki majątkowe 18 812,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 14 181 850,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 6

a) wydatki bieżące 3 969 850,00 zł b) wydatki majątkowe 10 212 000,00 zł 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 210 000,00 zł b) wydatki majątkowe 210 000,00 zł, 630 TURYSTYKA 25 000,00 zł 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00 zł a) wydatki bieżące 25 000,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90 700,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 700,00 zł a) wydatki bieżące 90 700,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 863 200,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000,00 zł a) wydatki bieżące 30 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 252 200,00 zł a) wydatki bieżące 35 800,00 zł b) wydatki majątkowe 1 216 400,00 zł 71015 Nadzór budowlany 581 000,00 zł a) wydatki bieżące 581 000,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 308 504,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 559 804,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 7

a) wydatki bieżące 559 804,00 zł 75019 Rady powiatów 416 200,00 zł a) wydatki bieżące 416 200,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 9 990 500,00 zł a) wydatki bieżące 9 920 500,00 zł b) wydatki majątkowe 70 000,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł a) wydatki bieżące 30 000,00 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 312 000,00 zł a) wydatki bieżące 312 000,00 zł 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł a) wydatki bieżące 4 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 167 820,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 070 600,00 zł a) wydatki bieżące 3 970 600,00 zł b) wydatki majątkowe 100 000,00 zł 75414 Obrona cywilna 8 000,00 zł a) wydatki bieżące 8 000,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 88 020,00 zł a) wydatki bieżące 79 020,00 zł b) wydatki majątkowe 9 000,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 8

75495 Pozostała działalność 1 200,00 zł a) wydatki bieżące 1 200,00 zł 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 122 633,00 zł 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 122 633,00 zł a) wydatki bieżące 1 122 633,00 zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300 000,00 zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł a) wydatki bieżące 300 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 157 585,00 zł 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 547 967,00 zł a) wydatki bieżące 1 547 967,00 zł 80111 Gimnazja specjalne 1 258 564,00 zł a) wydatki bieżące 1 258 564,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 401 504,00 zł a) wydatki bieżące 401 504,00 zł 80120 Licea ogólnokształcące 4 583 964,00 zł a) wydatki bieżące 4 583 964,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 10 264 557,00 zł a) wydatki bieżące 6 405 757,00 zł b) wydatki majątkowe 3 858 800,00 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego 36 619,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 9

a) wydatki bieżące 36 619,00 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 602,00 zł a) wydatki bieżące 78 602,00 zł 80195 Pozostała działalność 985 808,00 zł a) wydatki bieżące 985 808,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 375 275,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 360 275,00 zł a) wydatki bieżące 2 360 275,00 zł 85195 Pozostała działalność 15 000,00 zł a) wydatki bieżące 15 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 5 817 465,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 122 911,00 zł a) wydatki bieżące 2 122 911,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 528 600,00 zł a) wydatki bieżące 528 600,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 547 800,00 zł a) wydatki bieżące 547 800,00 zł 85204 Rodziny zastępcze 1 685 474,00 zł a) wydatki bieżące 1 685 474,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 10

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 500,00 zł a) wydatki bieżące 9 500,00 zł 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 773 202,00 zł a) wydatki bieżące 773 202,00 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 149 978,00 zł a) wydatki bieżące 149 978,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 447 443,00 zł 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98 640,00 zł a) wydatki bieżące 98 640,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 189 200,00 zł a) wydatki bieżące 189 200,00 zł 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 860 409,00 zł a) wydatki bieżące 1 860 409,00 zł 85395 Pozostała działalność 299 194,00 zł a) wydatki bieżące 299 194,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 186 293,00 zł 85401 Świetlice szkolne 57 792,00 zł a) wydatki bieżące 57 792,00 zł 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 153 588,00 zł a) wydatki bieżące 153 588,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 11

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 152 200,00 zł a) wydatki bieżące 2 145 000,00 zł b) wydatki majątkowe 7 200,00 zł 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 450 315,00 zł a) wydatki bieżące 1 450 315,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 289 126,00 zł a) wydatki bieżące 289 126,00 zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 900,00 zł a) wydatki bieżące 45 900,00 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 515,00 zł a) wydatki bieżące 15 515,00 zł 85495 Pozostała działalność 21 857,00 zł a) wydatki bieżące 21 857,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 218 400,00 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00 zł a) wydatki bieżące 4 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 214 400,00 zł a) wydatki bieżące 214 400,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 179 500,00 zł 92116 Biblioteki 109 500,00 zł a) wydatki bieżące 109 500,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 12

92195 Pozostała działalność 70 000,00 zł a) wydatki bieżące 70 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70 000,00 zł 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00 zł a) wydatki bieżące 70 000,00 zł RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE REZERWY BUDŻETU 67 769 503, 00 zł 51 767 291,00 zł 15 702 212,00 zł 300 000,00 zł 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52.067.291,00 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 42.195,416,00 zł, z czego: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.348.348,00 zł; 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.847.068,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące 5.270.110,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.274.498,00 zł; 4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE 1.204.634,00 zł, z czego: 4.1 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.204.634,00 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.122.633,00 zł; - w szczegółowości, jak zamieszczonej poniżej. Dział Rozdział N a z w a Kwota 1 2 3 4 020 LEŚNICTWO 25 023,00 zł 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 zł 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19 023,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 13

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 19 023,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 023,00 zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 969 850,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 969 850,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 825 850,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853 280,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 972 570,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 140 000,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł 630 TURYSTYKA 25 000,00 zł 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00 zł 2. Dotacje na zadania bieżące 25 000,00 zł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90 700,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 700,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 90 700,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 300,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 400,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 646 800,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 800,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 14

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 800,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 800,00 zł 71015 Nadzór budowlany 581 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 581 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 590,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 410,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 238 504,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 559 804,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 559 804,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 529 788,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 016,00 zł 75019 Rady powiatów 416 200,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 51 200,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 200,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 365 000,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 9 920 500,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 889 500,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 453 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 436 500,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 14 550,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 850,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 700,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 15

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 450,00 zł 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 312 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 312 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 302 000,00 zł 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 058 820,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 970 600,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 702 400,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 418 920,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283 480,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 200,00 zł 75414 Obrona cywilna 8 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 400,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 79 020,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 79 020,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 520,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 500,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 16

75495 Pozostała działalność 1 200,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 zł 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 122 633,00 zł 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 122 633,00 zł 6. wydatki na obsługę długu 1 122 633,00 zł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300 000,00 zł 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 300 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 298 785,00 zł 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 547 967,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 545 967,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 411 373,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 594,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł 80111 Gimnazja specjalne 1 258 564,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 256 764,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 152 490,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 274,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 401 504,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 17

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 604,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 956,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 648,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł 80120 Licea ogólnokształcące 4 583 964,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 933 475,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 418 842,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 514 633,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 605 904,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 585,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 6 405 757,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 138 880,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 315 220,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 823 660,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 178 308,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 569,00 zł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego 36 619,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 36 619,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 369,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 250,00 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78 602,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 78 602,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 602,00 zł 80195 Pozostała działalność 985 808,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 164 712,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 18

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 558,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 154,00 zł 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 821 096,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 375 275,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 360 275,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 334 743,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 334 743,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 25 532,00 zł 85195 Pozostała działalność 15 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 5 817 465,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 122 911,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 001 760,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 121 151,00 zł 85202 Domy pomocy społecznej 528 600,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 528 600,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 547 800,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 547 800,00 zł 85204 Rodziny zastępcze 1 685 474,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 303 691,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 19

1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273 691,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 105 940,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 275 843,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 500,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 500,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 zł 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 773 202,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 771 202,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 685 187,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 015,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 149 978,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 149 978,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 278,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 700,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 447 443,00 zł 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 98 640,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 98 640,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 189 200,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 189 200,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 184,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 016,00 zł 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 860 409,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 20

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 776 065,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 579 515,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196 550,00 zł 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 84 344,00 zł 85395 Pozostała działalność 299 194,00 zł 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 299 194,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 179 093,00 zł 85401 Świetlice szkolne 57 792,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 57 792,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 036,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 756,00 zł 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 153 588,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 153 588,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 653,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 935,00 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 145 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 142 900,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 724 874,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 418 026,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100,00 zł 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 450 315,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 119 715,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 978 246,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 469,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 21

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 324 600,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł 85410 Internaty i bursy szkolne 289 126,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 289 126,00 zł 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 900,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 900,00 zł 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 515,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 515,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 515,00 zł 85495 Pozostała działalność 21 857,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 857,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 528,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 329,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 218 400,00 zł 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 zł 90095 Pozostała działalność 214 400,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 144 400,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 179 500,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 22

92116 Biblioteki 109 500,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 109 500,00 zł 92195 Pozostała działalność 70 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 70 000,00 zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70 000,00 zł 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 70 000,00 zł RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE w tym REZERWY 52 067 291, 00 zł 300 000,00 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.702.212,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.702.212,00 zł, 1.1 wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE 6.570.800,00 zł, z czego: 1.1.1 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 6.570.800,00 zł; - w szczegółowości, jak zamieszczono poniżej. Dział Rozdział T R E Ś Ć Kwota 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 440 812,00 zł 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 18 812,00 zł inwestycja 1. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na "Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej". 2. Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łężkowice z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko". 18 812,00 zł 3 812,00 zł 15 000,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 212 000,00 zł inwestycja 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K ul. Krakowska w Niepołomicach do km 0+153 do km 1+600 odcinek drogi 005-006. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K (Mogilany-Raciborsko-Dobranowice) na działkach droga nr 113,215,241 w miejscowości Dobranowice - gmina Wieliczka. 10 212 000,00 zł 4 632 000,00 zł 1 030 000,00 zł 3. Rozbudowa ul. Kościuszki i ul. Janińskiej w Wieliczce, w miejscu zlikwidowanego wiaduktu 200 000,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 23

kolejowego. 4. Przebudowa dróg powiatowych - nakładki. 2 000 000,00 zł 5. Budowa chodników przy drogach powiatowych. 1 000 000,00 zł 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2012K Bieżanów - Grabie. 1 000 000,00 zł 7. Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego o numerze JNI 01012772 na potoku Gnojskim w ciągu drogi powiatowej nr 2018K Szczygłów-Łężkowice w miejscowości Książnice. 350 000,00 zł 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 210 000,00 zł inwestycja 1."Dokumentacja budowlana i wykonawcza osuwiska w Sułowie droga powiatowa nr 2023K". 2."Odbudowa drogi powiatowej nr 1956K (Dobczyce-Stadniki-Gdów) w miejscowości Gdów w km 0+000-3+100 oraz w km 2+300-2+900 - III etap". 210 000,00 zł 150 000,00 zł 60 000,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 216 400,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 216 400,00 zł inwestycja 1 216 400,00 zł 1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej. 1 216 400,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 70 000,00 zł 75020 Starostwa powiatowe 70 000,00 zł inwestycja 1. Odwadnianie i izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnej Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce. 20 000,00 zł 20 000,00 zł zakup inwestycyjny 50 000,00 zł 1. Zakup komputerów. 50 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 109 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 zł inwestycja 100 000,00 zł 1.Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. 100 000,00 zł 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 000,00 zł inwestycja 9 000,00 zł 1. Wymiana systemu chłodzenia w serwerowni obsługującej Centrum Zarządzania Kryzysowego. 4 000,00 zł 2. Modernizacja instalacji odgromowej do masztu obsługującego łączność radiową. 5 000,00 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 858 800,00 zł 80130 Szkoły zawodowe 3 858 800,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 24

inwestycja 1. Budowa Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alozjego Kosiby w Wieliczce - I etap. 3 858 800,00 zł 1 900 000,00 zł 2. Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce. 1 938 800,00 zł 3. Klimatyzacja oraz monitoring w Zespole Szkół w Gdowie. 20 000,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 200,00 zł 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 7 200,00 zł zakup inwestycyjny 7 200,00 zł 1. Zakup kserokopiarki. 7 200,00 zł RAZEM 15 702 212,00 zł 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.991.648,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.900.000,00 złotych; 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 91.648,00 złotych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.136.483,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 3.144.835,00 złotych, w szczegółowości zamieszczonej poniżej. 1 DOCHODY OGÓŁEM 61 777 855,00 -bieżące 57 838 701,00 -majątkowe 3 939 154,00 2 WYDATKI OGÓŁEM 67 769 503,00 -bieżące 52 067 291,00 -majątkowe 15 702 212,00 3 WYNIK (1-2) -5 991 648,00 4 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 9 136 483,00 z tego: - kredyty 2 000 000,00 - emisja papierów wartościowych 6 000 000,00 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 1 136 483,00 5 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 144 835,00 z tego: - spłata rat zaciągniętych kredytów 3 104 115,00 Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 25

- spłata rat zaciągniętych pożyczek 40 720,00 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Wielickiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczegółowości, jak zamieszczono poniżej. DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 5 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90 700,00 zł 90 700,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 700,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 700,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 700,00 zł wydatki bieżące 90 700,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 90 700,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 300,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 400,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 639 700,00 zł 639 700,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 22 900,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 900,00 zł 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 22 900,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 900,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 900,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 800,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 800,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 800,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 35 800,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 800,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 26

71015 Nadzór budowlany 581 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 581 000,00 zł 71015 Nadzór budowlany 581 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 581 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479 590,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 410,00 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 589 804,00 zł 589 804,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 559 804,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 559 804,00 zł 75011 Urzędy wojewódzkie 559 804,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 559 804,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 529 788,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 016,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000,00 zł 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 850,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 700,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 450,00 zł 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł 4 000,00 zł 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 27

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 932 000,00 zł 3 932 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 932 000,00 zł 3 932 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 932 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 932 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 663 800,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 418 920,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244 880,00 zł 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 268 200,00 zł 851 OCHRONA ZDROWIA 2 360 275,00 zł 2 360 275,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 360 275,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 360 275,00 zł 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 360 275,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 334 743,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 334 743,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 25 532,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 554 800,00 zł 554 800,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 547 800,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 547 800,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 28

85203 Ośrodki wsparcia 547 800,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 547 800,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000,00 zł 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 000,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 zł 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 139 200,00 zł 139 200,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 139 200,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 200,00 zł 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 139 200,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 139 200,00 zł 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 184,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 016,00 zł R A Z E M 8 310 479,00 zł 8 310 479,00 zł 2. Informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2012 rok zamieszczono poniżej. DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ Kwota 1 2 3 4 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 800 000,00 zł 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 000,00 zł 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 090 000,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 300 000,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 29

0770 fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 400 000,00 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500,00 zł 71015 Nadzór budowlany 4 500,00 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 3 700,00 zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 200,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 1 044,00 zł 85203 Ośrodki wsparcia 1 044,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 1 044,00 zł OGÓŁEM 1 806 544,00 zł 3. Ustala się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w szczegółowości, jak zamieszczono poniżej. DZIAŁ ROZDZ. TREŚĆ Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 140 000,00 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 140 000,00 zł Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 140 000,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 915 040,00 zł 497 300,00 zł 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 559 200,00 zł 391 360,00 zł Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach 559 200,00 zł 391 360,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 30

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 85204 Rodziny zastępcze 355 840,00 zł 105 940,00 zł Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 355 840,00 zł 105 940,00 zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 324 600,00 zł 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 324 600,00 zł Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 324 600,00 zł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 109 500,00 zł 92116 Biblioteki 109 500,00 zł Dotacja dla Miasta i Gminy Wieliczka 109 500,00 zł RAZEM 915 040, 00 zł 1 071 400,00 zł 4. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczegółowości jak zamieszczono poniżej. DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 5 6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 180 000,00 zł 180 000,00 zł 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 180 000,00 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 175 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 15 600,00 zł 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 600,00 zł wydatki bieżące 15 600,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 600,00 zł Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 31

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 600,00 zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 164 400,00 zł 90095 Pozostała działalność 164 400,00 zł wydatki bieżące 20 000,00 zł 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 zł 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 zł 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 144 400,00 zł R A Z E M 180 000,00 zł 180 000,00 zł 5. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Wielickiego z tytułu planowanych dotacji udzielanych w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 6. Ustala się plany dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 192.018,00 złotych. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 107.982,00 złotych. Część II. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe 8. W zakresie wykonania budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Wielickiego do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 złotych; 2. lokowania, w trakcie realizacji budżetu, wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 9. Ustala się roczne limity dla: 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 złotych; 2. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.900.000,00 złotych; 3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na aktualną w roku 2012 spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 2.000.000,00 złotych; 4. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na aktualną w roku 2012 spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 100.000,00 złotych. Id: BNBOG-TPXTN-STPHH-KSCYR-HINDQ. Podpisany Strona 32