UCHWAŁA NR XLIX/9/217 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 217 r. poz. 187), art. 12 pkt ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 217 r. poz. 188), art. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 2. ust. 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 43.997.828,31 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 1 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne. 2) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4) W Załączniku Nr do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. ) W Załączniku Nr 19 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. ) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 3 7 81 84 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł 1 7 811 8421 27 97 27 27 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4 Zmniejszenia 48, 48, 822, Zwiększenia 7 8 48, 48, 822, 8 299, 8 299, 8 299, 44 3, 44 3, 44 3, 4 174, 4 174, 4 174, 9 1 4 174, 4 174, 4 174, 8 299, 8 299, 8 299, 44 3, 44 3, 44 3, Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 2
Dział 1 9 Rozdz. 2 3 29 Wyszczególnienie ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 Zmniejszenia 3, 381 43, 381 43, 7 3, Zwiększenia 8 9 w zł 1 921 99 27 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. 3 PKT LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 381 43, 381 43, 13 381 43, 381 43, 13 92127 DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 13 13 13 13 Ogółem dochody 23 128, 1 43, 48, 848 8, 4 174, 844 334, Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 32 38 zł Dział 1 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia 719 71, 719 71, 7 Zwiększenia 8 1 4 w zł 9 1 1 4 1 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 1 4 1 4 7 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 8 299, 8 299, Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 1 9 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE Zmniejszenia 719 71, 719 71, Zwiększenia 7 8 99 71, w zł 9 1 99 71, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 719 71, 719 71, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 92, 11 92, 83 224, 89 189, 44 3, 74 7 42 427 43 42 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 89 189, 32 1 312 189, 77 44 3, 89 189, 32 1 312 189, 77 44 3, 79 29 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 92, 11 92, 44 3, 44 3, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 11 92, 11 92, 7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 392, 13 392, 3 3 723 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 43 77 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 3 79 43 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 792, 12 792, 3 3 43 12 792, 12 792, 77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 97 982, 3 939 32, 28 3 772 774 811 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 9 1 9 2 7 982, 1 871 1 871 2 7 982, 28 3 28 3 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. 1 2 3 4 78 83 Wyszczególnienie WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI RÓŻNE ROZLICZENIA Zmniejszenia 2 7 982, 22 91, 2 7 982, 22 91, Zwiększenia 7 8 w zł 9 1 7818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 22 91, 22 91, 481 REZERWY 22 91, 22 91, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 1 2, 1 48 773, 47 82, 1 83 74, 1 73 74, 1 811 24 41 SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 49 1, 49 1, 49 1, 49 1, 34 911, 3 34 911, 3 417 3 489, 3 489, 419 1, 1, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1, 1, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8, 8, 814 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY PRZEDSZKOLA 1, 1 298 3, 1, 1 298 3, 812 813 8149 24 24 24 24 41 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY SZKOŁY ZAWODOWE DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 27 7, 27 7, 27 7, 27 7, 1 22 22, 4 438, 1 1 1 22 22, 4 438, 1 1 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 81 811 819 41 41 41 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia 737 84, 737 84, 34 11 34 11 1 78, 9 7 7 34 11 34 11 Zwiększenia 7 8 37 84, 37 84, 1 78, 9 w zł 9 1 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 47, 1 47, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 81 OCHRONA ZDROWIA 8149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 82 POMOC SPOŁECZNA 3 744, 3 744, 822 439 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 744, 1 99, 1 744, 1 99, 8214 8219 9 311 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 14 14, 2 2 12 14 14, 2 2 12 8228 43 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 12 3 3 12 3 3 83 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 8 84 8311 21 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 327 91, 19 38, 131 43, 8 8 42 31, 8 8 42 31, Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 841 844 84 8421 41 24 41 411 2837 2839 41 417 ŚWIETLICE SZKOLNE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Zmniejszenia 19 38, 19 38, 1 1 31 43, 13 973, 1 2, 19 38, 19 38, Zwiększenia 7 8 1 1 31 43, 13 973, 1 2, 7 31, 1 31, 3 27 13 973, 3 12 474, w zł 9 1 7 31, 1 31, 3 27 13 973, 3 12 474, 419 8 99, 8 99, 2 22, 2 22, 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1, 1, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 974, 974, 2 14, 2 14, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 9, 1 9, 378, 378, 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 139, 139, 3, 3, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221, 221, 4, 4, 8 RODZINA 2 2 88 RODZINY ZASTĘPCZE 41 41 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 27 27 41 12 12 81 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 2 2 2 2 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 7
Dział Rozdz. Wyszczególnienie 1 2 3 4 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Zmniejszenia 3 Zwiększenia 7 8 3 w zł 9 1 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 17 17 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 48 428, 48 428, 8 8 92 GOSPODARKA ODPADAMI 3 3 94 43 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 3 32 3 32 99 43 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 428, 48 428, 32 32 417 217 31, 217 31, 419 38 299, 38 299, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 37 341, 37 341, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 89, 89, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 347, 347, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 943, 943, 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 42 42 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7 7 437 74 9, 74 9, 439 13 71, 13 71, 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 3, 3, 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 94, 94, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 37 438, 37 438, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 32, 2 32, 29 24 29 24 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 29 24 29 24 92127 9219 248 28 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 2 32, 2 2 32, 32, 22 91, 32, 22 91, Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 8
Dział Rozdz. 1 2 3 4 92 43 KULTURA FIZYCZNA 921 OBIEKTY SPORTOWE 41 Wyszczególnienie DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Zmniejszenia 32, 32, Ogółem wydatki 8 3 221, 7 17 47, 827 74, Zwiększenia 7 8 2 43 918, 2 43 918, 2 43 918, 8 328 1, w zł 9 1 2 43 918, 2 43 918, 2 43 918, 2 2, 1 33, Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 32 38 zł 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt 7 3 39,1 742 77 38,1 8 24 17, zł zł zł Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 217 w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-21 1 2 3 4 7 8 9 1 11 12 Dział Plan na 217 rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 217 1 1 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 21 218 1 138 89 1 213 9 77 9 43 97 4 124 499 2 1 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 21 217 1 423 7 423 88 88 3 1 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 21 217 4 28 24 99 38 299 38 299 Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 99 1 21 1 837 89 713 39 4 124 499 Dział 7 4 79 Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 214 217 1 999 79 1 999 79 83 742 83 742 1 41 48 1 41 48 4 3 4 3 912 18 912 18 Dział 7 723 Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 214 217 9 19 212 4 79 83 4 8 129 4 8 129 Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 19 212 4 79 83 4 8 129 4 8 129 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 1
Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-21 1 2 3 4 7 8 9 1 11 12 Dział 81 Plan na 217 rok Środki własne : Środki zewnętrzne w złotych Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 217 7 814 814 Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU 217 217 217 217 44 8 4 44 8 4 44 8 4 Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 8 9 8 9 8 Dział 82 8 9 822 8219 Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w ) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 217 217 219 217 289 77 12 14 14 12 14 14 12 27 12 Razem POMOC SPOŁECZNA 49 77 134 14 134 14 27 12 Dział 9 1 99 Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 217 217 73 73 73 73 73 73 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ogółem: 73 73 73 73 73 73 31 373 2 14 43 18 483 1 13 447 93 3 17 27 12 Wszystkie inwestycje ogółem: 883 7 212 944 218 187 323 11 48 89 77 14 428 482 9 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 11
Lp 1 2 3 4 7 8 9 I. Wydatki bieżące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 217 ROK Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok /w zł 1) budżet własny 81/811 34 4 1 Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych 217 218 73 ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 2) środki UE RPO WD 214-22 Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.4 199 728 3) inne budżet państwa 3 248 Razem 29 37 1) budżet własny 82/822 1 99 2) środki UE RPO WD 214-22 Działanie.1 Poddziałanie.1.4 2 Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych 217 219 UM budżet państwa Razem 1 99 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 12
Lp Nazwa zadania Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania 1 2 3 4 7 8 9 Plan na 217 rok 1) budżet własny 84/8421 1 48 3 Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 217 218 19 UM 2) środki UE RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 272 3) inne budżet państwa 31 1 Razem 32 1) budżet własny 9/99 4 Zielona Aglomeracja Wałbrzyska montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 217 219 1 UM 2) środki UE RPO WD 214-22, Priorytet 3, Działanie 3.1 3) inne Razem II. Wydatki majątkowe 1 2 Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych Wydatki ogółem 21 218 83 UM/ ZDIKUM 217 219 UM 1) budżet własny /1 7 22 17 2) środki UE RPO WD 214-22 Priorytet 3 Działanie 3.4A 11 37 989 3) inne 18 74 1) budżet własny 82/822 14 14 2) środki UE RPO WD 214-22 Działanie.1 Poddziałanie.1.4 budżet państwa 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem Razem Razem 14 14 21 4 34 3 99 8 17 12 33 92 27 47 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Dział: 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: 814 - Przedszkola Lp. 1. 2. 3. 4.. Nazwa jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w (Przedszkole Samorządowe Nr 3), Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Stan środków pieniężnych na początek 217 roku Plan dochodów na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan dochodów po zmianach na 217 rok Plan wydatków na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan wydatków po zmianach na 217 rok /w zł/ Stan środków pieniężnych na koniec 217 roku 2 21, - - 2 21, 2 21, - - 2 21, 14 1 - - 14 1 14 1 - - 14 1 37 323, - - 37 323, 37 323, - - 37 323, 1 9, 1 9, 1 9, 1 9, 73 3-73 3 73 3-73 3. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 43 3 - - 43 3 43 3 - - 43 3 Ogółem 231 313, - 231 313, 231 313, - 231 313, Dział: 81 - Oświata i wychowanie, Rozdział: 8148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Nazwa jednostki Stan środków pieniężnych na początek 217 roku Plan dochodów na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan dochodów po zmianach na 217 rok Plan wydatków na 217 rok zwiększenia zmniejszenia Plan wydatków po zmianach na 217 rok Stan środków pieniężnych na koniec 217 roku 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w (Przedszkole Samorządowe Nr 1), 17 29, - 17 29, 17 29, - 17 29, 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w (Przedszkole Samorządowe Nr 22), 82 - - 82 82 - - 82 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), 1 27, - - 1 27, 1 27, - - 1 27, 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w (Przedszkole Samorządowe Nr 2), 22 932, 22 932, 22 932, 22 932,. Przedszkole Samorządowe Nr 14 w 93 2-118 93 2-118. Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 8 - - 8 8 - - 8 Ogółem 4 48, 2 49 48, 4 48, 2 49 48, Zwiększenie w rozdziale 8148 o kwotę 2. zł. spodowodowane jest utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorzadowym Nr 14, Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIX/9/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 2 października 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 217 ROK /w zł/ PRZYCHODY KOSZTY Lp. Nazwa jednostki Dział, rozdział Stan środków obrotowych na początek roku OGÓŁEM dotacja podmiotowa dotacja: dotacja podmiotowa z budżetu Miasta OGÓŁEM : wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w dział 83, rozdz. 8311 1 3 178 4 31 24 211 87 3 177 4-2 Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę 848 8, zł w dziale - Transport i łączność * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. 8 299, zł "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie dochodów z tytułu spłaty należności hipotecznych Skarbu Państwa 44 3, zł w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. 4 174, zł "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" II. Zmniejszenie dochodów o kwotę w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza 23 128, zł * zmniejszenie dochodów z budżetu UE dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi 48, zł Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w " w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 381 43, zł projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 13 zł projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ" III. Zwiększenie wydatków o kwotę 8 29 48, zł w dziale - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie 1 4 zł niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa 44 3, zł należnych dochodów * zwiększenie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami (m. in. opłata za 89 189, zł media, utrzymanie czystości, koszty zarządu) Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 1
w dziale 7 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na działania promocyjne na kalendarze na 218 r., 3 zł promocję miasta w TVN, Nesweeku oraz na akcję medialną Gazety Wyborczej "Spacerownik" a także na koszty związane z organizacją Enduro przez Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" oraz na Bike Maraton 217, Barbórkę, Lampiony Pamięci, imprezy świąteczne tj. Mikołaj, Sylwester i promocję imprez i wydarzeń na nośnikach reklamowych m.in. Citylightach i Billboardach w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 1 82 22, zł * zwiększenie wydatków na wniosek PSP Nr 23 dotyczy realizacji zadania pn. 4 911, zł "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wybranych 37 438, zł pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" * zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn."adaptacja budynku 9 zł Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" ze względu na wyższą wartość dokumentacji niż przewidywano w dziale 82 - Pomoc społeczna * wprowadzenie zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury 1 744, zł społecznej w Gminie Wałbrzych" (Dom Seniora - Biały Kamień) dotyczy wprowadzenia środków w roku 217 na aktualizację dokumentacji oraz studium wykonalności (środki inwestycyjne - 14.14 zł) oraz na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o płatność (środki bieżące - 1.99, zł) * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby 12 zł MOPS" w związku z koniecznością zakupu przez MOPS serwera * zwiększenie wydatków na wniosek MOPS z przeznaczeniem na zasiłki na opał oraz zł na usługi opiekuńcze w dziale 83 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie dotacji podmiotowej dla zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" 8 zł w związku z centralizacją podatku VAT w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowo-wychowawczych w związku z 1 78, zł przyznanymi nagrodami Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/217 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 217 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do 3 zł sortowania i składowania * zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni i lasów 32 zł w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku 29 24 zł z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" - 22.91, zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej na zabezpieczenie podatku VAT -.32, zł Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 17
w dziale 92 - Kultura fizyczna * zwiększenie wydatków na dopłatę do kapitału Aqua Zdrój Sp. z o.o., co stanowi 2 43 918, zł element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia - koszty wyroków sądowych dot. spraw. związanych z budową obiektu sportowego IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 7 971 88, zł w dziale - Transport i łączność * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 719 71, zł technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku 11 92, zł mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w " w dziale 7 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków na studium wykonalności w związku z planowanym 12 792, zł złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu na nowe zadanie dotyczące Domu Pomocy Społecznej. Środki zostały przeniesione do działu 82 - Pomoc społeczna na zadanie pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" w dziale 77 - Obsługa długu publicznego * zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek 1 9 zł * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie 2 7 982, zł Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUQ-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w dziale 78 - Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz 22 91, zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 84-1 78, zł Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy przyznanych nagród Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/217 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 217 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem 1 87, zł środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w dziale 81 - Ochrona zdrowia * zmniejszenie wydatków na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem zł brodawczaka ludzkiego HPV na lata 214-218 z uwagi na niską wyszczepialność dziewcząt Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 18
w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * zmniejszenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 1 zł * zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem 19 38, zł środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w dziale 8 - Rodzina * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny i sprawowania 2 zł pieczy zastępczej na wniosek MOPS w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 37 438, zł technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" * zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 448 99 zł projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach 2 zł projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ" * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie kultury 32, zł V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 32 133, zł w dziale 7 - Administracja publiczna * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 723 - Urzędy zł (gmin, miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w " w celu zabezpieczenia środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kopernika 2 w dziale 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 8421-31 33, zł Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii" Id: E4742EA-B1D-41B-8F84-19384C374C. Podpisany Strona 19