w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 229/XXVIII/2018 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.785.665 zł i zmniejsza się o kwotę 572.705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.948.090 zł i zmniejsza się o kwotę 1.467.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem 72.662.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w wysokości 59.009.376 zł. - dochody majątkowe w wysokości 13.652.756 zł, 2. Wydatki ogółem 77.963.930 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 53.442.982 zł. - wydatki majątkowe w wysokości 24.520.948 zł. 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości 20.126.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości 7.237.863 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości 11.879.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 5.301.798 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 8. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci 267.882 zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 269.700 zł i przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 325.383 zł. 10. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.301.798 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 523.233 zł, przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie 4.000.000 zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 778.565 zł. 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł. 12. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Plan Wyszczególnienie Plan Zwiększ. Zmniejsz. Dział Rozdz. po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 ZADANIA ZLECONE 6 938 108 39 110 0 6 977 218 Bezpiecz. publicz. i ochrona p 754 4 116 000 14 150 0 4 130 150 Komen. powiat. straży pożarnej 75411 4 116 000 14 150 0 4 130 150 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania 2110 4 116 000 14 150 4 130 150 Wymiar sprawiedliwości 755 125 208 960 0 126 168 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 960 0 126 168 Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 2910 0 960 960 Rodzina 855 570 000 24 000 0 594 000 Rodziny zastępcze 85508 556 000 24 000 0 580 000 Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania 2110 0 24 000 24 000 ZADANIA WŁASNE 62 290 047 1 746 555 572 705 63 463 897 Transport i łączność 600 11 296 691 485 000 572 705 11 208 986 Drogi publiczne powiatowe 60014 11 296 691 485 000 572 705 11 208 986 Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow 6257 1 533 482 445 410 1 088 072 Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za 6300 5 243 650 485 000 5 728 650 Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za 6309 438 259 127 295 310 964 Gospodarka mieszk. 700 494 964 2 684 0 497 648 Gospod. grunt. i nieruchomościami 70005 494 964 2 684 0 497 648 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow. i służebno 0470 2 646 2 196 4 842 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 488 488 Różne rozliczenia 758 32 701 628 1 011 901 0 33 713 529 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 21 092 614 1 011 901 0 22 104 515 subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 21 092 614 1 011 901 22 104 515 Oświata i wychowanie 801 125 480 42 970 0 168 450 Technika 80115 52 200 42 970 0 95 170 Dotacje z państ.funduszy celowych na dofin.inwest. j 6260 0 42 970 42 970 Gosp. komunalna i ochrona śro 900 65 700 204 000 0 269 700 Wpływy i wydatki związane z gromadzen 90019 65 700 204 000 0 269 700 Wpływy z różnych opłat 0690 65 700 204 000 269 700 POROZUMIENIA 2 221 017 2 221 017 DOCHODY OGÓŁEM 71 449 172 1 785 665 572 705 72 662 132 Wyszczególnienie Plan po zmianach I. Dochody bieżące, w tym: 59 009 376 dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) 3 101 097 II. Dochody majątkowe, z tego: 13 652 756 1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13 355 756 2. Dochody ze sprzedaży majątku 297 000 3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE 1 646 836 DOCHODY OGÓŁEM 72 662 132 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Wyszczególnienie ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Dział Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ZADANIA ZLECONE 6 938 108 40 265 1 155 6 977 218 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. 754 4 116 000 15 305 1 155 4 130 150 Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej 75411 4 116 000 15 305 1 155 4 130 150 Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 3070 140 000 300 139 700 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 300 780 9 080 Uposażenia funkcjonariuszy 4050 2 744 000 855 2 743 145 Pozostałe należności funkcjonariuszy 4060 61 740 855 62 595 Nagrody roczne funkcjonariuszy 4070 215 000 13 230 228 230 Składki na ubezp społeczne 4110 20 000 140 20 140 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4780 0 300 300 Wymiar sprawiedliwości 755 125 208 960 0 126 168 Nieodpłatna pomoc prawna 75515 125 208 960 0 126 168 Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 2910 0 960 960 Rodzina 855 570 000 24 000 0 594 000 Rodziny zastępcze 85508 556 000 24 000 0 580 000 Świadcz. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych. 3110 550 800 24 000 574 800 ZADANIA WŁASNE Plan Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach 66 291 063 3 684 325 1 466 600 68 508 788 Transport i łączność 600 21 497 600 920 000 700 000 21 717 600 Drogi publiczne powiatowe 60014 21 497 600 920 000 700 000 21 717 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 16 629 600 920 000 17 549 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 1 533 482 445 410 1 088 072 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 876 518 254 590 621 928 Gospodarka mieszk. 700 140 275 462 462 140 275 Gospod. grunt. i nieruchomościami 70005 140 275 462 462 140 275 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 50 000 462 49 538 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 500 462 6 962 Działalność usługowa 710 727 000 2 000 2 000 727 000 Pozostała działalność 71095 254 000 2 000 2 000 254 000 Zakup energii 4260 0 2 000 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 155 000 2 000 153 000 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. 754 11 200 5 000 0 16 200 Pozostała działalność 75495 11 200 5 000 0 16 200 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 0 3 000 3 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 0 2 000 2 000 Obsługa długu publicznego 757 1 245 528 0 267 882 977 646 Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j 75704 1 170 744 0 267 882 902 862 Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji 8030 1 170 744 0 267 882 902 862 Oświata i wychowanie 801 15 901 576 1 461 396 365 555 16 997 417 Szkoły podstawowe specjalne 80102 2 058 905 50 000 122 940 1 985 965 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 338 891 122 940 215 951 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 150 151 50 000 1 200 151 Gimnazja specjalne 80111 634 336 0 46 000 588 336 Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ 2540 437 301 46 000 391 301 Technika 80115 4 935 016 400 940 0 5 335 956 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 324 887 295 000 3 619 887 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 0 105 940 105 940

- 2 - Szkoły policealne 80116 329 656 213 230 0 542 886 Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ 2540 329 656 213 230 542 886 Branżowe szkoły I i II stopnia 80117 542 524 70 000 0 612 524 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 370 552 70 000 440 552 Licea ogólnokształcące 80120 3 812 107 339 540 63 230 4 088 417 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 216 015 18 940 63 230 171 725 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 478 932 222 000 2 700 932 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 0 98 600 98 600 Szkoły zawodowe 80130 1 172 915 130 000 0 1 302 915 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 789 547 130 000 919 547 Szkoły zawodowe specjalne 80134 682 951 50 000 0 732 951 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 472 462 50 000 522 462 Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel 80146 83 581 37 686 37 686 83 581 Zakup usług pozostałych 4300 62 686 37 686 25 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 20 895 37 686 58 581 Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or 80152 736 525 170 000 95 699 810 826 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 609 263 170 000 95 699 683 564 Ochrona zdrowia 851 3 430 433 767 910 0 4 198 343 Szpitale ogólne 85111 1 304 817 592 367 0 1 897 184 Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące 2569 44 633 27 367 72 000 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub 6220 0 300 000 300 000 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub 6229 1 248 739 265 000 1 513 739 Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze 85117 2 119 561 175 543 0 2 295 104 Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące 2560 0 71 280 71 280 Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące 2569 6 437 73 263 79 700 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub 6229 0 31 000 31 000 Pozostałe zadania w zakr.polit.s 853 3 007 595 57 056 0 3 064 651 Powiatowe urzędy pracy 85333 1 997 308 37 136 0 2 034 444 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 435 466 37 136 1 472 602 Pozostała dzialalnośc 85395 925 080 19 920 0 945 000 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 20 557 17 063 37 620 Składki na ubezp społeczne 4117 104 019 2 483 106 502 Składki na fundusz pracy 4127 30 504 374 30 878 Edukacyjna opieka wychowawc 854 6 608 881 210 818 130 701 6 688 998 Poradnie psych.-pedagog. 85406 531 392 4 000 0 535 392 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 236 4000 14 236 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 724 033 80 117 0 804 150 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 114 253 80 117 194 370 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 85420 3 204 263 0 123 200 3 081 063 Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych. 2540 3 204 263 123 200 3 081 063 Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel 85446 8 668 3 501 3 501 8 668 Zakup usług pozostałych 4300 6 501 3 501 3 000 Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł.cyw. 4700 2 167 3 501 5 668 Pozostała działalność 85495 10 402 123 200 4 000 129 602 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 4240 0 10 000 4 000 6 000 Zakup usług remontowych 4270 0 113 200 113 200 Gospodarka komunalna i ochr. 900 65 700 259 683 0 325 383 Ochrona różnorodności biolog. i krajobr 90008 55 700 259 683 0 315 383 Zakup usług pozostałych 4300 55 700 55 683 111 383 Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub 6220 0 102 000 102 000 Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek 6230 0 102 000 102 000

- 3 - POROZUMIENIA 2 254 424 223 500 0 2 477 924 Transport i łączność 600 0 221 500 0 221 500 Drogi publiczne gminne 60016 0 221 500 0 221 500 Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. in 6300 0 221 500 221 500 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. 754 0 2 000 0 2 000 Ochotnicze straże pożarne 75412 0 2 000 0 2 000 Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zad 2710 0 2 000 2 000 WYDATKI OGÓŁEM 75 483 595 3 948 090 1 467 755 77 963 930 Plan Wyszczególnienie po zmianach I. Wydatki bieżące, z tego: 53 442 982 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego 38 569 058 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 132 246 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 436 812 2. dotacje na zadania bieżące 7 344 039 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 201 115 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 3 351 124 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 902 862 6. obsługa długu 74 784 II. Wydatki majątkowe, w tym: 24 520 948 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 520 948 - na programy finansowane z udziałem środków UE 3 886 739 WYDATKI OGÓŁEM 77 963 930 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. 600 Transport i łączność 19 750 400 19 259 600 2 194 614 4 000 000 6 039 614 5 937 300 1 088 072 1. 60014 2. 60014 3. 60014 4. 60014 5. 60014 6. 60014 7. 60014 8. 60014 9. 60014 10. 60014 Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku - z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 4 382 500 4 317 500 1 063 125 1 278 125 1 976 250 3 472 100 3 422 100 855 525 855 525 1 711 050 Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej. 4 089 800 4 000 000 396 384 603 616 1 000 000 2 000 000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-1 710 000 1 710 000 310 964 310 964 1 088 072 2020. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km 0+000 do km 0+985 700 000 700 000 222 705 127 295 350 000 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki Rubcowo Skieblewo - do dr. Nr 664 - odc. dł 1,0km - z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Płaska i kwotą 250.000 zł pomocy rzeczowej od Gminy Płaska. Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI 01015085, w km 1+187 drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami ". WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10) 400 000 400 000 200 000 200 000 750 000 500 000 250 000 250 000 150 000 150 000 75 000 75 000 80 000 80 000 40 000 40 000 120 000 120 000 120 000 z tego źródła finansowania Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu

- 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zadanie inwestycyjne pn "Remont chodników w ciągu ulicy 11. 60014 powiatowej Nr 2565B - Młyńska na odcinku od 300 000 300 000 150 000 150 000 skrzyżowania z ul. Hożą w stronę siedziby Sądu Rejonowego w Augustowie". * 12. 60014 13. 60014 14. 60014 Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna 1 590 000 1 570 000 785 000 785 000 Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2523B - Łazienna na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbną do skrzyżowania z ul. Kwaśną wraz z odcinkiem ulicy powiatowej Nr 2549B - Szkolna od ul. Łaziennej do ul. Kościuszki. * Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od 15+235 do km 16+210 1 446 000 1 430 000 715 000 715 000 370 000 370 000 185 000 185 000 15. 60014 16. 60014 Zadanie inwestycyjne pn: "Remont jezdni i chodnika (jednostronnie) odcinka ulicy powiatowej Nr 2559B - Wierzbna na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejska do skrzyżowania z ul. Młyńską".* 120 000 120 000 60 000 60 000 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika 70 000 70 000 35 000 35 000 II. 710 Działalność usługowa 257 000 257 000 257 000 0 0 0 0 1. 71012 "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego 227 000 227 000 227 000 2. 71095 Zakup oprogramowania 10 000 10 000 10 000 3. 71095 Zakup urządzeń 20 000 20 000 20 000 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe III. 801 Oświata i wychowanie 204 540 204 540 161 570 0 0 42 970 0 1. 80115 Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i Starostwo Powiatowe 83 940 83 940 40 970 42 970 elementów małej architektury OSA przy ACE 2. 80115 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku Augustowskie Centrum 22 000 22 000 22 000 głównego oraz auli ACE Edukacyjne 3. 80120 Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO od strony Zespół Szkół Ogólnokształcących 98 600 98 600 98 600 ul.licealnej

- 3 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. (7+8+9+10) dochody własne Powiatu kredyt długotermi nowy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 414 963 405 000 157 200 0 37 170 210 630 1. 85407 "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. 414 963 405 000 157 200 37 170 210 630 Starostwo Powiatowe Razem 20 626 903 20 126 140 2 770 384 4 000 000 6 039 614 6 017 440 1 298 702 x Uwaga: * Zadania w dziale 600 Transport ujęte w poz. 11, 13 i 15 będą realizowane pod warunkiem uzyskania współfinansowania od Gminy Miasto Augustów w wysokości 50% wartości inwestycji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2018 ROKU Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej Plan na 2018 środki własne Powiatu 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dział 600 - Transport i łączność 1 710 000 1 710 000 1 088 072 310 964 310 964 inne środki 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224B Wrotki - Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo, dł. odc. 3,411 km - z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020. 2018/2018 1 710 000 1 710 000 1 088 072 310 964 310 964 II. Dział 710 Działalność usługowa 5 043 840 227 000 0 227 000 0 1. "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 2016/2018 5 043 840 227 000 227 000 III. Dział 801 Oświata i wychowanie 6 208 861 2 254 424 1 916 260 33 407 304 757 1. 2. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 2017/2020 6 208 861 2 254 424 1 916 260 33 407 304 757 2017/2020 4 136 870 1 556 120 1 322 702 20 562 212 856 2017/2020 2 071 991 698 304 593 558 12 845 91 901

- 2 - Rok rozpoczęcia Plan na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki 1 2 3 4 5 6 7 8 IV. Dział 851 Ochrona zdrowia 1 962 137 1 696 439 0 1 696 439 0 1. Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu 2017/2018 289 311 87 000 0 87 000 "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące 72 000 72 000 Transgranicznej Litwa - Polska 2014 majątkowe 15 000 15 000 2. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017/2018 573 457 573 457 573 457 3. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina 2014-2020 2018/2018 326 422 326 422 326 422 4. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 2018/2018 598 860 598 860 598 860 Dotacja dla SP ZZOD na sfinansowanie wkładu 5. własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze 2017/2018 174 087 110 700 0 110 700 samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020 bieżące 79 700 79 700 majątkowe 31 000 31 000 V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ. 1 981 964 945 000 810 000 45 000 90 000 1. 2. Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych " realizowany przez ZSS dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 2016/2019 1 861 363 900 000 765 000 45 000 90 000 2017/2018 120 601 45 000 45 000 0

- 3 - Rok rozpoczęcia Plan na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki 1 2 3 4 5 6 7 8 VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 405 000 405 000 210 630 157 200 37 170 1. "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020. O G Ó Ł E M 2017/2018 405 000 405 000 210 630 157 200 37 170 17 311 802 7 237 863 4 024 962 2 470 010 742 891 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 3 412 933 1 093 410 0 4 180 843 I. Dział 600 Transport i łączność 0 221 500 0 221 500 1. Gmina Miasto Augustów Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie" celowa (w zł) 0 221 500 221 500 II. Dział 851 Ochrona zdrowia 3 412 933 767 910 0 4 180 843 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020 Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina 2014-2020 Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 201-2020. Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ Dotacja na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020 Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich Modernizacja budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD celowa rozdz. 60016 6300 44 633 42 367 87 000 rozdz. 85111 bieżące 44 633 27 367 72 000 2569 majątkowe 0 15 000 15 000 6229 celowa celowa celowa celowa 323 457 250 000 573 457 326 422 326 422 598 860 598 860 0 300 000 300 000 rozdz. 85111 6229 rozdz. 85111 6229 rozdz. 85111 6229 rozdz. 85111 6220 celowa 6 437 104 263 0 110 700 rozdz. 85117 bieżące 6 437 73 263 79 700 2569 majątkowe 0 31 000 31 000 6229 celowa celowa 0 71 280 71 280 2 113 124 2 113 124 rozdz. 85117 2560 rozdz. 85117 6220

- 2 - Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 6 III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż. 0 2 000 0 2 000 Gmina Sztabin Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach rozdz. 75412 1. 0 2 000 2 000 celowa 2710 IV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 102 000 0 102 000 Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych 1. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustway z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) celowa 0 102 000 102 000 rozdz. 90008 6220 B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 393 959 334 170 355 370 7 372 759 I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci 60 726 0 0 60 726 1. Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku celowa 60 726 60 726 II. Dział 801 Oświata i wychowanie 1 321 863 232 170 232 170 1 321 863 1. 2. a) b) c) a) b) Fundacja CORDIS, Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkołę 2. Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego podmiotowa podmiotowa 421 008 0 120 000 301 008 78 206 37 000 41 206 104 274 37 000 67 274 145 767 36 000 109 767 92 761 10 000 82 761 355 184 0 48 940 306 244 Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 156 411 48 940 107 471 Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3 198 773 198 773 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego 400 892 92 170 63 230 429 832 rozdz. 75515 2360 rozdz. 80102 2540 rozdz. 80102 2540 rozdz. 80111 2540 rozdz. 80111 2540 rozdz. 80102 2540 rozdz. 80111 2540 Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 podmiotowa 184 877 73 230 258 107 rozdz. 80116 2540 VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 216 015 18 940 63 230 171 725 rozdz. 80120 2540

- 3 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia Al.. J.Piłsudskiego 83 danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla rozdz. 80116 - prowadzący 1 szkołę Powiatu Augustowskiego 144 779 140 000 284 779 podmiotowa 2540 Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 III. Dział 851 Ochrona zdrowia 3 900 0 0 3 900 1. Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 3 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi celowa 1 700 1 700 Augustów, ul. 3 Maja 57 2. Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 2 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi celowa 1 200 1 200 Augustów, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS, Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący przebywające w Ośrodku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy celowa 1 000 1 000 rozdz. 85156 2830 rozdz. 85156 2830 rozdz. 85156 2830 IV. Dział 852 Opieka społeczna 2 741 000 0 0 2 741 000 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57 2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 mieszkańców dotowanych Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 mieszkańców dotowanych celowa 1 672 000 1 672 000 celowa 1 069 000 1 069 000 V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 207 0 0 62 207 1. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77 podmiotowa 62 207 62 207 Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 2830 Dotacja z b. państwa rozdz. 85202 2830 rozdz. 85311 2580 VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 3 204 263 0 123 200 3 081 063 1. Fundacja CORDIS, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego 1 737 905 1 737 905 a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A podmiotowa 923 262 923 262 814 643 814 643 rozdz. 85420 2540 rozdz. 85420 2540

2. - 4 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 podmiotowa 1 466 358 123 200 1 343 158 rozdz. 85420 2540 VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 102 000 0 102 000 1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustway z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) celowa 0 102 000 102 000 rozdz. 90008 6230 O G Ó Ł E M 10 806 892 1 427 580 355 370 11 879 102 X Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK (w zł) Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 I. Przychody ogółem 4 034 423 1 267 375 0 5 301 798 w tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 0 523 233 523 233 2. Inne źródła (wolne środki) 950 0 3. Kredyty długoterminowe 952 4 000 000 4 000 000 4. Pożyczki 952 0 0 5. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 0 0 pochodzących z budżetu UE 6. Spłaty pożyczek udzielonych 951 34 423 744 142 778 565 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat 931 0 0 8. Prywatyzacja majątku jst 944 0 0 II. Rozchody ogółem 0 0 0 0 w tym: 0 1. Spłaty kredytów długoterminowych 992 0 0 2. Spłaty pożyczek długoterminowych 992 0 0 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 0 0 pochodzących z budżetu UE 4. Pożyczki udzielone 991 0 0 5. Lokaty 994 0 0 6. Wykup papierów wartościowych 982 0 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 0 Informacje uzupełniające: Plan na 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach 1. Źródła spłat rat kredytów 0 0 0 0 przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach a) poprzednich 0 0 kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat b) kredytów zaciagniętych w latach poprzednich 0 0 c) inne źródła (wolne środki) 0 0 d) nadwyżka budżetu powiatu 0 0 2. Źródła sfinansowania deficytu 4 034 423 1 267 375 0 5 301 798 a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 523 233 523 233 b) inne źródła (wolne środki) 0 0 c) kredytem długoterminowym 4 000 000 4 000 000 przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach d) poprzednich 34 423 744 142 778 565 Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 229/XXVIII/2018 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK I. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań zleconych. 1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 14.150 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 69) przeznaczonej na realizację dwóch przedsięwzięć Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie, 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.155 zł; środki przeznacza się na nagrody uznaniowe strażakom Komendy Powiatowej PSP za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (855 zł) i opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby nie spełniając warunków nabycia prawa do emerytury. 2. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 960 zł z tytułu otrzymania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta przeznaczonej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 3. W dziale 855 Rodzina rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 24.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim. II. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań własnych. 1. W dziale 600 Transport i łączność: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 485.000 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, z tego o kwotę 350.000 zł od Gminy Bargłów Kościelny na przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki, od Gminy Augustów kwotę 100.000 zł na przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka i kwotę 35.000 zł od Gminy Miasto Augustów na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie,

2 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 572.705 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (kwota 445.410 zł) i pomocy finansowej od Gminy Bargłów Kościelny na współfinansowanie inwestycji przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700.000 zł przeznaczoną na przebudowę tej drogi jako zadanie dofinansowywane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 920.000 zł przeznaczoną na: a) przebudowę drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki w kwocie 700.000 zł finansowaną wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny, b) przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka o kwotę 150.000 zł finansowaną wspólnie z Gminą Augustów, c) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie w kwocie 70.000 zł finansowaną wspólnie z Gminą Miasto Augustów. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.684 zł z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i zwrotu kosztu wykonania operatu szacunkowego służebności, 2) dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 462 zł, którą przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie. 3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71095 dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000 zł przeznaczonej na koszty funkcjonowania Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na nagrody dla strażaków o kwotę 3.000 zł i zakup materiałów na realizację zadań Powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 2.000 zł. 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 267.882 zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ w I kwartale 2018 r. 6. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.011.901 zł z tytułu zwiększenia przez Ministra Rozwoju i Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. 7. W dziale 801 Oświata i wychowanie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.970 zł i plan wydatków o kwotę 83.940 zł z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 42.970 zł na realizację projektu inwestycyjnego Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów

3 małej architektury OSA przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym (rozdz. 80115), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.085.600 zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania: a) Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 100.000 zł (rozdział 80102 i 80134), b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących kwotę 258.600 zł, w tym kwotę 98.600 zł na wymianę części ogrodzenia szkoły przy ul. Licealnej (rozdział 80120 i 80152), c) II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 132.000 zł (rozdział 80120 i 80152), d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kwotę 370.000 zł (rozdział 80115, 80117 i 80130), e) Zespołu Szkół Technicznych kwotę 225.000 zł (rozdział 80115 i 80152), 3) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do rozdziału 80115 Technika kwoty 22.000 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, 4) w związku ze zmianą stawek dotacji szkołom niepublicznym: a) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych o kwotę 122.940 zł (rozdział 80102) i prowadzenie oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych specjalnych o kwotę 46.000 zł (rozdział 80111), b) zwiększa się wysokość dotacji dla Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik na prowadzenie Szkoły Policealnej Nr 5 o kwotę 63.230 zł (rozdział 80116) i zmniejsza się na prowadzenie VI Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 63.230 zł (rozdział 80120), c) zwiększa się wysokość dotacji dla Stowarzyszenia Stopka w Łomży na prowadzenie Policealnego Studium Farmaceutycznego o kwotę 120.000 zł (rozdział 80116), 5) zwiększa się wysokość dotacji przeznaczonych na wypłatę jednorazowych dotacji szkołom niepublicznym związanych ze zdaniem przez uczniów egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe o kwotę 48.940 zł dla: a) Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik na Szkołę Policealną Nr 5 kwotę 10.000 zł (rozdział 80116) i VI Liceum Ogólnokształcącego kwotę 18.940 zł (rozdział 80120), b) Stowarzyszenia Stopka w Łomży na Policealne Studium Farmaceutyczne kwotę 20.000 zł (rozdział 80116),

4 6) dokonuje się przeniesienia w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 37.886 zł do następujących szkół: a) Zespołu Szkół Specjalnych kwotę 5.518 zł, b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących kwotę 7.842 zł, c) II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 4.800 zł, d) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego kwotę 12.476 zł, e) Zespołu Szkół Technicznych kwotę 7.050 zł. 8. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 767.910 zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowych dla: 1) SP ZOZ o kwotę 592.367 zł na (rozdział 85111): a) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020 o kwotę 42.367 zł, b) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 o kwotę 250.000 zł, c) sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości przy ul. Szpitalnej 12 będącej we władaniu SP ZOZ w kwocie 300.000 zł, 2) SP ZZOD o kwotę 175.543 zł na (rozdział 85117): a) zwiększenie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020 o kwotę 104.263 zł, b) remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 kwotę 71.280 zł. 9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.056 zł przeznaczoną na: 1) wypłatę nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie o kwotę 37.136 zł (rozdział 85333), 2) realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu Kompleksowy program rozwojowy ZSS dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 o kwotę 19.920 zł (rozdział 85395). 10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.117 zł przeznaczoną na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w

5 Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 (rozdział 85407), 2) dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85495 Pozostała działalność do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwoty 4.000 zł przeznaczonej na zakup przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną testów do badań psychologicznych dzieci i młodzieży, 3) zmniejsza się wysokość dotacji dla Fundacji CORDIS na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 4 o kwotę 123.200 zł (rozdział 85420), 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 123.200 zł przeznaczoną na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (10.000 zł) i remonty w placówkach oświatowych (113.200 zł), 5) dokonuje się przeniesienia w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwoty 3.501 zł do następujących placówek oświatowych: a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 1.232 zł, b) Zespole Placówek Młodzieżowych kwotę 2.269 zł. 11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 259.683 zł przeznaczoną na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym kwotę 55.683 zł z tytułu dochodów z opłat nie wykorzystanych w roku 2017 i kwotę 204.000 zł na dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90008). III. Zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień. 1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.500 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Jaćwieskiej. 2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup wyposażenia dla OSP w Jaminach. IV. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się zaplanowany na rok 2018 deficytu budżetu z kwoty 4.034.423 zł do wysokości 5.301.798 zł, tj. o kwotę 1.267.375 zł. Kwota zwiększenia deficytu zostanie sfinansowana ze zwrotu pożyczek udzielonych w 2017 roku dla SP ZOZ w

6 Augustowie i SP ZZOD na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 744.142 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 523.233 zł. V. Pozostałe zmiany. 1. W Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok (załącznik nr 3 do uchwały): 1) zmienia się źródła finansowania przebudowy drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki z dofinansowania z PROW na wspólne sfinansowanie przez Powiat Augustowski i Gminę Bargłów Kościelny w kwocie 700.000 zł, 2) zwiększa się plan wydatków na przebudowę nawierzchni na drodze DK 16 Grabowo Janówka o kwotę 150.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł wspólnie z Gminą Augustów, 3) dodaje się nowe zadania inwestycyjne: a) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Kopernika w Augustowie w kwocie 70.000 zł, b) projektu inwestycyjnego Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie w kwocie 83.940 zł, c) Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w kwocie 22.000 zł, d) wymianę części ogrodzenia ZSO od strony ulicy Licealnej w kwocie 98.600 zł, 4) zwiększa się plan wydatków na na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 o kwotę 80.117 zł pochodząca z dochodów własnych Powiatu. 2. W Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku (załącznik nr 4 do uchwały): 1) usuwa się zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi Bargłów Kościelny Nowiny Uścianki w kwocie 700.000 zł, która miała być dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2) zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020 o kwotę 42.367 i do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w

7 Augustowie" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 o kwotę 250.000 zł, 3) zwiększa się wysokość dotacji dla SP ZZOD na wkład własny do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020 o kwotę 104.263 zł, 4) zwiększa się plan na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych projektu Kompleksowy program rozwojowy ZSS dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 o kwotę 19.920 zł, 5) zwiększa się plan na realizację projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych dofinansowanego z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 o kwotę 80.117 zł. 3. W Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku (załącznik nr 5 do uchwały): 1) zwiększa się plan o kwotę 221.500 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Jaćwieskiej, 2) zwiększa się wysokość dotacji celowych dla SP ZOZ o kwotę 592.367 zł, 3) zwiększa się wysokość dotacji celowych dla SP ZZOD o kwotę 175.543 zł, 4) zwiększa się plan o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup wyposażenia dla OSP w Jaminach, 5) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, 6) wprowadza się dotacje dla jednostek na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 204.000 zł. 4. W Planie przychodów i rozchodów na 2018 rok (załącznik nr 6 do uchwały): Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.267.375 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2017 r. dla SP ZOZ i SP ZZOD na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej o kwotę 744.142 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 523.233 zł, które będą źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu planowanego na rok 2018 o kwotę 1.267.375 zł. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski