Lublin, dnia 8 maja 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU. z dnia 21 marca 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 2151 SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU z dnia 21 marca 2017 r. z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Na podstawie Uchwały Nr 91480/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2016 rok. Przewodniczący Zarządu Powiatu Andrzej Maj

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 2151 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91 480/2017 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 21 marca 2017 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu w Budżet powiatu na 2016 rok został uchwalony w dniu 16 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII 97 / 2015 Rady Powiatu w Kraśniku. Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 92.797.737,72 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 84.719.637,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.078.100 zł, wydatki budżetu w kwocie 92.680.321,88 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 81.479.321,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.201.000 zł. W ramach dochodów budżetu ustalony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10.325.615 zł, plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000, plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.785.410 zł, plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł oraz dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 80.000 zł. W planie wydatków budżetu wyszczególniono w uchwale budżetowej: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 10.325.615 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.088.554 zł, wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000 zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 80.000 zł. Rezerwy budżetowe zaplanowano w kwocie 1.839.380 zł, w tym: 1. rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, 2. rezerwę celową w kwocie 1.639.380 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.000 zł, 1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 2151 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 1.283.380 zł, na modernizację dróg powiatowych w kwocie 200.000 zł. Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 7.759.036 zł. Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 10.701.000 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.230.000 zł. Ustalono plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 2.090.650 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.090.650 zł. W Rada Powiatu podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w wyniku których plan dochodów zwiększył się o 1.438.429,84 zł, a plan wydatków zwiększył się o 2.660.465,77 zł. Pierwszą uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu Rada Powiatu podjęła w dniu 7 stycznia Nr uchwały XIV 108 / 2016. W wyniku tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 2.875.692,90 zł, w tym: dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 1.525.692,90 zł, w związku z planowaną realizacją tych zadań w ciągu dwóch lat, tj. 2016 i 2017 roku, dotacji z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych na realizację tych inwestycji o kwotę 1.350.000 zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.244.349,10 zł, w tym: dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do wymogów ppoż. o kwotę 140.000 zł w związku z przeniesieniem ostatecznego rozliczenia tej inwestycji na 2016 rok, wypłatę odszkodowań za grunty pod drogę dojazdową do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej o kwotę 1.307.042 zł ( przeniesienie części wydatków niewykorzystanych w 2015 roku ), zwiększenie rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych o kwotę 797.307,10 zł. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 2151 3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 3.673.000 zł w Dziale 600 Transport i łączność w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowych w ramach PROW w latach 2016 2017 oraz zmiana nazwy tych zadań. 4. Na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań i modernizację Bursy Szkolnej w łącznej kwocie 1.447.042 zł zaplanowano wolne środki na rachunku budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XV 127 / 2016 z dnia 27 stycznia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 42.718,87 zł, w tym: dotacji z innego powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Kraśniku o 37.385 zł, prowizji za obsługę programu Aktywny samorząd o kwotę 5.333,87 zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 137.271,54 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o 93.592,67 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji otrzymanej jako pomoc finansową od Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej, Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.333 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego, Dział 801 Oświata i wychowanie o 960 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Ekonomicznego, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 41.385,87 zł, w tym: 37.385 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku, 4.000,87 zł na zwiększenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 94.552,67 zł zaplanowano wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 2151 Uchwałą Nr XVI 131 / 2016 z dnia 24 lutego wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 102.300 zł. Środki te planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie II etapu budowy boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 617.434 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o 70.000 zł na zakup ciągnika dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy Al. Niepodległości 25, Dział 801 Oświata i wychowanie o 345.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 Kraśniku 35.000 zł oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku 310.000 zł, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 167.434 zł, w tym: 30.000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach i w Kraśniku, 137.434 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku mieszkalnego głównego w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach do wymogów ppoż., Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Bursy Szkolnej. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 515.134 zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XVII 139 / 2016 z dnia 30 marca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.105.622 zł, w tym: a) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o 41.429 zł jako zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych, 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 2151 b) Dział 758 Różne rozliczenia o 1.064.193 zł z tytułu subwencji oświatowej. 2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 665 zł z tytułu subwencji równoważącej. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.181.088,15 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o 5.000 zł na zakup przecinarki do asfaltu i betonu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych, b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 720 zł w związku z koniecznością zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów zastępstwa procesowego otrzymanych w 2015 roku w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi w sprawie wyegzekwowania zaległości w dochodach Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, c) Dział 801 Oświata i wychowanie o 70.028,27 zł, w tym: 28,27 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowych otrzymanych w 2015 roku z Powiatu Lipsko, 70.000 zł na przygotowanie realizacji projektów, które planuje się złożyć w bieżącym roku. Będą to projekty dotyczące kształcenia zawodowego i ogólnego: Od pomysłu do sukcesu 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, Nowe umiejętności szansą na sukces 10.000 zł, Budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku 50.000 zł. Łącznie na ten projekt planuje się 100.000 zł. Kwota 50.000 zł pochodzić będzie z zaplanowanego wcześniej Megaprojektu szkolnego, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 382,88 zł w związku z koniecznością zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przekazanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku w 2015 roku, e) Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.104.957 zł, w tym: rezerwy ogólnej o kwotę 40.764 zł, rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 1.064.193 zł. 4. W uchwale zawarta jest również zmiana polegająca na przeniesieniu między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 470 zł w Zespole Szkół w Zakrzówku. 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 2151 5. Na pokrycie wydatków w kwocie 76.131,15 zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XVIII 150 / 2016 wprowadzone zostały następujące zmiany: z dnia 27 kwietnia 1. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 55.000zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019, w tym: drogi Nr 2722 L Wilkołaz Popkowice w kwocie 38.000 zł, drogi Nr 2637 L Moniaki Wierzbica w kwocie 12.000 zł, b) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 8.500 zł, w tym: zakup kserokopiarki 5.000 zł, szkolenia i zakup drukarki ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska ( przeniesienie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej ) 3.500 zł. 2. Na pokrycie wydatków w kwocie 55.000 zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XIX 156 / 2016 z dnia 25 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 89.218,68 zł, w tym: a) Dział 750 Administracja publiczna o 10.500 zł z tytułu darowizn na organizację Targów Pracy, b) Dział 852 Pomoc społeczna o 55.184 zł z tytułu dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, c) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 28.718,68 zł, w tym: 28.101,60 zł to środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz 617,08 zł to odszkodowanie z polisy za samochód służbowy w Powiatowym Urzędzie Pracy. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 89.218,68 zł, w tym: 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 2151 a) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 33.417,60 zł, w tym: 22.917,60 zł na wydatki Starostwa Powiatowego na szkolenia pracowników oraz 10.500 zł na wydatki związane z promocją gospodarczą, b) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Policji w Kraśniku, c) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 55.184 zł, w tym: 50.000 zł na wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie oraz 5.184 zł na szkolenia pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, d) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 617,08 zł na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3. W uchwale zawarta jest również zmiana polegająca na przeniesieniu planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 470 zł w Zespole Szkół w Zakrzówku oraz przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych kwoty 3.796 zł na zakup programu komputerowego w Starostwie Powiatowym. Uchwałą Nr XX 162 / 2016 z dnia 29 czerwca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 109.887 zł, w tym: a) z tytułu darowizn otrzymanych przez Dom dziecka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.400 zł, b) z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze o kwotę 71.540 zł, c) z tytułu zwrotu przez Lubelski Urząd Wojewódzki grzywny w celu przymuszenia nałożonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kwotę 14.447 zł, d) z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zieleni oraz instalację fotowoltaiczną II etap w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.500 zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 374.887 zł, w tym: 7

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 9 Poz. 2151 a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 150.000 zł na zakup koparko ładowarki w Zarządzie Dróg Powiatowych, b) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 14.447 zł, c) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 40.000 zł na zakup sprzętu informatycznego w Starostwie Powiatowych, d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 21.500 zł, e) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 73.940 zł, w tym: na realizację projektu Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku o kwotę 71.540 zł, na wydatki bieżące PCPR i Domu Dziecka o kwotę 2.400 zł, f) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na przygotowanie dokumentacji do projektu w sprawie dofinansowania planowanej przebudowy Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. 3. Na pokrycie zwiększonych wydatków w kwocie 265.000 zł zaplanowano wolne środki pozostałe na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych. Uchwałą Nr XXI 177 / 2016 z dnia 13 lipca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 261.500 zł, w tym: a) dotacji z Gminy Dzierzkowice na przebudowę drogi Annopol Dzierzkowice o kwotę 200.000 zł, b) dochodów z dzierżawy nieruchomości powiatu o kwotę 61.500 zł. 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 825.500 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 565.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i odnowę dróg, b) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu w Zespole Szkół w Annopolu, c) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego Modernizacja przychodni szpitalnej przy ul. Chopina 13, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 124.000 zł na pomoc finansowa dla 8

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 10 Poz. 2151 gmin, w których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku zdarzeń burzowych. 3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 124.000 zł, w tym: rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 120.000 zł, wydatków na promocję powiatu o 4.000 zł. 4. Wydatki w kwocie 440.000 zł zostały sfinansowane z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Uchwałą Nr XXII 183 / 2016 z dnia 28 września wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.162.130 zł, w tym: dochody z dzierżawy nieruchomości powiatu o kwotę 150.000 zł, dotacje z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku o kwotę 1.857.524 zł, dotacje z Miasta i Gminy Annopol na budowę drogi Zaklików Borów o kwotę 125.000 zł, darowizny od przedsiębiorców na realizację programu profilaktycznego Nie nowotworom u dzieci o kwotę 1.400 zł, subwencji oświatowej o kwotę 48.900 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, dochodów Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o kwotę 60.000 zł, dochodów z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 219.300 zł, dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów rodziny zastępczej o kwotę 48.174 zł, wpływu z opłat geodezyjnych o kwotę 40.000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 764 zł, darowizny od przedsiębiorców na program Nie nowotworom u dzieci o kwotę 1.700 zł, dochody z czynszu za dzierżawę nieruchomości powiatu o kwotę 281.200 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 124.500 zł, dotacji z gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o kwotę 9

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 11 Poz. 2151 120.000 zł ( Gmina Gościeradów 35.000 zł, Gmina Urzędów 85.000 zł ), środki finansowe od Nadleśnictwa Gościeradów na odnowę drogi w Liśniku Dużym o kwotę 30.000 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej na projekt Razem dla rozwoju e usług publicznych o kwotę 25.500 zł, środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 28.168 zł, 2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.726.956 zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 o kwotę 1.073.970 zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej planowanych do pozyskania w ramach PROW na budowę drogi Zaklików Borów o kwotę 139.986 zł, dotacji od gmin na dofinansowanie budowy dróg o kwotę 513.000 zł, 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.388.966 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 392.500 zł z przeznaczeniem na: zakup sprzętu pługa odśnieżnego i piaskarki w kwocie 72.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł, odnowę drogi powiatowej w m. Boby Kolonia 170.000 zł, odnowę drogi powiatowej w m. Liśnik Duży 100.000 zł, b) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kserograficznego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, c) Dział 720 Informatyka o kwotę 30.000 zł w związku z planowaną realizacją projektu partnerskiego Razem dla rozwoju e usług publicznych regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica. d) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 764 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotem wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2015 rok, e) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48.900 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach, 10

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 12 Poz. 2151 f) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 434.300, w tym: 1.400 zł z przeznaczeniem na organizację programu profilaktycznego, 150.000 zł na sfinansowanie modernizacji dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych do budynków szpitala przy ul. Chopina 13, 281.200 zł z tytułu dotacji dla SPZOZ na zadania inwestycyjne, 1.700 zł na wydatki związane z promocją zdrowia, g) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 223.202 zł, w tym: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 146.860 zł, z tego 60.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie na wydatki bieżące oraz 86.860 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku na remont budynku głównego i budynku biurowo mieszkalnego, Rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 48.174 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie o kwotę 28.168 zł z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników PCPR, h) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 219.300 zł na wynagrodzenia i składki ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.016.932 zł w Dziale 600 Transport i łączność w związku z wykreśleniem zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716L w gm. Gościeradów w kwocie 1.100.000 zł ze względu na brak dofinansowania z budżetu państwa, zmniejszeniu wydatków na przebudowę drogi Nr 2289L w gm. Zakrzówek i gm. Szastarka o kwotę 950.000 zł ( dostosowanie do wartości kosztorysowej po przetargu ) oraz zwiększeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi Nr 2713L Zaklików Borów o kwotę 33.068 zł. Uchwałą Nr XXIII 191/ 2016 z dnia 26 października wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 301.347 zł, w tym: dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej o kwotę 213.440 zł, środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 68.492 zł, dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 19.415 zł, 11

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 13 Poz. 2151 2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 341.347 zł, w tym: a) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 40.000 zł, b) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 281.932 zł, w tym wydatki: Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku o kwotę 35.408 zł, Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach o kwotę 169.056 zł, Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o kwotę 74.908 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.560 zł, c) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.415 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych, 3. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 40.000 zł w Dziale 720 Informatyka, 4. Ponadto w uchwale zawarta jest zmiana polegająca na zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł i wydatków w Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 20.000 zł. Uchwałą Nr XXIV 199/ 2016 z dnia 23 listopada wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.276.879,19 zł, w tym: dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 30.000 zł, środków finansowych z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego o kwotę 4.000 zł, dochodów z czynszu za dzierżawę nieruchomości powiatu o kwotę 583.085,40 zł, środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 6.392 zł, środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 167.500 zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu o kwotę 44.720 zł, darowizny na remont chodnika w Księżomierzy o kwotę 10.000 zł, dochodów własnych Zarządu dróg Powiatowych z tytułu opłat administracyjnych o kwotę 65.000 zł, dotacji z budżetu Unii Europejskiej otrzymanych jako refundacja 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 14 Poz. 2151 wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku o kwotę 366.181,79 zł. 2. Zmniejszenia planowanych dotacji od Gminy Zakrzówek o kwotę 7.700 zł na budowę drogi powiatowej. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.418.802,40 zł, w tym: a) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 220.128 zł, w tym wydatki: na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 115.128 zł, na remont chodników w Księżomierzy o kwotę 10.000 zł, na zakup samochodu osobowo ciężarowego o kwotę 65.000 zł, na zakup nieruchomości ( dwóch działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Kraśnik pod Al. 1000 Lecia ) o kwotę 30.000 zł, b) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3.800 zł, c) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 293.000 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok ( na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej ), d) Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 1.106.569 zł na wydatki bieżące jednostek oświatowych oraz 44.720 zł na realizację projektu w Zespole Szkół w Urzędowie, e) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 583.085,40 zł z przeznaczeniem dla SPZOZ w Kraśniku na modernizację przychodni szpitalnej przy ul. Chopina 13, f) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 167.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 757.307,10 zł, w tym: rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych o kwotę 464.307,10 zł, dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 293.000 zł. 5. Na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami przeznaczono wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pozostałe z rozliczenia 13

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Poz. 2151 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 392.316,11 zł. Uchwałą Nr XXV 208 / 2016 z dnia 21 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 339.890 zł, w tym: dochodów z tytułu służebności gruntowej o kwotę 4.620 zł, z tytułu trwałego zarządu o kwotę 540 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS w Starostwie Powiatowym o kwotę 12.000 zł, udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 30.000 zł, z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 60.607 zł, z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 223.923 zł, z tytułu darowizny otrzymanej przez Dom Dziecka o kwotę 8.200 zł. 2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 742.049 zł, w tym: dotacji z budżetu państwa na realizację projektu Feniks 2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.200 zł, dotacji od samorządów gminnych na inwestycje na drogach powiatowych o kwotę 445.000 zł, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na cztery zadania, wpływów z usług związanych z promocją powiatu o kwotę 5.000 zł, dochodów z tytułu opłat innych samorządów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku o kwotę 176.000 zł, dochodów z opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku o kwotę 100.000 zł, dochodów z opłat za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 2.849 zł. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 809.890 zł, w tym: c) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 801.690 zł, w tym: rezerwa ogólna o kwotę 326.690 zł, rezerwa celowa na modernizację dróg powiatowych o kwotę 475.000 zł, d) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Kraśniku. 4. Zmniejszenie planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.212.049 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 920.000 zł, Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 292.049 zł, w tym: 14

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 16 Poz. 2151 rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 69.200 zł, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 29.000 zł, rozdział 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 193.849 zł. Zmiany budżetu wprowadzone były również przez Zarząd Powiatu zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu, zawartym w 12 uchwały Nr XIII 97 / 2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz w oparciu o przepisy art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zarząd Powiatu podjął 19 uchwał, w wyniku których plan dochodów i wydatków zwiększył się o 2.797.205,49 zł. Uchwałą Nr 47 204 / 2016 z dnia 27 stycznia wprowadzone zostały następujące zmiany: rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 134 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 48 208 / 2016 z dnia 8 lutego wprowadzone zostały następujące zmiany: zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.000 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji od Powiatu Lipskiego, wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 1.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 51 215 / 2016 z dnia 24 lutego wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 52 303 / 2016 z dnia 8 marca wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. 15

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 17 Poz. 2151 Uchwałą Nr 54 310 / 2016 z dnia 30 marca wprowadzone zostały następujące zmiany: zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 4.000 zł w Dziale 710 Działalność usługowa z tytułu dotacji celowej, wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 4.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 600 Transport i łączność na dokonanie wpisów w Księgach wieczystych w związku z zakupem działek pod budowę drogi Al. 1000 Lecia, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 56 318 / 2016 z dnia 27 kwietnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 595.109 z tytułu dotacji celowej w Dziale 852 Pomoc społeczna, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 595.109 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 27.047 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego, 4. rozdysponowano z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie i zakup detektora gazowego w kwocie 3.000 zł oraz usługę związaną z transportem lawet do łodzi motorowych, 5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 57 328 / 2016 z dnia 10 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 713.000 z tytułu dotacji planowanych od gmin na modernizację dróg, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 713.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na modernizację dróg powiatowych kwotę 533.000 zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 59 335 / 2016 z dnia 25 maja wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 132.724 zł, w tym: 16

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 18 Poz. 2151 Dział 600 Transport i łączność o 50.000 zł z tytułu dotacji od Urzędu Miasta Kraśnik na remont chodnika przy ul. Kolejowej, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł z tytułu dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Dział 852 Pomoc społeczna o 67.724 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 132.724 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 80.000 zł na wydatki związane z promocją powiatu, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 63 355 / 2016 z dnia 30 czerwca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 482.600 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o 475.000 zł z tytułu dotacji od gmin na remonty chodników, Dział 852 Pomoc społeczna o 7.600 zł z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem II edycji programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 482.600 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 23.000 zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 65 370 / 2016 z dnia 14 lipca wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 66 379 / 2016 z dnia 28 lipca wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 15.000 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 15.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 105.000 zł, 17

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 19 Poz. 2151 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 67 386 / 2016 z dnia 9 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę 96.548,17 zł. w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie o 28.824,17 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, Dział 852 Pomoc społeczna o 67.724 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 96.548,17 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 250.000 zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 68 387 / 2016 z dnia 17 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III o kwotę 8.000 zł. 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 8.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 71.000 zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 69 390 / 2016 z dnia 30 sierpnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę 296.070 zł. w tym: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, Dział 852 Pomoc społeczna o 273.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków wychowawczych wraz z kosztami obsługi, 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 20 Poz. 2151 Dział 851 Ochrona zdrowia o 8.070 zł z przeznaczeniem na realizację kampanii społecznej na rzecz postępu w onkologii dziecięcej Nie nowotworom u dzieci, w tym: Gmina Trzydnik Duży 2.000 zł, Gmina Dzierzkowice 4.000 zł i Gmina Wilkołaz 2.070 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 296.070 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 629.232 zł, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 72 396 / 2016 z dnia 28 września wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50.000 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 50.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł, 4. rozdysponowano z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych kwotę 1.369.341 zł, 5. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 75 409 / 2016 z dnia 26 października wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę 251.375,38 zł, w tym: Dział 600 Transport i łączność o 50.000 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o 81.656 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa o kwotę 18.000 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 43.740,48 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.277 zł, Dział 852 Pomoc społeczna o 26.211 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 29.490,90 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 251.375,38 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 19

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 21 Poz. 2151 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 2.500 zł na wydatki bieżące związane z promocją zdrowia, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 78 423 / 2016 z dnia 23 listopada wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji o kwotę 148.278,94 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 148.278,94 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 50.000 zł, w tym: 10.000 zł na szkolenia pracowników Starostwa, 40.000 zł na zwiększenie planu dotacji dla szkół niepublicznych, 4. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 82 432 / 2016 z dnia 21 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. zwiększenie planowanych dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.500 zł, 2. wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3.500 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, 3. polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą Nr 83 436 / 2016 z dnia 29 grudnia wprowadzone zostały następujące zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok wynosił 97.033.373,05 zł, wykonanie 100.170.285,14 zł, tj. 103, w tym plan dochodów bieżących wynosił 89.962.764,26 zł, wykonanie 92.403.709,33 zł, tj. 103. Plan dochodów majątkowych wynosi 7.070.608,79 zł, wykonanie 7.766.575,81 zł, tj. 110. Zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu w kwocie 565.600 zł ( działki Nr 40/1, 40/2 i 38/3 położone w Gościeradowie Folwark ), planowana kwota to 800.000 zł. 20

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 22 Poz. 2151 Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 11.513.324,65 zł, wykonanie 11.481.557,82 zł, tj. 99,7. Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 31.766,83 zł i dotyczą: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,33 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.625,10 zł, Dział 710 Działalność usługowa 129,88 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10,23 zł, Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 0,24, Dział 801 Oświata i wychowanie 7.185,10 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 2.156,80 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 8.614,85 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44,30 zł. Kwota 12.097,30 zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2017 roku, natomiast 19.669,53 zł nie zostało przekazane do budżetu powiatu przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Dotyczyło to dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 0,33 zł, dotacji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 13.625,10 zł, dotacji w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 100 zł, dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 0,10 zł, dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2.047 zł, dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 3.897 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu planowane były w kwocie 2.583.281 zł, wykonanie wynosi 2.583.281 zł, tj. 100. Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych w kwocie 556.030 zł na polepszenie stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2289 L w gm. Zakrzówek i gm. Szastarka łączącej drogę krajową Nr 19 z drogą wojewódzką Nr 842 "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019", wykonanie 100, Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych plan 4.769,94 zł, wykonanie 100. Dotacja z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego planowana była w kwocie 131.153,60 zł, wykonanie 119.009,97 zł, tj. 91. 21

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 23 Poz. 2151 Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie II etapu budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku plan 102.300 zł, brak wykonania. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu. Dotacja z PFRON na inwestycje w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku plan 147.090,90 zł ( w tym: zakup busa dla osób niepełnosprawnych 139.090,90 zł oraz zakup schodołazu 8.000 zł), wykonanie 100. Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów wynosiły 5.049.602,95 zł, gdzie kwota planowana wynosiła 4.139.426,89 zł. Wykonanie stanowi 122 kwoty planowanej. Powiat otrzymał dotacje z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa jako refundację wydatków poniesionych na budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 4.994.975,34 zł. Subwencje otrzymane z budżetu państwa plan 46.798.976 zł, wykonanie 100, w tym: subwencja oświatowa 36.022.466 zł, subwencja wyrównawcza 9.588.769 zł, subwencja równoważąca 1.127.134 zł uzupełnienie subwencji 60.607 zł. Dotacje i środki finansowe z innych źródeł plan 3.263.034 zł, wykonanie 2.893.176,31 zł, tj. 89, w tym: 1. środki finansowe z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów plan 20.811 zł, wykonanie 20.623,84 zł, tj. 99, 2. dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan 1.207.376 zł, wykonanie 873.700,84 zł, tj. 72, 3. dotacja z WFOŚiGW plan 11.000 zł z przeznaczeniem na organizację powiatowego programu edukacji ekologicznej Środowisko ponad wszystko, wykonanie 100, 4. środki z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego plan 42.000 zł, wykonanie 100, 5. dotacje z gmin na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg plan 1.412.300 zł, wykonanie 1.457.053,77 zł, tj. 103. Są to zadania realizowane wspólne z gminami, 8. dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst plan 520.547 zł, wykonanie 470.477,55 zł, tj. 90, w tym: na sfinansowanie badań profilaktycznych USG prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego Nie nowotworom u dzieci plan 10.347 zł, wykonanie 8.073 tj. 78. Są to dotacje z następujących gmin: Urząd Gminy Wilkołaz 1.380 zł, 22

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 24 Poz. 2151 Urząd Gminy Trzydnik 966 zł, Urząd Gminy Dzierzkowice 3.450 zł, Urząd Gminy Gościeradów 1.380 zł, Urząd Gminy Szastarka 897 zł, dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego dla Działu Pedagogicznego Biblioteki Szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku plan 140.200 zł, wykonanie 100, dotacje na remonty dróg i chodników plan 370.000 zł, wykonanie 322.204,55 zł, tj. 87, 9. dotacja z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku plan 18.000 zł, wykonanie 100, 10. dotacja z Powiatu Lipskiego z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii Kościoła Polskokatolickiego w Świeciechowie Dużym plan 1.000 zł, wykonanie 320,31 zł, tj. 32, 11. środki z Nadleśnictwa Gościeradów na odnowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 2705 L w m. Liśnik Duży plan 30.000 zł, brak wykonania. Dochody własne powiatu planowane były w kwocie 27.793.986,07 zł, wykonanie wynosi 30.536.790,25 zł, tj. 109, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan 10.537.545 zł, wykonanie 10.716.485 zł, tj. 102, podatek dochodowy od osób prawnych plan 190.000 zł, wykonanie 256.674,24 zł, tj.135, opłaty komunikacyjne plan 1.708.300 zł, wykonanie 1.873.711,28 zł, tj. 110, opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej plan 7.584.592 zł, wykonanie 7.754.044,98 zł, tj. 102, odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 56.313 zł, wykonanie 77.434,90 zł, tj. 138, udział w dochodach Skarbu Państwa plan 171.773 zł, wykonanie 178.065,49 zł, tj. 104, wpływy z najmu i dzierżawy plan 1.138.285,40 zł, wykonanie 3.152.259,93 zł, tj. 277. Do budżetu powiatu wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 3.122.121,25 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych plan 806.940 zł, wykonanie 573.504,90 zł, wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy plan 935.000 zł, wykonanie 100, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 160.000 zł, wykonanie 229.097,24 zł, tj. 143, 23

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 25 Poz. 2151 wpływy z opłat geodezyjnych plan 690.000 zł, wykonanie 628.206,61 zł, tj. 91, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych plan 80.000 zł, wykonanie 94.140,67 zł, tj.118, opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan 3.080.323,72 zł, wykonanie 3.099.892,98 zł, tj. 101, prowizja za obsługę zadań PFRON plan 35.333,87 zł, wykonanie 37.677,87zł, tj. 107, opłata za wydanie prawa jazdy plan 251.750 zł, wykonanie 292.085 zł, tj. 116, pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i jednostki organizacyjne plan 367.830,08 zł, wykonanie 638.509,16 zł, tj. 174. Ponadplanowe dochody wystąpiły w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 56.516,60 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załączona tabela. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok wynosił 98.137.993,14 zł, wykonanie 89.459.859,54 zł, tj. 91, w tym: plan wydatków bieżących wynosił 86.734.584,42 zł wykonanie 83.227.519,63 zł, tj. 96, plan wydatków majątkowych wynosi 11.403.408,72 zł, wykonanie 6.232.339,91 zł, tj. 55, plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynosi 54.876.777,10 zł, wykonanie 54.286.609,98 zł, tj. 99, plan wydatków na realizację zadań statutowych 20.364.944,86 zł, wykonanie 18.840.831,05 zł, tj. 93, plan dotacji z budżetu dla innych podmiotów wynosi 7.573.030,22 zł, wykonanie 6.711.845,87 zł, tj. 89. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zestawione zostały w tabeli na str. 57 60. Ponadto przekazane zostały następujące dotacje: Dz. 600 rozdz. 60014 6660 kwota 93.592,67 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2015 r. jako pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubelskiego, Dz.700 rozdz.70005 2910 kwota 720zł, to zwrot na rachunek LUW kwoty 684zł (tj. 95 kwoty 720zł) kosztów zastępstwa procesowego otrzymanych w 2015r. w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi na rzecz 24

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 26 Poz. 2151 dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, Dz. 754 rozdz. 75404 6170 kwota 9.188,75 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Dz. 754 rozdz. 75404 2300 kwota 811,25 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu regałów do archiwum na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Dz. 754 rozdz. 75411 2910 kwota 733,80, to zwrot na rachunek LUW dotacji za 2015 rok niewykorzystanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Dz. 758 rozdz. 75801 2910 kwota 292.857, to zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów i Rozwoju w związku z kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej, Dz.801 rozdz. 80130 2910 kwota 28,27 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek Powiatu Lipskiego za lekcje religii zgodnie z porozumieniem nr 1/2014r, Dz. 852 rozdz. 85203 2910 kwota 382,88 zł to zwrot dotacji na rachunek LUW przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku. Powyższa kwota wynikała z pomyłkowego, zawyżonego naliczenia odpisu na FŚS w 2015 roku, plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji 664.517,13 zł, brak wykonania, plan wydatków na obsługę długu wynosi 475.460 zł, wykonanie 460.817,49 zł, tj. 97, plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.444.745,93 zł, wykonanie 4.195.874,31 zł, tj. 94, plan wydatków na realizację zadań własnych wynosi 80.233.733,74 zł, wykonanie 74.727.962,87 zł, tj. 93, plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 11.513.324,65 zł, wykonanie 11.481.557,82 zł, tj. 100, plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.160.713 zł, wykonanie 3.083.136,61 zł, tj. 74. Znaczna część zadań w tej grupie wydatków to inwestycje drogowe planowane do sfinansowania ze środków samorządów gmin. Nie zostały zrealizowane wydatki dotyczące udziału gmin w dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. plan wydatków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej 2.225.451,81 zł, wykonanie 162.432,30 zł, tj. 7. Zgodnie z wymogami dotyczącymi ubiegania się o dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w budżecie na 2016 rok. 25