UCHWAŁA Nr XXIV/154/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXIV/154/17 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 2 marca 217 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 217r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.dz. U.216r. poz.814 z póź. zm.) w związku z art. 211,212, 214,215 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r.o finansach publicznych (Dz U. z 216r. poz. 187 z póź. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Plan budżetu po zmianach wynosi: 1) Dochody zł, w tym: a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł 2) Wydatki zł, w tym: a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł Przyjmuje się Zadania inwestycyjne w 217r." - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 217r." do uchwały Nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216 r Przyjmuje się,, Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r."- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 5,,Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r. " do uchwały Nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216 r Przyjmuje się,, Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r."- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Traci moc załącznik Nr 6,,Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r. " do uchwały Nr XXIII/147/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia 216 r. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego. Id: DB7F977-4ED-465-BAB7-E181DD11FCE. Uchwalony Strona 1

2 Dochoy na zadania i zlecone. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: majątkowe 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 63 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem:

3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia , , , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , bieżące razem: , , majątkowe 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

4 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: Ogółem: , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r. Wydatki na zadania i zlecone. Rodzaj zadania: 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna 752 Starostwa powiatowe Własne z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 453 Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą z tego: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego:

6 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 81 Oświata i wychowanie 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 412 Składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

7 Rodzaj zadania: 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność zwiększenie pożytku publicznego 43 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Zlecone z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą z tego: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego:

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 217r. Zwiększenie dochodów: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 579 zł zwrot dochodów od inwestycji zrealizowanej w 216r. projektu unijnego pn.,,przebudowa drogi Nr 1879 B Bialiki - Górskie od Marszałka Województwa Podlaskiego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 665 zł pomoc finansowa z miasta Kolno w wysokości 665 zł na realizację inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o zł zwiększenie dochodów o zł od Wojewody Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej pn.,,przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb 2. W dziale Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się: subwencje ogólne z budżetu państwa o zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w 217r. pismo Ministra Finansów z dnia r. Nr ST w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 217r. Zmniejszenie wydatków: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się: podatek od towarów i usług (VAT) o 4 7 zł 2. W dziale Administracja publiczna rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się: podatek od towarów i usług (VAT) o 57 4 zł Zwiększenie wydatków: 1. W dziale Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się: wydatki inwestycyjne w PZD Kolno o zł na przebudowę drogi Nr 1862 B Grabowo Konopki Białystok o zł i drogi Nr 264 ul. Kolejowa w Kolnie o zł w tym od Wojewody Podlaskiego zł i Miasta Kolno 665 zł dotacje celowe na pomoc finansową dla Miasta Kolno w wysokości 85 zł na przebudowę ulicy Senatorskiej w Kolnie 2. W dziale Administracja publiczna rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się: podatek od towarów i usług (VAT) o 62 1 zł zwiększenie podatku VAT w związku z centralizacją podatku VAT 3. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się:

9 wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie na brakujące wynagrodzenia W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 23 5 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 4 zł składki na Fundusz Pracy o 54 zł Na brakujące wynagrodzenia. 4. W dziale Pomoc społeczna rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się: wydatki inwestycyjne w PCPR w Kolnie o 45 5 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na remont i adaptację pomieszczeń w budynku PCPR na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Przeniesienia wydatków w dotacjach celowych: 1. W dziale Wymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna zmniejsza się: zakup usług pozostałych o 6 72 zł zwiększając: dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 6 72 zł dotacja dla stowarzyszenia pn.,,fundacja,,honeste Vivere na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 217r.

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895 B Rogenice Wielkie - Rogienice Wypychy - odcinek 13 mb. Zadania inwestycyjne w 217 r. Wartość kosztorysowa rok budżetowy 217 ( ) dochody jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i ust ) ) w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate - odcinek 51 mb ) ) Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Przebudowa drogi powiatowej Nr 264 B ul. Kolejowa w Kolnie na odcinku 846 mb ) Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1862 B na odcinku Grabowo - Konopki Białystok Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie Razem Zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Geodezji S.P. w Kolnie Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie Opracowanie dokumentacji na remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie ) Starostwo Powiatowe w Kolnie Zespół Szkół Ponagimnazjalnych w Kolnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Ogółem x 1) dotacja ze srodków PROW zł, oraz pomoc finansową z Gminy Mały Płock zł 2) dotacja ze środków PROW zł, oraz pomoc finansowa z Gminy Grabowo i Stawiski zł 3) dotacja od Wojewody Podlaskiego zł, oraz pomoc finansowa z Miasta Kolno zł 4) z rezerwy Ministra Sportu i Turystyki zł, oraz ze środków PEFRON - 3 zł.

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na 217r. Dochody Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1879 B Bialiki - Górskie" ,,Przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy" Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate" RAZEM DZIAŁ Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" RAZEM DZIAŁ 124 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozosta działalność,,pendolino do zatrudnienia" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM Wydatki Wyszczególnienie Nazwa projektu Dział Rozdział par. Kwota dochodów Transport i łączność 6 Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1895 B Rogienice Wielkie - Rogienice Wypychy" Drogi publiczne powiatowe,,przebudowa drogi Nr 1864 B od dr. 647 Skroda Mała - Skroda Wielka - Wiszowate" RAZEM DZIAŁ Oświata i wychowanie 81 Pozosta działalność,,ekonomista EU" RAZEM DZIAŁ 124 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Pozosta działalność,,pendolino do zatrudnienia" RAZEM DZIAŁ OGÓŁEM

12 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/154/17 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 2 marca 217r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu na 217r. I Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Źródła finansow a-nia Dział Rozdział Par. Podmiot dotowany Nazwa dotacji Kwota dotacji w zł Nazwa zadania - dotacji Miasto Kolno celowa 85 - pomoc finansowa na przebudowę ulicy Senatorskiej w Kolnie Razem Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży Fundacja Vita Familiae w Łomży Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży Stowarzyszenia działające na terenie kolneńskiego Obiekty zabytkowe Stowarzyszenia działające na terenie kolneńskiego Fundacja,,Honeste Vivere" podmiotow a podmiotow a podmiotow a celowa celowa 1 78 celowa 2 celowa 2 celowa 25 celowa Ogółem Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie dla Dorosłych. Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kolnie i Technikum Publicznego w Kolnie. - wkład własy do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej - wkład własy do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej - zadania w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. - zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zadania w zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej