w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 268/XXXIII/2018 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w wysokości zł. - dochody majątkowe w wysokości zł, 2. Wydatki ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł. - wydatki majątkowe w wysokości zł. 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 8. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

2 2 9. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie zł, przychodów pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł. 10. Ustala się plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków wysokości zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 11. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Wyszczególnienie Zwiększ. Zmniejsz. Dział Rozdz. po zmianach ZADANIA ZLECONE ZADANIA WŁASNE Gospodarka mieszk Gospod. grunt. i nieruchomościami Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządo Administracja publiczna Starostwa powiatowe Pozostałe odsetki Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z u Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Technika Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Wpływy do budż.pozost.śr.finans.gromadz. na wyodr Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środkow Pozostałe zadania w zakresie p Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno Dotacje z państw.f.cel.na realiz.zadań bieżących jed Edukacyjna opieka wychowaw Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług POROZUMIENIA DOCHODY OGÓŁEM Wyszczególnienie po zmianach I. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) II. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. Wyszczególnienie ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Dział Rozdz ZADANIA ZLECONE ZADANIA WŁASNE Zwiększ. Zmniejsz. po zmianach Administracja publiczna Rady powiatów Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Starostwa powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Gimnazja specjalne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Szkoły policealne Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ Licea ogólnokształcące Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych Wynagrodzenia osobowe pracowników Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między js Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakr.polit.s Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.d Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

5 - 2 - Edukacyjna opieka wychowawc Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych POROZUMIENIA Bezp. publicz. i ochrona ppoż Ochotnicze straże pożarne Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zad WYDATKI OGÓŁEM Wyszczególnienie po zmianach I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermin owy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p I. 600 Transport i łączność WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej Powiatowy Zarząd Dróg (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI , w km drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami ". Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od do km

7 - 2 - Lp. Dział Rozdz. dochody własne Powiatu kredyt długotermin owy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łaziena w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice II. 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego Zakup oprogramowania Zakup urządzeń III. 750 Oświata i wychowanie Zakup systemu do obsługi i transmisji posiedzeń Rady Powiatu IV. 801 Oświata i wychowanie Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury OSA przy ACE Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru budynku głównego oraz auli ACE Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO od strony ul.licealnej V. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Nazwa zadania inwestycyjnego "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Augustowskie Centrum Edukacyjne Zespół Szkół Ogólnokształcących Starostwo Powiatowe

8 - 3 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermin owy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Placówek Młodzieżowych Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Zespół Placówek Młodzieżowych Razem x Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2018 ROKU Lp. Rok rozpoczęcia Rok zakończenia owane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu I. Dział 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z 2016/ RPO Województwa Podlaskiego na lata bieżące "0" bieżące "9" majątkowe II. Dział 801 Oświata i wychowanie a) Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata ; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki inne środki 2017/ / b) Poddziałanie Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 2017/ Nazwa projektu i nazwa funduszu Projekt "Naucz się uczyć" w ramachprogramu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami Wartość kosztorysowa 2018/ na 2018 III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu 2017/ "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące Transgranicznej Litwa - Polska 2014 majątkowe

10 - 2 - Rok rozpoczęcia na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa owane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla 2. śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata / Dotacja dla SP ZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze 2017/ samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące Transgranicznej Litwa - Polska majątkowe Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo- Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD : "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska / / IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych " realizowany przez ZSS dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata / /

11 - 3 - V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby O G Ó Ł E M 2017/ Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. Rodzaj Kwota Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych I. Dział 600 Transport i łączność Gmina Miasto Augustów Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie" (w zł) II. Dział 710 Działalność usługowa rozdz rozdz bieżące bieżące III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż Gmina Sztabin Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach Gmina Augustów Pomoc finansowa na organizację uroczystości nadania sztandarów OSP w Rutkach Starych i OSP w Netcie Drugiej Gmina Lipsk Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku Gmina Augustów Gmina Bargłów Kościelny Pomoc finansowa na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej IV. Dział 801 Oświata i wychowanie Miasto Suwałki Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym V. Dział 851 Ochrona zdrowia Związek Powiatów Województwa Podlaskiego SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz bieżące majątkowe

13 Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 13 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem Zakup i montaż agregatu prądotwórczego Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD - remont piętra i łącznika Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo- Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz bieżące majątkowe V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) ) SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz , rozdz rozdz rozdz

14 - 3 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku II. Dział 801 Oświata i wychowanie Fundacja CORDIS, Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na 1. ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) b) c) d) a) b) Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego 3. Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego podmiotowa podmiotowa Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz a) Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 podmiotowa rozdz b) 4. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 podmiotowa rozdz rozdz

15 - 4 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi Fundacja CORDIS, Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) b) 6. Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz rozdz a) Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 3 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 2 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS, Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący przebywające w Ośrodku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy IV. Dział 852 Opieka społeczna Dom Pomocy Społecznej Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr mieszkańców dotowanych Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr mieszkańców dotowanych Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna z budż. państwa z budż. powiatu z budż. państwa z budż. powiatu rozdz rozdz rozdz rozdz Dotacja rozdz Dotacja rozdz

16 - 5 - Rodzaj Kwota Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77) 2. Augustowie Na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Z. Augusta Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance podmiotowa VI. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na Fundacja CORDIS, ul. terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 Jeziorna 31 - prowadzący 2 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji placówki - ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A 2. Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 podmiotowa podmiotowa VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) ) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji ) Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji O G Ó Ł E M rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz , rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz X Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

17 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja na 2018 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. (w zł) po zmianach I. Przychody ogółem w tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych Inne źródła (wolne środki) Kredyty długoterminowe Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 6. Spłaty pożyczek udzielonych Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat Prywatyzacja majątku jst II. Rozchody ogółem w tym: 0 1. Spłaty kredytów długoterminowych Spłaty pożyczek długoterminowych Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Pożyczki udzielone Lokaty Wykup papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń Informacje uzupełniające: na 2018 r. Zwiększ. Zmniejsz. po zmianach 1. Źródła spłat rat kredytów przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach a) poprzednich 0 0 kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat b) kredytów zaciagniętych w latach poprzednich 0 0 c) inne źródła (wolne środki) 0 0 d) nadwyżka budżetu powiatu Źródła sfinansowania deficytu a) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich b) inne źródła (wolne środki) 0 0 c) kredytem długoterminowym przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach d) poprzednich Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

18 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki oświatowej Stan środków na r. owane dochody w 2018 r. owane wydatki w 2018 r II Liceum Ogólnokształcące wydatki bieżące wydatki i zakupy inwestycyjne (w zł) Stan środków na r Augustowskie Centrum Edukacyjne wydatki bieżące wydatki i zakupy inwestycyjne O G Ó Ł E M Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

19 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 268/XXXIII/2018 Rady Powiatu z dnia 10 października 2018 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych. 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu udziału Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 2. W dziale 750 Administracja publiczna: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na zakup systemu do obsługi i transmisji sesji Rady Powiatu (rozdział 75019), 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na zakupy niezbędnego oprogramowania i usług przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020). 3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ. 4. W dziale 801 Oświata i wychowania: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu realizowanych dochodów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne (rozdział 80115), 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z pozostałości środków niewykorzystanych na wydzielonym rachunku dochodów w Augustowskim Centrum Edukacyjnym (rozdział 80130), 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczonych na wynagrodzenia w Zespole Szkół Technicznych (rozdział 80115) i o kwotę zł przeznaczonych na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących (rozdział 80120), 4) dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla szkół niepublicznych wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały w kwocie zł, 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł przeznaczoną na dotację celową dla Miasta Suwałk na realizacje zadania prowadzenia nauczania religii (rozdział 80195), 6) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w

20 2 Augustowie projektu Naucz się uczyć dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany w latach , a w roku 2018 otrzymana będzie zaliczka w wysokości 75% wartości projektu (rozdział 80195). 5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę zł z tytułu przyznania środków PFRON na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ, które będzie realizowało Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej, a koszty obsługi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Powiatowe urzędy pracy o kwotę zł przeznaczoną na koszty remontu nawierzchni parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (o kwotę zł) i wypłatę odprawy emerytalnej ( zł). 6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł uzyskiwanych przez Zespól Placówek Młodzieżowych z tytułu prowadzenia szkolnego schroniska w okresie letnim (rozdział 85417), 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Bursy w Zespole Placówek Młodzieżowych, w tym kwotę zł przeznaczoną na zakup pieca konwekcyjno-parowego (rozdział 85410), 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 prowadzonego przez Wiesława Stanisława Wielgat (rozdział 85420). II. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Augustów na zakup urządzeń monitoringu dla OSP w Jeziorkach.

21 3 III. Zmiany planowanego wyniku budżetu i źródeł jego sfinansowania. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się zaplanowany na rok 2018 deficyt budżetu z kwoty zł do wysokości zł, tj. o kwotę zł. Zmniejszenie deficytu jest wynikiem zwiększenia planu dochodów o kwotę zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę zł przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie projektu Naucz się uczyć dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany w latach W roku 2018 otrzymana będzie zaliczka w wysokości 75% wartości projektu, która jest przeznaczona na wydatki projektu również w roku Kwota zmniejszenia deficytu oznacza zmniejszenie wysokości sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. IV. Pozostałe zmiany. 1. W Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok (załącznik nr 3 do uchwały) dodaje się 2 nowe zadania inwestycyjne: 1) zakup systemu do obsługi i transmisji sesji Rady Powiatu w kwocie zł, 2) zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Placówek Młodzieżowych w kwocie zł. 2. W ie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku (załącznik nr 4 do uchwały) dodaje się nowy projekt Naucz się uczyć dofinansowanego w całości z programu Erasmus+, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w latach W Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku (załącznik nr 5 do uchwały): 1) zwiększa się dotację celową jako pomoc finansową Gminie Augustów w kwocie zł przeznaczoną na zakup urządzeń monitoringu w OSP w Jeziorkach, 2) zwiększa się dotację celową dla Miasta Suwałk na realizację zadania prowadzenia nauczania religii w kwocie 500 zł, 3) dokonuje się zmian w wysokości dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych w kwocie zł, 4) zwiększa się dotację celową dla Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w kwocie zł przeznaczoną na realizację programu Zajęcia klubowe WTZ,

22 4 5) zmniejsza się dotację podmiotową dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Augustowie w kwocie zł. 4. W ie przychodów i rozchodów na 2018 rok (załącznik nr 6 do uchwały) zmniejsza się plan przychodów o kwotę zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych stanowiącej źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu roku W ie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok (załącznik nr 7 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę zł rachunku prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski