ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009 WYDATKI Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 884600,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe I Plan wydatków bieŝących 778000,00 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym na : 741500,00 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626850,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 491900,00 Nauczyciele 430000,00 1.Płace podstawowe 304000,00 2.Dodatek staŝowy 34500,00 3.Dodatek motywacyjny 42100,00 4.Dodatek funkcyjny 18600,00 5.Godziny ponadwymiarowe i zast 19850,00 6.Nagrody jubileuszowe 6400,00 7.Nagrody (1,25%), 1,5% 4550,00 Administracja i obsługa 61900,00 1.Płace zasadnicze 42700,00 2.Dodatek staŝowy 7650,00 3.Premie 20% 8500,00 4.Nagrody 5 % 2950,00 5.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 100,00 6.Nagrody jubileuszowe 0,00 7.Odprawy emerytalne 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ) 39100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83000,00 4120 Składniki na fundusz pracy 12850,00 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 114650,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12100,00 1.Materiały biurowe, druki szkolne 2000,00 2.Środki czystości 3000,00 3.Prenumerata czasopism 800,00 4.Meble i sprzęt szkolny 2000,00 5.Inne wydatki / kreda,świetlówki, kołki, narzędzia, nagrody i konkursy 3700,00 o zasięgu gminnym/ 6.Sprzęt sportowy,zawody 600,00
4230 Zakup leków i materiałów medycznych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2200,00 4260 Zakup energii elektrycznej, gazu, wody 34400,00 1.Energia elektryczna 6500,00 2.Gaz 26700,00 3.Woda 1200,00 4270 Zakup usług remontowych 5000,00 1.Nieprzewidziane awarie, naprawy i konserwacje, inne 5000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1200,00 4300 Zakup usług pozostałych 15300,00 1.Usługi bankowe 1800,00 2.Wywóz nieczystości ( szambo, kontener) 4500,00 3.Usługi: /kominiarskie,konserwacja gaśnic,słuŝba bhp,opłata rtv, monitoring/ 3100,00 4.Pomiary /elektryczne, przeciwporaŝeniowe/ 2100,00 5.Przeglądy / budowlane, gazowe/ 1900,00 6.Inne usługi /w tym transport dzieci na zawody sportowe - 600 zł./ 1900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon. 1700,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii 200,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe - delegacje 200,00 4430 RóŜne opłaty i składki 2000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 36400,00 1.Nauczyciele 10,15 et 26000,00 2.Administracja i obsługa 2,65 et. 3120,00 3.Emeryci-obsługa 4 osoby 780,00 4.Emeryci nauczyciele 6500,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 400,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2000,00 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36500,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35200,00 1.Dodatki mieszkaniowe 4920,00 2.Dodatki wiejskie 27480,00 3.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1300,00 4.Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp zeszyty długopisy,herbata, obuwie, fartuchy, ubranie sportowe, ubranie ochronne 1500,00 3240 Stypendia dla uczniów 1300,00
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych I Plan wydatków bieŝących 104600,00 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym na : 100600,00 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93430,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 74500,00 Nauczyciele 63000,00 1.Płace podstawowe 41480,00 2.Dodatek staŝowy 6480,00 3.Dodatek motywacyjny 4180,00 4.Dodatek funkcyjny 600,00 5.Godziny ponadwymiarowe i zast 3800,00 6.Nagrody jubileuszowe 5800,00 7.Nagrody (1,25%), 1,5% 660,00 Administracja i obsługa 11500,00 1.Płace zasadnicze 7250,00 2.Dodatek staŝowy 1450,00 3.Premie 20% 1450,00 4.Nagrody 5 % 510,00 5.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 6.Nagrody jubileuszowe 840,00 7.Odprawy emerytalne 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ) 5100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12000,00 4120 Składniki na fundusz pracy 1830,00 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 7170,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2000,00 1.Materiały biurowe, druki szkolne 200,00 2.Meble i sprzęt 1300,00 3.Zabawki 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 600,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 1.Nieprzewidziane awarie, naprawy i konserwacje, inne 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4440 Odpisy na ZFŚS 3870,00 1.Nauczyciele 1,28 et 3280,00 2.Administracja i obsługa 0,5 et. 590,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4000,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4000,00 1.Dodatki mieszkaniowe 360,00 2.Dodatki wiejskie 3280,00 3.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 150,00 4.Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp zeszyty długopisy,herbata, obuwie, fartuchy, 210,00 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Plan wydatków bieŝących 2000,00 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym na : 2000,00 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań 2000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 100,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1400,00 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8890,00 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne I Plan wydatków bieŝących 8490,00 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym na : 8490,00 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8030,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6000,00 Nauczyciele 6000,00 1.Płace podstawowe 5360,00 2.Dodatek staŝowy 0,00 3.Dodatek motywacyjny 580,00 4.Dodatek funkcyjny 0,00 5.Godziny ponadwymiarowe i zast 0,00 6.Nagrody jubileuszowe 0,00 7.Nagrody (1,25%), 1,5% 60,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13 ) 760,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1100,00 4120 Składniki na fundusz pracy 170,00 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460,00 4440 Odpisy na ZFŚS 460,00 1.Nauczyciele 0,18 et 460,00 2.Administracja i obsługa 0,0 et. 0,00 Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I Plan wydatków bieŝących 400,00 1. Wydatki jednostek budzetowych, w tym na : 400,00 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400,00 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe 100,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 300,00 Dochody Wydatki ogółem: 893490,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2700,00 Dochody bieŝące 2700,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 1.Plan dochodów bieŝących 2600,00 0970 Wpływy z róznych opłat - opłata stała rodziców 2600,00 Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 1.Plan dochodów bieŝących 100,00 0690 Wpływy z róznych dochodów 100,00 Dochody ogółem: 2700,00