UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr. RADY GMINY ZABIERZÓW Z DNIA ROKU

WFK.0006.22.2014 Projekt Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr. RADY GMINY ZABIERZÓW Z DNIA ROKU Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), RADA GMINY ZABIERZÓW uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 84.777.187 zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie: 83.097.187 zł., b) dochody majątkowe w kwocie: 1.680.000 zł. 2. Szczegółowy plan dochodów na 2015 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w łącznej kwocie 88.357.367 zł. jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 74.691.512 zł., w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 50.539.516 zł., z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne 27.996.671 zł.; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.542.845 zł, w tym: rezerwy w łącznej kwocie 1.456.938 zł.; 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 14.797.995 zł.; 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.338.121 zł.; 4) Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 208.942 zł.; 5) Wydatki na obsługę długu 1.350.000 zł.

2 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.665.855 zł. jak w załączniku nr 2.1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.580.180 zł., który zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. 4 1. Ustala się limit przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w 2015 w kwocie 10.438.326 zł., z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.580.180 zł., b) na pokrycie planowanych rozchodów 6.858.146 zł.. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłat w roku 2015 rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.858.146 zł. oraz wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł. 3. Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy na rok 2015 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.306.938 zł., z czego: a) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230.000 zł., b) rezerwa celowa środki przeznaczone na działalność statutową sołectw w kwocie 897.971 zł., c) rezerwa celowa środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2014 w kwocie 70.000 zł., d) rezerwa celowa planowane zwiększenie zatrudnienia w kwocie 108.967 zł., 6 Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na pokrycie zadań ujmowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 840.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.818.937 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5;

3 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 731.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6; 7 Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w wysokości 15.698.995 zł., w tym: 1) dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.062.000 zł.; 2) dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty 9.074.750 zł.; 3) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień (umów) 2.655.000 zł.; 4) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury 1.223.862 zł.; 5) dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego 636.883 zł.; 6) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 45.000 zł.; 7) dotacje w formie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20.000 zł., 8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000 zł.; 9) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 740.000 zł. 10) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 141.500 zł. jak w załączniku nr 7. 8 Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 8. 9 Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na lata 2015-2017 zgodnie z załącznikiem nr 9. 10 Ustala się dochody i wydatki z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku nr 10.

4 11 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej Uchwały. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie 636.883 zł. dla Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego w Zabierzowie na dopłaty do: a) zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 382.183 zł.; b) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 125.350 zł.; c) zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 129.350 zł.; 3. Ustala się stawkę dopłat, o których mowa w pkt 1: a) do jednej godziny zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz kosztów udostępniania pływalni dla potrzeb zajęć dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 178 zł. za 1 godz. lekcyjną; b) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Szczyglicach w kwocie 34,50 za 1 godz. c) do jednej godziny zajęć na boisku wielofunkcyjnym ORLIK w Zabierzowie w kwocie 34,50 za 1 godz. 4. Ustala się zakres i kwotę dotacji inwestycyjnej dla Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie w kwocie 45.000 zł. na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni 5. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłat do budżetu lub zwiększeniem dotacji z budżetu. 12 Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach: 1) dla Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 928.367 zł.; 2) dla Bibliotek 295.495 zł. 13 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków, uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9)

5 b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) e) polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, (z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 9) 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu w roku 2015 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową Gminy, 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a) szkołom podstawowym, b) gimnazjom, c) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, d) Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, e) zespołom szkolno-przedszkolnym, f) Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół. 14 W zakresie wykonywania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku 2015 kredytów odnawialnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł. 15 Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 16 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

6 Opracował... (data i podpis, ew. pieczęć) Sprawdzono pod względem prawnym... (data, pieczątka i podpis pracownika Zespołu ds. obsługi prawnej) Zatwierdził i postanowił skierować do Rady Gminy... (data, pieczątka i podpis Wójta) Przekazano do Rady Gminy Zabierzów w dniu... Nr w rejestrze...... (data i podpis pracownika, ew. pieczęć)

Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowe na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 75000 0,1% bieżące 75 000 0,1% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 75000 0,1% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1840600 2,2% bieżące 640 600 0,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 580600 0,7% 0830 Wpływy z usług 60000 0,1% majątkowe 1 200 000 1,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1200000 1,4% 710 Działalność usługowa 5000 0,0% bieżące 5 000 0,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 5000 0,0% 750 Administracja publiczna 200677 0,2% bieżące 200 677 0,2% 0920 Pozostałe odsetki 50000 0,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 145677 0,2% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3800 0,0% bieżące 3 800 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 3800 0,0% 752 Obrona narodowa 860 0,0% bieżące 860 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 860 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 0,0% bieżące 700 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 700 0,0% 756 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50863759 60,0% bieżące 50 863 759 60,0% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 28479760 33,6% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 1

Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % 1 2 3 4 5 6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3500000 4,1% 0310 Podatek od nieruchomości 13656604 16,1% 0320 Podatek rolny 1265919 1,5% 0330 Podatek leśny 29476 0,0% 0340 Podatek od środków transportowych 380000 0,4% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacacnych w formie karty podatkowej 50000 0,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn 150000 0,2% 0410 Wpłaty z opłaty skarbowej 90000 0,1% Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych 840000 1,0% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 260000 0,3% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2100000 2,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62000 0,1% 758 Różne rozliczenia 21528023 25,4% bieżące 21 528 023 25,4% 2920 Subwencje ogólne budżetu państwa 21528023 25,4% 801 Oświata i wychowanie 2329456 2,7% bieżące 2 329 456 2,7% 0830 Wpływy z usług 180 000 0,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 702968 0,8% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1446128 1,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 306 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 płatności w ramach budżetu środków europejskich 54 0,0% 852 Pomoc społeczna 4307744 5,1% bieżące 4 307 744 5,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 20000 0,0% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 3667900 4,3% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 404844 0,5% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 190000 0,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 25000 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119956 0,1% bieżące 119 956 0,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 25334 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 92992 0,1% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 2

Dział bieżące / majątkowe Dział - nazwa PLAN NA ROK 2015 UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM w % 1 2 3 4 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 płatności w ramach budżetu środków europejskich 1630 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 610360 0,7% bieżące 610 360 0,7% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego 69360 0,1% Dotacje celowe otrzyamne z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego 541000 0,6% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2644452 3,1% bieżące 2 404 452 2,8% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 2050000 2,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 80000 0,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 93333 0,1% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 publicznych 96000 0,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 płatności w ramach budżetu środków europejskich 85119 0,1% majątkowe 240 000 0,3% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 6260 finansów publicznych 240000 0,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody 6800 0,0% bieżące 6 800 0,0% 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6800 0,0% 926 Kultura fizyczna 240000 0,3% majątkowe 240 000 0,3% inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych gmin 6330 (związków gmin) 240000 0,3% OGÓŁEM 84 777 187 100,0% BIEŻĄCE 83097187 98,02 MAJĄTKOWE 1680000 1,98 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2015 ROK Plan budżetu na 2015 rok Udział w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800 938 0,9% 01008 Melioracje wodne 625 438 0,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 625438 0,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 625438 0,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 625438 0,7% 01030 Izby rolnicze 25 500 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 25500 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 25500 0,0% 01095 Pozostała działalność 150 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 150000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 150000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 150000 0,2% 020 LEŚNICTWO 20 000 0,0% 02001 Gospodarka leśna 20 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 20000 0,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 371 312 15,1% 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 745 000 3,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2745000 3,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 90000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 86000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 4000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 2655000 3,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 740 000 0,8% 2. wydatki majątkowe 740000 0,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 740000 0,8% 60016 Drogi publiczne gminne 9 886 312 11,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 4674072 5,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4674072 5,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4654072 5,3% - wynagrodzenia i pochodne 20000 0,0% 2. wydatki majątkowe 5212240 5,9% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5212240 5,9% 630 TURYSTYKA 107 500 0,1% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 107 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 107500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 77500 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 75000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 2500 0,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 1

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 b) dotacje na zadania bieżące 30000 0,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 305 857 4,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 305 857 4,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1472857 1,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1472857 1,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1456257 1,6% - wynagrodzenia i pochodne 16600 0,0% 2. wydatki majątkowe 2833000 3,2% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2833000 3,2% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 514 500 0,6% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 354 500 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 354500 0,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 354500 0,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 329500 0,4% - wynagrodzenia i pochodne 25000 0,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 160 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 160000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 160000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 160000 0,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 193 096 10,4% 75011 Urzędy wojewódzkie 498 539 0,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 498539 0,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 497789 0,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 88794 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 408995 0,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 0,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 441 609 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 436609 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 59000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 59000 0,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 377609 0,4% 2. wydatki majątkowe 5000 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5000 0,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 599 668 8,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7557168 8,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7548668 8,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1699136 1,9% - wynagrodzenia i pochodne 5849532 6,6% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8500 0,0% 2. wydatki majątkowe 42500 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42500 0,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 261 000 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 261000 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 261000 0,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 243000 0,3% - wynagrodzenia i pochodne 18000 0,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 2

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 75095 Pozostała działalność 392 280 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 392280 0,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 182200 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 71200 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 111000 0,1% 751 75101 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 080 0,2% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 800 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 3800 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3800 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2482 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 1318 0,0% 752 OBRONA NARODOWA 860 0,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 860 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 860 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 860 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 860 0,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 781 600 0,9% 75411 Komandy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 20000 0,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 733 900 0,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 647400 0,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 547400 0,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 547400 0,6% b) dotacje na zadania bieżące 100000 0,1% 2. wydatki majątkowe 86500 0,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86500 0,1% 75414 Obrona cywilna 7 700 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 7700 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7700 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 200 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 7500 0,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 20000 0,0% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 350 000 1,5% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 350 000 1,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1350000 1,5% e) obsługa długu 1350000 1,5% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 476 938 1,7% 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000 0,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 3

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 20000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 20000 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 456 938 1,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1 456 938 1,6% - rezerwa ogólna 150000 0,2% - rezerwa celowa - środki przeznaczone na działalność statutową sołectw 897971 1,0% - rezerwa celowa - środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz części niewykorzystanej w roku 2013 70000 0,1% - rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe 230000 0,3% - rezerwa celowa - planowane zwiększenie zatrudnienia 108967 0,1% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 194 493 37,6% 80101 Szkoły podstawowe 15 837 947 17,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 15784447 17,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11495839 13,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2435187 2,8% - wynagrodzenia i pochodne 9060652 10,3% b) dotacje na zadania bieżące 3801752 4,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 486 676 0,6% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 0,0% 2. wydatki majątkowe 53500 0,1% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 53500 0,1% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 456 454 1,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1456454 1,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1060742 1,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 93978 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 966764 1,1% b) dotacje na zadania bieżące 340218 0,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55494 0,1% 80104 Przedszkola 6 617 721 7,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 6617721 7,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1787082 2,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 460687 0,5% - wynagrodzenia i pochodne 1326395 1,5% b) dotacje na zadania bieżące 4772339 5,4% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 58300 0,1% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 75 376 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 75376 0,1% b) dotacje na zadania bieżące 75376 0,1% 80110 Gimnazja 6 725 388 7,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 6719388 7,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6419966 7,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1291756 1,5% - wynagrodzenia i pochodne 5128210 5,8% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 299242 0,3% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 4

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180 0,0% 2. wydatki majątkowe 6000 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6000 0,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 305 332 1,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1305332 1,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1304832 1,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1130512 1,3% - wynagrodzenia i pochodne 174320 0,2% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 976 290 1,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 976290 1,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 974169 1,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 138584 0,2% - wynagrodzenia i pochodne 835585 0,9% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2121 0,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 485 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 119485 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 119485 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 119485 0,1% 80195 Pozostała działalność 80 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 80500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30500 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 28000 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 2500 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50000 0,1% 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 26 000 0,0% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 26 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 26000 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26000 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA 895 826 1,0% 85149 Program polityki zdrowotnej 55 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 55500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 55000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 50500 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 4500 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0,0% 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 40000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 40000 0,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 800 000 0,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 800000 0,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 800000 0,9% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 348770 0,4% - wynagrodzenia i pochodne 451230 0,5% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 5

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 85195 Pozostała działalność 326 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 326 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 326 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 326 0,0% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 743 401 7,6% 85202 Domy pomocy społecznej 435 000 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 435000 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 435000 0,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 435000 0,5% 85203 Ośrodki wsparcia 357 000 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 357000 0,4% b) dotacje na zadania bieżące 357000 0,4% 85204 Rodziny zastępcze 274 158 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 274158 0,3% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 84158 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 84158 0,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 190000 0,2% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 77 075 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 77075 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 77075 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2660 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 74415 0,1% 85206 Wspieranie rodziny 56 543 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 56543 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 56543 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7200 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 49343 0,1% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 3 343 977 3,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 3343977 3,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 233490 0,3% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 23071 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 210419 0,2% b) dotacje na zadania bieżące 0,0% 85213 85214 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 110 487 3,5% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 53 917 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 53917 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 53917 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 53917 0,1% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199 420 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 199420 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3012 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 3012 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 182588 0,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 6

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13820 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5000 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5000 0,0% 85216 Zasiłki stałe 474 767 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 474767 0,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 474767 0,5% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 034 351 1,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1030851 1,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1024851 1,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 131206 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 893645 1,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6000 0,0% 2. wydatki majątkowe 3500 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3500 0,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 45000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 45000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 45000 0,1% 85295 Pozostała działalność 387 193 0,4% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 387193 0,4% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4200 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4200 0,0% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 382 993 0,4% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 159 830 0,2% 85305 Żłobki 36 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 36000 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 36000 0,0% 85395 Pozostała działalność 123 830 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 123830 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 29208 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6336 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 22872 0,0% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 94622 0,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 764 315 3,1% 85401 Świetlice szkolne 1 531 689 1,7% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1531689 1,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1448268 1,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 106748 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 1341520 1,5% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 83421 0,1% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 217 030 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 217030 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 162060 0,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 7

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 32982 0,0% - wynagrodzenia i pochodne 129078 0,1% b) dotacje na zadania bieżące 49065 0,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5905 0,0% 900 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 763 336 0,9% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 763336 0,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 728648 0,8% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 67059 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 661589 0,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34688 0,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 246 500 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 246500 0,3% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246500 0,3% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 760 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5760 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5760 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5760 0,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 968 395 6,8% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 100000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 100000 0,1% 90002 Gospodarka odpadami 2 239 140 2,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 2239140 2,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2139000 2,4% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2139000 2,4% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100140 0,1% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 504 901 0,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 494901 0,6% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 494901 0,6% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 439901 0,5% - wynagrodzenia i pochodne 55000 0,1% 2. wydatki majątkowe 10000 0,0% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10000 0,0% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 428 000 0,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 428000 0,5% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 428000 0,5% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 421000 0,5% - wynagrodzenia i pochodne 7000 0,0% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 600 000 0,7% 2. wydatki majątkowe 600000 0,7% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 600000 0,7% 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 10000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10000 0,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 8

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 10000 0,0% 90013 Schroniska dla zwierząt 138 000 0,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 138000 0,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 138000 0,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 138000 0,2% - wynagrodzenia i pochodne 0,0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 943 354 2,2% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1477000 1,7% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1477000 1,7% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 1477000 1,7% 2. wydatki majątkowe 466354 0,5% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 466354 0,5% 90095 Pozostała działalność 5 000 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 5000 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5000 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5000 0,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 459 362 1,7% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 71 500 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 71500 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 16500 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 16500 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 55000 0,1% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 928 367 1,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 928367 1,1% b) dotacje na zadania bieżące 928367 1,1% 92116 Biblioteki 295 495 0,3% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 295495 0,3% b) dotacje na zadania bieżące 295495 0,3% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 87 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 87000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 87000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 87000 0,1% 92195 Pozostała działalność 77 000 0,1% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 77000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 77000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 77000 0,1% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 obszary i obiekty chronionej przyrody 6 800 0,0% 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 6 800 0,0% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 6800 0,0% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6800 0,0% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6800 0,0% 926 KULTURA FIZYCZNA 5 212 544 5,9% 92601 Obiekty sportowe 3 985 744 4,5% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 808483 0,9% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 171600 0,2% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 9

Plan budżetu Udział na 2015 rok w wydatkach Dz. Rozdz. Treść ogółem w % 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 160000 0,2% - wynagrodzenia i pochodne 11600 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 636883 0,7% 2. wydatki majątkowe 3177261 3,6% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3177261 3,6% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 725 800 0,8% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 725800 0,8% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 65800 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 48000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 17800 0,0% b) dotacje na zadania bieżące 620000 0,7% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40000 0,0% 92695 Pozostała działalność 501 000 0,6% 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 71000 0,1% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 71000 0,1% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 66000 0,1% - wynagrodzenia i pochodne 5000 0,0% 2. wydatki majątkowe 430000 0,5% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 430000 0,5% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY 88 357 367 100,0% WYDATKI ZBIORCZO 1. wydatki bieżące, w tym w szczególności: 74 691 512 78,2% a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50539516 53,2% - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 22542845 25,9% - wynagrodzenia i pochodne 27996671 27,3% b) dotacje na zadania bieżące 14797995 15,1% c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 338 121 6,1% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o d) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 208942 0,2% e) rezerwy 1456938 1,9% f) obsługa długu 1350000 1,6% 2. wydatki majątkowe 13 665 855 21,8% a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13665855 21,8% RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY 88 357 367 100,0% PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 10

Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2.1 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr Rady Gminy Zabierzów z dnia... r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU Wydatki majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 952 240 60014 Drogi publiczne powiatowe 740 000 Budowa odcinka chodnika w ul. Jurajskiej w Bolechowicach - jako kontynuacja zadania z 2012r w oparciu o projekt z 2013r - wnioskowany 180 000 1. zakres ok. 400 mb Budowa odcinka ok. 400 mb chodnika w centrum Balic od przystanku 2. autobusowego w DP 2121K do istniejącego chodnika w DP 2120K 144 000 3. Budowa chodnika w Burowie, Burów - Balice - kontynuacja zadania 120 000 Nielepice - przebudowa odcinka DP 2122K w zakresie budowy odcinka chodnika od pętli autobusowej do studni w rejonie skrzyżowania z drogą 72 000 4. gminną nr 601718K Brzezie - Bolechowice odcinek ok. 200 mb chodnika DP 2128K łączący 5. Bolechowice z Brzeziem 120 000 6. Brzezinka - odcinek chodnika w ciągu DP 2128K 84 000 Młynka - odcinek drogi DP 2123K wykonanie nakładki bitumicznej na 7. odc. ok. 100 mb 20 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 212 240 1. ul. Kwiatowa Kobylany II etap 240 000 2. Brzoskwinia - urządzenie drogi na działce drogowej 50 000 3. Przebudowa ulicy Akacjowej w Balicach 1 882 001 4. Przebudowa drogi nr 601718K w Nielepicach 894 751 Budowa połączenia drogowego osiedla Leśna Polana w Zabierzowie w 5. drogą wojewódzką 774 310 000 6. Szczyglice Długa peron autobusowy 30 000 7. Chodnik Karniowice -Bolechowice - etap końcowy 200 000 8. Chodnik na ul. Rycerskiej - Karniowice 100 000 9. Więckowice, Słoneczna chodnik III etap 150 000 10. Zelków, T. Kościuszki III etap 100 000 11. Kobylany - parking przy Kościele - dokończenie 70 000 12. Aleksandrowice - chodnik - II etap 100 000 13. Brzezie ul. Osiedlowa 300 000 14. ul. Krakowska Rząska chodnik c.d. 200 000 15. Odszkodowania - ZRID - Akacjowa w Balicach 250 000 16. Zadania majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich 48 488 17. Droga do Winnej Góry wraz z decyzją ZRID - projekt 30 000 Kobylany - przy drodze do Karniowic, chodnik w centrum Kobylan - 18. projekt 35 000 Odcinek chodnika ul. Długa Szczyglice dla potrzeb przystanku przy 19. budynku komunalnym - projekt 7 000 Młynka - budowa chodnika przy drodze gminnej - centrum Młynki + 20. chodnik przy drodze DK 79 (dojście do przystanku) - projekt 35 000 21. Projekt P&R Zabierzów 30 000 22. Projekt przebudowy dr nr 9 w Nielepicach 15 000 23. Projekt zjazd do Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie od ulicy Zachodniej 10 000 24. Przebudowa ul. Siedliski w Bolechowicach - projekt 25 000 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 1

25. Projekt - Karniowice ul. Krakowska - ciąg pieszo-rowerowy 30 000 26. Kleszczów- kontynuacja chodnika w kierunku Aleksandrowic - projekt 15 000 27. Rząska - ul. Krakowska w kierunku cmentarza od JW. - projekt 25 000 28. Niegoszowice - chodnik w kierunku hurtowni - projekt 15 000 Droga nr 271 od skrzyżowania z drogą nr 73 - mijanki + odwodnienia w 29. Brzoskwini - projekt 15 000 700 GODPODARKA MIEKSZANIOWA 2 833 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 833 000 1. Bolechowice - zagospodarowanie działki 183 100 000 2. Brzezinka - dokończenie budowy budynku komunalnego 300 000 Nielepice - przebudowa budynku wielofunkcyjnego - zmiana funkcji użytkowych pomieszczeń - dostosowanie obiektu dla osób 3. niepełnosprawnych 330 000 Pisary - budynek komunalny - projekt budowlano - wykonawczy adaptacji 4. poddasza na cele użytkowe (konieczne wzmocnienie stropu) 50 000 Rudawa - budynek komunalny Rynek 2 - adaptacja poddasza wg projektu i 5. pozwolenia na budowę 300 000 Wyposażenie budynku Centrum Usług obywatelskich w Zabierzowie 6. (ratusz) - cd zadania z 2014 r. 500 000 Budynek komunalny przy ul. Cmentarnej w Zabierzowie- kontynuacja robót remontowo - modernizacyjnych w zakresie wynikającym z pozwolenia na budowę (wjazd, ogrodzenie, miejsca parkingowe, 7. infrastruktura terenu) 200 000 Dostosowanie części pomieszczeń parteru budynku Urządu Gminy na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia 8. Ratunkowego 150 000 6. Zakup gruntów 900 000 Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 7. sołeckich 3 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 500 754 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000 1. Zakupy inwestycyjne. 5 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 500 1. Zakupy inwestycyjne. 42 500 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 86 500 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 500 1. OSP - zakupy inwestycyjne 11 000 2. OSP - dotacje inwestycyjne 41 500 Zabudowa wnęki przy remizie OSP Rudawa - pomieszczenie magazynowe 3. /posiadamy pozowlenie na budowe/ 34 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59 500 80101 Szkoły podstawowe 53 500 1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie 40 000 3. Zakupy inwestycyjne szkół. 13 500 80110 Gimnazja 6 000 1. Zakupy inwestycyjne - gimnazja. 6 000 852 POMOC SPOŁECZNA 3 500 900 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 500 1. Zakupy inwestycyjne. 3 500 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 076 354 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 2

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000 Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 1. sołeckich 10 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 600 000 1. Dotacje na instalację proekologicznego systemu grzewczego - solary 100 000 2. Realizacja projektu "Likwidacja niskiej emisji" - wymiana pieców 500 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 466 354 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 450 000 Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 2. sołeckich 16 354 926 KULTURA FIZYCZNA 3 607 261 92601 Obiekty sportowe 3 177 261 1. Rozbudowa basenu OSR - niecka dla dzieci 1 000 000 LKS Orlęta w Rudawie - realizacja obiektu zaplecza szatniowo - 2. sanitarnego 1 000 000 3. LKS Orlęta w Rudawie - infrastruktura towarzysząca 200 000 4. Zelków - boisko o nawierzchni syntetycznej 170 000 5. Karniowice - dokończenie boiska sportowego 30 000 Rząska - kontynuacja budowy boiska treningowego o nawierzchni 6. trawiastej oraz zagospodarowanie stawu przy boisku 60 000 7. Rząska - rozbudowa budynków na boisku - projekt 45 000 8. Brzoskwinia - boisko koło szkoły - nawierzchnia syntetyczna 310 000 Boisko w Więckowicach - opracowanie projektu budynku zaplecza 9. szatniowego 35 000 10. Boisko w Niegoszowicach - projekt remontu budynku zaplecza 20 000 Kobylany, boisko trawiaste, ogrodzenie, piłkochwyty, wyposażenie boiska 11. 230 000 12. Dotacja inwestycyjna dla OSiR w Zabierzowie 45 000 Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 13. sołeckich 32 261 92695 Pozostała działalność 430 000 1. Więckowice - plac zabaw 50 000 Ujazd - kontynuacja zagospodarowania działki mienia komunalnego na 2. cele rekreacyjne 30 000 3. Bolechowice - zagospodarowanie placu zabaw 35 000 4. Burów - projekt placu zabaw 10 000 5. Szczyglice - przeniesienie placu zabaw 30 000 6. Zabierzów ul. Zachodnia - plac zabaw i teren rekreacji na dz 4/4 260 000 Wydatki majątkowe na zadania realizowane ze środków funduszy 7. sołeckich 15 000 RAZEM 13 665 855 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr.. Rady Gminy Zabierzów z dnia.. roku PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 POZYCJA KWOTA W ZŁ. Planowane dochody 84 777 187 Planowane wydatki 88 357 367 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) - 3580180 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10 438 326 993 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 5 858 146 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000 Inne źródła przychodów - DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM (1+4+6) 95 215 513 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM (2+5) 95 215 513 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2015 Nr.. Rady Gminy Zabierzów z dnia.. roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2015 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZIAŁ DOCHODY W ZŁ. 1. 1.1 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 756 840 000 75618 840 000 WYDATKI W ZŁ. 1.1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 840 000 2. Ochrona zdrowia 851 800 000 Wydatki bieżące 2.1 Zwalczanie narkomanii (razem) 85153 jednostek budżetowych 40.000 2.1.1 Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół 1 000 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące narkomanii i uzależnienia młodzieży 3 000 Profilaktyka w szkołach (gimnazja i szkoły podstawowe) 20 000 Szkolenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe 9 000 Szkolenie dla Rad Pedagogicznych, spotkania z rodzicami 7 000 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowy (razem) 85154 2.2.1 2.2.2 Wydatki bieżące jednostek budżetowych 800.000 Umowy zlecenia (głównie na: prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych i sportowych, dla osób prowadzących grupy terapeutyczne na terenie gminy, specjalistów, członków GKRPA, utrzymanie czystości, praca policjanta w Punkcie dla ofiar sprawców) 451 230 Transport dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych na turnieje sportowe, do kina, wycieczki itp. 45 000 PROJEKT BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW - ROK 2015 1