Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr IV/ /10 z dnia 27 stycznia 2011 roku PLAN WYDATKÓW na 2011 rok w złotych Dz. Rozdz. par. Nazwa 2011 1 2 3 4 5 O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 307 675 O1008 Melioracje wodne 50 000 4430 różne opłaty i składki 50 000 O1030 Izby rolnicze 15 000 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 000 O1095 Pozostała działalność 782 675 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4260 zakup energii 10 000 4270 zakup usług remontowych 35 000 4300 zakup usług pozostałych (w tym wydatki Rad Sołeckich) 30 000 4430 różne opłaty i składki 3 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 674 675 O1041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 460 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 000 O20 Leśnictwo 2 500 O2095 Pozostała działalność 2 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 zakup usług pozostałych 2 000 600 Transport i łączność 4 584 300 60004 Lokalny transport zbiorowy 106 800 4300 zakup usług pozostałych 106 800 60016 Drogi publiczne gminne 4 477 500 4210 zakup materiałów i wyposażenia 430 000 4270 zakup usług remontowych 160 000 4300 zakup usług pozostałych 880 000 4430 różne opłaty i składki 7 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000 630 Turystyka 172 606 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 172 606 ZM wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 2900 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 82 500 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków 6659 powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90 106 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 398 710 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 318 710 4260 zakup energii 1 760 4300 zakup usług pozostałych 200 000 4430 różne opłaty i składki 46 950 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 300 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja i budownictwo socj. komun.) 270 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000 70095 Pozostała działalność 80 000 4300 zakup usług pozostałych 80 000 710 Działalność usługowa 100 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 4300 zakup usług pozostałych 100 000 750 Administracja publiczna 6 012 520 75011 Urzędy wojewódzkie 103 700 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 87 500 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14 400 4120 składki na Fundusz Pracy 1 800 75020 Starostwa powiatowe 15 778 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 778 75022 Rady Gmin 258 560 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 233 360 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 000 4300 zakup usług pozostałych 7 200 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 Plan Strona 1
75023 Urzędy Gmin 4 642 360 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 600 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 757 160 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 443 000 4120 składki na Fundusz Pracy 71 800 4140 wpłaty na PFRON 32 400 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 180 000 4260 zakup energii 45 000 4270 zakup usług remontowych 100 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 zakup usług pozostałych 420 000 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 17 000 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 60 000 4390 zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 4410 podróże służbowe krajowe 30 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 6 000 4430 różne opłaty i składki 40 000 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 400 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 4810 rezerwy (odprawy emerytalne) 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000 4300 zakup usług pozostałych 225 000 4380 zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000 4420 podróże służbowe zagraniczne 3 500 4430 różne opłaty i składki 20 000 75095 Pozostała działalność (Z M Puszcza Zielonka) 692 122 ZM wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 2900 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 569 418 psy wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 2900 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 17 500 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 204 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 862 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 862 4300 zakup usług pozostałych 2 862 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 492 054 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20 000 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 275 350 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 000 4120 składki na Fundusz Pracy 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 48 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 000 4260 zakup energii 12 000 4270 zakup usług remontowych 15 000 4280 zakup usług zdrowotnych 7 650 4300 zakup usług pozostałych 25 000 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800 4410 podróże służbowe krajowe 200 4430 różne opłaty i składki 27 600 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 75414 Obrona Cywilna 15 700 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 Strona 2
4300 zakup usług pozostałych 15 000 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200 75421 Zarządzanie kryzysowe 106 000 4810 rezerwy 106 000 75495 Pozostała działalność 75 004 4300 zakup usług pozostałych 75 004 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 115 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych 115 000 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4 000 4120 składki na Fundusz Pracy 1 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 4430 różne opłaty i składki 30 000 757 Obsługa długu publicznego 960 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 960 000 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 8110 terytorilanego kredytów i pożyczek 960 000 758 Różne rozliczenia 1 336 625 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 4300 zakup usług pozostałych 1 500 4430 różne opłaty i składki 500 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 334 625 4810 rezerwy - rezerwa na poręczenia ZM "Puszcza Zielonka" 1 274 625 4810 rezerwy - rezerwa ogólna 60 000 801 Oświata i wychowanie 18 794 482 80101 Szkoły podstawowe 9 962 576 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 28 800 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 868 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500 011 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 435 333 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 928 398 4120 składki na Fundusz Pracy 150 309 4140 wpłaty na PFRON 7 560 4170 wynagrodzenia bezosobowe 88 755 4210 zakup materiałów i wyposażenia 507 767 4220 zakup środków żywności 25 535 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 91 067 4260 zakup energii 593 032 4270 zakup usług remontowych 209 335 4280 zakup usług zdrowotnych 17 500 4300 zakup usług pozostałych 571 260 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 12 400 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 252 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 19 591 4410 podróże służbowe krajowe 20 272 4420 podróże służbowe zagraniczne 1 500 4430 różne opłaty i składki 36 423 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331 897 4480 podatek od nieruchomości 200 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 711 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne(inwestycje w szkołach) 100 000 4810 rezerwy (odprawy emerytalne i zas. na zagospodar.,awanse zawod.i inne) 48 800 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 339 723 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 675 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 228 837 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 834 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 37 739 4120 składki na Fundusz Pracy 6 084 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4220 zakup środków żywności 3 510 4300 zakup usług pozostałych 14 040 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 404 80104 Przedszkola 3 086 192 dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 101 454 Strona 3
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 327 791 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 854 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 466 951 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 886 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 259 778 4120 składki na Fundusz Pracy 41 867 4170 wynagrodzenia bezosobowe 68 633 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 4220 zakup środków żywności 293 089 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 230 4260 zakup energii 90 000 4270 zakup usług remontowych 20 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 535 4300 zakup usług pozostałych 113 236 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 154 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000 4410 podróże służbowe krajowe 2 000 4430 różne opłaty i składki 2 247 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 687 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 208 164 dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 3 700 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 75 400 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 869 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 69 161 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 494 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11 397 4120 składki na Fundusz Pracy 1 849 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 600 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 400 4220 zakup środków żywności 9 180 4300 zakup usług pozostałych 21 600 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 514 80110 Gimnazja 3 653 823 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 69 920 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 246 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 634 866 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 207 349 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 435 589 4120 składki na Fundusz Pracy 70 676 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 177 80113 Dowożenie uczniów do szkół 653 534 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 109 530 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 23 560 4120 składki na Fundusz Pracy 3 329 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 495 4210 zakup materiałów i wyposażenia 102 100 4300 zakup usług pozostałych 354 400 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400 4410 podróże służbowe krajowe 200 4430 różne opłaty i składki 10 000 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 020 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 80120 Licea ogólnokształcące 335 725 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 249 903 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 605 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 41 149 4120 składki na Fundusz Pracy 6 676 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 642 80123 Licea Profilowane 207 684 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460 Strona 4
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 154 333 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 027 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 25 351 4120 składki na Fundusz Pracy 4 093 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 420 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 91 134 4300 zakup usług pozostałych 49 438 4410 podróże służbowe krajowe 4 800 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 36 896 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 192 476 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 79 833 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 357 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12 623 4120 składki na Fundusz Pracy 813 4220 zakup środków żywności 89 000 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 850 80195 Pozostała działalność 63 451 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 451 851 Ochrona zdrowia 255 000 85153 Zwalczanie narkomanii 11 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4300 zakup usług pozostałych 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 239 000 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 324 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 121 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 449 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 23 768 4120 składki na Fundusz Pracy 3 809 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4260 zakup energii 10 000 4270 zakup usług remontowych 3 000 4300 zakup usług pozostałych 25 800 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 4410 podróże służbowe krajowe 2 000 4430 różne opłaty i składki 200 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 050 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 852 Pomoc społeczna 5 493 041 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 472 065 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 3110 świadczenia społeczne 3 353 353 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76 380 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 664 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12 697 4120 składki na Fundusz Pracy 2 034 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 900 4300 zakup usług pozostałych 9 137 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900 4410 podróże służbowe krajowe 600 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej 18 695 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 695 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 800 000 3110 świadczenia społeczne 800 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 230 000 3110 świadczenia społeczne 230 000 85216 Zasiłki stałe 92 281 3110 świadczenia społeczne 92 281 Strona 5
85219 Ośrodki pomocy społecznej 850 000 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000 3110 świadczenia społeczne 10 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 510 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 929 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 80 000 4120 składki na Fundusz Pracy 12 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000 4260 zakup energii 27 500 4270 zakup usług remontowych 10 000 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 4300 zakup usług pozostałych 22 831 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 200 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 840 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 4430 różne opłaty i składki 4 000 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 400 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 85295 Pozostała działalność 30 000 4810 rezerwy 30 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 358 683 85401 Świetlice szkolne 358 683 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 756 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 251 876 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 470 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 40 973 4120 składki na Fundusz Pracy 6 648 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 960 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 6 134 224 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 649 154 4300 zakup usług pozostałych 1 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 795 000 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 111 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 916 240 ZM wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków 6650 powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 77 803 90002 Gospodarka odpadami 1 500 4300 zakup usług pozostałych 1 500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 zakup usług pozostałych 15 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000 4300 zakup usług pozostałych 50 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 820 000 4260 zakup energii 500 000 4270 zakup usług remontowych 30 000 4300 zakup usług pozostałych 190 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 424 165 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 133 570 wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych w ramach "systemu śmieciowego" 1 603 200 szalety miejskie 18 360 zimowe utrzymanie dróg 27 864 utrzymanie zieleni w mieście 351 900 oczyszczanie miasta i wsi 132 246 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 290 595 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 159 405 Strona 6
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 35 000 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 200 4120 składki na Fundusz Pracy 300 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 550 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40 000 4300 zakup usług pozostałych 60 355 4430 różne opłaty i składki 5 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 167 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 680 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 680 000 92116 Biblioteki 415 000 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 415 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 67 000 4300 zakup usług pozostałych (konserwacja ośw. zabytków) 12 000 4810 rezerwy 20 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie zabytków - PKP) 35 000 92195 Pozostała działalność 5 000 4810 rezerwy (pożytek publiczny) 5 000 926 Kultura fizyczna 1 340 390 92604 Instytucje kultury fizycznej 878 390 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 54 000 4120 składki na Fundusz Pracy 8 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 101 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 81 000 4260 zakup energii 70 000 4270 zakup usług remontowych 40 000 4280 zakup usług zdrowotnych 515 4300 zakup usług pozostałych 150 000 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 030 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 820 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 300 4410 podróże służbowe krajowe 800 4430 różne opłaty i składki 7 450 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 550 4480 podatek od nieruchomości 1 025 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 100 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 162 000 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 000 4810 rezerwy (pożytek publiczny) 100 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 92695 Pozostała działalność 300 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 Wydatki ogółem 50 027 672 Strona 7