Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Dochody 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 075 000,00 1 493 613,75 138,94 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 075 000,00 1 493 613,75 138,94 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 17 000,00 16 309,70 95,94 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 750 000,00 727 440,94 96,99 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 4 676,00 467,60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 205 000,00 191 086,10 93,21 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00 11 407,00 114,07 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 84 000,00 526 230,88 626,47 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 2 224,88 222,49 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 14 190,11 202,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 48,14-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 800,00 5 304,93 139,60 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 800,00 5 304,93 139,60 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 komorniczej i kosztów upomnień 300,00 58,60 19,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 5 246,33 149,90 Razem: 1 078 800,00 1 498 918,68 138,94 Dotacje 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 8 409,40 93,44 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 000,00 8 409,40 93,44 010 01005 2110 9 000,00 8 409,40 93,44 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 624,00 97 186,41 99,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 624,00 97 186,41 99,55 2110 97 624,00 97 186,41 99,55 710 Działalność usługowa 645 300,00 645 157,78 99,98 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165 400,00 165 376,00 99,99 33
710 71012 2110 165 400,00 165 376,00 99,99 71015 Nadzór budowlany 479 900,00 479 781,78 99,98 2110 471 900,00 471 781,78 99,97 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 8 000,00 8 000,00 100,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 750 Administracja publiczna 179 700,00 179 694,78 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 151 010,00 100,00 750 75011 2110 151 010,00 151 010,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 690,00 28 684,78 99,98 750 75045 2110 26 850,00 26 844,78 99,98 750 75045 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 1 840,00 1 840,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 752 Obrona narodowa 3 300,00 3 300,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 300,00 3 300,00 100,00 752 75212 2110 3 300,00 3 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 025 726,00 7 025 394,10 99,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 018 526,00 7 018 194,10 99,99 2110 7 018 526,00 7 018 194,10 99,99 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 200,00 7 200,00 100,00 754 75478 2110 7 200,00 7 200,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 249,46 99,93 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 249,46 99,93 755 75515 2110 250 416,00 250 249,46 99,93 801 Oświata i wychowanie 58 596,10 48 206,22 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24 034,08 17 298,55 71,98 801 80102 2110 24 034,08 17 298,55 71,98 80111 Gimnazja specjalne 19 562,02 15 918,63 81,38 801 80111 2110 19 562,02 15 918,63 81,38 80195 Pozostała działalność 15 000,00 14 989,04 99,93 801 80195 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 15 000,00 14 989,04 99,93 porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia 1 275 906,00 1 139 789,61 89,33 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1 275 906,00 1 139 789,61 89,33 ubezpieczenia zdrowotnego 851 85156 2110 1 275 906,00 1 139 789,61 89,33 34
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 800,00 2 800,00 100,00 85395 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 100,00 853 85395 2110 2 800,00 2 800,00 100,00 855 Rodzina 812 530,00 807 897,15 99,43 85508 Rodziny zastępcze 812 530,00 807 897,15 99,43 855 85508 2160 bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 812 530,00 807 897,15 99,43 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Razem: 10 360 898,10 10 208 084,91 98,53 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 000,00 8 409,40 93,44 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 9 000,00 8 409,40 93,44 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 409,40 93,44 700 Gospodarka mieszkaniowa 97 624,00 97 186,41 99,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 97 624,00 97 186,41 99,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 100,00 51 100,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 784,00 8 784,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 1 240,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 100,00 29 055,15 99,85 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 86,10 86,10 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 3 000,00 2 803,56 93,45 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 964,60 96,46 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 2 853,00 95,10 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 300,00 300,00 100,00 710 Działalność usługowa 645 300,00 645 157,78 99,98 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 165 400,00 165 376,00 99,99 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 165 400,00 165 376,00 99,99 71015 Nadzór budowlany 479 900,00 479 781,78 99,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 449,58 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 086,00 103 083,33 99,99 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej 206 224,00 206 219,98 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 676,00 22 669,96 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 487,00 58 486,57 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 181,00 4 175,35 99,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 4 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 580,00 18 580,00 100,00 4260 Zakup energii 7 606,00 7 605,17 99,99 4270 Zakup usług remontowych 470,00 469,93 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 440,00 440,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 540,00 20 469,59 99,66 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 235,00 2 209,37 98,85 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 023,00 1 022,88 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 2 561,00 2 560,78 99,99 4430 Różne opłaty i składki 4 197,00 4 196,75 99,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 352,00 7 351,10 99,99 35
4480 Podatek od nieruchomości 2 432,00 2 431,44 99,98 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 270,00 1 270,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 190,00 3 190,00 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 8 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 179 700,00 179 694,78 99,99 75011 Urzędy wojewódzkie 151 010,00 151 010,00 100,00 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 297,00 126 297,00 100,00 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 633,00 21 633,00 100,00 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 080,00 3 080,00 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 28 690,00 28 684,78 99,98 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362,00 360,99 99,72 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 51,45 95,28 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 900,00 18 900,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 889,00 1 888,30 99,96 750 75045 4220 Zakup środków żywności 163,00 162,90 99,94 750 75045 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 840,00 1 840,00 100,00 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 5 482,00 5 481,14 99,98 752 Obrona narodowa 3 300,00 3 300,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 300,00 3 300,00 100,00 752 75212 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 3 300,00 3 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 7 025 726,00 7 025 394,10 99,99 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 018 526,00 7 018 194,10 99,99 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 żołnierzom i funkcjonariuszom 318 285,00 318 282,30 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 060,00 35 059,60 99,99 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 4020 cywilnej 40 098,00 40 097,92 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 5 199,19 99,98 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4 689 247,00 4 689 246,82 99,99 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 161 410,00 161 409,73 99,99 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4070 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 367 277,00 367 276,53 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 281,00 15 263,20 99,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 955,00 1 935,32 98,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 120,00 18 120,00 100,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 4180 funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 846 145,00 845 874,47 99,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 153,00 218 144,59 99,99 4260 Zakup energii 124 400,00 124 397,43 99,99 4270 Zakup usług remontowych 62 590,00 62 587,64 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 850,00 14 850,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 857,00 51 853,27 99,99 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 824,00 10 823,45 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 3 855,00 3 855,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4 278,00 4 278,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 2 766,54 99,98 4480 Podatek od nieruchomości 26 384,00 26 384,00 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 489,10 99,82 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 200,00 7 200,00 100,00 754 75478 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 7 200,00 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 250 416,00 250 249,46 99,93 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 250 416,00 250 249,46 99,93 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 755 75515 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 121 452,00 121 451,76 99,99 755 75515 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00 755 75515 4300 Zakup usług pozostałych 122 820,00 122 810,20 99,99 36