w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 260/XXXI/2018 RADY POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432), art. 89 ust. 1 pkt. 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 6, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Powiatu uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę zł i zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet powiatu na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi: Dochody ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w wysokości zł. - dochody majątkowe w wysokości zł, 2. Wydatki ogółem zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł. - wydatki majątkowe w wysokości zł. 4. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 7. Ustala się wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Augustowski przypadające do spłaty w 2018 roku w wysokosci zł, zgodnie z zawartą umową poręczenia dla kredytu długoterminowych zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 8. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie zł, przychodów

2 2 pochodzących z planowanego do zaciąganięcia kredytu w kwocie zł oraz z przychodów ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie zł. 9. Ustala się plan dochodów w wysokości zł i plan wydatków wysokości zł dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały. 1 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Plan Wyszczególnienie Plan Zwiększ. Zmniejsz. Dział Rozdz. po zmianach ZADANIA ZLECONE Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ZADANIA WŁASNE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Środki otrz. od poz. jsfp na dofin. koszt. real. inwest Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł za Dotacje cel.budż.państwa wyd.inwest.-zadania własn Bezpiecz. publicz. i ochrona p Komen. powiat. straży pożarnej Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Oświata i wychowanie Technika Wpływy z tyt.opłat i kosztówsądowych oraz innych op Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie p Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełno Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowaw Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy POROZUMIENIA DOCHODY OGÓŁEM Wyszczególnienie Plan po zmianach I. Dochody bieżące, w tym: dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9) II. Dochody majątkowe, z tego: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE DOCHODY OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. Wyszczególnienie ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK Klasyfikacja Dział Rozdz ZADANIA ZLECONE ZADANIA WŁASNE Plan Zwiększ. Zmniejsz. Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Inspektoraty nadzoru budowlanego Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Bezp. publicz. i ochrona ppoż Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez Wypłaty z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji Oświata i wychowanie Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.pub Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ Powiat. centrum pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe

5 - 2 - Pozostałe zadania w zakr.polit.s Rehabiltacja zawod. i społ.osób niepełn Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. pub Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezp społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe urzędy pracy Zakup usług remontowych Edukacyjna opieka wychowawc Pozostała działalność Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Rodzina Rodziny zastępcze Wynagrodzenia bezosobowe Działalność placówek opiekuńczo-wycho Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Kultura i ochr. dziedzictwa nar Pozostała działalność Zakup środkow żywności Zakup usług pozostałych POROZUMIENIA Bezp. publicz. i ochrona ppoż Ochotnicze straże pożarne Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zad Dotacje cel. na pomoc finans. między jst na dof. zad. in WYDATKI OGÓŁEM Plan Wyszczególnienie po zmianach I. Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu II. Wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE WYDATKI OGÓŁEM Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego dochody własne Powiatu kredyt długotermin owy pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p I. 600 Transport i łączność WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 R. Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) z tego źródła finansowania Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości - z dofinansowaniem z programu wsparcia lokalnej Infrastruktury drogowej Powiatowy Zarząd Dróg (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B - ul. Saperów w Lipsku Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny Brzozówka Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - z dofinansowaniem z 1% rezerwy subwencji ogólnej Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny - Nowiny - Uścianki od km do km Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1192B DK 16 Grabowo- Janówka na odcinkach w miejscowości Rutki Nowe oraz Posielanie Budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 2570B Miejska w Lipsku na odcinku od km 0+143,00 do km 0+403,00 - z dofinansowaniem Miasta Lipsk. Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare - z dofinansowaniem Gminy Bargłów Kościelny Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Biebrza, nr JNI , w km drogi powiatowej Nr 1226B Dębowo- Jagłowo wraz z dojazdami ". Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B - Licealna Przebudowa nawierzchni ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka (dotychczasowa droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Raczki) na odcinku od do km

7 - 2 - Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas ) Wydatki w 2018 r. ( ) dochody własne Powiatu kredyt długotermin owy z tego źródła finansowania pomoc finansowa od innych jst środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie, program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Nr 2514B ul. Kopernika Przebudowa dróg powiatowych Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz Nr 1199B Nowinka - Monkinie Bryzgiel w miejscowości Ateny poprzez budowę odcinków chodników oraz remont odcinków nawierzchni bitumicznej jezdni Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Rajgrodzka Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy powiatowej Wojska Polskiego Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2523B Łaziena w Augustowie i ul. Szkolna - odszkodowania za przejęcie gruntów pod ulice II. 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego Zakup oprogramowania Zakup urządzeń III. 801 Oświata i wychowanie Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i Starostwo Powiatowe elementów małej architektury OSA przy ACE Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części parteru Augustowskie Centrum budynku głównego oraz auli ACE Edukacyjne Zespół Szkół Wymiana części ogrodzenia posesji ZSO od Ogólnokształcących strony ul.licealnej IV. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby Starostwo Powiatowe Razem x Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH W 2018 ROKU Lp. Rok rozpoczęcia Rok zakończenia Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu I. Dział 710 Działalność usługowa "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z 2016/ RPO Województwa Podlaskiego na lata bieżące "0" bieżące "7" majątkowe II. Dział 801 Oświata i wychowanie Nazwa projektu i nazwa funduszu Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata ; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Wartość kosztorysowa Plan na 2018 inne środki 2017/ / Poddziałanie Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych 2017/ III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu 2017/ "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące Transgranicznej Litwa - Polska 2014 majątkowe

9 - 2 - Rok rozpoczęcia Plan na 2018 Lp. Nazwa projektu i nazwa funduszu Rok zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane wydatki na 2018 w tym ze środków Unii Europejskiej środki własne Powiatu inne środki Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla 2. śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata / Dotacja dla SP ZZOD na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze 2017/ samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy bieżące Transgranicznej Litwa - Polska majątkowe Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo- Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZZOD : "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska / / IV. Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych " realizowany przez ZSS dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego na lata / /

10 - 3 - V. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza "Rozwój infrastruktury i promowanie dziedzictwa rybackiego w Zespole Placówek Młodzieżowych" dofinansowywane z Programu Operacyjnego Ryby O G Ó Ł E M 2017/ Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych I. Dział 600 Transport i łączność Gmina Miasto Augustów Pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne "Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie" (w zł) II. Dział 710 Działalność usługowa rozdz rozdz bieżące bieżące III. Dział 754 Bezp. publicz. i ochrona ppoż Gmina Sztabin Pomoc finansowa na zakup wyposażenia OSP w Jaminach Gmina Bargłów Kościelny Pomoc finansowa na zakup agregatu hydraulicznego w OSP w Bargłowie Kościelnym Gmina Lipsk Pomoc finansowa na zakup ubrań specjalnych dla OSP w Lipsku Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Augustowie Fundusz Wsparcia Straży Granicznej wsparcie na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Płaskiej IV. Dział 851 Ochrona zdrowia Związek Powiatów Województwa Podlaskiego SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata Dotacja dla SP ZOZ na wkład własny do projektu "Powiaty Alytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ " dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz bieżące majątkowe rozdz

12 Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi SP ZOZ, ul. Szpitalna SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 SP ZOZ, ul. Szpitalna 13 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18 SP ZZOD, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ w Augustowie Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina Sfinansowanie wkładu własnego do projektu SP ZOZ dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wykonania zagospodarowania nieruchomości w Augustowie, ul. Szpitalna 12 będącej we władaniu SP ZOZ Dotacja na sfinansowanie zakupu Wideoduodenoskopu ED-530XT8 wraz z niezbędnym wyposażeniem Zakup i montaż agregatu prądotwórczego Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD - remont piętra i łącznika Sfinansowanie wkładu własnego do projektu na przebudowę pietra w drugim skrzydle budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo- Opiekunczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata Sfinansowanie wkładu własnego do projektu: "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz bieżące majątkowe V. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) ) SP ZOZ, ul. Szpitalna 12 a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz , rozdz rozdz rozdz

13 - 3 - Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych I. Dział 755 Wymiar sprawiedliwosci Fundacja TOGATUS PRO BONO z Olsztyna Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2018 roku II. Dział 801 Oświata i wychowanie Fundacja CORDIS, Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) b) c) d) a) b) Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego 3. Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Ełk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego podmiotowa podmiotowa Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz a) Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 podmiotowa rozdz b) 4. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1 Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Policealne Studium Farmaceutyczne Augustów, ul. Tytoniowa 6 podmiotowa rozdz rozdz

14 - 4 - Lp. Jednostka Zakres Rodzaj Kwota Plan Zwiększ. Zmniejsz. dotacji dotacji po zmianach Uwagi Fundacja CORDIS, Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) b) 6. Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31 Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rozdz rozdz a) Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego III. Dział 851 Ochrona zdrowia Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 3 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja Dom Pomocy Społecznej Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr przebywające w Domu - 2 dzieci Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS, Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący przebywające w Ośrodku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy IV. Dział 852 Opieka społeczna Dom Pomocy Społecznej Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 69 dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr mieszkańców dotowanych Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja z budż. państwa z budż. powiatu Dom Pomocy Społecznej Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 36 dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr mieszkańców dotowanych Franciszkanek Rodziny Maryi z budż. Augustów, ul. Studzieniczna 2 państwa z budż. powiatu rozdz rozdz rozdz rozdz Dotacja rozdz Dotacja rozdz

15 - 5 - Rodzaj Kwota Plan Lp. Jednostka Zakres Zwiększ. Zmniejsz. Uwagi dotacji dotacji po zmianach V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Z. Augusta Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77) Dofinansowanie zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance podmiotowa VI. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Fundacja CORDIS, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki - Na koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego a) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31 b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę Na koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3 podmiotowa podmiotowa VII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dn r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. poz. 519 z późn. zm.) ) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji ) Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec a) Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu b) Wykonanie termoizolacji O G Ó Ł E M rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz , rozdz rozdz rozdz rozdz rozdz X Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki oświatowej Stan środków na r. Planowane dochody w 2018 r. Planowane wydatki w 2018 r II Liceum Ogólnokształcące wydatki bieżące wydatki i zakupy inwestycyjne (w zł) Stan środków na r Augustowskie Centrum Edukacyjne wydatki bieżące wydatki i zakupy inwestycyjne O G Ó Ł E M Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 260/XXXI/2018 Rady Powiatu z dnia 29 sierpnia 2018 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK I. Zmiany planu dochodów w zakresie zadań zleconych Zwiększa się plan dochodów w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę zł z tytułu otrzymania od Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna zwrotu dotacji przeznaczonej na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r., która w wyniku przeprowadzonej kontroli została stwierdzona jako nadmiernie pobrana w kwocie 2.096,44 zł. Fundacja dokonała zwrotu w dniu r. Plan wydatków zwiększono uchwałą nr 1053/132/18 Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2018 r. II. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych. W dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu nie otrzymania środków od Nadleśnictwa Płaska na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Gruszki Rubcowo Skieblewo, 3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu nie otrzymania pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych: a) przebudowę ul. Głowackiego i Młodości o kwotę zł od Gminy Miasto Augustów, b) przebudowy drogi powiatowej Gruszki Rubcowo Skieblewo o kwotę zł od Gminy Płaska. 4) zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z programu rządowego Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej przeznaczonej na przebudowę ul. Głowackiego i Młodości, z powodu uznania części wydatków jako niekwalifikowanych. 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na remonty dróg powiatowych na terenach pozamiejskich, 6) zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł przeznaczoną na: a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Kopernika o kwotę zł w związku kosztami podziału nieruchomości, b) rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Łazienna i Szkolna w kwocie zł na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogę.

18 2 2. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dochodów własnych Powiatu. 3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na wydatki związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów. 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 999 zł i plan wydatków o kwotę 889 zł z tytułu zwrotu dokonanych przez Powiat potrąceń z udziału w dochodach z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach , z otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową PSP w roku poprzednim, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na koszty pobytu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbywających w okresie letnim służbę patrolową na terenie powiatu augustowskiego. 5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ i poręczonego przez Powiat Augustowski w związku ze spłatami dokonanymi przez SP ZOZ. 6. W dziale 801 Oświata i wychowania zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę zł z tytułu uzyskanych dochodów przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie i przeznacza się na koszty wynagrodzeń w ACE. 7. W dziale 851 Ochrona zdrowia: 1) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ na sfinansowanie zakupu i montażu agregatu prądotwórczego, 2) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZOZ na sfinansowanie wkładu własnego do projektu Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina , na który nie otrzymano dofinansowania, 3) zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD w związku z rozłożeniem realizacji zadania na okres 2 lat,

19 3 4) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD na sfinansowanie opracowania dokumentacji i wniosków o dofinansowanie projektów: a) przebudowę piętra w drugim skrzydle budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby utworzenia Zakładu Leczniczo- Opiekuńczego dofinansowanego z RPO Województwa Podlaskiego na lata w kwocie zł, b) "Współpracę na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska w kwocie zł. 8. W dziale 852 Opieka społeczna rozdział Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczona na zwiększenie dotacji celowej ze środków własnych Powiatu na koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej, z tego DPS, ul. 3 Maja 57 o kwotę zł i DPS ul. Studzieniczna 2 o kwotę zł. 9. Dokonuje się przeniesienia z działu 855 Rodzina rozdział Rodziny zastępcze do działu 852 Opieka społeczna rozdział Powiatowe centrum pomocy rodzinie kwoty zł przeznaczonej na koszty odprawy emerytalnej. 10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę zł z tytułu środków przekazywanych na obsługę przez PCPR programu Aktywny samorząd ze środków PFRON, 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji podmiotowej na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem rocznego kosztu pobytu jednego uczestnika ze środków PFRON, 3) zwiększa się plan wydatków w rozdziale Powiatowe urzędy pracy o kwotę zł przeznaczoną na koszty remontu nawierzchni parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. 1 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w okresie letnim. 12. Dokonuje się przeniesienia z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Pozostała działalność do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział

20 Pozostała działalność kwoty zł przeznaczonej na sfinansowanie części kosztów wydania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących monografii teatru szkolnego Res Humanae z okazji 30-lecia jego istnienia. 13. W dziale 855 Rodzina rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na koszty utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu augustowskiego w Domu Dziecka w Supraślu. 14. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę zł przeznaczoną na realizacje zadań Powiatu z zakresu kultury sztuki, w tym obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. III. Zmiany planu wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia kwoty 000 zł przeznaczonej na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny przeznaczonej na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego dla OSP w Bargłowie Kościelnym z 2710 do IV. Pozostałe zmiany. W Wykazie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok (załącznik nr 3 do uchwały): 1) zmienia się źródła finansowania przebudowy ul. Głowackiego i Młodości, 2) zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy powiatowej Kopernika o kwotę zł, 3) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne polegające na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogę pod rozbudowę ulicy powiatowej miejskiej Łazienna i Szkolna w Augustowie w kwocie zł, 4) usuwa się zadanie inwestycyjne przebudowę drogi powiatowej Gruszki Rubcowo Skieblewo w kwocie zł, z którego realizacji się rezygnuje. 2. W Planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2018 roku (załącznik nr 4 do uchwały): 1) usuwa się projekt obejmujący dotację celową dla SP ZOZ w kwocie zł na sfinansowanie wkładu własnego do projektu Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina , na który nie otrzymano dofinansowania,

21 5 2) dodaje się dwa nowe projekty polegające na sfinansowaniu przez Powiat dotacją celową wykonania dokumentacji projektowej przez SP ZZOD do wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata w kwocie zł i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska w kwocie zł. 3. W Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku (załącznik nr 5 do uchwały): 1) zwiększa się kwotę dotacji dla SP ZOZ o kwotę zł przeznaczoną na sfinansowanie zakupu i montażu agregatu prądotwórczego, 2) zmniejsza się kwotę dotacji o zł dla SP ZOZ na sfinansowanie wkładu własnego do projektu Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w szpitalach i Wołkowysku dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina , na który nie otrzymano dofinansowania, 3) zwiększa się kwotę dotacji dla SP ZZOD o kwotę zł przeznaczoną na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej do wniosków, które zostały złożone o dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata w kwocie zł i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska w kwocie zł, 4) zmniejsza się kwotę dotacji o zł przeznaczoną na dotację celową dla SP ZZOD na modernizację budynku po byłym Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby SP ZZOD, 5) zwiększa się o kwotę dotacji o zł przeznaczoną na zwiększenie dotacji celowej ze środków własnych Powiatu na koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej, z tego DPS, ul. 3 Maja 57 o kwotę zł i DPS w Augustowie ul. Studzieniczna 2 o kwotę zł. 4. W Planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok (załącznik nr 6 do uchwały) zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 635 zł rachunku prowadzonego przez Augustowskie Centrum Edukacji. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski