UCHWAŁA Nr XXXVI/236/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego w 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVI/236/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 218 r. w sprawie zmian w budżecie kolneńskiego w 218r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.217 r. poz. 1868) w związku z art. 211, 212, 214, 215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217r. poz. 277 ), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody zł, w tym: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe 1 zł 2) zł, w tym: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł Przyjmuje się,,zadania inwestycyjne w 218r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 3,,Zadania inwestycyjne w 218r. " do uchwały Nr XXXV/228/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 stycznia 218 r Przyjmuje się,,zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 218r." - zgodnie zzałącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 218r." do uchwały Nr XXXV/228/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 stycznia 218 r Przyjmuje się,,dochody i wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszystrukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 218r." - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 4,,Dochody i wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 218r." do uchwały Nr XXXV/228/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 19 stycznia 218 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Mieczkowski Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. Dochody na zadania, zlecone i porozumienia. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie,, 15 6, 15 6,,,,, 8195 Pozostała działalność,, 15 6, 15 6, 212 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące,,,,,, 15 6, 15 6, bieżące razem:,, 15 6, 15 6,,,,, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1,,, 1,,,,, Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

4 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Oświata i wychowanie ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,, , , 8195 Pozostała działalność ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące ,, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,, , ,,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: ,, , , ,, , , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące bieżące razem: ,,, , Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, 187 5,, ,, , , Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. na zadania, zlecone i porozumienia. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Dział 1 81 Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Oświata i wychowanie Pozostała działalność Nazwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe razem: Plan bieżące zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

6 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział 1 Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; razem: Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, przed zmianą dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu zwiększenie po zmianach majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 66 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 41 Nazwa na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

7 przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz zmniejszenie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie po zmianach Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach Szpitale ogólne zwiększenie po zmianach Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 3

8 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora zwiększenie finansów publicznych po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów zwiększenie publicznych po zmianach przed zmianą razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Nazwa Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych razem: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; zwiększenie obsługa długu po zmianach majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 4

9 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 218 r. Dochody zwiększenia: Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. 1. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność zwiększa się: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o zł zwiększenie dochodów o zł w Zespole Szkól Technicznych w Kolnie na realizację projektu unijnego pn.,,lepszy start - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej - zwiększenie dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem o 15 6 zł na realizację zadań wiodącego Ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. zwiększenia: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o zł na zakup ciągnika rolniczego. Ogółem wartość inwestycji to kwota zł, oraz zmniejszenie wartości zakupu kosiarki do kwoty 68 8 zł 2. W dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie zwiększa się: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 37 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 1 5 zł Zwiększa się wydatki o zł z przeznaczeniem na odprawę, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika odchodzącego na emeryturę. 3. W dziale Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zwiększa się: - wynagrodzenia bezosobowe o 12 1 zł na umowy zlecenia z Radcami Prawnymi w ramach nieodpłatnej Pomocy Prawnej 4. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność zwiększa się: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 5 zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł - składki na Fundusz pracy o 5 zł - wynagrodzenia bezosobowe o 4 6 zł Zwiększa się wydatki w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kolnie o 15 6 zł na realizację zadań wiodącego Ośrodka koordynacyjno rehabilitacyjno opiekuńczego na wypłatę wynagrodzeń terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. W rozdziale Pozostała działalność w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na realizację projektu unijnego pn.,,lepszy Start - na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu unijnego zwiększa się: - wynagrodzenia osobowe pracowników o zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 24 1 zł - składki na Fundusz Pracy o zł 5. W dziale Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne zwiększa się: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o 1 zł zwiększenie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie o 1 zł z przeznaczeniem na remont Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

10 Pracowni Endoskopii 6. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 1 zł na ochronę zabytków zmniejszenia: 1. W dziale Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się: - zakup usług pozostałych o 12 1 zł 7. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Pozostała działalność zmniejsza się: - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o zł Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. Zadania inwestycyjne w 218 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa rok budżetowy 218 ( ) dochody jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust. 3. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 B Ksebki - granica woj. - Piątkowizna - odcinek 1669 mb Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881B Brzozowo - Brzózki - odcinek 14 mb ) 1 Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Remont drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo - Konopki Białystok - odcinek 15 mb Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Zakup ciągnika rolniczego Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

12 Zakup kosiarki Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Razem Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie Starostwo Powiatowe w Kolnie Ogółem x 1) pomoc finansowa z Gminy Kolno - 1 zł. Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 218r. I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Źródła finansow a-nia DziałRozdzia Par. Podmiot dotowany Nazwa dotacji Kwota dotacji w zł Nazwa zadania - dotacji Miasto i Gmina Stawiski celowa na przebudowę drogi powiatowej Budy Poryckie - Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo - Karwowo Razem Szpital Ogólny w Kolnie Powiat Łomżyński Powiat Zambrowski celowa 1 celowa celowa II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja na remont Pracowni Endoskopii - dotacja na realizację projektu unijnego,,dojrzałość w cenie" - dotacja na realizację projektu unijnego,,dojrzałość w cenie" Lp. Źródła finansow a-nia DziałRozdzia Par. Podmiot dotowany Nazwa dotacji Kwota dotacji w zł Nazwa zadania - dotacji Razem Zakład podmiotowa Doskonalenia Zawodowego w podmiotowa Ogółem Fundacja Vita Familiae w Łomży Stowarzyszeni a działające na terenie kolneńskiego Obiekty zabytkowe Stowarzyszeni a działające na terenie kolneńskiego Fundacja,,Honeste Vivere" celowa 53 4 celowa 2 celowa 3 celowa 25 celowa prowadzenie Szkoły Branżowej I stopnia - dla uczniów niepełnosprawnych - wkład własny do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej - zadania w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. - zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania w zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/236/18 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 28 lutego 218 r. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 218r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 15 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania gospodarki i przesiębiorczośkompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki RPO" Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania gospodarki i przesiębiorczośkompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki RPO" RAZEM DZIAŁ Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" Pozosta działalność,,lepszy start" RAZEM DZIAŁ Pozosta działalność,,dojrzałość w cenie" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 1

15 Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Przetwórstwo przemysłowe 15 Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania gospodarki i przesiębiorczośkompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki RPO" Rozwój kadr nowoczesnej,,kopleksowy system rozwijania gospodarki i przesiębiorczośkompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki RPO" RAZEM DZIAŁ RAZEM DZIAŁ Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowebudowa drogi powiatowej Nr 1857 B relacji Budy Poryckie- Wilczewo- Ignacewo- Zaborowo- Karwowo DK 61" RAZEM DZIAŁ 898 RAZEM DZIAŁ 898 Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 2

16 Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" Pozosta działalność,,lepszy start" RAZEM DZIAŁ Pozosta działalność,,dojrzałość w cenie" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM Id: 891F3271-A727-4B45-B119-D8EB73ADA83. Podpisany Strona 3