2 133 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 grudnia 2009r. Nr 145 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2133 Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za rok 2008 9123 2134 Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy oraz gospodarki pozabudżetowej za 2008r. 9142 2135 Sprawozdanie Burmistrza Strzelec KrajeŊskich z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r. 9170 2136 Sprawozdanie Burmistrza Łňknicy z dnia 28 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r. 9253 2137 Sprawozdanie Burmistrza Miasta ŋwiebodzin z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy ŋwiebodzin za 2008r. 9267 2138 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2008r. 9362 2133 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za rok 2008 Dochody budżetowe za 2008r. na plan: 16.902.787,00 wyniosły: 17.268.313,96 co stanowi 102,16% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce wpływy: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan: 290.924,00 wyniosły: 285.979,61 co stanowi: 98,30% - rozliczenie z lat ubiegłych wodociņgi na plan: 9.920,00 wynoszņ: 10.120,00 - dochody z czynszu za obwody łowieckie na plan 9.000,00 wynoszņ: 10.956,76 - wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych na plan: 12.000,00 wynoszņ: 4.900,00 - dotacja celowa przekazana na zwrot czňōci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan: 255.097,00 wynoszņ: 255.095,95 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów ŋwiňto Plonów Dożynki Sňkowice 2007 na plan: 4.907,00 wynoszņ: 4.906,90 Dział 600 Transport i łączność na plan: 18.480,00 wyniosły: 18.480,00 co stanowi: 100%
Województwa Lubuskiego Nr 145 9124 Poz. 2133 - dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej w miejscowoōci Stargard GubiŊski na plan: 18.480,00 wynoszņ: 18.480,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan: 410.500,00 wyniosły: 458.959,53 co stanowi: 111,81% - dochody z użytkowania wieczystego na plan: 1.200,00 wynoszņ: 1.446,78 - z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego na plan: 112.300,00 wynoszņ: 116.879,23 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na plan: 290.000,00 wynoszņ: 332.231,53 - odsetki na plan: 7.000,00 wynoszņ: 7.295,45 - Ōrodki ze sprzedaży złomu (piec ZS Grabice) na plan: - wynoszņ: 851,34 - upomnienia na plan: - wynoszņ: 255,20 Dz.750 Administracja publiczna na plan: 89.950,00 wyniosły: 90.078,34 co stanowi: 100,14% - dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rzņdowej na plan: 74.200,00 wynoszņ: 74.200,00-5% dochodów uzyskanych z realizacji zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej (dowody osobiste) na plan: 1.000,00 wynoszņ: 948,00 - odszkodowanie z tytułu dewastacji Ōwietlicy wiejskiej w Żenichowie na plan: - wynoszņ: 180,00 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów - Pierwszy Integracyjny DzieŊ Dziecka Markosice/Gross-Gastrose-2007r. na plan: 13.482,00 wynoszņ: 13.482,53 - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów Integracja bez barier jňzykowych i Przełammy siň chlebem na plan: 1.268,00 wynoszņ: 1.267,81 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan: 1.060,00 wyniosły: 1.060,00 co stanowi: 100% - dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizacjň stałego rejestru wyborców na plan: 1.060,00 wynoszņ: 1.060,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan: 2.589,00 wyniosły: 2.588,74 co stanowi: 99,99% - zwrot Ōrodków na realizacjň mikroprojektów - Obchody szeōńdziesiňciolecia Ochotniczej Straży Pożarnej - Markosice 2007 na plan: 2.589,00 wynoszņ: 2.588,74 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan: 4.722.300,00 wyniosły: 5.043.252,53 co stanowi: 106,80% - wpływy z karty podatkowej na plan: 4.000,00 wynoszņ: 4.899,54 - z podatków od osób prawnych ogółem: na plan: 2.105.600,00 wynoszņ: 2.193.287,56 w tym: - z podatku od nieruchomoōci na plan: 1.475.000,00 wynoszņ: 1.573.070,52 - z podatku rolnego
Województwa Lubuskiego Nr 145 9125 Poz. 2133 na plan: 120.800,00 wynoszņ: 84.782,00 - z podatku leōnego na plan: 455.000,00 wynoszņ: 479.626,00 - z podatku od Ōrodków transportowych na plan: 41.000,00 wynoszņ: 41.798,00 - z podatku od czynnoōci cywilnoprawnych na plan: - wynoszņ: 27,00 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należnoōci na plan: 13.800,00 wynoszņ: 13.984,04 - z podatków od osób fizycznych ogółem: na plan: 1.075.900,00 wynoszņ: 1.157.860,84 w tym: - z podatku od nieruchomoōci na plan: 506.600,00 wynoszņ: 526.747,98 - z podatku rolnego na plan: 461.800,00 wynoszņ: 493.385,76 - z podatku leōnego na plan: 6.000,00 wynoszņ: 6.539,76 - z podatku od Ōrodków transportowych na plan: 28.500,00 wynoszņ: 35.044,00 - z podatku od spadku i darowizn na plan: 7.300,00 wynoszņ: 7.367,00 - z podatku od czynnoōci cywilnoprawnych na plan: 52.000,00 wynoszņ: 72.872,86 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w należnoōci na plan: 13.700,00 wynoszņ: 15.903,48 - z opłaty skarbowej na plan: 9.500,00 wynoszņ: 10.490,00 - z opłaty targowej na plan: - wynoszņ: 100,00 - z opłaty eksploatacyjnej na plan: 62.500,00 wynoszņ: 62.345,57 - z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan: 108.300,00 wynoszņ: 108.179,11 - z opłaty za wpis do ewidencji działalnoōci gospodarczej na plan: 7.000,00 wynoszņ: 8.900,00 - wpływy z opłat za zajňcie pasa drogowego na plan: 1.599,00 wynoszņ: 393,04 - z opłaty prolongacyjnej i różne opłaty na plan: 6.200,00 wynoszņ: 7.926,21 - z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan: 1.291.701,00 wynoszņ: 1.432.654,00 - z podatku dochodowego od osób prawnych na plan: 50.000,00 wynoszņ: 56.216,66 Dział 758 Różne rozliczenia na plan: 7.429.940,00 wyniosły: 7.434.089,67 co stanowi: 100,06% - subwencja ogólna razem: na plan: 7.122.735,00 wynoszņ: 7.122.735,00 z tego: - czňōń wyrównawcza subwencji ogólnej na plan: 2.446.867,00 wynoszņ: 2.446.867,00 - czňōń oōwiatowa na plan: 4.675.868,00 wynoszņ: 4.675.868,00 - odsetki od Ōrodków na rachunkach bankowych na plan: 57.205,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9126 Poz. 2133 wynoszņ: 60.203,16 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) na plan: 250.000,00 wynoszņ: 251.151,51 Dział 801 Oświata i wychowanie na plan: 54.622,00 wyniosły: 54.378,86 co stanowi: 99,55% - Ōrodki na Program Wymiana Młodzieży ZS w Chlebowie na plan: 1.015,00 wynoszņ: 1.003,70 - Ōrodki pomocowe na Program Młodzież (ZS Grabice) na plan: 17.500,00 wynoszņ: 16.886,66 - wpłaty za obiady na plan: 8.500,00 wynoszņ: 9.013,50 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopieŋ awansu zawodowego na plan: 132,00 wynoszņ: - - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan: 27.475,00 wynoszņ: 27.475,00 Dział 852 Pomoc społeczna na plan: 3.562.967,00 wyniosły: 3.563.350,19 co stanowi: 100,01% - dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej na plan: 2.853.367,00 wynoszņ: 2.848.533,17 w tym: - Ōwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna na plan: 2.610.780,00 wynoszņ: 2.610.780,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan: 15.000,00 wynoszņ: 14.651,78 - zasiłki i pomoc w naturze na plan: 227.587,00 wynoszņ: 223.101,39 - dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej na plan: 702.700,00 wynoszņ: 702.697,84 w tym: - zasiłki i pomoc w naturze na plan: 420.000,00 wynoszņ: 419.997,84 - OŌrodki Pomocy Społecznej na plan: 82.700,00 wynoszņ: 82.700,00 - dotacja celowa na realizacjň własnych zadaŋ (dożywianie) na plan: 200.000,00 wynoszņ: 200.000,00 - dotacja celowa z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych i inwestycyjnych z zakresu administracji rzņdowej zleconych gminom na plan: 5.000,00 wynoszņ: 5.000,00 - dochody uzyskane z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i wpływ 20% z innych gmin na plan: 1.900,00 wynoszņ: 7.119,18 Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan: 48.256,00 wyniosły: 47.247,49 co stanowi: 97,91% - Ōrodki na projekt Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin realizowanego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na plan: 48.256,00 wynoszņ: 47.247,49 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan: 271.199,00 wyniosły: 268.849,00 co stanowi: 99,13% - dotacja celowa na dofinansowanie ŌwiadczeŊ realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Województwa Lubuskiego Nr 145 9127 Poz. 2133 na plan: 257.879,00 wynoszņ: 256.412,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podrňczników dla dzieci rozpoczynajņcych roczne przygotowanie przedszkolne lub naukň w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcņcej szkoły muzycznej I stopnia na plan: 13.320,00 wynoszņ: 12.437,00 Dochody budżetowe za 2008r. - tabelaryczne zestawienie według działu klasyfikacji budżetowej Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dział 010 600 700 750 751 754 756 758 801 852 853 854 Opis klasyfikacji budżetowej Rolnictwo i łowiectwo Transport i łņcznoōń Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem Różne rozliczenia OŌwiata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem: Plan 290.924,00 18.480,00 410.500,00 89.950,00 1.060,00 2.589,00 4.722.300,00 7.429.940,00 54.622,00 3.562.967,00 48.256,00 271.199,00 16.902.787,00 Wykonanie 285.979,61 18.480,00 458.959,53 90.078,34 1.060,00 2.588,74 5.043.252,53 7.434.089,67 54.378,86 3.563.350,19 47.247,49 268.849,00 17.268.313,96 % wykonania 98,30 100,00 111,81 100,14 100,00 99,99 106,80 100,06 99,55 100,01 97,91 99,13 102,16 Wydatki budżetowe za 2008r. Na plan: 17 888 911,00 Wyniosły: 16 654 196,84 Co stanowi: 93,10% Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiajņ siň nastňpujņco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan: 1 903 377,00 wyniosły: 1 684 163,74 co stanowi: 88,49% w tym: 01008 - Melioracje wodne wydatki na plan: 1 000,00 wyniosły: 980,29 - zakup płyt betonowych do umocnienia przeprawy przez Młynówkň w Stargardzie GubiŊskim 980,29 01010 - Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi wydatki na plan: 1 395 700,00 wyniosły: 1 177 345,61 - budowa wodociņgu Czarnowice Koperno w tym dotacja dla ZUK Polanowice 39 930,79 129 699,76
Województwa Lubuskiego Nr 145 9128 Poz. 2133 - budowa sieci wodociņgowej Budoradz w tym dotacja dla ZUK Polanowice 40 000,00 186 128,29 - projekt budowy sieci wodociņgowej - Kosarzyn - Łomy 129 686,00 - projekt modernizacji ujňcia wody w Wałowicach 31 367,17 - budowa studni w Mielnie 109 970,00 - budowa studni w Starosiedlu 93 988,00 - budowa wodociņgu Wňgliny Nowa Wioska Brzozów, w tym dotacja dla ZUK Polanowice 111 257,24 446 506,39 - za studium usuwania nieczystoōci płynnych z terenu Gminy Gubin 50 000,00 01030 - Izby rolnicze wydatki na plan: 12 700,00 wyniosły: 11 842,57 - odpis z tytułu podatku rolnego 11 842,57 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki na plan: 169 410,00 2007-2013 wyniosły: 169 315,40 - projekt odnowy miejscowoōci DrzeŊsk Wielki, szkolenie 87 579,60 - projekt odnowy miejscowoōci Sňkowice, szkolenie 81 735,80 01095 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 324 567,00 wyniosły: 324 679,87 - zakup artykułów na organizacjň Dnia Chłopa 4 075,43 - odłów i umieszczenie bezpaŋskich psów w schronisku 40 795,29 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 255 095,95 - opłata stała za wbudowane urzņdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, dzierżawa gruntu leōnego pod wodociņg 6 901,51 - Projekt ŋwiňto plonów Sňkowice 2008 9 470,00 - Dożynki Gminne Starosiedle 2008 8 341,69 Dział 600 -Transport i łņcznoōń wydatki na plan: 758 913,00 wyniosły: 717 355,88 co stanowi: 94,53% w tym: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wydatki na plan: 210 000,00 wyniosły: 210 000,00 - dotacja celowa na dokumentacjň chodnika w Czarnowicach 210 000,00 60016 - Drogi publiczne gminne wydatki na plan: 548 913,00 wyniosły: 507 355,88 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36 153,93 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 442,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 370,39 - składki na Fundusz Pracy 862,69 - wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenie projekt stałej organizacji ruchu w m. Komorów 900,00 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 2 446,43 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 1 813,00 - podróże służbowe 4 815,02 - remonty i utrzymanie dróg lokalnych 115 590,96 - zakup mieszanki mineralnej na drogi gminne 36 071,46 - prace na drogach gminnych - koszenie poboczy, równanie i wałowanie 79 519,50 - utrzymanie mostów i przepustów 5 864,80 - utrzymanie przystanków 6 755,86 - naprawa wiat przystankowych 2 632,81 - wywóz Ōmieci, sprzņtanie 4 123,05 - wycinka i pielňgnacja drzew przydrożnych 1 342,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9129 Poz. 2133 - pozostałe wydatki 12 483,64 - zakup znaków drogowych, paliwa i czňōci do kosiarki, Ōrodki ochronne 11 924,00 pracowników - serwis kosiarki 559,64 - opłata sņdowa za przygotowanie nieruchomoōci do sprzedaży 200,00 - podatek od umowy zlecenie za nadzór inwestorski przy remoncie drogi do m. Sadzarzewice 368,00 - przebudowa drogi gminnej w Stargardzie GubiŊskim 309 947,16 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan: 762 830,00 wyniosły: 668 543,03 co stanowi: 87,64% w tym: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami wydatki na plan: 762 830,00 wyniosły: 668 543,03 - wynagrodzenia osobowe pracowników 126 724,44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 021,39 - składki na ubezpieczenia społeczne 21 476,27 - składki na Fundusz Pracy 4 704,55 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 5 486,10 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 3 890,00 - podróże służbowe krajowe 8 050,43 - badania okresowe pracowników 50,00 - zakup materiałów do remontu bud. gminnych 52 459,35 - wypłata odszkodowania z tytułu braku mieszkaŋ socjalnych 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe rozbiórka byłej remizy strażackiej 5 931,27 w Stargardzie GubiŊskim - utrzymanie bud. gminnych 16 899,24 - energie elek., woda i Ōcieki, wywóz nieczystoōci 9 785,46 - wynagrodzenia bezosobowe 560,00 - nadzór nad urzņdzeniami, wymiana ruszta i szyb w budynkach gminnych 835,37 - transport oraz remont budynków gminnych 5 718,41 - zakup narzňdzi dla ekipy remontowej 4 710,67 - ogrzewanie bud. gminnych 67 147,96 - zakup wňgla, drzewa i oleju opałowego 50 476,07 - transport 60,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 15 461,89 - konserwacja pieca c.o. 1 150,00 - przygotowanie nieruchomoōci do sprzedaży 19 893,60 - ubezpieczenie mienia gminy 21 623,00 - modernizacja budynku nowej siedziby Urzňdu Gminy 298 974,76 Dział 710 - DziałalnoŌń usługowa wydatki na plan: 47 500,00 wyniosły: 37 307,60 co stanowi: 78,55% w tym: 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki na plan: 47 500,00 wyniosły: 37 307,60 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 37 307,60 Dział 750 - Administracja publiczna wydatki na plan: 2 748 704,00 wyniosły: 2 569 034,03 co stanowi: 93,47% w tym:
Województwa Lubuskiego Nr 145 9130 Poz. 2133 75011 - Urzňdy wojewódzkie wydatki na plan: 74 200,00 wyniosły: 74 200,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 62 066,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 613,00 - składki na Fundusz Pracy 1 521,00 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: 142 450,00 wyniosły: 126 935,44 - diety radnych 100 742,60 - współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadaŋ o charakterze użytecznoōci publicznej 11 866,15 - utrzymanie rady gminy zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia, szkolenia i usługi pozostałe 5 807,30 - podróże służbowe krajowe 449,53 - składki członkowskie na Euroregion i Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów 8 069,86 75023 - Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki na plan: 2 230 788,00 wyniosły: 2 083 263,57 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 277 889,03 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 797,36 - składki na ubezpieczenia społeczne 196 755,76 - składki na Fundusz Pracy 32 571,19 - składka na PFRON 20 203,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 36 869,00 - podróże służbowe krajowe 47 597,72 - zaopatrzenia socjalnego dla pracowników 6 048,39 - szkolenia pracowników 22 985,00 - podatek dochodowy od umów zleceŋ za 2007r. 760,00 - za wykonanie opinii technicznej dotyczņcej linii telekomunikacyjnej 500,00 - badania okresowe pracowników 2 832,00 - materiały biurowe 9 368,61 - utrzymanie samochodu służbowego 25 199,57 - paliwo 17 103,95 - naprawa i przeglņdy 3 891,62 - ubezpieczenie 4 204,00 - uzupełnienie wyposażenia biur urzňdu 12 028,50 - pozostałe wydatki 96 059,06 - prenumeraty, Ōrodki czystoōci, woda pitna i inne 48 936,78 - prowizja bankowa, usługi pocztowe, najem dystrybutora do wody, konwój i asysta osoby przewożņcej wartoōci pieniňżne 47 122,28 - energia elektryczna 13 139,76 - konserwacja i naprawy wyposażenia, legalizacja gaōnic 3 325,12 - nadzór autorski nad systemami 35 589,65 - wdrożenie podpisu elektronicznego 2 422,92 - usługi telekomunikacyjne 36 523,13 - dostňpu do sieci Internet 3 727,88 - telefonia komórkowa 14 373,40 - telefonia stacjonarna 18 421,85 - najem lokalu 42 687,12 - koszty egzekucyjne i opłaty sņdowe 375,68 - ubezpieczenie sprzňtu elektronicznego i wyposażenia 3 021,00 - materiały eksploatacyjne do komputerów 22 180,97 - papier do ksero i drukarek 8 190,39
Województwa Lubuskiego Nr 145 9131 Poz. 2133 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 990,58 - zakup sprzňtu komputerowego 40 534,03 - zakup stałego awaryjnego źródła energii 10 000,00 75075 - Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego wydatki na plan: 10 000,00 wyniosły: 7 997,82 - promocja gminy - opracowanie i wykonanie herbu, flagi i pieczňci dla 7 997,82 Gminy Gubin 75095 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 291 266,00 wyniosły: 276 637,20 - wynagrodzenia osobowe pracowników 79 725,75 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 165,65 - składki na ubezpieczenia społeczne 11 817,16 - składki na Fundusz Pracy 2 008,88 - wynagrodzenia bezosobowe - warsztaty nt. Odnowa miejscowoōci 2 700,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 2 726,00 - diety sołtysów 58 912,00 - ubezpieczenie i badania okresowe osób pracujņcych społecznie 1 297,00 - wspieranie inicjatyw wiejskich 61 597,70 - pozostałe wydatki sołeckie 5 474,40 - usługa telekomunikacyjna telefonii komórkowej 1 464,00 - Projekt Poznaj jňzyk sņsiada 44 640,00 - podróże służbowe krajowe 108,66 Dział 751 - Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli wydatki na plan: 1 060,00 ochrony prawa oraz sņdownictwa wyniosły: 1 060,00 co stanowi: 100,00% w tym: 75101 - Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie rejestru wyborców 1 060,00 Dział 754 - BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na plan: 179 710,00 wyniosły: 145 850,45 co stanowi: 81,16% w tym: 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatki na plan: 167 260,00 wyniosły: 134 720,08 - wynagrodzenia bezosobowe 26 587,20 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 832,00 - składki na Fundusz Pracy umów zleceŋ 294,00 - ekwiwalent za gaszenie pożarów 3 154,20 - zakup usług zdrowotnych 390,00 - koszty podróży członków OSP 121,20 - podróże służbowe krajowe 757,80 - ubezpieczenie strażaków 5 019,00 - utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp 18 809,54 - zakup paliwa i czňōci 14 652,54 - przeglņd i badania techniczne 902,00 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych 3 255,00 - pozostałe wydatki 10 201,71 - elementy umundurowania, artykuły i nagrody na zawody strażackie 7 060,45
Województwa Lubuskiego Nr 145 9132 Poz. 2133 - opłaty, pranie mundurów i usługi transportowe 2 910,26 - ubezpieczenie MDP OSP 231,00 - remonty bieżņce remiz/ogrodzenie remizy OSP Starosiedle 20 064,16 - legalizacja aparatów powietrznych 547,41 - utrzymanie remiz strażackich 8 670,82 - energia elektryczna 6 925,98 - naprawa i konserwacja systemów alarmowych, legalizacja gaōnic 1 744,84 - zakup wyposażenia i sprzňtu 8 669,04 - Program Straż Pożarna Dzieciom 11 000,00 - zakup pompy pływajņcej i motopompy 18 602,00 75414 - Obrona cywilna wydatki na plan: 2 450,00 wyniosły: 1 130,37 - utrzymanie magazynu OC 1 130,37 - energia elektryczna 942,85 - legalizacja gaōnic 67,10 - zakup materiałów 120,42 75421 Zarzņdzanie kryzysowe wydatki na plan: 10 000,00 wyniosły: 10 000,00 - wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 10 000,00 Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem wydatki na plan: 45 000,00 wyniosły: 45 255,00 co stanowi: 100,57% w tym: 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoōci budżetowych wydatki na plan: 45 000,00 wyniosły: 45 255,00 - prowizja sołtysów za inkaso 45 255,00 Dział 801 - OŌwiata i wychowanie wydatki na plan: 5 816 945,00 wyniosły: 5 443,440,38 co stanowi: 93,58% w tym: 80101 - Szkoły podstawowe wydatki na plan: 3 163 050,00 wyniosły: 2 915 330,91 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 694 201,59 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 631,37 - składki na ubezpieczenia społeczne 297 015,56 - składki na Fundusz Pracy 46 468,98 - wynagrodzenia bezosobowe 30 443,14 - lekcje przysposobienie do życia w rodzinie 8 424,94 - nauczanie indywidualne 18 986,20 - dozór kotłowni 2 200,00 - konserwacja systemu sygnalizacji 832,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 105 200,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9133 Poz. 2133 - podróże służbowe krajowe 25 544,43 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 152 868,88 - szkolenia pracowników 4 575,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek 11 329,37 - zakup energii (woda, gaz) 43 795,22 - usługi remontowe 5 118,16 - usługi zdrowotne 1 847,50 - zakup materiałów i wyposażenia 113 944,03 - materiały biurowe 10 561,41 - artykuły remontowe i gospodarcze 16 648,66 - zakup artykułów BHP 1 749,43 - zakup prasy 4 948,63 - zakup dyplomów (starodruk) 178,00 - Ōrodki czystoōci 9 887,88 - meble 7 296,37 - pozostałe zakupy 16 040,56 - zakup opału 46 633,09 - zakup usług pozostałych 21 940,52 - wywóz nieczystoōci 7 133,58 - opłaty i prowizje bankowe 4 555,33 - wykonanie instalacji odgromowej 1 830,00 - koszty przesyłki, opłat pocztowych 1 959,31 - czyszczenie przewodów kominowych 1 646,79 - przeglņd gaōnic 1 346,27 - pozostałe drobne usługi 3 469,24 - zakup usług dostňpu do sieci Internet 677,34 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 975,65 - ubezpieczenie sprzňtu komputerowego 3 337,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 3 916,88 - programy multimedialne, akcesoria komputerowe 5 611,73 - projekt budowlany i audyt energetyczny, studium wykonalnoōci termomodernizacji 63 071,97 SP Bieżyce - projekt budowlany i audyt energetyczny, studium wykonalnoōci termomodernizacji 75 704,99 ZS Chlebowo - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 620,00 - system awaryjnego zasilania ZS Grabice 5 000,00 - zakup pieca c.o. ZS Grabice 25 620,00 - aktualizacja dokumentacji na rozbudowň ZS Chlebowo 46 491,60 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki na plan: 386 515,00 wyniosły: 365 100,97 - wynagrodzenia osobowe pracowników 251 792,78 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 699,76 - składki na ubezpieczenia społeczne 42 568,82 - składki na Fundusz Pracy 6 708,14
Województwa Lubuskiego Nr 145 9134 Poz. 2133 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 19 300,00 - wynagrodzenia bezosobowe Program Wymiana Młodzieży 63,70 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 23 639,83 - zakup artykułów - Program Wymiana Młodzieży 503,87 - zakup mebli 3 097,92 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek 290,00 - zakup usług pozostałych 150,00 - zakup materiałów papierniczych oraz sprzňtu drukarskiego 70,81 - zakup akcesoriów komputerowych 215,34 80110 - Gimnazja wydatki na plan: 1 455 900,00 wyniosły: 1 382 724,11 - wynagrodzenia osobowe pracowników 887 624,98 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 000,88 - składki na ubezpieczenia społeczne 149 846,03 - składki na Fundusz Pracy 23 225,15 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 48 600,00 - podróże służbowe krajowe 8 784,04 - wynagrodzenia bezosobowe 718,80 - nauczanie indywidualne 468,80 - konserwacja systemu sygnalizacji 250,00 - dodatek wiejski i mieszkaniowy 73 436,11 - zakup materiałów i wyposażenia 79 295,20 - materiały biurowe 3 152,49 - artykuły remontowe 3 011,85 - zakup sterownika do dzwonka 249,00 - zakup opału 22 958,84 - zakup prasy 2 861,98 - Ōrodki czystoōci 3 356,86 - zakup rolet 884,99 - kino domowe i odtwarzacz CD 444,98 - kserokopiarka 2 196,00 - drzwi 2 991,44 - artykuły gospodarcze 1 603,46 - meble 15 267,46 - olej opałowy 17 788,06 - magnetofon, wieża, słuchawki 2 000,00 - zakup upominków Program Młodzież w działaniu Gold Girls 113,14 - artykuły BHP 414,65 - zakup energii (woda, gaz) 8 104,71 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiņżek 2 517,39 - zakup usług zdrowotnych 305,00 - zakup usług pozostałych 5 355,68 - usługi kominiarskie 549,00 - wywóz nieczystoōci 2 536,59 - opłaty i prowizje bankowe 721,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9135 Poz. 2133 - usługi pocztowe 463,56 - różne drobne usługi 1 085,53 - zakup usług dostňpu do sieci Internet 648,57 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 180,86 - składki na ubezpieczenie szyb, sprzňtu elektronicznego 540,00 - szkolenia 200,00 - zakup papieru do drukarek 851,28 - zakup akcesoriów komputerowych 833,85 - realizacja Programu Młodzież 16 886,66 - wynagrodzenia bezosobowe - nauka taŋca 1 765,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksiņżek 10 825,52 - szycie strojów, zajňcia w ramach programu 3 789,50 - zakup papieru, artykułów biurowych 140,24 - zakup akcesoriów komputerowych 366,40 - zakup drzwi wejōciowych Gimnazjum Czarnowice 13 768,92 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki na plan: 720 873,00 wyniosły: 696 181,10 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŋ 1 001,92 - wynagrodzenia osobowe pracowników 166 756,27 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 230,50 - składki na ubezpieczenia społeczne 25 022,77 - składki na Fundusz Pracy 3 887,08 - opieka w autobusie 36 481,12 - wynagrodzenie 32 623,30 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 239,96 - składki na Fundusz Pracy 617,86 - utrzymanie autobusów szkolnych 271 554,19 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 183 386,41 - zakup wyposażenia, czňōci do autobusu szkolnego 51 962,50 - naprawa autobusów szkolnych 19 844,58 - naprawa kół autobusów szkolnych 844,00 - regeneracja gaōnic 341,36 - badania techniczne, legalizacja 4 891,84 - ubezpieczenie autobusów szkolnych 10 066,00 - opłaty drogowe 217,50 - utrzymanie garażu 3 739,35 - zakup artykułów do warsztatu autobusów 573,43 - energia elektryczna - garaże 2 803,74 - opłata za Ōcieki - garaże 290,20 - regeneracja gaōnic 71,98 - zakup biletów 36 263,14 - wynajem autobusów 10 344,80 - podróże służbowe krajowe 366,96 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4 533,00 - zakup autobusu 126 000,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9136 Poz. 2133 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki na plan: 29 500,00 wyniosły: 22 585,58 - dokształcanie nauczycieli 9 034,00 - podróże służbowe krajowe 5 005,58 - szkolenia pracowników 8 546,00 80195 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 61 107,00 wyniosły: 61 517,71 - zakup Ōrodków żywnoōci 9 042,71 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 27 475,00 - Ōrodki na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych nauczycieli emerytów 25 000,00 Dział 851 - Ochrona zdrowia wydatki na plan: 144 300,00 wyniosły: 144 300,00 co stanowi: 100,00% w tym: 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wydatki na plan: 36 000,00 wyniosły: 36 000,00 - dotacja na zdrowotne programy profilaktyczne 36 000,00 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatki na plan: 9 900,00 wyniosły: 9 900,00 - dotacja na przeciwdziałanie narkomanii 9 900,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan: 98 400,00 wyniosły: 98 400,00 - dotacja na profilaktykň przeciwalkoholowņ 98 400,00 Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki na plan: 4 160 455,00 wyniosły: 4 093 758,32 co stanowi: 98,40% w tym: 85202 - Domy pomocy społecznej wydatki na plan: 43 900,00 wyniosły: 38 749,02 - opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 38 749,02 85212 - ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na wydatki na plan: 2 615 780,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły: 2 615 780,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 58 458,22 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne 30 571,88 - Ōwiadczeniobiorcy 21 771,88 - zadania zlecone pracownicy 8 800,00 - składki na Fundusz Pracy 1 350,00 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 2 100,00 - wypłata ŌwiadczeŊ 2 505 089,90 - Ōwiadczenia rodzinne 1 723 262,90 - Ōwiadczenia opiekuŋcze 488 027,00 - zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 81 000,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9137 Poz. 2133 - zaliczka alimentacyjna 158 475,00 - Ōwiadczenia alimentacyjne 54 325,00 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi za wdrożenie alimentacji 4 584,45 - zakup usług pozostałych 2 430,00 - szkolenia 700,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 199,99 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 295,56 - zakup sprzňtu komputerowego na stanowisko Ōwiadczenia alimentacyjne 5 000,00 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej wydatki na plan: 15 000,00 wyniosły: 14 651,78 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z zasiłków stałych i ŌwiadczeŊ pielňgnacyjnych 14 651,78 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatki na plan: 725 925,00 i rentowe wyniosły: 697 789,13 - Ōwiadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej 697 789,13 - zasiłki stałe wyrównawcze 128 514,71 - zasiłki celowe - susza 94 586,68 - zasiłki okresowe 419 997,84 - zasiłki celowe - pozostałe 49 730,00 - zasiłki pogrzebowe 4 959,90 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatki na plan: 60 000,00 wyniosły: 53 197,97 - dodatki mieszkaniowe 53 197,57 85219 - OŌrodki pomocy społecznej wydatki na plan: 381 850,00 wyniosły: 368 582,59 - wynagrodzenia osobowe pracowników 267 495,09 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 567,43 - składki na ubezpieczenia społeczne 45 841,14 - składki na Fundusz Pracy 6 985,78 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 864,48 - odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6 050,00 - szkolenia pracowników 2 320,00 - podróże służbowe krajowe 4 880,61 - zakup materiałów i wyposażenia 2 775,08 - naprawa kserokopiarki 212,28 - opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe 8 520,54 - badania okresowe pracowników 393,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 679,54 - wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych zakup sprzňtu komputerowego 4 997,12
Województwa Lubuskiego Nr 145 9138 Poz. 2133 85228 - Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze wydatki na plan: 40 000,00 wyniosły: 30 460,50 - usługi opiekuŋcze 30 460,50 85295 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 278 000,00 wyniosły: 274 547,33 - Ōwiadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach 268 547,33 - dotacja na udzielenie pomocy potrzebujņcym 6 000,00 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki na plan: 53 918,00 wyniosły: 52 790,49 co stanowi: 97,91% w tym: 85395 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 53 918,00 wyniosły: 52 790,49 - Projekt Nie przegap szansy na lepsze jutro w Gminie Gubin 52 790,49 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na plan: 294 199,00 wyniosły: 285 993,00 co stanowi: 97,21% w tym: 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wydatki na plan: 284 199,00 wyniosły: 281 809,00 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 281 809,00 - stypendia dla wyróżniajņcych siň uczniów 12 960,00 - stypendia socjalne 256 412,00 - podrňczniki i mundurki 12 437,00 85495 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 10 000,00 wyniosły: 4 184,00 - udostňpnienie bibliotek szkolnych 1 500,00 - imprezy artystyczno - kulturalne 2 684,00 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska wydatki na plan: 655 000,00 wyniosły: 514 536,50 co stanowi: 78,56% w tym: 90015 - OŌwietlenie ulic, placów i dróg wydatki na plan: 267 000,00 wyniosły: 211 808,63 - utrzymanie oōwietlenia drogowego 197 829,61 - zakup materiałów 797,42 - energia elektryczna 141 357,05 - konserwacja oōwietlenia drogowego 55 675,14 - rozbudowa oōwietlenia pojedyncze punkty 13 979,02 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wydatki na plan: 378 000,00 wyniosły: 302 727,87 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 43 000,00 - zimowe utrzymanie dróg 25 000,00
Województwa Lubuskiego Nr 145 9139 Poz. 2133 - utrzymanie cmentarzy 18 000,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 259 727,87 - monitoring ZUK Polanowice 13 400,00 - zakup ciņgnika rolniczego ZUK Polanowice 75 327,87 - zakup koparko - ładowarki ZUK Polanowice 171 000,00 90095 - Pozostała działalnoōń wydatki na plan: 10 000,00 wyniosły: - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na plan: 166 000,00 wyniosły: 103 012,91 co stanowi: 62,06% w tym: 92109 - Domy i oōrodki kultury, Ōwietlice i kluby wydatki na plan: 149 000,00 wyniosły: 87 726,49 - utrzymanie Ōwietlic wiejskich 13 892,07 - zakup materiałów i wyposażenia 2 314,52 - zakup energii 10 878,59 - wywóz nieczystoōci, transport 698,96 - remonty bieżņce Ōwietlic 66 465,62 - budowa szamba przy Ōwietlicy w Przyborowicach 7 368,80 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków wydatki na plan: 17 000,00 wyniosły: 15 286,42 - remonty zabytków 15 286,42 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport wydatki na plan: 151 000,00 wyniosły: 147 795,51 co stanowi: 97,88% w tym: 92601 - Obiekty sportowe wydatki na plan: 35 870,00 wyniosły: 35 074,27 - odnowienie płyty boiska w Stargardzie GubiŊskim - zakup mieszanki traw 4 738,00 - usługi - transport ziemi i badanie gleby boiska 27 468,05 - wynagrodzenie bezosobowe 2 868,22 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki na plan: 115 130,00 wyniosły: 112 721,24 - dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej 112 000, 00 - zadanie Nr 1 realizowane przez klub sportowy RELAX Grabice 20 000,00 - zadanie Nr 2 realizowane przez klub sportowy PŁOMIEʼn Chlebowo 20 000,00 - zadanie Nr 3 realizowane przez klub sportowy ALFA Jaromirowice 26 000,00 - zadanie Nr 4 realizowane przez klub sportowy RYWAL Stargard GubiŊski 26 000,00 - zadanie Nr 5 realizowane przez klub sportowy ŻENISZ Żenichów 20 000,00 - realizacja programu Animator sportu 721,24
Województwa Lubuskiego Nr 145 9140 Poz. 2133 Wykonanie wydatków budżetowych za 2008r. według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym wydatki przedstawiają się następująco: Lp. Dział Opis klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % wykonania 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 903 377,00 1 684 163,74 88,49 2. 600 Transport i łņcznoōń 758 913,00 717 355,88 94,53 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 762 830,00 668 543,03 87,64 4. 710 DziałalnoŌń usługowa 47 500,00 37 307,60 78,55 5. 750 Administracja publiczna 2 748 704,00 2 569 034,03 93,47 6. 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa 1 060,00 1 060,00 100,00 7. 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 179 710,00 145 850,45 81,16 8. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem 45 000,00 45 255,00 100,57 9. 801 OŌwiata i wychowanie 5 816 945,00 5 443 440,38 93,58 10. 851 Ochrona zdrowia 144 300,00 144 300,00 100,00 11. 852 Pomoc społeczna 4 160 455,00 4 093 758,32 98,40 12. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 918,00 52 790,49 97,91 13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 294 199,00 285 993,00 97,21 14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 655 000,00 514 536,50 78,56 15. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 166 000,00 103 012,91 62,06 16. 926 Kultura fizyczna i sport 151 000,00 147 795,51 97,88 Razem 17 888 911,00 16 654 196,84 93,10 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2008r. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008 I. Przychody funduszu za 2008r. Na plan: 70 500,00 Wyniosły : 71 148,51 Co stanowi: 100,92% Na kwotň tň składajņ siň nastňpujņce wpływy: 0690 - wpływy z różnych opłat: 71 148,51 z tego: - wpływy przekazane przez zarzņd województwa 66 148,51 - wpływ za nieterminowe wywiņzanie siň z umowy dotyczņcej dokumentacji i rekultywacji składowiska na odpady od Przedsiňbiorstwa Usług Miejskich w Gubinie 5 000,00 II. Wydatki funduszu za 2008. Rozdział 90011 Na plan: 97 000,00 Wyniosły: 66 256,91 Co stanowi: 68,31% Wydatki według klasyfikacji przedstawiajņ siň nastňpujņco: 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 18 535,53 z tego: - edukacja ekologiczna 4 832,24 - urzņdzenie i utrzymanie terenów zielonych 12 969,19 - zakup worków i koszy na Ōmieci 734,10 4300 - zakup usług pozostałych 42 722,03 z tego: - edukacja ekologiczna 600,00 - utrzymanie terenów zielonych 1 468,27 - wynajem autokaru na wystawň rolniczņ AGRO SHOW 2008r. 997,96 - ciňcie pielňgnacyjne drzew 12 854,40 - rekultywacja dzikich wysypisk 15 730,99 - parkowanie i holowanie samochodów porzuconych na terenie Gminy Gubin 1 680,00 - utylizacja odpadów 9 390,41
Województwa Lubuskiego Nr 145 9141 Poz. 2133 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 4 999,35 z tego: - zakup sprzňtu komputerowego 4 999,35 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2008r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach za rok 2008 I. Przychody zakładu budżetowego za 2008r. Plan: 605.686,00 zł Wykonanie: 751.074,84 zł Co stanowi: 124,00% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce wpływy: Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 0830 wpływy z usług wynoszņ: 530.708,37 z tego: - sprzedaż wody 284.085,10 - wywóz nieczystoōci 68.099,00 - Ōcieki 33.960,30 - usługi cmentarne 1.775,73 - opłata abonamentowa 45.535,00 - usługi transportowe 15.680,00 - usługi budowlane 76.533,24 - usługi rolnicze 5.040,00 0920 pozostałe odsetki wynoszņ: 3.907,98 2510 dotacje podmiotowe wynoszņ: 40.189,00 z tego: - na utrzymanie dróg 23.365,00 - na utrzymanie cmentarzy 16.824,00 0970 wpływy z różnych dochodów wynoszņ: 1.291,79 - pokrycie amortyzacji wynoszņ: 174.977,70 II. Wydatki zakładu budżetowego za 2008r. Plan 606.787,00 zł Wykonanie 756.518,78 zł Co stanowi 124,67% Na kwotň tņ składajņ siň nastňpujņce rozchody: 1. Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeŋ wynoszņ: 2.520,00 z tego: - ekwiwalent za odzież 2.520,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszņ: 190.005,69 z tego: - płace podstawowe 190.005,69 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszņ: 19.208,60 4110 składki na ubezpieczenie społeczne wynoszņ: 46.003,00 4120 składki na Fundusz Pracy i FGŋP wynoszņ: 6.178,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynoszņ: 37.560,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia wynoszņ: 96.825,31 z tego: - paliwo 44.723,32 - materiały biurowe 7.559,28 - materiały budowlane 1.490,78 - materiały i czňōci zamienne 37.071,17 - wyposażenie 5.980,76 4260 zakup energii wynoszņ: 78.679,78 4270 zakup usług remontowych wynoszņ: 4.067,36 z tego: - naprawy VW BUS 747,54 - naprawy VW Syncro 275,41 - beczki 537,04 - MTZ 82 438,52 - przyczepka 118,85 - pompy SUW Dzikowo 1.950,00 4300 zakup usług pozostałych wynoszņ: 54.883,02 z tego: - rozmowy telefoniczne komórkowe 3.628,02 - rozmowy telefoniczne stacjonarny 2.754,79 - usługi bankowe 943,00 - usługi informatyczne 4.776,64 - oczyszczalnia Ōcieków w Gubinie 5.152,00 - usługi transportowe 1.136,96 - dzierżawa wodomierzy 3.454,52 - usługi pocztowe 2.966,10 - szkolenia 1.445,00 - badania techniczne urzņdzeŋ i pojazdów 10.516,52 - badania lekarskie 345,00
2 134 Dziennik Urzňdowy Województwa Lubuskiego Nr 145 9142 Poz. 2133,2134 - dozór techniczny 2.103,40 - pozostałe usługi 11.281,47 - monitoring 4.379,60 4410 podróże służbowe krajowe wynoszņ: 7.000,00 z tego: - ryczałt samochodowy 5.943,29 - delegacje 1.056,71 4430 różne opłaty i składki wynoszņ: 6.773,45 z tego: - ubezpieczenie 6.773,45 4440 odpisy na ZFŋS wynoszņ: 7.245,00 4520 Pozostałe opłaty wynoszņ: 24.013,17 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wynoszņ: 578,70 z tego: - podatek VAT nie podlegajņcy odliczeniu 578,70 amortyzacja wynoszņ: 174.977,70 III. Inwestycje 6210 dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wynoszņ: 510.117,83 z tego: - Pole 20.000,00 - Koperno - dosył 3.929,80 - Koperno - sień rozdzielcza 39.930,79 - Monitoring 15.000,00 - Ciņgnik 100.000,00 - Wňgliny - Nowa Wioska - Brzozów 111.257,24 - Koparko - ładowarka 220.000,00 - wydatki niewygasajņce 23.929,80 Wydatki inwestycyjne ogółem 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych wynoszņ: 434.675,76 z tego: - Pole 19.830,08 - Koperno - dosył 3.929,78 - Koperno - sień rozdzielcza 39.930,79 - Monitoring 13.400,00 - Ciņgnik 75.327,87 - Wňgliny - Nowa Wioska - Brzozów 111.257,24 - Koparko - ładowarka 171.000,00 2 133 =================================================================================== 2134 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SIEDLISKO z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy oraz gospodarki pozabudżetowej za 2008r. Budżet gminy został uchwalony na rok 2008 dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwałņ Nr XIII/85/2007 Rady Gminy Siedlisko w wysokoōci: dochody - 8.205.308 wydatki - 10.822.667 Zwiňkszony został w ciņgu roku w planie dochodów oraz zmniejszony w ramach planu wydatków do kwot: Dochody - 9.218.913 Wydatki - 10.159.522 Budżet zakładał deficyt w wysokoōci 940.609zł. Na dzieŋ 31.12.2008r. deficyt wyniósł 610.447,28zł.
Województwa Lubuskiego Nr 145 9143 Poz. 2134 W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i Ōrodki w kwotach wyższych i niższych aniżeli zaplanowane. Wobec zaistniałych sytuacji Wójt Gminy Siedlisko przedkładał Radzie Gminy Siedlisko projekty uchwał korygujņcych budżet i zwiňkszajņcych lub zmniejszajņcych dochody, wydatki budżetu Gminy. Wykonanie budżetu przedstawia siň nastňpujņco: Dochody Dochody Plan po zmianach Wykonanie % wykonania do planu rocznego ogółem 9.218.913 9.070.436,74 98,39% W tym dotacje na zadania zlecone: 2.044.998 2.024.986,78 99% Wydatki Ogółem Plan po zmianach Wykonanie % wykonania do planu rocznego 10.159.522 9.680.884,02 95,29% Z tego : wydatki bieżņce 8.434.503, - 8.027.224,48-93,54% wydatki majņtkowe 1.725.019, - 1.653.659,54 95,87% Przychody i rozchody Planowane przychody na rok 2008 w wysokoōci: 2.697.359zł, wykonanie: 1.004.800zł z tego: kredyty i pożyczki: 1.004.800zł, Planowane rozchody na kwotň 80.000zł, wykonano: 165.400zł z tego: spłaty kredytów i pożyczek: 165.400zł, Wykonanie dochodów w poszczególnych działach Dział Nazwa działu Plan roczny Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 229.216,- 229.005,17 99,91% 600 Transport i łņcznoōń 85.800,- 60.900,- 70,98% 700 Gospodarka mieszkaniowa 476.000,- 358.516,15 75,32% 750 Administracja publiczna 49.200,- 51.277,27 104,23% 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sņdownictwa 482,- 352,- 73,03% 752 Obrona narodowa 600,- 400,- 66,67% 756 Dochody od osób prawn. Fizyczn. i innych jednost. nie posiadajņcych osobowoōci prawnej 2.066.483,- 2.144.354,87 103,77% 758 Różne rozliczenia 3.838.951,- 3.833.951,- 100% 801 OŌwiata i Wychowanie 217.384,- 226.659,13 104,27% 852 Pomoc Społeczna 2.053.380,- 2.036.218,15 99,17% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181.417,- 103.803,- 57,22% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,- 20.000,- 100% RAZEM 9.218.913,- 9.070.436,74 98,39%
Województwa Lubuskiego Nr 145 9144 Poz. 2134 Struktura dochodów według działów i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetu Nazwa działu Kwotowo Procentowo Rolnictwo i łowiectwo 229.005,17 2,52% Transport i łņcznoōń 60.900,- 0,67% Gospodarka mieszkaniowa 358.516,15 3,96% Administracja publiczna 51.277,27 0,58% Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstw. Kontr. i ochr. Prawa oraz sņdownictwa 352,- 0,01% Obrona narodowa 400,- 0,01% Dochody od osób prawn. Fizyczn. i innych jednost. nie posiadajņcych osobowoōci prawnej 2.144.354,87 23,65% Różne rozliczenia 3.833.951,- 42,28% OŌwiata i Wychowanie 226.659,13 2,50% Pomoc Społeczna 2.036.218,15 22,46% Edukacyjna opieka wychowawcza 103.803,- 1,14% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,- 0,22% RAZEM 9.070.436,74 100% Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach Z przeprowadzonej analizy wynika: I grupa - Udziały w podatkach Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan Wykonanie % wykonania wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100,- 1.358,80 1.358,80% wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 775.423,- 860.039,00 110,91% RAZEM 775.523,- 861.397,80 111,07% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wykonanie 111,07% W podatku dochodowym od osób fizyczny ustalony plan na 2008 rok przez Ministerstwo Finansów w kwocie 775.523 został zrealizowany w wielkoōci 861.397,80 - tj. 111,07%. Budżet paŋstwa przekazuje udziały do otrzymanych wpływów, a nie do ustalonego planu. Gmina nie ma wpływu na plan oraz na realizacjň. II grupa - podatki i opłaty Tytuł podatek Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomoōci 575.460,00 538.126,30 93,51% Podatek rolny 486.000,00 487.218,82 100,25% Podatek od Ōrodków transportowych 29.000,00 32.598,00 112,40% Opłata targowa 1.500,00 2.000,00 133,33% Podatek od czynnoōci cywilno-prawnych 30.300,00 49.456,32 163,22% Opłata skarbowa 4.250,00 5.125,80 120,61% Podatek leōny 57.650,00 58.270,00 101,08% Podatek od spadków i darowizn 0 2.517,70 Opłata od posiadania psów 1.500,00 714,00 47,60% Opłata eksploatacyjna 52.500,00 50.132,51 95,49% RAZEM 1.238.160,00 1.226.159,45 99,03% Podatki i opłaty - wykonanie 99,03% do założonego planu. Dochody w tej grupie podatkowej stanowiņ 13,24% wykonania ogólnego budżetu. Z analizy wykonania wynika, że gmina ogólnie zrealizowała planowane dochody w 99,03%, wykonanie w poszczególnych rodzajach podatków jest zróżnicowane. Realizacja podatku od nieruchomoōci łņcznie od osób fizycznych i prawnych za 2008r. wyniosła 538.126,30 zł tj. 93,51% do zakładanego planu. Podatek rolny wykonano w 100,25% do planu. CzňŌń zaległoōci decyzjami Wójta została odroczona do zapłaty, pozostała czňōń dotyczy gospodarstw ekonomicznie podupadłych, wobec których egzekucja jest bezskuteczna.
Województwa Lubuskiego Nr 145 9145 Poz. 2134 Wójt udzielił pomocy rolnikom, u których wystņpiły szczególne zdarzenia losowe dopuszczajņce udzielenie takiej pomocy stosujņc czňōciowe umorzenia podatku. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku za 2008r. według Uchwały Rady Gminy wynoszņ: - podatek od nieruchomoōci 178.858,00 - podatek od Ōrodków transportowych 25.281,00 razem zmniejszenia dochodów za 2008r. 204.139,00 Skutki udzielonych przez gminň ulg i zwolnieŋ (bez ulg i zwolnieŋ ustawowych) za 2008 wynoszņ 24.519,55zł zwolnienie dotyczy m.in.: budynków OSP, Gminnego Zakładu Gospodarczego (za budowle zwiņzane z dostawņ wody i z jej oczyszczaniem) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzenie zaległoōci podatkowych za 2008 wynoszņ: - podatek rolny umorzenia 5.144,25 - podatek od nieruchomoōci umorzenia 2.051,10 razem zmniejszenia dochodów za 2008 r. 7.195,35 Majņc na uwadze trudnoōci finansowe podatników oraz wykonanie zaplanowanych zadaŋ w budżecie gminy dokonywano rozkładania podatku na dogodne raty. Do podatników rażņco uchylajņcych siň od płacenia podatków Wójt stosuje politykň windykacji Ōciņgajņc należne dochody do budżetu gminy przez egzekucjň skarbowņ i sņdowņ. Podatek od Ōrodków transportowych wykonanie 32.598zł tj. 112,40% planowanych wpływów. Opłata targowa - opłata pobierana jest przez Urzņd Gminy Podatek od czynnoōci cywilno-prawnych wykonanie 49.456,32zł tj. 163,22% planu. Trudno przewidzień i zaplanowań te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływajņ na konto urzňdu gminy za poōrednictwem urzňdów skarbowych. Opłata skarbowa wpływy z opłaty inkasowane sņ w urzňdzie gminy (znaczki opłaty skarbowej oraz opłaty od weksli) opłata ta jest także przekazywana przez urzňdy skarbowe. Wpływy wynoszņ 5.125,80zł tj. 120,61% zakładanego planu. Podatek leōny wpływy wykonane w 101,08% tj. w kwocie 58.270zł. Podatek od spadków i darowizn wykonanie wyniosło: 2.517,70zł - trudno przewidzień i zaplanowań te wpływy podatku, ponieważ dochody z tego tytułu wpływajņ na konto urzňdu gminy za poōrednictwem urzňdów skarbowych. III grupa - dochody z majątku Tytuł Plan Wykonanie % wykonania Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtku jednostki samorzņdu terytorialnego 10.940,00 14.126,01 129,12% Wpływy z opłatnego nabycia prawa własnoōci nieruchomoōci 400.000,00 279.336,21 69,84% Wpływy z opłat za zarzņd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoōci 1.300,00 1.063,48 81,81% RAZEM 412.240,- 294.525,70 70,60% Dochody z majņtku wykonanie w kwocie 294.525,70zł co stanowi 70,60% zaplanowanych wpływów. Dochody z czynszów najmu i dzierżawy - wyniosły 14.126,01zł Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły: 279.336,21zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży: lokali mieszkalnych sprzedanych najemcom, lokali mieszkalnych sprzedanych w przetargu, działek - sprzedane w przetargu oraz nieruchomoōci. Wpływy za użytkowanie wieczyste: 1.063,48zł