Uchwała Nr XXI / 15 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz 15 pkt 6 Statutu Powiatu Kościerskiego ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 64, poz. 994) Rada Powiatu uchwala co, następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udziela absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Przewodniczący Rady Zbigniew Kucki
Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi w podstawie prawnej uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2007 rok CZĘŚĆ OPISOWA Kościerzyna, marzec 2008
SPIS TREŚCI Rada Powiatu Kościerskiego 5 Zarząd Powiatu 10 Finanse Powiatu 19 Kontrola i Monitoring Budżetu 26 Organizacja Starostwa Powiatowego 28 Architektura i Budownictwo 39 Mienie Powiatu i Sprawy Geodezyjne 41 Sprawy Obywatelskie i Zarządzenie Kryzysowe 49 Ochrona Środowiska, Gospodarka Wodna, Leśna i Rolnictwo 53 Rozwój i Promocja 58 Komunikacja i Drogownictwo 67 Oświata i Wychowanie 81 Rynek Pracy 88 Opieka Społeczna 97 Ochrona Praw Konsumenta 103 Ochrona Zabytków 110
RADA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Ilość Sesji Rady Powiatu - 12 Ilość uchwał rady podjętych na sesjach - 58 Ilość uchwał rady dotyczących budżetu - 14 Ilość posiedzeń stałych komisji rady: - Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej - Komisja Rewizyjnej - Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji - Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego - 10-6 - 12-9 - 9 Ilośćć posiedzeń 20% 22% 19% 13% 26% Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Komisja Rewizyjna Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiskaa i Promocji Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego 5
Rejestr uchwał Rady Powiatu Kościerskiego podjętych w 2007 roku. Numer i data Lp. podjęcia uchwały 1. IV/1/2007 z dn. 09.02.07 2. IV/2/2007 z dn. 09.02.07 3. IV/3 /2007 z dn. 09.02.07 4. IV/4 /2007 z dn. 09.02.2007 5. IV/5 /2007 z dn. 09.03.07 6. IV/6 /2007 z dn. 09.02.07 7. V/7/2007 z dn. 09.03.07 8. V/ 8 /2007 z dn. 09.03.07 9. VI/ 9 /2007 z dn. 30.03.07 10. VI/10 /2007 z dn. 30.03.07 11. VI/11 /2007 z dn. 30.03.07 12. VI/12 /2007 z dn. 30.03.07 13. VI/13/2007 z dn. 30.03.07 14. VI/14/2007 z dn. 30.03.07 15. VI/15/2007 z dn. 30.03.07 16. VI/16/2007 z dn. 30.03.07 Uchwała w sprawie Wykonawca uchwały Sposób realizacji Zmiany budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu zrealizowano Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego na rok 2007. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007. Przeznaczenia środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inne zadana służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Rozwiązania Zespołu Opiekunczo Wychowawczego w Kościerzynie Uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski na rok 2007. Przewodniczący Rady Powiatu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany Uchwały Nr IV/6/2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski na rok 2007 Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany budżetu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano Uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie. Uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Przystąpienia Powiatu Kościerskiego do programu Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt.: Edukacja. Planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w 2007 r. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano zrealizowano w realizacji zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano 6
17. VI/17/2007 z dn. 30.03.07 18. VII/18/2007 z dn. 20.04.07 19. VIII/19/2007 z dn. 30.05.07 20. IX/20/2007 z dn. 29.06.07 21. IX/21/2007 z dn. 29.06.07 22. IX/22/2007 z dn. 29.06.07 23. IX/23/2006 z dn. 29.06.07 24. IX/24/2007 z dn. 29.06.07 25. IX/25/2007 z dn.29.06.07 26. X/26/2007 z dn. 31.08.07 27. X/27/2007 z dn. 31.08.07 28. X/28/2007 z dn. 31.08.07 29. XI/29/2007 z dn. 21.09.07 30. XI/30/2007 z dn. 21.09.07 31. XI/31/2007 z dn. 21.09.07 32. XI/32/2007 z dn. 21.09.07 33. XI/33/2007 z dn. 21.09.07 34. XI/34/2007 z dn. 21.09.07 35. XII/35/2007 z dn. 26.10.07 Upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego do wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w imieniu organu powołującego Skarbnika i Sekretarza Powiatu. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Kościerskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano zrealizowano zrealizowano Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. Zarząd Powiatu zrealizowano Uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie. Zarząd Powiatu zrealizowano Uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Zarząd Powiatu zrealizowano Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Zarząd Powiatu zrealizowano Kościerzynie. Zmiany uchwały Nr XV/13/2000 Rady Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano Kościerskiego z dnia 14 czerwca 2000 roku. Zaciągnięcia pożyczki ze środków Zarząd Powiatu zrealizowano Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano Zabezpieczenia w formie weksla in blanco Zarząd Powiatu zrealizowano Utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie. Zarząd Powiatu zrealizowano Określenia priorytetów Powiatu Kościerskiego Zarząd Powiatu zrealizowano w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w latach 2007-2013 Przyjęcia Powiatowego Programu na Rzecz Zarząd Powiatu Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2007-2015. Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany Uchwały Nr VI/15/2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Zarząd Powiatu zrealizowano Wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady zrealizowano Powiatu Kościerskiego do wydawania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego. Przystąpienia Powiatu Kościerskiego do Zarząd Powiatu w realizacji opracowania i realizacji projektu sieciowego Budowa centrów informacji turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia. Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. Zarząd Powiatu zrealizowano 7
36. XII/36/2007 z dn. 26.10.07 37. XII/37/2007 z dn. 26.10.07 38. XII/38/2007 z dn. 26.10.07 39. XII/39/2007 z dn. 26.10.07 40. XII/40/2007 z dnia 26.10.07 41. XII/41/2007 z dnia 26.10.07 42. XII/42/2007 z dn. 26.11.07 43. XIII/43/2007 z dn. 16.11.07 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzynskiemu. Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany Uchwały Nr VI/15/2007 Rady Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Przystąpienia do restrukturyzacji systemu Zarząd Powiatu w realizacji pomocy społecznej w Powiecie Kościerskim. Likwidacji Domu Dziecka w Kościerzynie przy Zarząd Powiatu ulicy Krasickiego 4. Utworzenia wielofunkcyjnej placówki Zarząd Powiatu zrealizowano opiekuńczo wychowawczej o nazwie: Zespół Opiekuńczo Wychowawczy Wesoła Gromadka w Kościerzynie. Wyznaczenia osoby do reprezentowania Rady Zarząd Powiatu zrealizowano Powiatu Kościerskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Przyjęcia w tymczasowy zarząd drogi nr Zarząd Powiatu zrealizowano 187096 G Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano 44. XIII/44/2007 z dn. 16.11.07 45. XIV/45/2007 z dn. 30.11.07 46. XIV/46/2007 z dn. 30.11.07 47. XIV/47/2007 z dn. 30.11.07 48. XIV/48/2007 z dn. 30.11.07 49. XV/49/2007 z dn. 21.12.07 50. XV/50/2007 z dn. 21.12.07 51. XV/51/2007 z dn. 21.12.07 52. XVI/52/2007 z dn. 28.12.07 53. XVI/53/2007 z dn. 28.12.07 54. XVI/54/2007 z dn. 28.12.07 Przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Kościerskiego na lata 2007 2013. Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. Zarząd Powiatu zrealizowano Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i Zarząd Powiatu szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Nabycia na rzecz Powiatu Kościerskiego Zarząd Powiatu zrealizowano nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarzno gm. Stara Kiszewa. Upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia Zarząd Powiatu zrealizowano porozumienia dotyczącego wspólnej budowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Płetwonurkowania w ramach Kaszubskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Kościerzynie. Budżetu powiatu na 2008 rok. Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok. Zarząd Powiatu zrealizowano Zmiany Uchwały Nr VI/15/2007 Rady Powiatu Zarząd Powiatu zrealizowano Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Zmiany budżetu powiatu na 2007 rok Zarząd Powiatu zrealizowano Przyjęcia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Kościerskiego na rok 2008. Zarząd Powiatu Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu zrealizowano w realizacji 8
55. XVI/55/2007 z dn. 28.12.07 56. XVI/56/2007 z dn. 28.12.07 57. XVI/57/2007 z dn. 28.12.07 58. XVI/58/2007 z dn. 28.12.07 Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008. Przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Kościerskiego na rok 2008. Zmiany Uchwały Nr VI/15/2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 30 marca 2007 r. Wyznaczenia osoby do reprezentowania Rady Powiatu Kościerskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu w realizacji zrealizowano zrealizowano zrealizowano 9
ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO Posiedzenia Zarządu Powiatu Zarząd odbyłł 53 posiedzenia Ilość podjętych uchwał - uchwały regulujące działalność Starostwa i jednostek organizacyjnych - uchwały dotyczące budżetu powiatu - uchwały dotyczące gospodarowania mieniem powiatu - przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu - uchwały dot. współpracy z samorządami, stowarzyszeniami i innymi - 108-35 - 42-4 - 17-10 Lp. 1. Zakres tematycznyy realizowanych uchwał Regulujące działalność Starostwa i jednostek organizacyjnych 2. Dotyczące budżetu powiatu 3. Dotyczące gospodarowaniaa mieniem powiatu 4. Dotyczące przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu 5. Dotyczące współpracy z samorządami, stowarzyszeniami i innymi Razem Ilość 35 42 4 17 10 108 Udział 32% 39% 4% 16% 9% 100 % 16% 9% 32% 4% 39% 10
Rejestr uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu Kościerskiego w 2007 r. Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nr i data uchwały 1/1/2006 z dnia 29.11.2006 r. 2/1/2006 z dnia 29.11.2006 r. 3/2/2006 z dnia 06.12.2006 r. 4/2/2006 z dnia 06.12.2006 r. 5/3/2006 z dnia 19.12.2006 r. 6/3/2006 z dnia 19.12.2006 r. 7/3/2006 z dnia 19.12.2006 r. 8/5/2007 z dnia 03.01.2007 r. 9/5/2007 z dnia 03.01.2007 r. 10/5/2007 z dnia 03.01.2007 r. 11/7/2007 z dnia 17.01.2007 r. 12/8/2007 z dnia 31 stycznia w sprawie w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski w sesji zimowej 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok Termin wykonania 29.11.2006 r. Przebieg realizacji uchwały zrealizowano 29.11.2006 r. zrealizowano 06.12.2006 r. zrealizowano w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 06.12.2006 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok w sprawie określenia zasad finansowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kościerzynie w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Kościerskiego w roku akademickim 2006/2007 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty w Kościerzynie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego w roku 2007 w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 19.12.2006 r. zrealizowano 19.12.2006 r. zrealizowano 19.12.2006 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31.12.2006 r. zrealizowano 03.01.2007 r. zrealizowano 03.01.2007 r. zrealizowano 17.01.2007 r. zrealizowano 31.01.2007 r. zrealizowano 11
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 13/8/2007 z dnia 31.01.2007 r. 14/8/2007 z dnia 31.08.2007 r. 15/8/2007 z dnia 31.01.2007 r. 16/10/2007 z dnia 14.02.2007 r. 17/10/2007 z dnia 14.02.2007 r. 18/10/2007 z dnia 14.02.2007 r. 19/11/2007 z dnia 21.02.2007 r. 20/11/2007 z dnia 21.02.2007 r. 21/11/2007 z dnia 21.02.2007 r. 22/12/2007 z dnia 28.02.2007 r. 23/12/2007 z dnia 28.02.2007 r. 24/12/2007 z dnia 28.02.2007 r. 25/12/2007 z dnia 28.02.2007 r. 26/13/2007 z dnia 14.03.2007 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2007 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 31.01.2007 r. zrealizowano 31.01.2007 r. zrealizowano w sprawie powołania Komisji Konkursowej 31.01.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego w sprawie określenia zasad odpłatności za korzystanie z autobusu będącego własnością Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Kościerzynie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie 14.02.2007 r. zrealizowano 14.02.2007 r. zrealizowano 14.02.2007 r. zrealizowano 21.02.2007 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2007 r. zrealizowano zrealizowano w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 28.02.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie zaopiniowania orzeczeń organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2007/2008 zmieniająca uchwałę Nr 17/10/2007 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 14.02.2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 28.02.2007 r. zrealizowano 28.02.2007 r. zrealizowano 28.02.2007 r. zrealizowano 14.03.2007 r. zrealizowano 12
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 27/13/2007 z dnia 14.03.2007 r. 28/13/2007 z dnia 14.03.2007 r. 29/14/2007 z dnia 23.03.2007 r. 30/14/2007 z dnia 23.03.2007 r. 31/15/2007 z dnia 29.03.2007 r. 32/15/2007 z dnia 29.03.2007 r. 33/16/2007 z dnia 05.04.2007 r. 34/17/2007 z dnia 11.04.2007 r. 35/19/2007 z dnia 24.04.2007 r. 36/20/2007 z dnia 09.05.2007 r. 37/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. 38/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. 39/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. 40/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane oraz określenia na rok 2007 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2006 r. w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz gm. Lipusz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski na rok szkolny 2007/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 14.03.2007 r. zrealizowano 14.03.2007 r. zrealizowano 23.03.2007 r. zrealizowano 23.03.2007 r. zrealizowano 23.03.2007 r. zrealizowano 29.03.2007 r. zrealizowano 05.04.2007 r. zrealizowano 11.04.2007 r. zrealizowano 24.04.2007 r. zrealizowano 09.05.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 r. 23.05.2007 r. zrealizowano w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie w sprawie przyjęcia projektu Zarządu uchwały Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 23.05.2007 r. zrealizowano 23.05.2007 r. zrealizowano 23.05.2007 r. zrealizowano 13
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 41/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. 42/22/2007 z dnia 23.05.2007 r. 43/24/2007 z dnia 06.06.2007 r. 44/24/2007 z dnia 06.06.2007 r. 45/25/2007 z dnia 13.06.2007 46/26/2007 z dnia 21.06.2007 r. 47/26/2007 z dnia 21.06. 2007r. 48/28/2007 z dnia 05.07.2007 r. 49/28/2007/ z dnia 05.07.2007 r. 50/28/2007 z dnia 05.07.2007 r. 51/29/2007 z dnia 25.07.2007 52/29/2007 z dnia 25.07.2007 r. 53/29/2007 z dnia 25.07.2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Kościerskiego w roku akademickim 2006/2007 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipusz gm. Lipusz, stanowiących własność Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie udzielenia kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Oświaty w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji o nazwie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2406G w km 2 + 581 przez rzekę Wda w miejscowości Bak gmina Karsin na terenie działek 345, 162 i 131 w sprawie przystąpienia do realizacji Umowy EDP/000032/11/D 23.05.2007 r. zrealizowano 23.05.2007 r. zrealizowano 06.06.2007 r. zrealizowano 06.06.2007 r. zrealizowano 13.06.2007 r. zrealizowano 21.06.2007 r. zrealizowano 21.06.2007 r. zrealizowano 05.07.2007 r. zrealizowano 05.07.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian budżecie na 2007 rok 05.07.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok 25.07.2007 r. zrealizowano w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kościerskiego w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji o nazwie Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej przy Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie 25.07.2007 r. zrealizowano 25.07.2007 r. zrealizowano 14
54. 55. 56. 57. 58. 59. 54/29/2007 z dnia 25.07.2007 r. 55/31/2007 z dnia 08.08.2007 r. 56/31/2007 Z dnia 08.08.2007 r. 57/32/2007 z dnia 22.08.2007 r. 58/32/2007 z dnia 22.08.2007 r. 59/32/2007 z dnia 22.08.2007 r. 60. 60/32/2007 61. 62. 63. 64. 65. 66. 61/33/2007 z dnia 29.08.2007r. 62/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. 3/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. 64/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. 65/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. 66/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat za pobyt w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kościerzynie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Kościerzynie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kościerzynie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie 25.07.2007 r. zrealizowano 08.08.2007 r. zrealizowano 08.08.2007 r. zrealizowano 22.08.2007 r. zrealizowano 22.08.2007 r. zrealizowano 22.08.2007 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2007 r. zrealizowano 29.08.2007 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007 r. 29.08.2007 r. zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano zrealizowano 15
67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 67/33/2007 z dnia 29.08.2007 r. 68/34/2007 z dnia 05.09.2007 r. 69/34/2007 z dnia 05.09.2007 r. 70/34/2007 z dnia 05.09.2007 r. 71/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 72/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 73/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 74/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 75/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 76/35/2007 z dnia 11.09.2007 r. 77/36/2007 z dnia 19.09.2007 r. 78/36/2007 z dnia 19.09.2007 r. 79/37/2007 z dnia 26.09.2007 r. 80/38/2007 z dnia 03.10.2007 r. 81/39/2007 z dnia 10.10.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat za pobyt w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Kościerzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu 2007 r. 05.09.2007 r. zrealizowano w sprawie przystąpienia do realizacji projektu własnego pn. Działania profilaktycznoedukacyjne w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet Powiatu Kościerskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych w sprawie projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska powiatu kościerskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 2011 za lata 2004-2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2004 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 za lata 2004-2006 w sprawie przystąpienia do realizacji Umowy Nr WRR/00032/11/D w sprawie przystąpienia do realizacji Umowy nr WRR/000033/11/D w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Kościerskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu Zarządu uchwały Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 05.09.2007 r. zrealizowano 05.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 11.09.2007 r. zrealizowano 19.09.2007 r. zrealizowano 19.09.2007 r. zrealizowano 26.09.2007 r. zrealizowano 03.10.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. 10.10.2007 r. zrealizowano 16
82. 83. 84. 85. 86. 82/40/2007 z dnia 17.10.2007 r. 83/40/2007 z dnia 17.10.2007 r. 84/41/2007 z dnia 25.10.2007 r. 85/43/2007 z dnia 31.10.2007 r. 86/44/2007 z dnia 07.11.2007 r. 87. 87/45/2007 z dnia 15.11.2007 r. 88/45/2007 88. z dnia 15.11.2007 r. 89/45/2007 89. z dnia 15.11.2007 r. 90/45/2007 90. z dnia 15.11.2007 r. 91/46/2007 91. z dnia 21.11.2007 r. 92/46/2007 92. z dnia 21.11.2007 r. 93. 94. 95. 96. 97. 93/46/2007 z dnia 21.11.2007 r. 94/46/2007 z dnia 21.11.2007 r. 95/47/2007 z dnia 28.11.2007 r. 96/47/2007 z dnia 28.11.2007 r. 97/47/2007 z dnia 28.11.2007 r. w sprawie przyjęcia projektów zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. w sprawie wydzierżawienia części niewydzielonej nieruchomości gruntowej o pow. Ca. 7898 m 2, działki ozn. Nr geod. 225/16, położonej w Kościerzynie, obręb 11 przy ul. Świętojańskiej, stanowiącej własność Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał rady Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kościerskiego na 2008 rok 17.10.2007 r. zrealizowano 17.10.2007 r. zrealizowano 25.10.2007 r. zrealizowano 31.10.2007 r. zrealizowano 07.11.2007 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 15.11.2007 r. zrealizowano w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Domu Dziecka w Kościerzynie w sprawie odwołania pani Bożeny Ugowskiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 15.11.2007 r. zrealizowano 15.11.2007 r. zrealizowano w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 21.11.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościerski w sesji zimowej 2007 r. w sprawie modyfikacji Powiatowego Programu na rzecz Zatrudnienia i Spójności Powiatu Kościerskiego na lata 2007 2015. 21.11.2007 r. zrealizowano 21.11.2007 r. zrealizowano 21.11.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 28.11.2007 r. zrealizowano w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu 28.11.2007 r. zrealizowano w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Kościerzynie 28.11.2007 r. zrealizowano 17
98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 98/48/2007 z dnia 30.11.2007 r. 99/48/2007 z dnia 30.11.2007 r. 100/49/2007 z dnia 05.12.2007 r. 101/49/2007 z dnia 05.12/2007 r. 102/50/2007 z dnia 12.12.2007 r. 103/51/2007 z dnia 19.12.2007 r. 104/51/2007 z dnia 19.12.2007 r. 105/51/2007 z dnia 19.12.2007 r. 106/52/2007 z dnia 27.12.2007 r. 107/52/2007 z dnia 27.12.2007 r. 108/53/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w zastępstwie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, Pani Bożeny Ugowskiej 30.11.2007 r. zrealizowano 30.11.2007 r. zrealizowano 05.12.2007 r. zrealizowano 05.12.2007 zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 12.12.2007 r. zrealizowano w sprawie przyjęcia projektów Zarządu uchwał Rady Powiatu Kościerskiego 19.12.2007 r. zrealizowano w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok 19.12.2007 r. zrealizowano w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Zarządu uchwały Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Wesoła Gromadka w Kościerzynie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.101.2008 r. zrealizowano 27.12.2007 r. zrealizowano 27.12.2007 r. zrealizowano Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.101.2008 r. zrealizowano 18
FINANSE POWIATU Budżet Powiatu Kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr III/29/2006 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku. - dochody budżetu ustalono w kwocie 44.125.574 zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie 48.484.961 zł - przychody budżetu ustalono w kwocie 5.679.123 zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie 1.319.736 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 11-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 31-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody 49.918.931 zł - wydatki 55.355.462 zł - przychody 6.756.267 zł - rozchody 1.319.736 zł 19
Struktura dochodów budżetu ( wykonanie ) 2004 2005 2006 2007 Nazwaa Kwota % Kwota % Kwota % Kwota % Subwencje 20.868.612 54,1% 23.521.889 55,0% 24.063.824 52,5% 27.038.335 53,5% Dotacje celowe na zadaniaa rządowe Dotacje celowe na zadaniaa własne Udział w podatku dochodowym Dochody własne 3.072.323 8,0% 3.233.803 7,6% 3.626.820 7,9% 4.341.018 8,6% 3.919.108 10,2% 2.909.772 6,8% 4.612.174 10,1% 4.130.906 8,2% 2.800.986 7,3% 3.894.533 9,1% 4.491.657 9,8% 5.789.982 11,5% 7.898.893 20,5% 9.197.592 21,5% 9.055.257 19,7% 9.201.912 18,2 RAZEM 38.559.922 100,0% 42.757.589 100,,0% 45.849.732 100,0% 50.502.153 100,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego 2004-2007 w latach 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2004 2005 2006 2007 Subwencje Dotacje celowe na zadania własne Dochody własne Dotacje celowe na zadania rządowe Udział w podatku dochodowym 20
Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie 2007 2003 2004 2005 2006 Plan Wykonanie 010 Rolnictwo 171.500 36.500 30.000 25.000 30.000 30.056 020 Leśnictwo 243.898 250.855 256.196 260.682 264.255 263.291 600 Transport 127.000 0 8.800 148.874 177.398 147.484 700 Gospodarka Mieszkaniowa 84.241 180.929 186.981 261.855 371.326 374.513 710 Działalność Usługowa 231.947 284.597 307.498 421.299 498.846 498.845 750 Administracja Publiczna 473.348 343.540 532.932 2.744.722 1.235.450 1.231.581 751 Urzędy Naczelnych Organów 0 0 0 18.982 0 0 Władzy 754 Bezpieczeństwo Publiczne 1.916.177 1.836.100 1.920.368 2.099.010 2.774.248 2.774.008 756 Dochody od osób fizycznych 1.401.414 5.576.620 6.580.105 6.349.924 7.078.731 7.529.975 758 Różne Rozliczenia 801 Oświata i Wychowanie 803 Szkolnictwo Wyższe 851 Ochrona Zdrowia 852 Pomoc Społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 921 Kultura 926 Kultura Fizyczna i Sport 20.251.403 20.900.360 23.559.230 24.143.418 27.218.235 27.248.169 1.921.012 1.512.584 1.520.481 2.143.798 2.724.180 2.861.847 31.800 125.007 97.478 83.902 83.899 536.695 616.671 650.679 683.873 737.780 710.438 5 434.543 4 384.560 3.341.276 3.346.994 3.606.009 3.620.101 0 625.343 524.898 270.665 325.691 325.656 1.065.038 1.973.598 3.208.803 2.732.158 2.792.240 2.802.290 5.865 4.335 0 0 0 0 0 25.000 0 0 8.000 0 0 31.000 0 0 RAZEM 33.866.216 38.559.922 38.559.922 45.849.732 49.918.931 50.502.153 21
Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu : Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa 2003 2004 2005 2006 2007 010 Rolnictwo 020 Leśnictwo 600 Transport 630 Turystyka 700 Gospodarka Mieszkaniowa 710 Działalność Usługowa 750 Administracja Publiczna 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 754 Bezpieczeństw o Publiczne 757 Obsługa Długu Publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata 803 Szkolnictwo Wyższe 851 Ochrona Zdrowia 852 Pomoc Społeczna 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 921 Kultura 926 Kultura Fizyczna 201.499 49.980 50.000 44.918 50.000 49.905 243.898 342.855 363.205 372.933 383.255 382.058 1 627.300 1 545.000 2 704.177 2.330.121 2.946.697 2.426.081 0 19.934 20.000 20.000 30.000 20.693 82.530 55.000 95.000 127.000 128.000 127.998 231.947 284.597 307.498 421.299 498.846 498.845 4.569.666 4.926.103 5.218.632 5.157.059 6.872.729 6.061.055 0 0 0 18.982 0 0 1.916.177 1.888.100 1.944.287 2.135.485 2.810.078 2.800.936 16.247 70.649 173.259 251.247 350.792 338.490 0 0 0 0 72.845 0 15.329.040 16.405.014 18.955.382 21.009.429 23.223.120 23.043.740 0 31.800 117.354 97.696 84.411 84.406 556.695 626.664 680.679 832.357 899.780 862.189 0 5 797.518 6.041.124 6.273.030 7.075.757 7.055.195 5.619.142 1.373.525 1.286.823 1.192.427 1.218.095 1.218.058 4.361.817 6.718.258 6.674.129 7.011.095 7.551.596 7.353.143 0 5.865 4.335 0 0 0 40.000 29.999 49.997 108.546 65.000 64.419 43.000 215.000 70.000 110.742 1.094.461 873.010 RAZEM 34.838.958 40.385.861 44.755.882 47.514.363 55.355.462 53.260.221 22
Struktura wydatków Powiatu Kościerskiego w 2003-2007 (ujęcie I) latach 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 0 zł 2003 2004 2005 2006 2007 Wydatki ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Dotacje udzielone z budżetu 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł Struktura wydatków Powiatu Kościerskiego w latach 2003-2007 (ujęcie II) 0 zł Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dotacje udzielone z budżetu 2003 2004 2005 2006 2007 348399588 40385861 44755882 47514363 53260221 330452455 36568431 39687083 41164688 44904693 1034638 2499340 3730727 4972137 6995694 759075 1318090 1338072 1377538 1369834 23
Relacja wydatków na wynagrodzenia do wydatków rzeczowych ( % ogółu wydatków bieżących ) 70 60 50 65,3 63,1 60,4 60,7 Wynagrodzenia Rzeczowe 62,1 40 30 20 10 32,05 34,2 36,9 36,7 37,9 0 2003 2004 2005 2006 2007 24
Budżet Powiatu w rozbiciu na poszczególne placówki (zawiera również placówki niebędące jednostkami organizacyjnymi powiatu, które w ciągu roku budżetowego otrzymały dotację z budżetu powiatu) 8 000 0000 zł 6 000 0000 zł 4 000 0000 zł 2 000 0000 zł 0 zł Starostwo Powiatowe PZS Nr1 SOS-W 7 963 491 zł 7 045 317 zł 4 696 164 zł 3 905 514 zł 2 972 066 zł 2 759 574 zł 2 590 101 zł 2 552 833 zł 2 426 081 zł 2 306 497 zł 2 180 502 zł 1 954 612 zł 1 760 319 zł 1 757 164 zł 1 434 976 zł 929 017 zł ł PZS Nr2 KP PSP I LO PCM w Garczynie PZS Nr3 ZDP ZO-W "Wesoła Gromadka" DPS w Cisewiu PCO PUP PCPR DWD w Wygoninie 669 012 zł 592 205 zł 583 685 zł 532 920 zł CKU PZS w Lubaniu PZS w Starych Polaszkach Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 339 840 zł 292 008 zł 288 205 zł 266 845 zł DPS w Stawiskach Organ Starostwa Powiatowego Bursa Szkolnictwa Zawodowego KCE "Vademecum" Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Rodzinny Dom Dziecka Fundacja "Oaza" Bursa Niepubliczna w Lubaniu Externus - Studium Zdrowia 110 485 zł 74 400 zł 69 751 zł 59 204 zł 46 664 zł 43 200 zł 42 560 zł 15 008 zł SP "Nord-Pol" Stowarzyszenie "Dragon" Externus - Studium Informatyki PZS "Prymus" 25
KONTROLA I MONITORING BUDŻETU Sprawozdanie z realizacji planu kontroli na 2007 r. przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Zgodnie z przyjetym planem kontoli na 2007 r., Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadziło kontrole doraźne, gdzie zakresem kontroli objęto politykę rachunkowości, stosowane procedury kontroli finansowej oraz ponad 5% wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Kościerskiego Lp Nazwa jednostki kontrolowanej Termin kontroli 1. Powiatowe Centrum Młodzieży w 4-11 Garczynie czerwiec 2. Poradnia Psychologiczno 28-29 Pedagogiczna w Kościerzynie czerwiec 3. Powiatowy Urząd Pracy w 11-13 Kościerzynie lipiec 4. Powiatowe Centrum Oświaty w 30-31 Kościerzynie sierpień 5. Powiatowy Zespół Szkół r 1 3-4 październik 6. Centrum Kształcenia Ustawicznego 10-11 październik 7. Dom Dziecka w Kościerzynie 17-19 październik 8. Zarząd Dróg Powiatowych 24-26 październik 9. I Liceum Ogólnokształcące 2-5 listopad 10. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 7-8 listopad 11. Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 15-16 listopad 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 19-21 listopad 13. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu 5 grudzień 14. Bursa Szkolnictwa Zawodowego 7 grudzień 15. Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu 11-12 grudzień 16. Powiatowy Zespół Szkół w Starych 11-12 Polaszkach grudzień 17. Rodzinny Dom Dziecka w Ludwikowie 14 grudzień 18. Specjalny Ośrodek Szkolno 17 Wychowawczy grudzień 19. Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 19-20 grudzień Data i numer protokołu KAW-K.0913-5/07 z dn.26.06.2007 r. KAW-K.0913-6/07 z dn.05.07.2007 r. KAW-K.0913-7/07 z dn.19.07.2007 r. KAW-K.0913-9/07 z dn.20.09.2007 r. KAW-K.0913-10/07 z dn. 08.10.2007 r. KAW-K.0913-11/07 z dn.16.10.2007 r. KAW-K.0913-12/07 z dn.22.10.2007 r. KAW-K.0913-13/07 z dn. 26.10.2007 KAW-K.0913-14/07 z dn. 07.11.2007 r. kaw-k.0913-15/07 z dn. 14.11.2007 r. KAW-K.0913-16/07 z dn. 27.11.2007 r. KAW-K.0913-17/07 z dn.3.12.2007 r. KAW-K.0913-19/07 z dn. 05.12.2007 r. KAW-K.0913-20/07 z dn.13.12.2007 r. KAW-K.0913-21/07 z dn. 14.12.2007 r. KAW-K.0913-22/07 z dn. 14.12.2007 r. KAW-K.0913-23/07 z dn. 17.12.2007 r. KAW-K.0913-24/07 z dn.19.12.2007 r. KAW-K.0913-25/07 zdn.20.12.2007 r. Wynik kontroli Skierowano zalecenia pokontrolne Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Skierowano zalecenia pokontrolne Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Skierowano zalecenia pokontrolne Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń Brak zaleceń 26
Ponadto Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadziło następującym kontrole poza planem zlecone przez Starostę Kościerskiego: 1) Kontrola problemowa MiKB.0913-1/07 z dnia 31.01.2007 r., gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku. 2) Kontrola problemowa MiKB.0913-2/07 z dnia 14.02.2007 r. gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku; 3) Kontrola doraźna MiKB.0913-3/07 z dnia 26.03.2007 r. w zakresie absencji nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w okresie od 01.01.2005 20.03.2007 r. 4) Kontrola kompleksowa MiKB.0913-4(2)/07 z dnia 30.05.2007 r. Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych obejmująca rok 2006 oraz kontrola wyrywkowa lat 2002 2005. W wyniku ustaleń kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne oraz zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Gdańsku. 5) Kontrola problemowa KAW-K.0913-8/07 z dnia 18.09.2007 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji planu wydatków środków finansowych PFRON w 2006 r. na realizację zadania pn. dofinansowanie do sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W wyniku ustaleń kontroli skierowano do jednostki wystąpienia pokontrolne. 6) Kontrola problemowa KAW-K.0913-18/07 z dnia 10.12.2007 Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie w zakresie realizacji umów związanych z wynajmem, dzierżawą pomieszczeń jednostki oraz kontrola dokumentacji z postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacujnej przy PCM. W wyniku ustaleń kontroli skierowano wystąpienia pokontrolne oraz zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Gdańsku. 27
ORGANIZACJA STAROSTWA POWIATOWEGO CZĘŚĆ A: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I. Struktura zatrudnienia Organizacje i zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, uchwalony przez Radę Powiatu Kościerskiego Uchwałą Nr VI/11/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Podział zadań oraz wewnętrzną strukturę poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, wprowadzono Zarządzeniem nr 18/2007 Starosty Kościerskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia podziału zadań oraz wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego. Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie w całym roku 2007 przedstawiało się następująco: Na dzień 1 stycznia 2007 r. zatrudniano 75 osób (73 etaty). W całym roku 2007: zatrudniono 19 osób (18,80 etatów),w tym: a) 11 osób w wyniku procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, a mianowicie: - w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2 osoby, - w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2 osoby, - w Wydziale Rozwoju i Promocji 1 osoba, - w Wydziale Organizacyjnym 3 osoby, - w Wydziale Ochrony Środowiska 1 osoba (umowa na zastępstwo), - w Wydziale Gospodarczym 1 osoba, - w Biurze Rady i Zarządu 1 osoba, b) 1 osoba zatrudniona na podstawie powołania, c) 5 osób w ramach prac interwencyjnych, d) 3 osoby na zastępstwo, zwolniono 8 osób (8 etatów), w tym: a) 2 osoby przeszły na emeryturę, b) 2 osoby porozumienie stron z inicjatywa pracownika, c) 1 osoba wypowiedzenie umowy przez pracownika, d) 2 osoby rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który została zawarta, e) 1 osoba śmierć pracownika. Zatrudnienie w latach 2005-2007 ogółem, z podziałem na osoby i etaty, mężczyzn i kobiety, zatrudnienie w 2007 r. w poszczególnych komórkach organizacyjnych, formy nawiązania stosunku pracy oraz tryb ustania stosunku pracy, przedstawiają poniższe rysunki. 28
ZATRUDNIENIE W LATACH 2005-2007 (według stanu na 31 grudnia danego roku) 100 80 79 76,25 74 71,5 86 82,8 60 40 20 2 3 5 3 6 0 2005 2006 2007 Zatrudnienie ogółem w osobach Zatrudnienie ogółem w etatach Prace interwencyjne Staże ZATRUDNIENIE - Kobiety, Mężczyźni (według stanu na dzień 31 grudnia danego roku) 60 56 59 51 50 40 30 23 23 27 20 10 0 2005 2006 2007 Mężczyźni Kobiety 29
ZATRUDNIENIE W OSOBACH W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH (według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.) 3 2 2 1 8 8 10 9 8 7 6 3 15 Wydział Organizacyjny Wydział Gospodarczy Wydział Finansowo-Budżetowy Wydział Architektury i Budownictwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzaniaa Kryzysowego Wydział Ochrony Środowiska Wydział Komunikacji Wydział Rozwoju i Promocji Biuro Rady i Zarządu Powiatu Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Biuro Powiatowego Konserwatoraa Zabytków 30
FORMY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY W 2007 ROKU 10 9 8 7 6 5 10 osób 4 3 2 5 osób 1 0 1 osoba. 3 osoby Umowa o pracęę (procedura naboru) Powołanie Umowa o pracęę - prace interwencyjne TRYB USTANIA STOSUNKU PRACY W 2007 ROKU 2 2 osoby 2 osoby 2 osoby 1 1osoba 1osoba 0 Porozumienie stron - przejście na emeryturę Porozumienie stron - inicjatywa pracownika Wypowiedzenie umowy przez pracownika Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który została zawarta Śmierć pracownika 31
II. Szkolenia pracowników W roku 2007 pracownicy Starostwa odbyli różnego rodzaju kursy i szkolenia, a także uczestniczyli w konferencjach i warsztatach szkoleniowych, między innymi w zakresie: a) nowelizacji samorządowego prawa pracy, b) oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, c) nowelizacji prawa zamówień publicznych, d) sprawozdawczości budżetowej, e) podatku VAT w sferze budżetowej, f) rozliczenia z ZUS, g) ochrony danych osobowych, h) podpisu elektronicznego, i) zasad funkcjonowania archiwum, j) zadań, uprawnień i odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa informacji, k) gospodarki nieruchomościami, l) przepisów geodezyjno-kartograficznych, m) ochrony praw konsumenta, n) ochrony środowiska, o) gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, gospodarki leśnej, p) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, q) źródeł finansowania i metod pozyskiwania środków unijnych, r) tworzenie programów, s) ewolucji programów i projektów, t) problematyki związanej z rejestrowaniem pojazdów, u) bezpieczeństwa ruchu drogowego, v) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 32
III. Wykaz wydanych Zarządzeń Starosty Kościerskiego w 2007 roku. Lp. Data wydania zarządzenia Przedmiot zarządzenia 1. 02.01.2007 r. Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie. 2. 15.01.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 3. 15.01.2007 r. Ustalenie wzoru wniosku o zaangażowanie środków budżetowych Starostwa Powiatowego oraz wzorów Rejestru Wydatków i Rejestru Zamówień Publicznych. 4. 16.01.2007 r. Powołanie składu Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu powiatu kościerskiego w 2007 r. 5. 17.01.2007 r. Zwrot kosztów eksploatacyjnych za pobyt osób korzystających z budynku we Wdzydzach Kiszewskich. 6. 17.01.2007 r. Podział miejsc parkowania na parkingu Starostwa. 7. 29.01.2007 r. Określenie zasad gospodarki paliwami i ustalenia zakładowych norm zużycia paliw i olejów silnikowych. 8. 29.01.2007 r. Określenie zasad użyczenia samochodu Volkswagen Transporter GKS 11EH. 9. 30.01.2007 r. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej oraz spraw obronnych 10. 01.02.2007 r. Powołanie Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 11. 01.03.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 12. 01.03.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 13. 02.03.2007 r. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kościerski. 14. 05.03.2007 r. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kościerski. 15. 06.03.2007 r. Powołania Komisji w sprawie najkorzystniejszej oferty w konkursie ogłoszonym przez Starostę Kościerskiego w celu wyznaczenia jednostki usuwającej pojazd z drogi oraz prowadzącej parking strzeżony. 16 30.03.2007 r. Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz parkingu strzeżonego do ich przechowywania. 17. 30.03.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 33
18. 02.04.2007 r. Określenie podziału zadań oraz wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. 19. 02.04.2007 r. Ustalenie stawki wynagrodzenia za opracowanie i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie. 20. 16.04.2007 r. Ustalenie wysokości dodatków aktywizacyjnych dla bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 21. 20.04.2007 r. Powołanie Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego przeprowadzonych w 2006 r. 22. 24.04.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 23. 27.04.2007 r. Powołanie komisji ds. kontrolowania nieprawidłowości budżetowych w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. 24. 23.05.2007 r. Wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie i Powiatowym Centrum Oświaty w Kościerzynie. 25. 24.05.2007 r. Określenie zasad gospodarki paliwami i ustalenia zakładowych norm zużycia paliw i olejów silnikowych. 26. 25.05.2007 r. Wprowadzenie Regulaminu Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. 27. 04.06.2007 r. Ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie. 28. 11.06.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 29. 25.06.2007 r. Rozbudowa jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. 30. 29.06.2007 r. Powołanie zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności przyczyn wypadku. 31. 23.07.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 32. 27.07.2007 r. Ustalenie zasad formatowania oraz wzorów aktów prawnych i innych pism urzędowych przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie i powiatowe jednostki organizacyjne. 33. 01.08.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 34. 20.08.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 35 03.09.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 36. 03.09.2007 r. Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 37. 03.09.2007 r. Powołanie członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościerzynie. 38. 20.09.2007 r. Powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościerzynie kadencji 2004-2008. 39. 20.09.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 40. 20.09.2007 r. Powołanie Komisji rekrutacyjnej. 34