UCHWAŁA NR XXXV/26/218 RADY GMINY OBROWO z dnia 23 stycznia 218 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 217r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217r. poz. 277). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 68.669.737,4zł, 1) bieżące w wysokości 65.228.616,4zł., 2) majątkowe w wysokości 3.441.121,zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. budżetu w wysokości 78.292.496,4zł, 1) bieżące w wysokości 63.936.447,4zł, 2) majątkowe w wysokości 14.356.49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 252. zł, 2) celową w wysokości 178. zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) celową w wysokości 27.zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 zgodnie z Załącznikiem nr 3. 5. Deficyt budżetu w wysokości 9.622.759 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.855.zł., 2) emisji obligacji w wysokości 7.712.664,22zł. 3) wolnych środków w wysokości 55.94,78zl. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.11.94,78zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.487.335,78zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.487.335,78zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.567.664,22zł, 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.5.zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 168. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 163. zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 5. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 3.397.592zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.514.992 zł. Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 1
- podmiotowe - 97.2zł. - celowe - 67.792zł. 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.882.6 zł. - celowe- 548.2 zł. - podmiotowe - 1.334.4 zł. 1. 1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6. 2. Plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 7. 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.6 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 8. 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24. zł. oraz wydatki w kwocie 24.zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 9. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.5. zł., b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.487.335,78zł., c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.567.664,22zł., 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Michalski Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/26/218 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 218 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 4 5 2 Leśnictwo 3 295 Pozostała działalność 3 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 3 42 Dostarczanie wody 2 3 83 Wpływy z usług 2 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 111 776, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 776, 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 29 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 83 Wpływy z usług 7 776, 71 Działalność usługowa 1 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 3
7135 Cmentarze 1 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 75 7511 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 339 727, 16 27, 123 7 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 123 6 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 7523 7595 97 2318 2319 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 2 16 27, 16 27, 12 26,66 3 766,34 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 35, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 35, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 35, Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 75416 Straż gminna (miejska) 5 57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19 538 644, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 6 75615 75616 35 91 31 32 33 34 5 31 32 33 34 36 43 5 91 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 5 1 2 622 9 2 45 5 9 157 5 5 3 433 1 2 1 62 28 13 4 1 5 15 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 33 41 Wpływy z opłaty skarbowej 4 46 48 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 168 75621 49 1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 13 148 44, 12 848 44, 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 758 7581 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 78 651, 16 1 268, 81 7587 811 814 292 292 75 97 271 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola 16 1 268, 5 698 383, 5 698 383, 1 76 33,4 21 829,4 7 975, 62 935, 4 8 3 24 62 935, 384 97 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 6
66 67 97 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów 79 7 185 9 12 816 811 66 75 Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 5 15 944,4 147 894,4 2 5 97 Wpływy z różnych dochodów 55 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 147 894,4 8113 8132 83 Dowożenie uczniów do szkół 9 Wpływy z usług 9 Szkoły artystyczne 144, 852 8148 85213 97 Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 144, 455 455 818 45 58 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 7
21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 85216 Zasiłki stałe 168 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 168 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 2 97 23 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 24 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 25 83 21 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 46 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 96 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96 855 Rodzina 16 518 7 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 8
8551 Świadczenie wychowawcze 11 898 92 94 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 8 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 889 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 62 7 92 Wpływy z pozostałych odsetek 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 14 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 599 7 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 9 91 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 84 6 1 92 919 83 49 69 Wpływy z usług Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 1 1 78 1 78 24 24 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 9
92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 4 Wpływy z opłaty produktowej bieżące razem: 6 65 228 616,4 226 856,4 majątkowe 1 11 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 75 12, 75 12, 75 12, 75 12, 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 75 12, 6 616 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 441 441 441 441 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 441 72 7295 Informatyka Pozostała działalność 81 417, 81 417, 81 417, 81 417, 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 81 417, 75 Administracja publiczna 346 54 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 1
7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 346 54 346 54 346 54 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 346 54 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 876 36 876 36 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 876 36 876 36 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 876 36 921 9219 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 792, 59 792, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 59 792, 59 792, 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 59 792, 926 9261 Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4 4 258 274, 258 274, 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 258 274, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 141 726, Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 11
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 141 726, 141 726, 3 441 121, 3 441 121, Ogółem: 68 669 737,4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 3 667 977,4 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/26/218 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 218 r. Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 345312 15 15 15 339312 339312 212 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 339312 339312 339312 212 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 1393 1393 1393 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 7512 7512 7512 7512 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 1295 1295 1295 1295 115 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 13 Izby rolnicze 13 13 13 13 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 285 13 13 13 13 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1889179 1869179 1857179 93175 925429 12 2 2 42 Dostarczanie wody 1869179 1869179 1857179 93175 925429 12 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 12 12 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7198 7198 7198 7198 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 565 565 565 565 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1365 1365 1365 1365 412 Składki na Fundusz Pracy 194 194 194 194 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 6 6 6 6 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 24 24 24 24 426 Zakup energii 44 44 44 44 427 Zakup usług remontowych 35 35 35 35 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 13
43 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24899 24899 24899 24899 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 3 3 3 3 terytorialnego Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 3 3 3 495 Pozostała działalność 2 2 2 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 2 6 Transport i łączność 6227139 1854155 184375 184375 145 4372984 4372984 166824 64 Lokalny transport zbiorowy 78 78 78 78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 78 78 78 78 od innych jednostek samorządu terytorialnego 611 Drogi publiczne krajowe 2275 2275 2275 2275 443 Różne opłaty i składki 2275 2275 2275 2275 613 Drogi publiczne wojewódzkie 2154 9 9 9 199254 199254 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 9 9 9 9 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 63 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 199254 199254 199254 zakupów inwestycyjnych 614 Drogi publiczne powiatowe 43659 6253 6253 6253 373529 373529 373529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 6253 6253 6253 6253 terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6629 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 373529 373529 373529 terytorialnego 373529 616 Drogi publiczne gminne 488651 1845 998 998 145 3821 3821 693295 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 232 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 145 145 145 między jednostkami samorządu terytorialnego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 54 54 54 54 427 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 14
43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 18 18 18 18 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 31696 31696 31696 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 441 441 441 441 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 252295 252295 252295 252295 7 Gospodarka mieszkaniowa 555477 35477 35477 237 28517 25 25 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555477 35477 35477 237 28517 25 25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 295 295 295 295 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 412 Składki na Fundusz Pracy 42 42 42 42 417 Wynagrodzenia bezosobowe 17 17 17 17 421 Zakup materiałów i wyposażenia 53 53 53 53 426 Zakup energii 7 7 7 7 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 18 18 18 18 443 Różne opłaty i składki 12 12 12 12 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 317 317 317 317 terytorialnego 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 na zakupy inwestycyjne jednostek 66 2 2 2 budżetowych 71 Działalność usługowa 1997 1997 1997 787 121 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 1987 1987 1987 787 12 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 12 12 12 412 Składki na Fundusz Pracy 17 17 17 17 417 Wynagrodzenia bezosobowe 65 65 65 65 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 439 2 2 2 2 i opinii 7135 Cmentarze 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 72 Informatyka 96139 354 354 95785 95785 95785 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 15
7295 Pozostała działalność 96139 354 354 95785 95785 95785 Dotacje celowe przekazane do samorządu 2339 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 354 354 354 samorządu terytorialnego 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 81417 81417 81417 81417 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 14368 14368 14368 14368 75 Administracja publiczna 697513 619963 5831253 463133 1199923 34216 1755 77955 77955 62455 7511 Urzędy wojewódzkie 219522 219522 219522 19285 26672 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 152 152 152 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 11 11 11 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 277 277 277 412 Składki na Fundusz Pracy 395 395 395 395 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 13 13 13 13 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 7 7 7 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2372 2372 2372 2372 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25696 25696 346 346 22236 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22236 22236 22236 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 26 26 26 26 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5174374 4394824 428424 35998 684224 118 77955 77955 62455 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 18 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27777 27777 27777 27777 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194293 194293 194293 194293 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 16
41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 32 32 32 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 54 54 54 412 Składki na Fundusz Pracy 718 718 718 718 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 18 18 18 18 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 9 9 9 419 Nagrody konkursowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 18 18 18 426 Zakup energii 35 35 35 35 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34 34 34 34 441 Podróże służbowe krajowe 37 37 37 37 443 Różne opłaty i składki 9 9 9 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64224 64224 64224 64224 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 1 1 1 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 47 23 23 23 23 służby cywilnej 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 15 15 15 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 34654 34654 34654 34654 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 2781 2781 2781 2781 na zakupy inwestycyjne jednostek 66 5 5 5 budżetowych 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 285 285 285 285 419 Nagrody konkursowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 267 267 267 267 7595 Pozostała działalność 134657 134657 1817 83868 169427 9 1755 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 17
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2319 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1523 1523 1523 jednostkami samorządu terytorialnego 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6371 6371 6371 6371 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7673,4 7673,4 7673,4 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2357,4 2357,4 2357,4 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7929 7929 7929 7929 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 125 125 125 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1318,92 1318,92 1318,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,24 45,24 45,24 412 Składki na Fundusz Pracy 1718 1718 1718 1718 4128 Składki na Fundusz Pracy 188,4 188,4 188,4 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,72 57,72 57,72 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 15 15 15 15 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 45 45 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 4418 Podróże służbowe krajowe 1692,18 1692,18 1692,18 4419 Podróże służbowe krajowe 519,82 519,82 519,82 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47427 47427 47427 47427 478 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1388,48 1388,48 1388,48 479 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 426,52 426,52 426,52 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 335 335 335 335 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7511 335 335 335 335 kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 436,7 436,7 436,7 436,7 412 Składki na Fundusz Pracy 62,15 62,15 62,15 62,15 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2536,78 2536,78 2536,78 2536,78 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 591442 591442 489442 16287 326572 12 7545 Komendy powiatowe Policji 7 7 7 7 23 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 7 7 7 75412 Ochotnicze straże pożarne 3855 3855 2855 2855 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 9 9 9 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 57 57 57 57 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 29 29 29 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 9 9 9 9 75414 Obrona cywilna 5 5 5 5 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 75416 Straż gminna (miejska) 193942 193942 191942 16287 2972 2 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 15 15 15 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 92 92 92 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3387 3387 3387 3387 412 Składki na Fundusz Pracy 28 28 28 28 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 14 14 14 14 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 12 419 Nagrody konkursowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 12 12 12 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 19
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 45 45 45 45 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2372 2372 2372 2372 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 47 1 1 1 1 służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 1372 1372 1372 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1372 1372 1372 81 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 32 32 32 89 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 2 2 2 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 811 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 132 132 132 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 7 7 7 7 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 7 7 7 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 481 Rezerwy 7 7 7 7 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 81 Oświata i wychowanie 26938742,4 26355742,4 23962443 1861837 534446 13344 8487 21829,4 583 583 811 Szkoły podstawowe 12135222 11552222 19137 958182 1318317 116 47315 62935 583 583 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 116 116 116 fizyczną 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47315 47315 47315 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731423 731423 731423 731423 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61333 61333 61333 61333 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 144631 144631 144631 144631 412 Składki na Fundusz Pracy 2495 2495 2495 2495 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 1 1 1 1 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 419 Nagrody konkursowe 65 65 65 65 421 Zakup materiałów i wyposażenia 445 445 445 445 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 2
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 149 149 149 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 44 44 44 44 426 Zakup energii 199 199 199 199 427 Zakup usług remontowych 33 33 33 33 428 Zakup usług zdrowotnych 67 67 67 67 43 Zakup usług pozostałych 9 9 9 9 431 Zakup usług pozostałych 224 224 224 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 157 157 157 157 441 Podróże służbowe krajowe 54 54 54 54 4421 Podróże służbowe zagraniczne 25635 25635 25635 443 Różne opłaty i składki 32 32 32 32 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 414417 414417 414417 414417 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 21 21 21 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 46 46 46 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 583 583 583 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 78242 78242 597292 4812 11692 784 3255 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 784 784 784 fizyczną 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3255 3255 3255 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3731 3731 3731 3731 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2394 2394 2394 2394 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7364 7364 7364 7364 412 Składki na Fundusz Pracy 152 152 152 152 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 3 3 3 3 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 198 198 198 198 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 123 123 123 123 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 21
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 44 39 39 39 39 pomieszczenia garażowe 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24192 24192 24192 24192 814 Przedszkola 473164 473164 35594 19757 158397 1873 853 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 254 1873 1873 1873 jednostki systemu oświaty 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 853 853 853 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1521 1521 1521 1521 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1145 1145 1145 1145 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2989 2989 2989 2989 412 Składki na Fundusz Pracy 4157 4157 4157 4157 421 Zakup materiałów i wyposażenia 64 64 64 64 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 45 45 45 426 Zakup energii 41 41 41 41 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 85 85 85 85 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 18 18 18 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 44 55728 55728 55728 55728 pomieszczenia garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 4 4 4 4 443 Różne opłaty i składki 898 898 898 898 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91166 91166 91166 91166 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 452 4524 4524 4524 4524 terytorialnego 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 22555 22555 19585 15136 44445 675 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 675 675 675 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 118 118 118 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 741 741 741 741 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 227 227 227 227 412 Składki na Fundusz Pracy 325 325 325 325 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 22
421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 36 36 36 36 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6945 6945 6945 6945 811 Gimnazja 3918984,4 3918984,4 359279 298992 6287 1783 147894,4 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1783 1783 1783 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 225 225 225 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2178 2178 2178 2178 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4568 4568 4568 4568 412 Składki na Fundusz Pracy 6532 6532 6532 6532 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 1 1 1 1 Niepełnosprawnych 419 Nagrody konkursowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 29 29 29 29 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 12773,63 12773,63 12773,63 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 37 37 37 426 Zakup energii 65 65 65 65 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 427 Zakup usług remontowych 24 24 24 24 428 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 25 25 25 25 431 Zakup usług pozostałych 32 32 32 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 4 4 4 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 4411 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 4421 Podróże służbowe zagraniczne 24943,74 24943,74 24943,74 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13517 13517 13517 13517 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42 42 42 42 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 471 77677,3 77677,3 77677,3 służby cywilnej 8113 Dowożenie uczniów do szkół 949514 949514 94814 2858 662934 15 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2168 2168 2168 2168 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 17 17 17 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4191 4191 4191 4191 412 Składki na Fundusz Pracy 597 597 597 597 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 2 2 2 2 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 8 8 8 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 54 54 54 54 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5534 5534 5534 5534 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 45 14 14 14 14 samorządu terytorialnego Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 34 34 34 34 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 812 Licea ogólnokształcące 31529 31529 3719 27493 3226 81 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 81 81 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 218 218 218 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 165 165 165 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 448 448 448 448 412 Składki na Fundusz Pracy 58 58 58 58 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 24
441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576 576 576 576 8132 Szkoły artystyczne 167114 167114 111114 879 132114 56 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 56 56 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 673 673 673 673 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 5 5 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 134 134 134 412 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 19 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 419 Nagrody konkursowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 22 22 22 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 25 25 25 426 Zakup energii 96 96 96 96 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53314 53314 53314 53314 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 21 21 21 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 6 6 6 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12136 12136 12136 12136 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 47 12136 12136 12136 12136 służby cywilnej 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1516411 1516411 1516411 83448 681931 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6465 6465 6465 6465 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5319 5319 5319 5319 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11818 11818 11818 11818 412 Składki na Fundusz Pracy 1661 1661 1661 1661 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 25
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 3 3 3 3 Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 422 Zakup środków żywności 649 649 649 649 427 Zakup usług remontowych 15 15 15 15 428 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 43 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22331 22331 22331 22331 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 8149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 7588 7588 7588 7588 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6339 6339 6339 6339 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 194 194 194 194 412 Składki na Fundusz Pracy 155 155 155 155 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 815 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 188677 188677 129557 126677 288 527 642 szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 259 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę 527 527 527 fizyczną 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 642 642 642 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82457 82457 82457 82457 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3925 3925 3925 3925 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14577 14577 14577 14577 412 Składki na Fundusz Pracy 212 212 212 212 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288 288 288 288 8195 Pozostała działalność 12777 12777 12777 6262 64457 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 5 5 5 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8595 8595 8595 8595 412 Składki na Fundusz Pracy 1225 1225 1225 1225 417 Wynagrodzenia bezosobowe 28 28 28 28 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 26
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64457 64457 64457 64457 851 Ochrona zdrowia 1756 1756 168 6 18 76 85149 Programy polityki zdrowotnej 76 76 76 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 278 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji 76 76 76 zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 85153 Zwalczanie narkomanii 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163 163 163 6 13 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 55 55 55 55 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 8 8 8 441 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 47 37 37 37 37 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 2212755 2212755 1556355 122618 533737 24 654 8522 Domy pomocy społecznej 35 35 35 35 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 35 35 35 35 od innych jednostek samorządu terytorialnego Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 8523 Ośrodki wsparcia 7 7 7 7 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 7 7 7 7 od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 8525 2268 2268 2268 17268 3 rodzinie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 36 36 36 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2515 2515 2515 2515 412 Składki na Fundusz Pracy 353 353 353 353 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 18 18 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 27
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 47 2 2 2 2 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 58 58 58 58 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 58 58 58 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 298 298 298 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 298 298 298 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 25 25 311 Świadczenia społeczne 25 25 25 85216 Zasiłki stałe 168 168 168 311 Świadczenia społeczne 168 168 168 85219 Ośrodki pomocy społecznej 825957 825957 823957 74228 81677 2 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 2 2 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 57 57 57 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 467 467 467 467 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1773 1773 1773 1773 412 Składki na Fundusz Pracy 1535 1535 1535 1535 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 2492 2492 2492 2492 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 25 25 25 25 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 14 14 14 Z tego Dział Rozdział 1 Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 426 Zakup energii 6 6 6 6 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 25742 25742 25742 25742 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 35 35 35 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 4 4 4 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1343 1343 1343 1343 Id: BCC5EFF2-E11C-4ED5-833-C43F4E6F212D. Podpisany Strona 28