UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.313.641,36 zł, a) dochody 37.542.812,00 zł b) dochody 4.770.829,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 44.173.637,36 zł, a) 35.528.344,36 zł b) 8.645.293,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.545.426,52 zł - w wysokości 6.545.426,52 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.859.996,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.100.000 zł, rozchody w wysokości 1.240.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 370.000 zł - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 280.000 zł 2) celową w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe 100.000 zł b) na realizację inicjatyw lokalnych 10.000 zł Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona, 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł, 1.1. kredyty 5.000.000 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.859.996 zł, 2.1 papiery wartościowe w tym; - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 1.859.996 zł emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1.050.000 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.240.004 zł, - emisja papierów wartościowych - obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 1.240.004 zł. 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o 9 niniejszej uchwały. 11. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01095 Pozostała działalność 3 00 400 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 00 935 00 40002 Dostarczanie wody 935 00 0690 Wpływy z różnych opłat 185 00 0830 Wpływy z usług 750 00 600 Transport i łączność 25 60 9 60 60095 Pozostała działalność 25 60 9 60 0690 Wpływy z różnych opłat 16 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 9 00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 186 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 186 00 0470 0550 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 1 00 150 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 710 Działalność usługowa 2 00 71035 Cmentarze 2 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 00 750 Administracja publiczna 66 64 75011 Urzędy wojewódzkie 66 64 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 64 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 623,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 623,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 623,00 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 031 447,00 2 459 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 350 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 15 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 18 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 655 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 550 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 750 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 130 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 1 877 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 750 00 75621 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 80 00 2 50 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 039 947,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 902 947,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 137 00 758 Różne rozliczenia 12 799 43 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 7 984 395,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 984 395,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 528 669,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 528 669,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 286 366,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 286 366,00 801 Oświata i wychowanie 742 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 408,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 408,00 80104 Przedszkola 530 512,00 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 41 788,00 130 104,00 0830 Wpływy z usług 112 99 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 180 63 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 4

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 190 08 0830 Wpływy z usług 190 08 852 Pomoc społeczna 3 234 978,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 914 528,00 85213 0830 Wpływy z usług 1 914 528,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 748,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 17 844,00 25 904,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19 135,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 19 135,00 85216 Zasiłki stałe 207 352,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 207 352,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 336,00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 336,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 503 509,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 503 509,00 85295 Pozostała działalność 459 27 0830 Wpływy z usług 459 27 855 Rodzina 9 956 094,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 494 596,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 494 596,00 3 461 498,00 3 461 498,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 559 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 550 00 0830 Wpływy z usług 550 00 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 6

90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 razem : 37 542 812,00 9 60 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01095 Pozostała działalność 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 00 600 Transport i łączność 1 416 38 1 396 38 60016 Drogi publiczne gminne 265 18 265 18 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 265 18 60017 Drogi wewnetrzne 20 00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 20 00 60095 Pozostała działalność 1 131 20 1 131 20 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 1 060 50 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 7

6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 70 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 160 00 720 Informatyka 114 148,00 114 148,00 72095 Pozostała działalność 114 148,00 114 148,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 114 148,00 801 Oświata i wychowanie 2 814 901,36 2 814 901,36 80101 Szkoły podstawowe 2 814 901,36 2 814 901,36 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 2 814 901,36 926 Kultura fizyczna 165 40 165 40 92601 Obiekty sportowe 165 40 165 40 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu razem : 165 40 4 770 829,36 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 8

4 490 829,36 Ogółem: 42 313 641,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa 4 500 429,36 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 9

2018 Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 30 15 30 15 30 15 30 01030 Izby rolnicze 15 30 15 30 15 30 15 30 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15 30 15 30 15 30 15 30 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 501 466,00 501 466,00 498 966,00 291 042,00 207 924,00 2 50 40002 Dostarczanie wody 501 466,00 501 466,00 498 966,00 291 042,00 207 924,00 2 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 866,00 231 866,00 231 866,00 231 866,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 91 13 91 13 91 13 91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 593,00 39 593,00 39 593,00 39 593,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 673,00 5 673,00 5 673,00 5 673,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 26 00 26 00 26 00 26 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 5 47 5 47 5 47 5 47 1 654,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80 80 80 80 600 Transport i łączność 3 169 276,71 114 815,00 114 815,00 114 815,00 3 054 461,71 3 054 461,71 1 830 753,71 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 244,00 244,00 244,00 244,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 244,00 244,00 244,00 244,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 425 846,00 4 538,00 4 538,00 4 538,00 421 308,00 421 308,00 Strona 1 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4 538,00 4 538,00 4 538,00 4 538,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 421 308,00 421 308,00 421 308,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 189 186,71 110 033,00 110 033,00 110 033,00 1 079 153,71 1 079 153,71 416 753,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 33,00 33,00 33,00 33,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 412 40 412 40 412 40 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 265 18 265 18 265 18 265 18 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 151 573,71 151 573,71 151 573,71 151 573,71 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 00 250 00 60017 Drogi wewnetrzne 40 00 40 00 40 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 00 100 00 100 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 60095 Pozostała działalność 1 414 00 1 414 00 1 414 00 1 414 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 060 50 1 060 50 1 060 50 1 060 50 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 353 50 353 50 353 50 353 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 764 684,00 754 684,00 754 684,00 754 684,00 10 00 10 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 764 684,00 754 684,00 754 684,00 754 684,00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 18 00 18 00 18 00 18 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4480 Podatek od nieruchomości 698 00 698 00 698 00 698 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 17 855,00 17 855,00 17 855,00 17 855,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 825,00 3 825,00 3 825,00 3 825,00 Strona 2 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 3 504,00 3 504,00 3 504,00 3 504,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 10 00 10 00 10 00 10 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 720 Informatyka 165 18 165 18 165 18 165 18 72095 Pozostała działalność 165 18 165 18 165 18 165 18 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 114 148,00 114 148,00 114 148,00 114 148,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 51 032,00 51 032,00 51 032,00 51 032,00 750 Administracja publiczna 4 672 976,48 4 226 818,00 4 002 73 3 575 638,00 427 092,00 224 088,00 446 158,48 446 158,48 75011 Urzędy wojewódzkie 66 64 66 64 66 64 66 64 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 742,00 55 742,00 55 742,00 55 742,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 532,00 9 532,00 9 532,00 9 532,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 366,00 1 366,00 1 366,00 1 366,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 488,00 137 488,00 1 00 1 00 136 488,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 136 488,00 136 488,00 136 488,00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 633 017,48 3 191 859,00 3 190 359,00 2 858 937,00 331 422,00 1 50 441 158,48 441 158,48 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 268 605,00 2 268 605,00 2 268 605,00 2 268 605,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 875,00 151 875,00 151 875,00 151 875,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 239,00 380 239,00 380 239,00 380 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 479,00 54 479,00 54 479,00 54 479,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona 3 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 70 00 70 00 70 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 48 00 48 00 48 00 48 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 41 114,00 41 114,00 41 114,00 41 114,00 3 308,00 3 308,00 3 308,00 3 308,00 20 00 20 00 20 00 20 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 739,00 739,00 739,00 739,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 436 158,48 436 158,48 436 158,48 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 75075 Promocja jednostek samorządu 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 430 00 425 00 424 50 376 20 48 30 50 5 00 5 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 00 296 00 296 00 296 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 50 21 50 21 50 21 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 00 51 00 51 00 51 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 70 6 70 6 70 6 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 Strona 4 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4220 Zakup środków żywności 20 20 20 20 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 13 00 13 00 13 00 13 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 6 30 6 30 6 30 6 30 4480 Podatek od nieruchomości 75 75 75 75 4500 4520 4700 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 15 15 1 00 1 00 1 00 1 00 3 00 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 395 831,00 395 831,00 310 231,00 273 861,00 36 37 85 60 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 81 60 81 60 81 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 022,00 172 022,00 172 022,00 172 022,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 049,00 11 049,00 11 049,00 11 049,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55 00 55 00 55 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 305,00 31 305,00 31 305,00 31 305,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 485,00 4 485,00 4 485,00 4 485,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 5 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 5 47 5 47 5 47 5 47 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 623,00 1 623,00 1 623,00 1 623,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 623,00 kontroli i ochrony prawa 1 623,00 1 623,00 1 623,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 358,00 1 358,00 1 358,00 1 358,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232,00 232,00 232,00 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 33,00 33,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 427 75 207 75 199 75 13 486,00 186 264,00 8 00 220 00 220 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 321 153,00 101 153,00 93 153,00 8 539,00 84 614,00 8 00 220 00 220 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 8 00 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 427,00 427,00 427,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 112,00 8 112,00 8 112,00 8 112,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 00 18 00 18 00 18 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4480 Podatek od nieruchomości 20 30 20 30 20 30 20 30 4500 6230 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 314,00 2 314,00 2 314,00 2 314,00 220 00 220 00 220 00 75416 Straż gminna (miejska) 4 947,00 4 947,00 4 947,00 4 947,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 947,00 4 947,00 4 947,00 4 947,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 101 25 101 25 101 25 101 25 4300 Zakup usług pozostałych 1 25 1 25 1 25 1 25 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 75495 Pozostała działalność 40 40 40 40 Strona 6 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4260 Zakup energii 40 40 40 40 757 Obsługa długu publicznego 350 00 350 00 350 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 350 00 pożyczek jednostek samorządu 350 00 350 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek 350 00 350 00 350 00 758 Różne rozliczenia 100 00 100 00 100 00 100 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 00 100 00 100 00 100 00 4810 Rezerwy 100 00 100 00 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 15 646 988,81 11 803 787,00 11 393 308,00 8 734 005,00 2 659 303,00 410 479,00 3 843 201,81 3 843 201,81 3 843 201,81 80101 Szkoły podstawowe 9 161 545,81 5 318 344,00 5 099 236,00 4 325 815,00 773 421,00 219 108,00 3 843 201,81 3 843 201,81 3 843 201,81 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 219 108,00 219 108,00 219 108,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 286 72 3 286 72 3 286 72 3 286 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 033,00 253 033,00 253 033,00 253 033,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 679 273,00 679 273,00 679 273,00 679 273,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 089,00 96 089,00 96 089,00 96 089,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 70 10 70 10 70 10 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 00 107 00 107 00 107 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 00 58 00 58 00 58 00 4260 Zakup energii 255 437,00 255 437,00 255 437,00 255 437,00 4270 Zakup usług remontowych 63 144,00 63 144,00 63 144,00 63 144,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 60 3 60 3 60 3 60 4300 Zakup usług pozostałych 77 00 77 00 77 00 77 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 64 8 64 8 64 8 64 4410 Podróże służbowe krajowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 175 00 175 00 175 00 175 00 7 40 7 40 7 40 7 40 Strona 7 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 2 00 2 00 2 00 2 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 814 901,36 2 814 901,36 2 814 901,36 2 814 901,36 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 028 300,45 1 028 300,45 1 028 300,45 1 028 300,45 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78 374,00 78 374,00 74 616,00 64 416,00 10 20 3 758,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 758,00 3 758,00 3 758,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 743,00 48 743,00 48 743,00 48 743,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 143,00 4 143,00 4 143,00 4 143,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 14 10 14 10 14 10 14 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 39 1 39 1 39 1 39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 50 50 50 50 3 20 3 20 3 20 3 20 80104 Przedszkola 2 095 982,00 2 095 982,00 2 043 141,00 1 401 816,00 641 325,00 52 841,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 841,00 52 841,00 52 841,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075 297,00 1 075 297,00 1 075 297,00 1 075 297,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 482,00 89 482,00 89 482,00 89 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 051,00 206 051,00 206 051,00 206 051,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 486,00 29 486,00 29 486,00 29 486,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 90 55 90 55 90 55 90 4220 Zakup środków żywności 243 094,00 243 094,00 243 094,00 243 094,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 00 26 00 26 00 26 00 4260 Zakup energii 119 943,00 119 943,00 119 943,00 119 943,00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 29 388,00 29 388,00 29 388,00 29 388,00 Strona 8 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 64 30 64 30 64 30 64 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57 80 57 80 57 80 57 80 3 50 3 50 3 50 3 50 2 00 2 00 2 00 2 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 00 5 00 5 00 5 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 5 00 5 00 5 00 5 00 80110 Gimnazja 1 721 00 1 721 00 1 650 00 1 397 50 252 50 71 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 00 71 00 71 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 032 50 1 032 50 1 032 50 1 032 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 50 120 50 120 50 120 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 50 211 50 211 50 211 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 00 30 00 30 00 30 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 32 00 32 00 32 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 9 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 50 00 50 00 50 00 50 00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 1 50 1 50 1 50 1 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 627 765,00 627 765,00 626 765,00 220 50 406 265,00 1 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 122,00 179 122,00 179 122,00 179 122,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 242,00 9 242,00 9 242,00 9 242,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 342,00 26 342,00 26 342,00 26 342,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 774,00 3 774,00 3 774,00 3 774,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 340 00 340 00 340 00 340 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 3 465,00 3 465,00 3 465,00 3 465,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 02 2 02 2 02 2 02 80120 Licea ogólnokształcące 1 190 219,00 1 190 219,00 1 144 047,00 920 023,00 224 024,00 46 172,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 172,00 46 172,00 46 172,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 695 402,00 695 402,00 695 402,00 695 402,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 109,00 59 109,00 59 109,00 59 109,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 738,00 138 738,00 138 738,00 138 738,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 774,00 19 774,00 19 774,00 19 774,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 548,00 32 548,00 32 548,00 32 548,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 00 34 00 34 00 34 00 4260 Zakup energii 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 10 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 50 9 50 9 50 9 50 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 39 876,00 39 876,00 39 876,00 39 876,00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 948,00 53 948,00 53 948,00 16 00 37 948,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 697,00 12 697,00 12 697,00 12 697,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 90 90 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 089,00 2 089,00 2 089,00 2 089,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,00 314,00 314,00 314,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 048,00 30 048,00 30 048,00 30 048,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 90 2 90 2 90 2 90 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 458 22 458 22 458 22 227 04 231 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 50 174 50 174 50 174 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 45 13 45 13 45 13 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 47 32 47 32 47 32 47 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 62 4 62 4 62 4 62 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4220 Zakup środków żywności 190 08 190 08 190 08 190 08 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 11 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 7 20 7 20 7 20 7 20 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 28 335,00 28 335,00 25 635,00 24 195,00 1 44 2 70 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 70 2 70 2 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 894,00 18 894,00 18 894,00 18 894,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 606,00 1 606,00 1 606,00 1 606,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 232,00 3 232,00 3 232,00 3 232,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 463,00 463,00 463,00 463,00 1 44 1 44 1 44 1 44 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 84 90 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 84 90 79 60 72 10 7 50 5 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 30 5 30 5 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 10 56 10 56 10 56 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 20 3 20 3 20 3 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 20 11 20 11 20 11 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 60 1 60 1 60 1 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 60 60 60 60 4260 Zakup energii 1 20 1 20 1 20 1 20 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 60 60 60 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 Strona 12 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 3 50 3 50 3 50 3 50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 10 10 10 10 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 75 80 75 80 72 70 64 60 8 10 3 10 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 10 3 10 3 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 20 49 20 49 20 49 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 20 4 20 4 20 4 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 80 9 80 9 80 9 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 40 1 40 1 40 1 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 10 10 10 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 10 10 10 10 10 10 10 10 80195 Pozostała działalność 65 90 65 90 60 40 60 40 5 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 50 5 50 5 50 60 40 60 40 60 40 60 40 Strona 13 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 851 Ochrona zdrowia 105 00 105 00 105 00 15 00 90 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 00 25 00 25 00 25 00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 00 60 00 60 00 15 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 50 2 50 2 50 2 50 852 Pomoc społeczna 4 821 551,00 4 821 551,00 3 798 665,00 1 945 523,21 1 853 141,79 2 00 1 020 886,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 693 251,00 2 693 251,00 2 685 251,00 1 205 649,21 1 479 601,79 8 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 925 219,86 925 219,86 925 219,86 925 219,86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 327,32 77 327,32 77 327,32 77 327,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 804,62 177 804,62 177 804,62 177 804,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 297,41 25 297,41 25 297,41 25 297,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 120 00 120 00 120 00 4220 Zakup środków żywności 112 42 112 42 112 42 112 42 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 110 241,92 110 241,92 110 241,92 110 241,92 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 250 00 250 00 250 00 250 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 778 723,00 778 723,00 778 723,00 778 723,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 14 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich 8 związane z realizacją ich zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego na finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 23 00 23 00 23 00 23 00 31 016,87 31 016,87 31 016,87 31 016,87 4480 Podatek od nieruchomości 19 00 19 00 19 00 19 00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 70 7 70 7 70 7 70 1 50 1 50 1 50 1 50 85203 Ośrodki wsparcia 9 90 9 90 9 90 9 90 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 9 90 9 90 9 90 9 90 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 748,00 43 748,00 43 748,00 43 748,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 748,00 43 748,00 43 748,00 43 748,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 37 50 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37 50 37 50 3110 Świadczenia społeczne 37 50 37 50 37 50 85216 Zasiłki stałe 207 352,00 207 352,00 207 352,00 3110 Świadczenia społeczne 207 352,00 207 352,00 207 352,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 536 396,00 536 396,00 536 396,00 483 299,00 53 097,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 70 375 70 375 70 375 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 159,00 28 159,00 28 159,00 28 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 545,00 69 545,00 69 545,00 69 545,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 895,00 9 895,00 9 895,00 9 895,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 14 80 14 80 14 80 14 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 60 6 60 6 60 6 60 Strona 15 z 23 Id: D68F2E99-8BCA-4631-AF0E-793AEA34914E. Projekt Strona 15