XXIX sesja Rady Powiatu Kościerskiego. Kościerzyna, dnia 19 grudnia 2008 r.

Transkrypt

1

2 XXIX sesja Rady Powiatu Kościerskiego Kościerzyna, dnia 19 grudnia 2008 r.

3 XXIX sesja Rady Powiatu Porządek Obrad Przedstawienie porządku obrad

4 XXIX sesja Rady Powiatu Porządek Obrad 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Zatwierdzenie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 26 listopada 2008 r. 5. Informacje z prac Zarządu Powiatu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 8. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu. 9. Przedstawienie końcowej opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. 10.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok. 12.Interpelacje i zapytania. 13.Wolne wnioski. 14.Zakończenie sesji.

5 XXIX sesja Rady Powiatu Porządek Obrad Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

6

7 Zarząd Powiatu Kościerskiego Budżet Powiatu Kościerskiego na 2009 rok Kościerzyna, 19 grudnia 2008 r.

8 Źródła dochodów powiatu

9 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Źródłami dochodów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 6) 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przez Starostę zadań rządowych;

10 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu; 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów. 2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

11 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Subwencja ogólna składa się z części: a) wyrównawczej, b) równoważącej; c) oświatowej 2. Jednostki samorządu terytorialnego dokonują, na zasadach określonych w ustawie, wpłat do budżetu państwa. 3. Subwencje nie są przekazywane na ściśle określony cel dlatego o ich przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

12 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych; 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

13 Źródła dochodów powiatu na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2. Dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów

14 Dochody i wydatki

15 Dochody:

16 Struktura dochodów na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1) Rolnictwo Leśnictwo Transport i Łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne zł zł zł zł zł zł zł

17 Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) Dochody od osób prawnych i fizycznych Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport zł zł zł zł zł zł zł zł

18 Struktura dochodów na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 1) Kultura fizyczna i sport Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych i fizycznych Bezpieczeństwo publiczne Administracja publiczna Działalność usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i Łączność Leśnictwo Rolnictwo zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł

19 Rozliczenia różne (struktura) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zł Część oświatowa subwencji zł Różne rozliczenia finansowe zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zł

20 Wydatki:

21 Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Rolnictwo zł Leśnictwo zł Transport i łączność Turystyka zł Gospodarka mieszkaniowa zł Działalność usługowa zł Administracja publiczna zł Bezpieczeństwo publiczne zł Obsługa długu publicznego zł

22 Struktura wydatków na 2008 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2) Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura Kultura fizyczna i sport zł zł zł zł zł zł zł zł

23 Struktura wydatków na 2008 rok c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 2) Kultura fizyczna i sport Kultura Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego Bezpieczeństwo publiczne Administracja publiczna Działalność usługowa Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Transport i łączność Leśnictwo Rolnictwo zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł

24 Przychody i rozchody

25 Przychody i Rozchody (zgodnie z załącznikiem nr 3) Przychody zł, w tym: Rozchody zł, w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub obligacji zł Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zł

26 Stopień zrównoważenia budżetu

27 Stopień zrównoważenia budżetu Dochody Przychody Razem zł zł zł

28 Stopień zrównoważenia budżetu Wydatki Rozchody Razem zł zł zł

29 Stopień zrównoważenia budżetu Dochody + Przychody Wydatki + Rozchody zł zł 100% Dochody + przychody Wydatki + rozchody 0 zł zł zł zł

30 Rezerwy budżetowe

31 Rezerwy budżetowe zł, tym: zł, w tym: rezerwa celowa oświatowa inwestycyjna zł 0 zł rezerwa ogólna zarządzanie kryzysowe (do 1% dochodów) zł zł

32 Rezerwy budżetowe Razem zł, w tym: Zarządzanie Kryzysowe zł 1% Oświatowa zł 94% Ogólna zł 5%

33 Przewidywany poziom zadłużenia powiatu

34 Przewidywany poziom zadłużenia Powiatu (zgodnie z załącznikiem nr 3) 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 36,56% 44,72% 38,70% 31,28% 23,53% 19,32% Legenda: Poziom zadłużenia na podstawie art. 170 u.f.p. maks. dopuszczalna wartość 60% Poziom zadłużenia na podstawie art. 169 u.f.p. maks. dopuszczalna wartość 15% od 2011 roku rozpocznie się spłata wyemitowanych obligacji 14,19% 11,61% 9,17% 6,03% 5,39%3,33% 1,67% 0,00% 4,77% 5,82% 8,09% 8,61% 8,73% 5,74%6,37% 3,55%3,23% 3,77% 1,05%2,42% 1,90% 1,78%

35 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

36 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Rolnictwo zł zł Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Gospodarka mieszkaniowa zł zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Działalność usługowa zł zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany zł zł zł

37 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Administracja publiczna zł zł Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe zł zł Bezpieczeństwo publiczne zł zł Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Ochrona zdrowia zł zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zł zł zł zł

38 Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej c.d. (zgodnie z załącznikiem nr 4) Dochody Wydatki Razem Wydatki powiatu 91% Wydatki na relalizację zadań adm. rząd. 9%

39 Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Dotacje z budżetu powiatu

40 Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Transport Drogi Powiatowe (Miasto) Kultura Biblioteki (Miasto) Oświata i Wychowanie Licea Ogólnokształcące Szkoły Zawodowe zł zł zł zł zł zł zł

41 Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Dotacje z budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze (inne Powiaty) Domy pomocy społecznej (GFD) Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i bursy szkolne (Lubań) Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe (Basen) Razem zł zł zł zł zł zł zł zł

42 Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Dotacje dla Powiatu

43 Budżet Powiatu Kościerskiego na 2008 rok Dotacje otrzymane do budżetu powiatu (zgodnie załącznikiem nr 5) Pomoc Społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze (inne Powiaty) Rodziny zastępcze (inne Powiaty) Kultura Fizyczna i Sport Obiekty sportowe (Hala) Razem zł zł zł zł zł zł

44 Wieloletni Program Inwestycyjny Zgodnie z załącznikiem nr 10

45 L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r I Budowa nowych obiektów Obiekty sportowe b) Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 Polski Związek Płetwonurk owania Powiatowe Centrum Oświaty Centr. Ośr. Szkol. Sport. PZPn a) budowa krytej pływalni z zapleczem2003 w Kościerzynie sala sportowa kompleks boisk "Orlik 2012"

46 L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r I Budowa nowych obiektów Obiekty sportowe c) Budowa kompleksu sportowego przy I LO Powiatowe Centrum Oświaty sala sportowa boisko wielofunkcyjne Budowa kompleksu d) sportowego przy PZS nr Powiatowe Centrum Oświaty boisko wielofunkcyjne Budowa kompleksu sportowego w PCM e) Garczyn Powiatowe Centrum Oświaty sala sportowa kompleks boisk "Orlik 2012"

47 L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r I Budowa nowych obiektów Obiekty sportowe f) Basen w DWD Wygonin Boisko g) wielofunkcyjne przy PZS Nr Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty

48 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Budowa nowych I obiektów Baza edukacyjna i 2. noclegowa "Brama Kaszubskiego a) Pierścienia" Powiatowe Centrum Oświaty b) c) Motelowiec w PCM Garczyn Motelowiec w DWD Wygonin Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty

49 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Budowa nowych I obiektów Obiekty użyteczności 3. publicznej Powiatowa a) Centrum Komenda Powiadamiania 2007 Straży Ratunkowego 2008 Pożarnej

50 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów Termomodernizacja powiatowych jednostek a) Powiatowy Zespół Szkół nr 2 b) Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu c) d) PCPR (Dom Dziecka) DPS Cisewie Powiatowe 2008 Centrum 2009 Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

51 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów Termomodernizacja powiatowych jednostek cd Powiatowe 2008 Centrum 2010 Oświaty e) Powiatowy Zespół Szkół nr 3 Internat internat warszaty szkolne

52 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych Starostwo a) Powiatowe w Kościerzynie Powiatowy Urząd b) Pracy c) Warsztaty terapii zajęciowej SOS W w Kościerzynie 2008 d) zakup samochodu typu BUS 2009 Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Oświaty

53 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów e) f) Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (łazienki i winda) Powiatowe Centrum Oświaty Powiatowe Centrum Oświaty

54 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów Adaptacja obiektów Teleinformatyzacja a) Starostwa 2008 Powiatowego 2009 Adaptacja pomieszczen przy ul. b) Kartuskiej na potrzeby Starostwa 2009 Powiatowego Starostwo Powiatowe Powiatowe Centrum Oświaty

55 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) L.p. Nazwa inwestycji Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Modernizacja istniejących II obiektów Inwestycje w ochronę Środowiska modernizacja a) oczyszczalni ścieków 2007 PCM w PCM Garczyn 2008 Garczyn

56 L.p. Nazwa inwestycji Modernizacja dróg III powiatowych uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu a) ulic Wybickiego Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańcó w M.C.Skłodowskiej przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku b) c) Wiele Karsin granica Powiatu (rzeka Niechwaszcz) Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Nakłady do końca 2006r Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2406G w m. Bąk na 2006 rzece Wda Urząd Miasta Kościerzyna Zarząd Dróg Powiatowyc h Zarząd Dróg Powiatowyc h

57 L.p. Nazwa inwestycji Modernizacja dróg III powiatowych przebudowa mostu na kanale Wdy w d) ciągu drogi powiatowej nr 2406G Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Okres realizacji Jednostka realizująca Łączne naklady Nakłady do końca 2006r Zarząd Dróg Powiatowyc h Program odnowy i odbudowy dróg Zarząd Dróg e) powiatowych na lata2009 Powiatowyc h RAZEM

58 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku

59 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Budowa Nowych Obiektów obiekty sportowe 1. Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Płetwonurkowania - budowa krytej pływalni z zapleczem w Kościerzynie

60

61 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Budowa Nowych Obiektów obiekty sportowe 2. Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Nr Boisko wielofunkcyjne

62

63

64 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Budowa Nowych Obiektów baza edukacyjna i noclegowa 3. "Brama Kaszubskiego Pierścienia"

65

66 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Modernizacja Istniejących Obiektów przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych Nakłady w 2009 r. 4. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

67

68 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Modernizacja Istniejących Obiektów adaptacja obiektów 5. Teleinformatyzacja Starostwa Powiatowego

69

70 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Modernizacja Istniejących Obiektów adaptacja obiektów 6. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kartuskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego

71

72

73 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Modernizacja Dróg Powiatowych 7. Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego- Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców- M.C.Skłodowskiej

74 Legenda: Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego- Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców- M.C.Skłodowskiej

75 Wieloletni Program Inwestycyjny Zadania do realizacji w 2009 roku Lp. Nazwa inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. Modernizacja Dróg Powiatowych 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Wiele-Karsingranica Powiatu (rzeka Niechwaszcz)

76

77 Wieloletni Program Inwestycyjny (zgodnie załącznikiem nr 10) Łączne nakłady: Nakłady w 2009 r. RAZEM zł zł Wydatki powiatu w 2009 r. 88% Nakłady inwestycyjne w 2009 r. 12%

78 Budżet oświaty

79 Budżet oświaty Założenia: Utworzono odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu płac zł Średnią wysokość dodatku motywacyjnego skalkulowano na poziomie 6% Utworzono odpis socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości zł Wydatki rzeczowe zostały przyjęte na poziomie 102,9% przewidywanego wykonania za 2008 rok pomniejszonego o wydatki na inwestycje i remonty

80 Budżet oświaty Utworzono odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli zł Naliczono podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 5% od stycznia i 5% od września Naliczono podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 3,9%

81 Budżet oświaty Budżet Powiatu zł Budżet Oświaty zł 48%

82 Budżet oświaty 100% 80% Wydatki na oświatę w poszczególnych latach (% ogółu wydatków) 60% 40% 56,50% 57,50% 58,00% 60,00% 48,30% 54,00% 47,00% 47,97% 20% 0%

83 Budżet oświaty Wydatki na oświatę w roku 2002 i 2008 (zestawienie kwot) zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł 2002 (48,3%) 2009 (47,9%)

84 Budżet oświaty Dochody

85 Budżet oświaty Zestawienie dochodów Część oświatowa subwencji zł Dochody placówek zł Razem zł

86 Budżet oświaty Plan dochodów placówek Oświata i wychowanie zł Centra Kształcenia Ustawicznego zł Szkoły zawodowe zł Licea ogólnokształcące PCO zł zł 0 zł zł zł zł

87 Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł Szkolne schroniska młodzieżowe zł Domy wczasów dziecięcych zł Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zł 0 zł zł zł zł

88 Budżet oświaty Plan dochodów placówek c.d. PCM DWD SOS W CKU PZS w Starych Polaszkach PZS w Lubaniu PZS Nr3 PZS Nr2 PZS Nr1 ILO PCO zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł

89 Budżet oświaty Wydatki

90 Budżet oświaty Zestawienie wydatków Plan wydatków bieżących Plan na doskonalenie nauczycieli Plan na fundusz zdrowotny nauczycieli Plan dotacji szkół niepublicznych Planowana rezerwa oświatowa Plan na fundusz socjalny emerytów zł zł zł zł zł zł RAZEM zł

91 Budżet oświaty Zestawienie wydatków Plan na doskonalenie nauczycieli zł Plan wydatków bieżących zł Plan na fundusz zdrowotny nauczycieli zł Plan dotacji szkół niepublicznych zł Planowana rezerwa oświatowa zł Plan na fundusz socjalny emerytów zł RAZEM zł

92 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok Lp. Nazwa placówki rozdział Plan na 2008 r. Plan na 2009 rok Wskaźnik % Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy , ,00 108, , ,00 110, , ,00 108,21 Razem , ,00 108,85 Powiatowe Centrum Oświaty , ,00 100,24 Razem , ,00 100,24 I Liceum Ogólnokształcące , ,00 102,95 Razem , ,00 102,95

93 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok Lp. Nazwa placówki rozdział Plan na 2008 r. różnica Plan na 2009 rok % rub 5: , ,00 105,24 4. Powiatowy Zespół Szkół Nr , ,00 48, , ,00 107,65 Razem , ,00 101, , ,00 83, , ,00 67,66 Powiatowy Zespół Szkół Nr , ,00 104, , ,00 126,46 Razem , ,00 102, , ,00 76,20 6. Powiatowy Zespół Szkół Nr , ,00 38, , ,00 108,93 Razem , ,00 102,55

94 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok Lp. Nazwa placówki rozdział Plan na 2008 r. różnica Plan na 2009 rok % rub 5: Powiatowy Zespół Szkół w 7. Lubaniu , ,00 102,82 Razem , ,00 102,82 Powiatowy Zespół Szkół w , ,00 118,26 8. Starych Polaszkach , ,00 85,39 Razem , ,00 100, , ,00 149,00 Centrum Kształcenia , ,00 127,71 9. Ustawicznego , ,00 119, , ,00 2,06 Razem , ,00 109,49 Poradnia Psychologiczno 10. Pedagogiczna , ,00 107,07 Razem , ,00 107,07

95 Budżet oświaty Zbiorcze zestawienie budżetu przyznanego na 2008 rok oraz projekt na 2009 rok Lp. Nazwa placówki rozdział Plan na 2008 r. Plan na 2009 rok różnica % rub 5: , ,00 86, , ,00 98,77 Razem 922, ,00 89,03 Dom Wczasów Dziecięcych , ,00 98, Razem , ,00 98,09 Wszystkie placówki łącznie: , ,00 102,71

96 Budżet oświaty Dotacje dla szkół niepublicznych

97 Budżet oświaty Plan dotacji szkół niepublicznych Internaty i Bursy zł Bursa Niepubliczna w Lubaniu Szkoły Zawodowe Licea ogólnokształcące zł zł zł zł zł Studium policealne Nord-Pol Studium informatyki Externus Studium zdrowia i terapii Externus Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Vademecum 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Vademecum 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Vademecum zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł

98 Budżet oświaty Rezerwa oświatowa

99 Budżet oświaty Rezerwa oświatowa zł 0 zł zł zł zł zł Nagrody jubileuszowe Awans zawodowy Nagrody dyrektora Nagrody Starosty Odprawy emerytalne Ekwiwalent za urlop Zkładki ZUS ifp Kursy teoretyczne dla uczniów Porozumienie z gminą Stara Kiszewa Zasiłki na zagospodarowanie Wkład własny na PO KL Udział org. prowadz. w zadaniach remontowych wydatki na WPI zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

100 Budżet oświaty Zestawienie dochodów i wydatków

101 Budżet oświaty Część oświatowa subwencji: Dochody placówek: Razem: Wydatki: zł zł zł zł Różnica: zł

102 Podsumowanie

103 Porównanie budżetów powiatu zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł

104 Podsumowanie budżetu powiatu z 2008 roku w 2008 roku Budżet Powiatu był zmieniany: 7 krotnie uchwałą Rady Powiatu 33 krotnie uchwałą Zarządu Powiatu w wyniku zmian został zwiększony o kwotę zł w tym zł z nadwyżki budżetowej z roku 2007

105 Podsumowanie budżetu powiatu z 2008 roku Budżet Powiatu na rok 2008 zamknął się kwotą: zł kwota początkowa zł ( zł) Kwota na dzień zł Kwota początkowa zł 0 zł zł zł zł

106 zł Prognoza zamknięcia budżetu na 2009 rok (kwota początkowa + wartość zwiększenia z roku 2008 tj zł) zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

107 Porównanie nakładów inwestycyjnych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

108 Wnioski

109 Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane Inwestycje Drogowe W 2009 roku w wyniku współpracy z innymi samorządami oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych zakłada się że: Powiat Kościerski poniesie ok zł na realizacje inwestycji drogowych i zadań bieżących ZDP W wyniku zaangażowania wkładu finansowego Powiatu zostaną wykonane na drogach powiatowych inwestycje o łącznej wartości zł

110 Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane Inwestycje Drogowe Zadanie Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ciągu ulic Wybickiego- Zgromadzenia Ks. Zmartwychwstańców- M.C.Skłodowskiej Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Wiele-Karsingranica Powiatu Program Odnowy i Odbudowy Sieci Dróg Powiatowych Modernizacja drogi Wąglikowice - Loryniec wraz z mostem w Loryńcu Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych budowa chodników itp Łączne nakłady: Powiat - ogółem Powiat w 2009 r Inne Razem