2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 215 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 214 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 214 r. Budżet na 215 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 82 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ 19 2 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 82 82 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych 32 843 14 32 843 14 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" 267 427 155 77 112 35 46 52 46 52 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 7 925 143 332 4 67 752 47 372 9 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) 2 48 12 118 16 84 6 1 14 376 2 98 12 55 2 5 6 1 117 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 - Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku 259 2 1 2 466 842 9 54 467 52 664 441 4 947 53 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd (zwrot kosztów upomnień) 62 224 29 11 15 87 8 3 2 49 25 775 11 15 45 8 3 1 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - otrzymane spadki i darowizny 1 4 15 41 31 5 5 14 3 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 935 - realizacja projektu "Nowy przebieg Drogi Krajowej Nr 21" 1 938 81 - realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" 1 619 367 616 994 182 28 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29 215 - realizacja projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Słupska" 1 626 732 3 798 764 74 783 71 Działalność usługowa - otrzymane spadki i darowizny 3 94 761 3 3 26 6 - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 5 15 - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności 2 611 19 2 98 15 2 5 19 2 98 1 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 13 1
75 Administracja publiczna 2 652 48 684 575 3 97 3 1 9 1 913 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 17 - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - realizacja projektu pn. "E- Urząd dodaj do ulubionych" - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" - realizacja projektu pn. "Diagnoza-Strategia- Inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 85 85 139 788 148 13 8 778 1 357 493 883 12 426 8 4 84 259 555 2 4 31 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska 45 56 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory samorządowe) 27 714 16 145 136 669 16 1 16 1 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego) 117 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 555 122 55 5 122 55 55 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 136 372 557 142 62 482 25 25 25 6 245 55 2 354 734 2 4 321 948 41 376 3 268 36 22 195 5 581 6 227 1 48 1 35 6 38 4 3 4 15 318 688 386 2 5 2 5 2 1 9 5 3 9 76 9 475 833 67 262 7 74 5 377 4 65 4 3 5 3 479 52 389 28 5 3 479 52 389 28 5 3 479 52 389 28 81 Oświata i wychowanie (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 7 579 273 6 844 81 1 86 1 374 5 8 2 8 1 5 55 492 8 17 538 5 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 821 741 822 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 71 5 - zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 213 rok 53 394 - darowizny na rzecz szkół 1 71 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 5 9 21 1 463 86 3 489 826 88 91 114 54 36 793 3 593 679
- projekt pn." Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" 22 51 114 25 5 63 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr 2 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, 2 556 andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr 2 7 7 - projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją 12 6 - projekt "Uczenie się przez całe życie" realizacja Gimnazjum Nr 4 16 68 6 217 6 2 851 Ochrona zdrowia - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. 389 661 14 17 67 383 14 17 67 - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6 6 632 6 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 29 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne 43 972 19 36 383 566 28 316 824 26 728 7 99 78 26 25 5 123 2 115 - dodatki energetyczne 74 982 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 187 666 32 62 976 33 7 3 - dotacje celowe na zadania własne - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny 14 63 357 18 157 8 826 1 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 574 1 4 6 6 186 1 82 1 2 62 8 26 345 395 225 3 11 5 3 11 251 6 424 2 2 3 5 1 82 1 1 8 8 3 363 766 226 11 6 11 22 7 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 47 283 - darowizny i spadki 2 - dodatki mieszkaniowe - dotacja na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych 5 14 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Dobre wsparcie na starcie" 1 95 627 821 642 15 127 613 1 47 8 364 58 1 8 - projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn." AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 235 197 133 79 135 323 46 522 Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 31 42 171 863
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 6 - odsetki 568 5 i opłat świadczonych przez Żłobki - otrzymane spadki i darowizny 19 62 1 5 1 755 5 1 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 1 638 668 1 398 858 2 - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów 219 81 2 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej 1 42 545 48 1 22 95 64 174 w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 962 561 38 276 - dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupsk edycja 214 (SŁUPSK BEZ AZBESTU 214) 14 58 6 44 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew 35 1 3 5 - opłata produktowa 2 - realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 35 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 -dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej oraz izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczeniu 12 fragmentu średniowiecznych murów. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6 - Dotacja na utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta Słupska poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne starodrzewia miejskiego 6 926 Kultura fizyczna i sport - wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 4 226 4 2 696 4 1 5 1 2 2 2 15 15 3 1 3 14 16 1 4 1 4 387 631 696 368 394 73 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 213 217 695 214 628 881 94 858 693 73 617 2 29 524 829 27 759 81 5 3 479 52 389 28
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Dział Wyszczególnienie wykonanie w 214 r. Budżet Na 215 rok 6 Transport i łączność - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 1 23 57 1 263 1 22 1 25 5 9 6 2 8 5 1 87 2 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone 1 264 18 56 68 3 961 2 76 2 1 177 5 885 71 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące 44 417 * zadania majątkowe 5 - PINB 2 15 - odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 22 25 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa 697 2 744 15 476 494 53 53 19 19 332 153 7 267 83 7 248 64 7 19 19 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 1 8 - wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi 4 52 15 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1 944 755 1 894 5 75 1 149 25 1 148 5 75 - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone 5 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 21 4 441 22 849 94 18 37 441 2 149 94 97 9 1 7 1 8 69 941 44 65 382 364 69 941 44 65 382 364 64 672 845 6 144 61 5 268 559 5 238 33 81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności 2 577 664 251 624 9 191 15 8 254 46 7 27 538 1 336 58 27 8 75 15 74 5 458 5 51
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 213 roku 123 94 - zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów za 213 rok 49 276 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 312 198 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 418 - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - projekt pn. "Nie zaśmiecaj naszej planety" 47 16 16 68 36 32 - projekt pn. "Uczymy się zawodu za granicą" 24 974 - projekt pn. "Zaprojektuj swoją przyszłość" 58 184 - projekt pn. "Młody kreatywny" - projekt pn. "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces" 7 148 71 842 - projekt pn. "Podwyższenie umiejetności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju - projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku 27 181 417 66 - Elektrohydraulika nowe możliwości lepsze umiejętności 262 86 52 561 - projekt pm. "Uczenie się przez całe życie" 16 8 - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" EXPERIENCING EUROPE 16 718 - Informatyka bez granic 16 196 53 399 851 Ochrona zdrowia Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 18 58 17 971 18 58 17 971 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 3 15 741 2 399 3 53 2 949 2 421 5 - darowizna na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 12 36 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki 2 5 22 2 5 2 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego 479 837 7 92 6 6 47 88 7 92 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15 74 15 1 34 13 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" 1 111 5,39 6 27,39 5 964 376 172 83 77 834 98 499 5 964 213 799 7 167 1 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw i dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - odsetki 1 531 57 63 84 29 82 522 1 5 1 39 5 58 93 5 717 522 - projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 33 788 7 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 12 12 12 12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski) OGÓŁEM DOCHODY 113 872 416,39 18 198 591 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 28 98 356 3 34 91 2 542 444 1 179 765 12 48 212,39 11 332 371 69 941 44 65 382 364