UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawć o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 3) ) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361, z późn. zm. 4) ) uchwala sić, co nastćpuje: 1. W uchwale nr LXIX/2173/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok (z późn. zm. 5) ) dokonuje sić nastćpujących zmian: 1) w 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala sić: 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleĉ na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokoċci 39.572.000zł, 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokoċci 38.047.000zł, 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokoċci 1.525.000zł ; 2) w tabeli nr 1 - Dochody miasta stołecznego Warszawy w czćċci A, B, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 3) w tabeli nr 2 - Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej w czćċci A, B, C, D, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały; 4) w tabeli nr 4 - Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w czćċci A, B, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały; 5) w tabeli nr 5 - Dochody związane z realizacją zadaĉ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w czćċci B, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 6) w tabeli nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadaĉ z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaĉ zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie w czćċci A, B, C, D, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; 7) w tabeli nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadaĉ w drodze porozumieĉ w czćċci A, B, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały; 8) w załączniku nr 1 - Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta stołecznego Warszawy na lata 2010-2014, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały; 9) w załączniku nr 2 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze ċrodków pochodzących z Unii Europejskiej i ċrodków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały; 10) w załączniku nr 3 - Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy w czćċci A i B, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 11) w załączniku nr 4 - Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy w czćċci A, B, C, D, D.1, D.2 i E, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały; 12) w załączniku nr 6 - Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w czćċci A, C, D, E i F, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały; 13) w załączniku nr 7 - Plan przychodów i wydatków funduszu celowego: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
14) w załączniku nr 8 - Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizacjć zadaĉ z zakresu ochrony ċrodowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony ċrodowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały; 15) w zestawieniach nr 1 - Ċrodki przeznaczone do dyspozycji na realizacjć inwestycji i zadaĉ własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: nr I - Bemowo nr II - Białołćka nr III - Bielany nr IV - Mokotów nr V - Ochota nr VI - Praga Południe nr VII - Praga Północ nr VIII - Rembertów nr IX - Ċródmieċcie nr X - Targówek nr XI - Ursus nr XII - Ursynów nr XIII - Wawer nr XIV - Wesoła nr XV - Wilanów nr XVI - Włochy nr XVII - Wola nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały; 16) w zestawieniach nr 1a - Ċrodki przeznaczone do dyspozycji na realizacjć inwestycji i zadaĉ własnych w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: nr I - Bemowo nr II Białołćka nr III - Bielany nr IV - Mokotów nr V - Ochota nr VI - Praga Południe nr VII - Praga Północ nr VIII - Rembertów nr IX - Ċródmieċcie nr X - Targówek nr XI - Ursus nr XII - Ursynów nr XIII - Wawer nr XIV- Wesoła nr XV - Wilanów nr XVI - Włochy
nr XVII - Wola nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały; 17) w zestawieniach nr 2 - Plan wydatków w załącznikach Dzielnic m. st. Warszawy: nr I - Bemowo nr II - Białołćka nr III - Bielany nr IV - Mokotów nr V - Ochota nr VI - Praga Południe nr VII - Praga Północ nr VIII - Rembertów nr IX - Ċródmieċcie nr X - Targówek nr XI - Ursus nr XII - Ursynów nr XIII - Wawer nr XIV - Wesoła nr XV - Wilanów nr XVI - Włochy nr XVII - Wola nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały; 18) w zestawieniach nr 3 - Spis zadaĉ inwestycyjnych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: nr II - Białołćka nr IV - Mokotów nr V - Ochota nr VI - Praga Południe nr VII - Praga Północ nr VIII - Rembertów nr IX - Ċródmieċcie nr X - Targówek nr XI - Ursus nr XII - Ursynów nr XIII Wawer nr XIV - Wesoła nr XV - Wilanów nr XVII - Wola nr XVIII- Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały;
19) w zestawieniach nr 4 - Przychody i koszty zakładów budżetowych w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: nr IX - Ċródmieċcie nr XVII - Wola nr XVIII - Żoliborz zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały; 20) w zestawieniach nr 6 - Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w załącznikach Dzielnic m.st. Warszawy: nr I - Bemowo nr II - Białołćka nr III - Bielany nr IV - Mokotów nr V - Ochota nr VI - Praga Południe nr VII - Praga Północ nr X - Targówek nr XI - Ursus nr XII - Ursynów nr XIII - Wawer nr XVII - Wola zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu m.st. Warszawy i na stronie internetowej m.st. Warszawy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia. 1) 2) 3) 4) 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1087, z 2006r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 95, poz. 787. Zmiana wymienionej uchwały została wprowadzona uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXX/2183/2010 z 14 stycznia 2010r., nr LXXII/2254/2010 z 18 lutego 2010r., nr LXXIV/2283/2010 z 18 marca 2010r., nr LXXXI/2333/2010 z 28 kwietnia 2010r., nr LXXXIII/2428/2010 z 10 czerwca 2010r., LXXXV/2473/2010 z 24 czerwca 2010r., nr LXXXW2529/2010 z 15 lipca 2010r., nr LXXXVHI/2591/2010 z 26 sierpnia 2010r. Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy: Ewa Malinowska - Grupińska Załącznik nr 1 Dochody Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok A. Dochody według źródeł Wyszczególnienie Plan dochodów Miasto Dzielnice Powiat Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 503 426 880 352 898 564 380 110 294 881 500 699 080 877 980 2 542 880 522 Ogółem 10 374 38 434 64 653 10 528 593 6 827 437 36 434 41 965 6 832 968 1 797 251 2 000 20 688 1 816 939 1 686 000 1 686 Dochody bieżące 9 397 272 305 17 279 652 48 003 475 9 427 996 128 5 892 907 130 14 779 652 32 416 008 5 910 543 486 1 626 566 761 2 500 000 15 413 467 1 639 480 228 1 877 798 414 174 000 1 877 972 414 Dochody własne 7 716 249 421 5 060 838 38 283 026 7 749 471 609 5 115 637 358 2 560 838 22 719 559 5 135 796 079 1 626 566 761 2 500 000 15 413 467 1 639 480 228 974 045 302 150 000 974 195 302 Podatki i opłaty lokalne ogółem Podatek od nieruchomoċci Podatek od ċrodków transportowych 876 809 059 2 500 000 1 667 473 875 976 532 451 207 142 451 207 142 425 601 917 2 500 000 1 667 473 424 769 390 839 795 825 967 473 840 763 298 451 096 672 451 096 672 388 699 153 967 473 389 666 626 31 837 955 2 500 000 29 337 955 31 837 955 2 500 000 29 337 955 Opłata targowa 3 911 767 700 000 4 611 767 3 911 767 700 000 4 611 767 Wpływy z opłat 176 293 770 2 047 000 178 340 770 133 783 053 2 047 000 135 830 053 42 510 717 42 510 717 Opłata za wydawanie zezwoleĉ na sprzedaż napojów alkoholowych Inne opłaty pobierane na podstawie odrćbnych ustaw Opłaty za zajćcie pasa drogowego 37 525 000 2 047 000 39 572 000 37 525 000 2 047 000 39 572 000 50 298 890 555 000 50 853 890 34 546 900 34 546 900 15 431 990 555 000 15 986 990 320 000 320 000 46 479 990 555 000 47 034 990 34 171 900 34 171 900 12 308 090 555 000 12 863 090 Dochody z mienia 957 000 851 7 832 812 964 833 663 134 387 007 134 387 007 822 410 453 7 832 812 830 243 265 203 391 203 391 Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoċci Dochody z najmu i dzierżawy mienia 327 632 191 7 832 700 335 464 891 327 632 191 7 832 700 335 464 891 542 444 588 112 542 444 700 47 574 507 47 574 507 494 666 690 112 494 666 802 203 391 203 391 Pozostałe dochody 1 376 791 913 2 560 838 8 180 741 1 382 411 816 915 405 317 2 560 838 2 672 559 915 517 038 363 122 401 5 358 182 368 480 583 98 264 195 150 000 98 414 195 Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokoċci Odsetki od nieterminowych płatnoċci podatków 55 000 2 000 4 000 57 000 55 000 2 000 4 000 57 000 14 385 655 1 117 330 15 502 985 9 300 000 9 300 000 5 085 655 1 117 330 6 202 985 Pozostałe odsetki 8 775 358 951 239 9 726 597 504 866 50 280 555 146 8 270 492 900 959 9 171 451 Wpływy z różnych dochodów Ċrodki na dofinansowanie zadaĉ bieżących 153 049 061 582 239 1 111 872 153 578 694 128 604 738 582 239 1 078 239 129 100 738 23 675 999 33 633 23 709 632 768 324 768 324 150 000 8 000 158 000 8 000 8 000 150 000 150 000 Mandaty i kary pienićżne 14 334 886 77 710 14 412 596 14 252 460 14 252 460 77 710 77 710 82 426 82 426 Wpływy z różnych opłat 80 013 800 1 976 599 4 033 550 82 070 751 67 423 483 1 976 599 805 000 66 251 884 6 869 377 3 228 550 10 097 927 5 720 940 5 720 940 Wpływy z usług 983 551 648 877 040 984 428 688 645 282 039 727 040 646 009 079 318 626 639 318 626 639 19 642 970 150 000 19 792 970 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 18 117 658 18 000 000 36 117 658 18 117 658 18 000 000 36 117 658 Komunikacja podmiejska 18 117 658 18 000 000 36 117 658 18 117 658 18 000 000 36 117 658 Subwencje, dotacje, ċrodki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi 1 681 022 884 12 218 814 9 720 449 1 678 524 519 777 269 772 12 218 814 9 696 449 774 747 407 903 753 112 24 000 903 777 112 Dotacje celowe z budżetu 356 871 688 69 669 356 941 357 221 239 430 45 669 221 285 099 135 632 258 24 000 135 656 258 paĉstwa ogółem Zadania zlecone 284 912 579 69 669 284 982 248 172 055 856 45 669 172 101 525 112 856 723 24 000 112 880 723 Ċrodki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów 62 311 210 12 218 814 9 650 780 59 743 176 54 858 423 12 218 814 9 650 780 52 290 389 7 452 787 7 452 787 DOCHODY MAJĄTKOWE 1 106 154 069 21 600 782 16 349 178 1 100 902 465 934 657 307 21 600 782 8 694 957 921 751 482 171 314 490 5 286 221 176 600 711 182 272 2 368 000 2 550 272 DOCHODY WŁASNE 180 936 643 5 292 600 186 229 243 10 644 584 156 760 10 801 344 170 292 059 5 135 840 175 427 899 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoċci Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomoċci wpływy ze sprzedaży nieruchomoċci gruntowych wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych Dotacje celowe, ċrodki z unii europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje Ċrodki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Ċrodki na inwestycje pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu paĉstwa otrzymane na inwestycje 44 584 159 100 203 684 44 584 156 760 201 344 2 340 2 340 034 000 687 500 721 500 687 500 721 500 6 6 6 034 000 6 174 458 059 4 446 000 178 904 059 10 600 000 10 600 000 163 858 059 4 446 000 168 304 059 78 594 000 1 496 000 80 090 000 10 600 000 10 600 000 67 994 000 1 496 000 69 490 000 59 510 185 350 000 59 860 185 59 510 185 350 000 59 860 185 26 353 874 2 600 000 28 953 874 26 353 874 2 600 000 28 953 874 925 217 426 21 600 782 11 056 578 914 673 222 924 012 723 21 600 782 8 538 197 910 950 138 1 022 431 150 381 1 172 812 182 272 2 368 000 2 550 272 881 596 290 21 600 782 8 400 782 868 396 290 881 596 290 21 600 782 8 400 782 868 396 290 3 022 431 150 381 3 172 812 2 000 000 2 000 000 1 022 431 150 381 1 172 812 1 999 205 2 505 415 4 504 620 1 816 933 137 415 1 954 348 182 272 2 368 000 2 550 272 B. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan dochodów Miasto Dzielnice Powiat Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie Plan Zwićkszenia Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ogółem 10 503 426 374 38 880 434 64 352 653 10 528 898 593 6 827 564 437 36 380 434 41 110 965 6 832 294 968 1 797 881 251 2 500 000 20 699 688 1 816 080 939 1 877 980 686 2 542 000 1 880 522 686 Leċnictwo 330 000 112 330 112 330 000 330 000 112 112 020 600 Transport i 024 812 316 051 158 151 847 951 847 346 719 łącznoċć 1 536 13 459 970 18 486 1 541 1 529 13 459 970 18 259 970 1 533 1 199 373 226 1 425 5 673 592 5 673 592 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 420 345 364 18 260 267 1 438 605 631 69 407 911 1 184 130 70 592 041 1 274 749 118 17 076 137 1 291 825 255 76 188 335 76 188 335 710 Działalnoċć usługowa 27 371 727 1 819 668 89 190 25 641 249 23 056 684 1 819 668 89 190 21 326 206 4 315 043 4 315 043 750 Administracja publiczna 29 759 122 6 597 520 6 824 580 29 986 182 22 237 694 6 597 520 6 804 302 22 444 476 3 534 718 20 278 3 554 996 3 986 710 3 986 710 754 Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowoċci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 79 700 968 1 480 760 81 181 728 13 311 746 156 760 13 468 506 66 389 222 1 324 000 67 713 222 5 407 619 761 2 500 000 5 388 003 5 410 507 764 4 085 385 359 2 047 000 4 087 432 359 446 630 686 2 500 000 3 341 003 447 471 689 875 603 716 875 603 716 801 Oċwiata i wychowanie 65 139 862 936 751 971 858 65 174 969 20 190 630 936 751 966 614 20 220 493 44 707 707 5 244 44 712 951 241 525 241 525 852 Pomoc społeczna 256 020 829 584 239 1 155 933 256 592 523 208 286 114 584 239 71 669 207 773 544 1 843 603 16 264 1 859 867 45 891 112 1 068 000 46 959 112 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 20 399 099 1 626 579 757 942 19 530 462 11 503 916 1 626 579 756 983 10 634 320 959 959 8 895 183 8 895 183
społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona ċrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 253 040 150 000 2 403 040 1 463 219 1 463 219 12 147 12 147 777 674 150 000 927 674 104 476 630 2 954 925 1 784 546 103 306 251 89 870 086 2 954 925 1 783 326 88 698 487 14 606 544 1 220 14 607 764 91 148 625 8 400 782 8 408 782 91 156 625 91 086 825 8 400 782 8 408 782 91 094 825 61 800 61 800 926 Kultura fizyczna i sport 11 321 938 594 364 11 916 302 918 350 582 239 1 500 589 10 403 588 12 125 10 415 713 Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok w układzie klasyfikacji budżetowej A. Wydatki zbiorczo Załącznik nr 2 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w tym Urząd Zwićkszenia w tym Urząd Zwićkszenia w tym Urząd Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w tym Urząd po zmianie OGÓŁEM 13 380 573 060 5 046 532 108 169 931 532 195 403 751 76 025 038 58 185 569 13 406 045 279 5 028 692 639 WYDATKI BIEŻĄCE 9 900 340 770 3 765 734 768 105 753 997 95 375 081 40 167 663 35 611 217 9 889 961 854 3 761 178 322 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 7 372 563 147 1 385 369 596 89 458 493 72 405 384 24 965 207 14 887 720 7 355 510 038 1 375 292 109 3 041 839 442 701 806 879 20 982 330 23 583 694 10 804 576 4 341 909 3 044 440 806 695 344 212 4 330 723 705 683 562 717 68 476 163 48 821 690 14 160 631 10 545 811 4 311 069 232 679 947 897 1 773 189 766 1 772 430 238 4 316 840 11 438 721 4 316 840 11 438 721 1 780 311 647 1 779 552 119 324 716 569 198 577 079 234 128 2 482 813 208 035 1 923 845 326 965 254 200 292 889 71 847 978 51 334 545 11 744 536 9 048 163 10 677 581 7 360 931 69 151 605 48 017 895 329 647 196 329 647 196 329 647 196 329 647 196 28 376 114 28 376 114 28 376 114 28 376 114 3 480 232 290 1 280 797 340 64 177 535 100 028 670 35 857 375 22 574 352 3 516 083 425 1 267 514 317 020 Leċnictwo 6 106 835 211 735 55 000 55 000 6 106 835 211 735 WYDATKI BIEŻĄCE 5 806 835 211 735 55 000 5 751 835 211 735 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 5 779 835 211 735 55 000 5 724 835 211 735 2 215 000 2 215 000 3 564 835 211 735 55 000 3 509 835 211 735 27 000 27 000 300 000 55 000 355 000 02001 Gospodarka leċna 6 000 100 105 000 55 000 55 000 6 000 100 105 000 WYDATKI BIEŻĄCE 5 700 100 105 000 55 000 5 645 100 105 000 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 5 673 100 105 000 55 000 5 618 100 105 000 2 215 000 2 215 000 3 458 100 105 000 55 000 3 403 100 105 000 27 000 27 000 300 000 55 000 355 000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energić elektryczną, gaz i wodć 4 584 233 3 726 191 196 555 140 500 196 555 125 000 4 528 178 3 654 636 WYDATKI BIEŻĄCE 4 184 233 3 326 191 196 555 140 500 196 555 125 000 4 128 178 3 254 636 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 4 184 233 3 326 191 196 555 140 500 196 555 125 000 4 128 178 3 254 636 160 250 33 400 160 250 33 400 4 023 983 3 292 791 196 555 140 500 196 555 125 000 3 967 928 3 221 236
400 000 400 000 400 000 400 000 40002 Dostarczanie wody 4 165 151 3 307 109 196 555 140 500 196 555 125 000 4 109 096 3 235 554 WYDATKI BIEŻĄCE 3 765 151 2 907 109 196 555 140 500 196 555 125 000 3 709 096 2 835 554 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 3 765 151 2 907 109 196 555 140 500 196 555 125 000 3 709 096 2 835 554 135 250 8 400 135 250 8 400 3 629 901 2 898 709 196 555 140 500 196 555 125 000 3 573 846 2 827 154 400 000 400 000 400 000 400 000 500 Handel 2 010 979 10 979 3 000 3 000 2 013 979 13 979 WYDATKI BIEŻĄCE 10 979 10 979 3 000 3 000 13 979 13 979 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 10 979 10 979 3 000 3 000 13 979 13 979 527 527 527 527 10 452 10 452 3 000 3 000 13 452 13 452 2 000 000 2 000 000 50095 Pozostała działalnoċć 2 010 979 10 979 3 000 3 000 2 013 979 13 979 WYDATKI BIEŻĄCE 10 979 10 979 3 000 3 000 13 979 13 979 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 10 979 10 979 3 000 3 000 13 979 13 979 527 527 527 527 10 452 10 452 3 000 3 000 13 452 13 452 2 000 000 2 000 000 600 Transport i łącznoċć 4 394 790 994 261 711 651 63 061 193 78 827 487 7 051 788 3 274 185 4 410 557 288 257 934 048 WYDATKI BIEŻĄCE 2 460 251 515 87 503 393 45 189 313 22 427 596 1 884 813 874 896 2 437 489 798 86 493 476 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 2 459 215 570 87 503 393 45 189 313 22 427 596 1 884 813 874 896 2 436 453 853 86 493 476 88 934 381 502 994 50 000 64 810 14 810 88 949 191 517 804 2 370 281 189 87 000 399 45 139 313 22 362 786 1 884 813 860 086 2 347 504 662 85 975 672 664 000 664 000 371 945 371 945 1 934 539 479 174 208 258 17 871 880 56 399 891 5 166 975 2 399 289 1 973 067 490 171 440 572 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 553 707 447 350 000 43 242 060 18 260 000 2 528 725 387 350 000 WYDATKI BIEŻĄCE 1 888 089 210 39 500 000 18 000 000 1 866 589 210 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 887 309 565 39 500 000 18 000 000 1 865 809 565 45 624 806 45 624 806 1 841 684 759 39 500 000 18 000 000 1 820 184 759 407 700 407 700 371 945 371 945
665 618 237 350 000 3 742 060 260 000 662 136 177 350 000 60011 Drogi publiczne krajowe 162 767 046 616 710 4 000 000 158 767 046 616 710 WYDATKI BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 162 767 046 616 710 4 000 000 158 767 046 616 710 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 625 843 352 12 537 916 638 381 268 WYDATKI BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 625 843 352 12 537 916 638 381 268 60014 Drogi publiczne powiatowe 348 755 081 64 060 845 5 692 845 40 878 186 730 000 330 000 383 940 422 63 660 845 WYDATKI BIEŻĄCE wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 348 755 081 64 060 845 5 692 845 40 878 186 730 000 330 000 383 940 422 63 660 845 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sić wydatków na drogi gminne) 489 747 389 77 946 3 804 500 3 704 500 489 647 389 77 946 WYDATKI BIEŻĄCE 468 022 329 77 946 3 804 500 3 050 000 467 267 829 77 946 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 467 766 029 77 946 3 804 500 3 050 000 467 011 529 77 946 42 691 581 50 000 50 000 42 691 581 425 074 448 77 946 3 754 500 3 000 000 424 319 948 77 946 256 300 256 300 21 725 060 654 500 22 379 560 60016 Drogi publiczne gminne 199 573 531 185 213 202 5 660 441 3 440 885 5 660 441 2 944 185 197 353 975 182 496 946 WYDATKI BIEŻĄCE 91 292 828 76 932 499 1 259 073 1 371 596 1 259 073 874 896 91 405 351 76 548 322 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 91 292 828 76 932 499 1 259 073 1 371 596 1 259 073 874 896 91 405 351 76 548 322 366 794 251 794 14 810 14 810 381 604 266 604 90 926 034 76 680 705 1 259 073 1 356 786 1 259 073 860 086 91 023 747 76 281 718
108 280 703 108 280 703 4 401 368 2 069 289 4 401 368 2 069 289 105 948 624 105 948 624 60017 Drogi wewnćtrzne 6 523 506 4 312 306 35 607 6 000 35 607 6 493 899 4 276 699 WYDATKI BIEŻĄCE 6 433 506 4 222 306 6 000 6 439 506 4 222 306 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 6 433 506 4 222 306 6 000 6 439 506 4 222 306 6 433 506 4 222 306 6 000 6 439 506 4 222 306 90 000 90 000 35 607 35 607 54 393 54 393 60095 Pozostała działalnoċć 7 873 642 7 080 642 625 740 625 740 7 247 902 6 454 902 WYDATKI BIEŻĄCE 6 413 642 6 270 642 625 740 625 740 5 787 902 5 644 902 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 6 413 642 6 270 642 625 740 625 740 5 787 902 5 644 902 251 200 251 200 251 200 251 200 6 162 442 6 019 442 625 740 625 740 5 536 702 5 393 702 1 460 000 810 000 1 460 000 810 000 630 Turystyka 6 618 928 838 000 5 000 6 623 928 838 000 WYDATKI BIEŻĄCE 5 675 948 838 000 5 000 5 680 948 838 000 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 5 585 488 790 000 5 585 488 790 000 2 995 300 90 000 2 995 300 90 000 2 590 188 700 000 2 590 188 700 000 48 000 48 000 48 000 48 000 11 300 11 300 31 160 5 000 36 160 942 980 942 980 63001 Oċrodki informacji turystycznej 4 837 948 5 000 4 842 948 WYDATKI BIEŻĄCE 4 837 948 5 000 4 842 948 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 4 795 488 4 795 488 2 905 300 2 905 300 1 890 188 1 890 188 11 300 11 300 31 160 5 000 36 160 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 150 425 237 217 475 900 18 405 501 25 798 268 8 996 727 8 877 345 1 157 818 004 217 356 518 WYDATKI BIEŻĄCE 1 016 415 036 96 716 500 8 893 147 8 956 089 297 181 2 351 738 1 016 477 978 98 771 057 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 014 592 116 96 716 500 8 893 147 8 956 089 297 181 2 351 738 1 014 655 058 98 771 057 174 563 174 697 685 1 600 470 231 600 2 776 30 500 173 194 304 725 409 840 028 942 96 018 815 7 292 677 8 724 489 294 405 2 321 238 841 460 754 98 045 648 1 822 920 1 822 920
134 010 201 120 759 400 9 512 354 16 842 179 8 699 546 6 525 607 141 340 026 118 585 461 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 190 787 057 1 598 194 1 458 800 190 647 663 WYDATKI BIEŻĄCE 189 844 057 1 598 194 305 000 188 550 863 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 188 317 720 1 598 194 305 000 187 024 526 162 564 660 1 597 694 201 100 161 168 066 25 753 060 500 103 900 25 856 460 1 526 337 1 526 337 943 000 1 153 800 2 096 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoċciami 956 009 494 213 847 214 16 793 307 24 304 468 8 982 727 8 842 345 963 520 655 213 706 832 WYDATKI BIEŻĄCE 826 392 293 96 537 814 7 280 953 8 616 089 283 181 2 316 738 827 727 429 98 571 371 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 826 095 710 96 537 814 7 280 953 8 616 089 283 181 2 316 738 827 430 846 98 571 371 11 998 514 697 685 2 776 30 500 2 776 30 500 12 026 238 725 409 814 097 196 95 840 129 7 278 177 8 585 589 280 405 2 286 238 815 404 608 97 845 962 296 583 296 583 129 617 201 117 309 400 9 512 354 15 688 379 8 699 546 6 525 607 135 793 226 115 135 461 70095 Pozostała działalnoċć 3 628 686 3 628 686 14 000 35 000 14 000 35 000 3 649 686 3 649 686 WYDATKI BIEŻĄCE 178 686 178 686 14 000 35 000 14 000 35 000 199 686 199 686 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 178 686 178 686 14 000 35 000 14 000 35 000 199 686 199 686 178 686 178 686 14 000 35 000 14 000 35 000 199 686 199 686 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 710 Działalnoċć usługowa 81 496 953 56 248 903 10 078 325 783 040 9 978 325 105 000 72 201 668 46 375 578 WYDATKI BIEŻĄCE 80 512 662 55 764 612 10 078 325 683 040 9 978 325 105 000 71 117 377 45 891 287 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 49 090 010 24 375 460 3 264 530 643 040 3 164 530 65 000 46 468 520 21 275 930 24 875 808 3 523 767 541 364 30 000 541 364 24 364 444 2 982 403 24 214 202 20 851 693 2 723 166 613 040 2 623 166 65 000 22 104 076 18 293 527 3 708 000 3 708 000 3 708 000 3 708 000 448 500 415 000 5 000 5 000 443 500 410 000 27 266 152 27 266 152 6 808 795 40 000 6 808 795 40 000 20 497 357 20 497 357 984 291 484 291 100 000 1 084 291 484 291 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 14 255 479 548 040 14 803 519 WYDATKI BIEŻĄCE 14 255 479 548 040 14 803 519 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 14 231 979 548 040 14 780 019 12 768 529 12 768 529 1 463 450 548 040 2 011 490 23 500 23 500
71003 Biura planowania przestrzennego 5 235 759 100 000 100 000 5 235 759 WYDATKI BIEŻĄCE 5 235 759 100 000 5 135 759 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 5 235 759 100 000 5 135 759 4 197 600 4 197 600 1 038 159 100 000 938 159 100 000 100 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 858 200 8 858 200 2 439 472 2 439 472 6 418 728 6 418 728 WYDATKI BIEŻĄCE 8 858 200 8 858 200 2 439 472 2 439 472 6 418 728 6 418 728 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 8 858 200 8 858 200 2 439 472 2 439 472 6 418 728 6 418 728 1 046 200 1 046 200 275 387 275 387 770 813 770 813 7 812 000 7 812 000 2 164 085 2 164 085 5 647 915 5 647 915 71015 Nadzór budowlany 5 256 812 30 000 5 286 812 WYDATKI BIEŻĄCE 5 256 812 30 000 5 286 812 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 5 246 812 30 000 5 276 812 4 385 912 30 000 4 415 912 860 900 860 900 10 000 10 000 71095 Pozostała działalnoċć 43 905 722 43 405 722 7 538 853 105 000 7 538 853 105 000 36 471 869 35 971 869 WYDATKI BIEŻĄCE 43 405 722 43 405 722 7 538 853 105 000 7 538 853 105 000 35 971 869 35 971 869 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 12 766 570 12 766 570 725 058 65 000 725 058 65 000 12 106 512 12 106 512 2 377 607 2 377 607 265 977 265 977 2 111 630 2 111 630 10 388 963 10 388 963 459 081 65 000 459 081 65 000 9 994 882 9 994 882 2 958 000 2 958 000 2 958 000 2 958 000 415 000 415 000 5 000 5 000 410 000 410 000 27 266 152 27 266 152 6 808 795 40 000 6 808 795 40 000 20 497 357 20 497 357 500 000 500 000 750 Administracja publiczna 965 405 477 965 307 477 17 320 571 12 104 482 17 320 571 12 104 482 960 189 388 960 091 388 WYDATKI BIEŻĄCE 908 383 425 908 285 425 16 589 271 11 328 511 16 589 271 11 328 511 903 122 665 903 024 665 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 883 501 349 883 403 349 14 534 680 4 749 616 14 534 680 4 749 616 873 716 285 873 618 285 664 459 508 664 459 508 10 021 942 3 571 700 10 021 942 3 571 700 658 009 266 658 009 266 219 041 841 218 943 841 4 512 738 1 177 916 4 512 738 1 177 916 215 707 019 215 609 019 14 734 439 14 734 439 103 035 176 185 103 035 176 185 14 807 589 14 807 589 10 147 637 10 147 637 1 951 556 6 402 710 1 951 556 6 402 710 14 598 791 14 598 791
57 022 052 57 022 052 731 300 775 971 731 300 775 971 57 066 723 57 066 723 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 906 734 14 906 734 105 122 105 122 14 801 612 14 801 612 WYDATKI BIEŻĄCE 14 906 734 14 906 734 105 122 105 122 14 801 612 14 801 612 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 630 452 1 630 452 52 087 52 087 1 578 365 1 578 365 270 481 270 481 270 481 270 481 1 359 971 1 359 971 52 087 52 087 1 307 884 1 307 884 13 276 282 13 276 282 53 035 53 035 13 223 247 13 223 247 906 962 083 906 962 083 17 090 875 11 986 965 17 090 875 11 986 965 901 858 173 901 858 173 WYDATKI BIEŻĄCE 849 940 031 849 940 031 16 359 575 11 210 994 16 359 575 11 210 994 844 791 450 844 791 450 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 838 344 537 838 344 537 14 358 019 4 632 099 14 358 019 4 632 099 828 618 617 828 618 617 649 771 510 649 771 510 10 017 482 3 571 700 10 017 482 3 571 700 643 325 728 643 325 728 188 573 027 188 573 027 4 340 537 1 060 399 4 340 537 1 060 399 185 292 889 185 292 889 1 447 857 1 447 857 50 000 176 185 50 000 176 185 1 574 042 1 574 042 10 147 637 10 147 637 1 951 556 6 402 710 1 951 556 6 402 710 14 598 791 14 598 791 57 022 052 57 022 052 731 300 775 971 731 300 775 971 57 066 723 57 066 723 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 015 997 27 917 997 124 574 117 517 124 574 117 517 28 008 940 27 910 940 WYDATKI BIEŻĄCE 28 015 997 27 917 997 124 574 117 517 124 574 117 517 28 008 940 27 910 940 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 754 Bezpieczeĉstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 005 997 27 907 997 124 574 117 517 124 574 117 517 27 998 940 27 900 940 968 137 968 137 4 460 4 460 963 677 963 677 27 037 860 26 939 860 120 114 117 517 120 114 117 517 27 035 263 26 937 263 10 000 10 000 10 000 10 000 265 023 095 50 809 414 2 009 227 3 096 009 430 1 300 000 266 109 877 52 108 984 WYDATKI BIEŻĄCE 220 784 239 13 820 759 9 227 1 415 249 430 222 190 261 13 820 329 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 205 713 384 1 423 607 9 227 1 415 249 430 207 119 406 1 423 177 166 617 966 228 074 8 797 1 415 249 168 024 418 228 074 39 095 418 1 195 533 430 430 39 094 988 1 195 103 12 273 578 12 273 578 12 273 578 12 273 578 2 797 277 123 574 2 797 277 123 574 44 238 856 36 988 655 2 000 000 1 680 760 0 1 300 000 43 919 616 38 288 655 75411 Komendy powiatowe Paĉstwowej Straży Pożarnej 72 501 579 2 008 797 232 797 70 725 579 WYDATKI BIEŻĄCE 68 340 378 8 797 8 797 68 340 378 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 67 244 675 8 797 8 797 67 244 675 57 017 962 8 797 8 797 57 017 962 10 226 713 10 226 713 1 095 703 1 095 703
4 161 201 2 000 000 224 000 2 385 201 75416 Straż Miejska 121 429 349 1 563 212 122 992 561 WYDATKI BIEŻĄCE 118 340 349 1 406 452 119 746 801 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 116 788 349 1 406 452 118 194 801 97 041 882 1 406 452 98 448 334 19 746 467 19 746 467 1 552 000 1 552 000 3 089 000 156 760 3 245 760 75495 Pozostała działalnoċć 52 951 143 33 766 779 430 1 300 000 430 1 300 000 54 250 713 35 066 349 WYDATKI BIEŻĄCE 19 526 488 342 124 430 430 19 526 058 341 694 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 19 500 488 342 124 430 430 19 500 058 341 694 12 338 872 8 824 12 338 872 8 824 7 161 616 333 300 430 430 7 161 186 332 870 26 000 26 000 33 424 655 33 424 655 0 1 300 000 0 1 300 000 34 724 655 34 724 655 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowoċci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 WYDATKI BIEŻĄCE 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoċci budżetowych 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 759 651 759 651 78 337 70 000 78 337 70 000 751 314 751 314 3 397 880 3 397 880 686 513 200 000 686 513 200 000 2 911 367 2 911 367 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 WYDATKI BIEŻĄCE 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 4 157 531 4 157 531 764 850 270 000 764 850 270 000 3 662 681 3 662 681 759 651 759 651 78 337 70 000 78 337 70 000 751 314 751 314 3 397 880 3 397 880 686 513 200 000 686 513 200 000 2 911 367 2 911 367 758 Różne rozliczenia 989 659 029 989 656 461 917 019 1 019 787 917 019 1 019 787 989 761 797 989 759 229 WYDATKI BIEŻĄCE 988 490 963 988 488 395 294 177 1 019 787 294 177 1 019 787 989 216 573 989 214 005 11 806 163 11 803 595 294 177 194 891 294 177 194 891 11 706 877 11 704 309
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 11 806 163 11 803 595 294 177 194 891 294 177 194 891 11 706 877 11 704 309 976 664 800 976 664 800 824 896 824 896 977 489 696 977 489 696 20 000 20 000 20 000 20 000 1 168 066 1 168 066 622 842 622 842 545 224 545 224 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 506 171 14 503 603 1 019 787 1 019 787 15 525 958 15 523 390 WYDATKI BIEŻĄCE 14 506 171 14 503 603 1 019 787 1 019 787 15 525 958 15 523 390 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 3 757 829 3 755 261 194 891 194 891 3 952 720 3 950 152 3 757 829 3 755 261 194 891 194 891 3 952 720 3 950 152 10 728 342 10 728 342 824 896 824 896 11 553 238 11 553 238 20 000 20 000 20 000 20 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 081 400 8 081 400 917 019 917 019 7 164 381 7 164 381 WYDATKI BIEŻĄCE 6 913 334 6 913 334 294 177 294 177 6 619 157 6 619 157 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 6 913 334 6 913 334 294 177 294 177 6 619 157 6 619 157 6 913 334 6 913 334 294 177 294 177 6 619 157 6 619 157 1 168 066 1 168 066 622 842 622 842 545 224 545 224 801 Oċwiata i wychowanie 2 210 902 202 496 512 578 15 465 875 34 698 238 8 439 943 11 209 608 2 230 134 565 499 282 243 WYDATKI BIEŻĄCE 1 991 440 971 281 636 705 10 183 612 30 688 053 3 157 680 7 611 523 2 011 945 412 286 090 548 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 771 362 843 67 904 938 7 860 420 22 853 871 842 358 758 643 1 786 356 294 67 821 223 1 443 332 661 2 753 454 6 692 532 15 293 850 100 011 1 451 933 979 2 653 443 328 030 182 65 151 484 1 167 888 7 560 021 742 347 758 643 334 422 315 65 167 780 205 671 740 205 671 740 1 223 993 6 148 005 1 223 993 6 148 005 210 595 752 210 595 752 4 926 936 0 364 595 5 291 531 0 9 479 452 8 060 027 1 099 199 1 321 582 1 091 329 704 875 9 701 835 7 673 573 219 461 231 214 875 873 5 282 263 4 010 185 5 282 263 3 598 085 218 189 153 213 191 695 80101 Szkoły podstawowe 576 037 076 130 694 834 1 334 231 11 059 916 1 098 440 4 493 429 585 762 761 134 089 823 WYDATKI BIEŻĄCE 499 720 517 54 979 059 235 791 8 357 644 1 890 357 507 842 370 56 869 416 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 459 194 552 15 611 282 235 791 6 467 287 465 426 048 15 611 282 381 274 501 13 770 229 291 4 683 435 385 728 645 13 770 77 920 051 15 597 512 6 500 1 783 852 79 697 403 15 597 512 39 367 777 39 367 777 1 890 357 1 890 357 41 258 134 41 258 134 1 158 188 1 158 188 76 316 559 75 715 775 1 098 440 2 702 272 1 098 440 2 603 072 77 920 391 77 220 407 80102 Szkoły podstawowe specjalne 44 025 292 3 150 426 123 965 44 149 257 3 150 426 WYDATKI BIEŻĄCE 41 197 218 3 150 426 13 565 41 210 783 3 150 426 37 960 657 13 565 37 974 222 31 774 457 13 565 31 788 022 wydatki związane z realizacją 6 186 200 6 186 200
ich zadaĉ 3 150 426 3 150 426 3 150 426 3 150 426 86 135 86 135 2 828 074 110 400 2 938 474 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 33 585 682 3 612 288 716 968 78 787 5 000 32 947 501 3 607 288 WYDATKI BIEŻĄCE 33 585 682 3 612 288 716 968 78 787 5 000 32 947 501 3 607 288 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 29 984 438 60 700 711 968 78 787 29 351 257 60 700 24 928 198 60 700 711 968 59 974 24 276 204 60 700 5 056 240 18 813 5 075 053 3 551 588 3 551 588 5 000 5 000 3 546 588 3 546 588 49 656 49 656 80104 Przedszkola 516 680 487 158 365 907 6 082 374 7 597 772 2 950 420 3 396 159 518 195 885 158 811 646 WYDATKI BIEŻĄCE 461 323 780 103 099 200 3 221 184 7 349 982 89 230 3 248 369 465 452 578 106 258 339 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 371 781 149 14 257 056 3 131 954 4 558 453 460 000 373 207 648 14 717 056 301 542 156 35 010 3 107 475 2 141 635 300 576 316 35 010 70 238 993 14 222 046 24 479 2 416 818 460 000 72 631 332 14 682 046 88 842 144 88 842 144 89 230 2 788 369 89 230 2 788 369 91 541 283 91 541 283 700 487 3 160 703 647 55 356 707 55 266 707 2 861 190 247 790 2 861 190 147 790 52 743 307 52 553 307 80105 Przedszkola specjalne 11 587 361 351 948 23 717 32 150 11 595 794 351 948 WYDATKI BIEŻĄCE 11 587 361 351 948 23 717 32 150 11 595 794 351 948 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 11 212 782 23 717 32 150 11 221 215 10 057 274 23 717 8 000 10 041 557 1 155 508 24 150 1 179 658 351 948 351 948 351 948 351 948 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 22 631 22 631 2 902 350 2 902 350 5 763 111 630 5 763 111 630 3 008 217 3 008 217 WYDATKI BIEŻĄCE 2 902 350 2 902 350 5 763 111 630 5 763 111 630 3 008 217 3 008 217 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 502 350 2 502 350 5 763 111 630 5 763 111 630 2 608 217 2 608 217 80110 Gimnazja 303 474 277 43 405 133 548 698 4 916 622 247 100 1 052 076 307 842 201 44 210 109 WYDATKI BIEŻĄCE 283 779 484 23 730 340 301 598 4 916 622 1 052 076 288 394 508 24 782 416 264 639 293 5 380 954 301 598 3 873 427 60 000 268 211 122 5 440 954 221 107 489 9 520 252 936 2 472 355 223 326 908 9 520
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 43 531 804 5 371 434 48 662 1 401 072 60 000 44 884 214 5 431 434 18 349 386 18 349 386 992 076 992 076 19 341 462 19 341 462 790 805 51 119 841 924 19 694 793 19 674 793 247 100 247 100 19 447 693 19 427 693 80111 Gimnazja specjalne 32 810 439 1 518 105 22 065 32 832 504 1 518 105 WYDATKI BIEŻĄCE 32 810 439 1 518 105 13 565 32 824 004 1 518 105 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 31 221 127 13 565 31 234 692 27 794 056 13 565 27 807 621 3 427 071 3 427 071 1 518 105 1 518 105 1 518 105 1 518 105 71 207 71 207 8 500 8 500 80113 Dowożenie uczniów do szkół 12 755 924 12 691 924 568 000 146 543 568 000 146 543 12 334 467 12 270 467 WYDATKI BIEŻĄCE 12 755 924 12 691 924 568 000 146 543 568 000 146 543 12 334 467 12 270 467 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 12 755 924 12 691 924 568 000 146 543 568 000 146 543 12 334 467 12 270 467 12 755 924 12 691 924 568 000 146 543 568 000 146 543 12 334 467 12 270 467 65 106 363 391 085 429 938 217 817 64 894 242 391 085 WYDATKI BIEŻĄCE 65 084 863 391 085 429 938 142 817 64 797 742 391 085 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 64 983 103 391 085 429 938 142 817 64 695 982 391 085 56 008 318 234 938 21 591 55 794 971 8 974 785 391 085 195 000 121 226 8 901 011 391 085 101 760 101 760 21 500 75 000 96 500 80120 Licea ogólnokształcące 313 068 014 59 929 943 1 951 842 4 759 719 1 254 000 674 208 315 875 891 59 350 151 WYDATKI BIEŻĄCE 283 321 563 30 268 492 1 242 842 4 119 719 545 000 34 208 286 198 440 29 757 700 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 257 336 086 4 969 226 697 842 4 019 195 260 657 439 4 969 226 220 152 261 265 773 697 842 2 964 428 222 418 847 265 773 37 183 825 4 703 453 1 054 767 38 238 592 4 703 453 25 299 266 25 299 266 545 000 34 208 545 000 34 208 24 788 474 24 788 474 686 211 66 316 752 527 29 746 451 29 661 451 709 000 640 000 709 000 640 000 29 677 451 29 592 451 80123 Licea profilowane 10 730 748 1 116 130 333 799 53 186 200 000 10 450 135 916 130 WYDATKI BIEŻĄCE 10 730 748 1 116 130 333 799 53 186 200 000 10 450 135 916 130 9 577 513 7 402 133 799 53 186 9 496 900 7 402 8 461 946 7 402 133 799 46 344 8 374 491 7 402
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 115 567 6 842 1 122 409 1 108 728 1 108 728 200 000 200 000 908 728 908 728 44 507 44 507 80130 Szkoły zawodowe 172 505 893 56 522 950 1 263 176 1 776 368 728 000 621 365 173 019 085 56 416 315 WYDATKI BIEŻĄCE 138 179 956 22 197 013 914 176 1 576 368 379 000 421 365 138 842 148 22 239 378 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 120 316 825 4 744 338 535 176 1 001 003 90 000 120 782 652 4 834 338 97 754 011 47 938 535 176 487 143 97 705 978 47 938 22 562 814 4 696 400 513 860 90 000 23 076 674 4 786 400 17 452 675 17 452 675 379 000 331 365 379 000 331 365 17 405 040 17 405 040 410 456 244 000 654 456 34 325 937 34 325 937 349 000 200 000 349 000 200 000 34 176 937 34 176 937 80132 Szkoły artystyczne 1 182 890 1 059 44 600 1 226 431 WYDATKI BIEŻĄCE 1 182 890 1 059 44 600 1 226 431 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 180 500 1 059 44 600 1 224 041 1 073 000 1 059 42 600 1 114 541 107 500 2 000 109 500 2 390 2 390 80134 Szkoły zawodowe specjalne 17 585 377 1 064 957 178 450 17 763 827 1 064 957 WYDATKI BIEŻĄCE 16 645 377 1 064 957 159 450 16 804 827 1 064 957 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 15 546 776 159 450 15 706 226 13 402 756 158 097 13 560 853 2 144 020 1 353 2 145 373 1 064 957 1 064 957 1 064 957 1 064 957 33 644 33 644 940 000 19 000 959 000 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz oċrodkidokształcania zawodowego 15 168 495 308 440 609 452 110 452 14 669 495 308 440 WYDATKI BIEŻĄCE 15 168 495 308 440 609 452 110 452 14 669 495 308 440 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 80142 Oċrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 15 142 203 308 440 609 452 110 452 14 643 203 308 440 12 739 530 8 440 609 452 64 452 12 194 530 8 440 2 402 673 300 000 46 000 2 448 673 300 000 26 292 26 292 1 005 506 10 500 10 500 1 005 506 WYDATKI BIEŻĄCE 1 005 506 10 500 10 500 1 005 506 1 005 067 10 500 10 500 1 005 067 553 185 10 500 563 685
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 451 882 10 500 441 382 439 439 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 27 126 063 55 268 2 026 780 29 097 575 WYDATKI BIEŻĄCE 27 126 063 55 268 2 026 780 29 097 575 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 27 066 243 55 268 2 026 780 29 037 755 22 672 063 54 868 2 006 155 24 623 350 4 394 180 400 20 625 4 414 405 59 820 59 820 80195 Pozostała działalnoċć 36 499 987 17 997 755 1 531 090 1 430 916 1 383 220 714 198 36 399 813 17 328 733 WYDATKI BIEŻĄCE 36 268 777 17 766 545 1 513 557 1 423 693 1 365 687 706 975 36 178 913 17 107 833 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 23 935 659 7 506 518 414 358 102 111 274 358 2 100 23 623 412 7 234 260 3 090 226 2 225 251 100 011 100 011 100 011 3 090 226 2 125 240 20 845 433 5 281 267 314 347 2 100 174 347 2 100 20 533 186 5 109 020 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 658 699 0 658 699 0 9 474 419 8 060 027 1 099 199 1 321 582 1 091 329 704 875 9 696 802 7 673 573 231 210 231 210 17 533 7 223 17 533 7 223 220 900 220 900 851 Ochrona zdrowia 346 125 509 314 011 070 378 142 4 997 658 378 142 4 954 728 350 745 025 318 587 656 WYDATKI BIEŻĄCE 108 611 905 80 608 141 378 142 2 497 658 378 142 2 454 728 110 731 421 82 684 727 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 66 025 286 38 032 372 40 414 2 427 658 40 414 2 384 728 68 412 530 40 376 686 13 075 087 6 698 217 35 000 35 000 13 110 087 6 733 217 52 950 199 31 334 155 40 414 2 392 658 40 414 2 349 728 55 302 443 33 643 469 42 575 769 42 575 769 337 728 70 000 337 728 70 000 42 308 041 42 308 041 10 850 10 850 237 513 604 233 402 929 2 500 000 2 500 000 240 013 604 235 902 929 85111 Szpitale ogólne 188 508 590 184 408 590 1 030 000 1 030 000 189 538 590 185 438 590 WYDATKI BIEŻĄCE 791 670 791 670 30 000 30 000 821 670 821 670 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 266 470 266 470 266 470 266 470 266 470 266 470 266 470 266 470 525 200 525 200 30 000 30 000 555 200 555 200 187 716 920 183 616 920 1 000 000 1 000 000 188 716 920 184 616 920 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 48 550 809 48 550 809 1 500 000 1 500 000 50 050 809 50 050 809 WYDATKI BIEŻĄCE 494 800 494 800 494 800 494 800
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 494 800 494 800 494 800 494 800 48 056 009 48 056 009 1 500 000 1 500 000 49 556 009 49 556 009 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 407 081 42 295 908 377 728 2 424 728 377 728 2 424 728 44 454 081 44 342 908 WYDATKI BIEŻĄCE 42 407 081 42 295 908 377 728 2 424 728 377 728 2 424 728 44 454 081 44 342 908 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 17 059 232 16 948 059 40 000 2 384 728 40 000 2 384 728 19 403 960 19 292 787 6 249 285 6 188 617 35 000 35 000 6 284 285 6 223 617 10 809 947 10 759 442 40 000 2 349 728 40 000 2 349 728 13 119 675 13 069 170 25 347 849 25 347 849 337 728 40 000 337 728 40 000 25 050 121 25 050 121 85158 Izby wytrzeźwieĉ 7 532 156 42 930 7 575 086 WYDATKI BIEŻĄCE 7 521 481 42 930 7 564 411 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 7 510 631 42 930 7 553 561 6 157 800 6 157 800 1 352 831 42 930 1 395 761 10 850 10 850 10 675 10 675 85195 Pozostała działalnoċć 933 812 733 812 414 414 933 398 733 398 WYDATKI BIEŻĄCE 933 812 733 812 414 414 933 398 733 398 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 933 812 733 812 414 414 933 398 733 398 668 002 509 600 668 002 509 600 265 810 224 212 414 414 265 396 223 798 852 Pomoc społeczna 679 675 550 228 764 569 1 483 811 5 302 183 564 880 1 812 409 683 493 922 230 012 098 WYDATKI BIEŻĄCE 610 723 784 217 808 783 1 096 711 3 879 083 314 880 1 812 409 613 506 156 219 306 312 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 295 909 263 10 602 488 783 831 1 897 458 2 000 4 000 297 022 890 10 604 488 197 646 567 6 365 135 633 499 840 892 197 853 960 6 365 135 98 262 696 4 237 353 150 332 1 056 566 2 000 4 000 99 168 930 4 239 353 35 185 512 35 185 512 312 880 70 749 312 880 70 749 34 943 381 34 943 381 277 975 763 172 020 783 1 910 876 1 737 660 279 886 639 173 758 443 1 653 246 1 653 246 68 951 766 10 955 786 387 100 1 423 100 250 000 69 987 766 10 705 786 85201 Placówki opiekuĉczowychowawcze 64 179 746 6 719 344 318 637 684 537 64 545 646 6 719 344 WYDATKI BIEŻĄCE 56 384 272 6 719 344 181 537 684 537 56 887 272 6 719 344 47 730 846 20 000 181 537 675 537 48 224 846 20 000 36 601 990 165 537 412 901 36 849 354
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 11 128 856 20 000 16 000 262 636 11 375 492 20 000 6 699 344 6 699 344 6 699 344 6 699 344 1 829 004 9 000 1 838 004 125 078 125 078 7 795 474 137 100 7 658 374 85202 Domy pomocy społecznej 120 644 397 8 569 137 208 722 1 923 402 122 359 077 8 569 137 WYDATKI BIEŻĄCE 82 195 275 8 569 137 208 722 807 302 82 793 855 8 569 137 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 73 495 688 0 208 722 807 302 74 094 268 0 44 106 119 122 222 219 075 44 202 972 29 389 569 0 86 500 588 227 29 891 296 0 8 569 137 8 569 137 8 569 137 8 569 137 130 450 130 450 38 449 122 1 116 100 39 565 222 85203 Oċrodki wsparcia 47 599 862 12 046 660 582 336 134 710 551 080 46 749 47 152 236 11 542 329 WYDATKI BIEŻĄCE 28 684 646 2 236 824 332 336 112 710 301 080 46 749 28 465 020 1 982 493 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 26 410 477 1 000 31 256 65 961 26 445 182 1 000 18 828 439 30 969 64 461 18 861 931 7 582 038 1 000 287 1 500 7 583 251 1 000 2 235 824 2 235 824 301 080 46 749 301 080 46 749 1 981 493 1 981 493 38 345 38 345 18 915 216 9 809 836 250 000 22 000 250 000 18 687 216 9 559 836 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 381 510 360 000 5 200 29 200 24 000 1 405 510 384 000 WYDATKI BIEŻĄCE 1 381 510 360 000 5 200 29 200 24 000 1 405 510 384 000 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 057 910 36 400 5 200 5 200 1 057 910 36 400 859 640 19 500 5 200 854 440 19 500 198 270 16 900 5 200 203 470 16 900 323 600 323 600 24 000 24 000 347 600 347 600 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57 853 120 411 000 19 800 164 216 2 000 57 997 536 409 000 WYDATKI BIEŻĄCE 57 853 120 411 000 19 800 164 216 2 000 57 997 536 409 000 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 364 900 51 000 19 800 2 000 1 345 100 49 000 1 364 900 51 000 19 800 2 000 1 345 100 49 000 360 000 360 000 360 000 360 000 55 362 453 164 216 55 526 669 765 767 765 767 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 665 778 30 665 778 1 737 660 1 737 660 32 403 438 32 403 438 WYDATKI BIEŻĄCE 30 665 778 30 665 778 1 737 660 1 737 660 32 403 438 32 403 438
wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 30 665 778 30 665 778 1 737 660 1 737 660 32 403 438 32 403 438 85216 Zasiłki stałe 24 486 000 390 000 4 000 4 000 24 490 000 394 000 WYDATKI BIEŻĄCE 24 486 000 390 000 4 000 4 000 24 490 000 394 000 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 390 000 390 000 390 000 390 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 24 096 000 24 096 000 10 371 942 65 000 10 436 942 WYDATKI BIEŻĄCE 7 755 942 7 755 942 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 7 735 961 7 735 961 6 062 302 6 062 302 1 673 659 1 673 659 19 981 19 981 2 616 000 65 000 2 681 000 85219 Oċrodki pomocy społecznej 92 072 812 500 310 777 513 698 92 275 733 500 WYDATKI BIEŻĄCE 92 042 308 310 777 293 698 92 025 229 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 91 757 765 310 777 293 698 91 740 686 80 776 995 300 632 122 695 80 599 058 10 980 770 10 145 171 003 11 141 628 284 543 284 543 30 504 500 220 000 250 504 500 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oċrodki interwencji kryzysowej 1 532 481 262 260 8 330 17 330 1 541 481 262 260 WYDATKI BIEŻĄCE 1 532 481 262 260 8 330 17 330 1 541 481 262 260 wydatki związane z realizacją ich zadaĉ 1 269 221 8 330 17 330 1 278 221 972 231 8 330 8 330 972 231 296 990 9 000 305 990 262 260 262 260 262 260 262 260 85228 Usługi opiekuĉcze i specjalistyczne usługi opiekuĉcze 1 000 1 000 28 791 912 2 000 18 209 24 226 28 797 929 2 000 WYDATKI BIEŻĄCE 28 791 912 2 000 18 209 24 226 28 797 929 2 000