III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYC GMINIE ZA 2004 r.

III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYC GMINIE ZA 2004 r. Nr 1 Dział Rozdział Nazwa - treść Dochody Wydatki Plan Wyk. Plan Wyk. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85.400 85.400 85.400 85.400 75011 Urzędy wojewódzkie 85.400 85.400 85.400 85.400 2010 bieżących z zakresu administracji 85.400 85.400 85.400 78.374 85.400 78.374 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.445 20.445 20.445 20.445 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.720 1.720 1.720 1.720 2010 bieżących z zakresu administracji 1.720 1.720 1.720 1.720 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18.725 18.725 18.725 18.725 2010 bieżących z zakresu administracji 18.725 18.725 18.725 18.725 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 300 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 300 300 2010 bieżących z zakresu administracji 300 300 300 300 852 POMOC SPOŁECZNA 1.229.240 1.163.225 1.229.240 1.163.225 Świadczenia rodzinne oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 973.880 912.153 973.880 912.153 26

900 ubezpieczenia społecznego 2010 bieżących z zakresu administracji 965.660 903.933 6310 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 8.220 8.220 965.660 38.008 903.933 31.796 Wydatki majątkowe 8.220 8.220 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600 5.483 5.600 5.483 2010 bieżących z zakresu administracji 5.600 5.483 5.600 5.483 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 134.530 130.365 134.530 130.365 2010 bieżących z zakresu administracji 134.530 130.365 134.530 130.365 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1.320 1.314 1.320 1.314 2010 bieżących z zakresu administracji 1.320 1.314 1.320 1.314 85219 Ośrodki pomocy społecznej 113.910 113.910 113.910 113.910 2010 bieżących z zakresu administracji 113.910 113.910 113.910 113.910 113.910 113.910 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 89.126 89.126 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 89.126 89.126 - - 27

2010 bieżących z zakresu administracji 89.126 89.126 - - RAZEM 1.424.511 1.358.496 1.335.385 1.269.370 INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZONYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH Nr 2 Dział Rozdział Nazwa-treść Plan Wykonanie Przekazanie 750 ADMINISTRACJA 16.300 29.790 28.485 PUBLICZNA 75011 Urzędy Wojewódzkie 16.300 29.790 28.485 0690 Wpływy z różnych opłat 16.300 29.790 28.485 RAZEM 16.300 29.790 28.485 FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2004 Nr 3 Dział Rozdział Nazwa-treść Kwota wydatków ogółem Kwota dotacji Kwota dofinansowania 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94.240 85.400 8.840 75011 Urzędy Wojewódzkie 94.240 85.400 8.840 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.445 20.445-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.720 1.720-75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18.725 18.725-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 300-75414 Obrona cywilna 300 300-852 POMOC SPOŁECZNA 1.215.169 1.155.005 60.164 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 903.933 903.933-5.483 5.483-85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 150.351 130.365 19.986 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1.314 1.314-85219 Ośrodki pomocy społecznej 154.088 113.910 40.178 RAZEM 1.330.154 1.261.150 69.004 28

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2004 r. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa treść Przychody Plan Wykonanie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.290.544 1.245.035 90002 Gospodarka odpadami 1.290.544 1.245.035 0690 Wpływy z różnych opłat 36.000 58.452 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych 76.000 65.767 0830 Wpływy z usług 849.110 807.289 0920 Pozostałe odsetki 1.750 2.921 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000 3.342 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 325.684 306.864 Inne zwiększenia - 400.000 RAZEM 1.290.544 1.245.035 Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 3.071-27.598 OGÓŁEM 1.293.615 1.217.437 Dział Rozdział Nazwa treść Wydatki Plan Wykonanie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.280.544 1.013.847 90002 Gospodarka odpadami 1.280.544 1.013.847 1.195.515 453.433 995.188 390.406 Wydatki majątkowe 85.029 18.659 RAZEM 1.280.544 1.013.847 Podatek dochodowy od osób prawnych - 19.670 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 13.071 46.947 OGÓŁEM 1.293.615 1.080.464 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzezawie realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zbiórki nieczystości, gospodarki lokalowej i pozostałej działalności. Przychody z tytułu tych działalności to: - sprzedaż wody - 361.132 - opłaty stałe wodomierzowe - 40.814 - przyłącza wodomierzowe - 32.805 - odbiór ścieków łącznie - 275.460 - zbiórka odpadów komunalnych - 130.580 - wynajem mieszkań - 71.000 - pozostałe usługi - 22.763 - pozostałe wpływy - 3.617 Należności z tytułu tych działalności wynoszą 123.854 zł. Wykonanie wydatków za 2004 to kwota 1.013.847 zł. 29

W poszczególnych działalnościach przedstawia się to następująco: - W zakresie dostawy wody i utrzymania sieci wodociągowych - 347.931 - W zakresie gospodarki ściekowej - 344.137 - W zakresie gospodarki odpadami - 193.994 - W zakresie gospodarki mieszkaniowej - 67.717 - W zakresie gospodarki pozostałej - 60.068 W działalnosciach tych pozostałe zobowiązania do zapłaty w roku 2005 w kwocie 102.019 zł. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia 19 pracowników co w przeliczeniu na etaty wynosi 17,00.Wynagrodzenia z pochodnymi ujęte są w informacji w poszczególnych działalnościach i wynoszą za rok 2004 ogółem 390.406 zł. 30

V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO ZA 2004 r. DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 Gimnazja 1. Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r. - 10.922 2. Przychody - 24.302 0690 wpływy z różnych opłat - 24.302 3. Wydatki - 21.391 zakup materiałów i wyposażenia - 16.325 zakup usług pozostałych - 5.060 4. Stan środków obrotowych na 30.06.2004 r. - 13.833 Środek Specjalny funkcjonuje przy Publicznym Gimnazjum w Rzezawie na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr V/30/03 z dnia 11.04.2003 r. Przychody za rok 2004 w kwocie 24.302 zł. stanowią odpłatność za wynajem sali gimnastycznej Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej oraz innym podmiotom i osobom fizycznym. Wydatki wykonane w roku 2004 w kwocie 16.325 zł. to: zakup materiałów biurowych na kwotę 1.412 zł; zakup środków czystości 1.110 zł.; sprzęt sportowy, wyposażenie sali 6.467 zł.; zakup faxu 830 zł.; wyjazd dzieci na zawody 500 zł.; zakup kosiarki 1.806 zł.; pomiary geodezyjne boiska 4.200 zł. 31

VI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2004 ROK DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE 1. Stan środków obrotowych 10.778 10.778 na 31.12.2004 2. Przychody 30.500 27.767 w tym: 0690 wpływy z różnych opłat 30.000 27.580 0920 pozostałe odsetki 500 187 3. Wydatki 30.500 27.276 zakup materiałów 1.500 103 zakup usług pozostałych 29.000 27.173 w tym: opracowanie programu gosp. odpadami 10.980 wywóz eternitu 10.434 badanie gleb 1.500 pozostałe - wycieczki dzieci biorących udział w zbiórce makulatury, prowizje bankowe, opłaty wyłączenia gruntów 4.259 4. Stan środków obrotowych na 31.12.2004 10.778 11.269 32

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RZEZAWA ZA 2004 r. Lp. Dzi Plan na Wykonanie Wykonanie Rozdział Nazwa - treść ał 2004 /zł/ za 2004 /zł/ za 2004 % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.043.530 723.310 69,31 1.1 01008 Melioracje wodne 1.463 1.463 100,00 Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa na zadania 1.1.1 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.463 1.463 100,00 1.2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.042.067 721.847 69,27 1.2.1 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 850.000 529.780 62,33 1.2.2 0970 Wpływy z różnych dochodów 43.288 43.288 100,00 1.2.3 6330 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 148.779 148.779 100,00 2 020 LEŚNICTWO 600 562 93,67 2.1 02001 Gospodarka leśna 600 562 93,67 Wpływy z innych opłat lokalnych 2.1.1 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 600 562 93,67 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 468.433 153.900 32,85 3.1 60016 Drogi publiczne gminne 418.433 103.900 24,83 3.1.1 0970 Wpływy z różnych dochodów 70.400 70.400 100,00 3.1.2 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 33.500 33.500 100,00 3.1.3 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 314.533 - - 3.2 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50.000 50.000 100,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu 3.2.1 2030 państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 50.000 50.000 100,00 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 89.886 88.438 98,39 4.1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89.886 88.438 98,39 4.1.1 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.910 1.927 100,89 4.1.2 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 33 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok 72.373 70.908 97,97 4.1.3 0970 Wpływy z różnych dochodów 15.603 15.603 100,00 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92.675 93.786 101,20

5.1 75011 Urzędy wojewódzkie 86.675 86.885 100,20 budżetu 5.1.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 85.400 85.400 100,00 5.1.2 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe j oraz 1.275 1.485 116,47 5.2 75023 Urzędy gmin 6.000 6.901 115,02 5.2.1 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000 655 65,50 5.2.2 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000.6.246 124,92 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 6 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20.445 20.445 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 6.1 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.720 1.720 100,00 budżetu 6.1.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1.720 1.720 100,00 6.2 75113 Wybory do parlamentu europejskiego 18.725 18.725 100,00 budżetu 6.2.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 18.725 18.725 100,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 7 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 300 100,00 7.1 75414 Obrona cywilna 300 300 100,00 budżetu 7.1.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 300 300 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 8 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 3.020.879 3.034.486 100,45 8.1 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.000 7.163 65,12 8.1.1 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany w formie 11.000 7.163 65,12 karty podatkowej 8.2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 1.684.120 1.727.618 102,58 34

cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 8.2.1 0310 Podatek od nieruchomości 1.107.684 1.120.884 101,19 8.2.2 0320 Podatek rolny 366.000 367.145 100,31 8.2.3 0330 Podatek leśny 31.740 29.984 94,47 8.2.4 0340 Podatek od środków transportowych 51.500 54.713 106,24 8.2.5 0360 Podatek od spadków i darowizn 9.600 11.703 121,91 8.2.6 0370 Podatek od posiadania psów 2.600 2.580 99,23 8.2.7 0430 Wpływy z opłaty targowej 800 770 96,25 8.2.8 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.000 7.322 122,03 8.2.9 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 51.500 70.994 137,85 8.2.10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.000 25.827 122,98 8.2.11 2440 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35.696 35.696 100,00 Wpływy z innych opłat 8.3 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 104.217 104.306 100,08 podstawie ustaw 8.3.1 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15.000 15.416 102,77 8.3.2 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 26.000 25.708 98,88 8.3.3 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.217 63.182 99,94 Udziały gmin w podatkach 8.4 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 1.221.542 1.195.399 97,86 8.4.1 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.217.542 1.189.032 97,66 8.4.2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.000 6.367 159,18 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.655.422 9.658.593 100,03 Część oświatowa dla subwencji 9.1 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 6.698.799 6.698.799 100,00 terytorialnego 9.1.1 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.698.799 6.698.799 100,00 9.2 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 223.514 223.514 100,00 9.2.1 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 223.514 223.514 100,00 9.3 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 8.514 8.514 100,00 9.3.1 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.514 8.514 100,00 9.4 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.608.901 2.608.901 100,00 9.4.1 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.608.901 2.608.901 100,00 9.5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 63.694 63.694 100,00 9.5.1 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 63.694 63.694 100,00 9.6 75814 Różne rozliczenia finansowe 52.000 55.171 106,10 9.6.1 0920 Pozostałe odsetki 52.000 55.171 106.10 10 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 641.484 454.285 70,82 35

10.1 80101 Szkoły podstawowe 316.896 170.032 53,65 10.1.1 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.460 3.188 92,14 budżetu 10.1.2 2030 państwa na realizację własnych zadań 9.187 9.173 99,85 bieżących gmin 10.1.3 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 48.354 9.671 20,00 10.1.4 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 48.000 48.000 100,00 zakupów inwestycyjnych j. s. f. p. 10.1.5 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 207.895 100.000 48,10 10.2 80104 Przedszkola 175.000 134.565 76,89 10.2.1 0690 Wpływy z różnych opłat 73.000 55.559 76,11 10.2.2 0830 Wpływy z usług 102.000 79.006 77,46 10.3 80110 Gimnazja 147.474 147.474 100,00 budżetu 10.3.1 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 147.474 147.474 100,00 10.4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.364 1.364 100,00 budżetu 10.4.1 2030 państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 1.364 1.364 100,00 10.5 80195 Pozostała działalność 750 850 113,33 10.5.1 0970 Wpływy z różnych dochodów - 100 - budżetu 10.5.2 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 750 750 100,00 11 852 POMOC SPOŁECZNA 1.272.989 1.206.530 94,78 Świadczenia rodzinne oraz składki 11.1 85212 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 973.880 912.153 93,18 budżetu 11.1.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 965.660 903.933 93,61 11.1.2 6310 budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ch 8.220 8.220 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.2 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600 5.483 97,91 budżetu 11.2.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 5.600 5.483 97,91 36

11.3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 165.980 161.785 97,47 budżetu 11.3.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 134.530 130.365 96,90 11.3.2 2030 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 31.450 31.420 99,90 11.4 85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze 1.320 1.314 99,54 budżetu 11.4.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 1.320 1.314 99,54 11.5 85219 Ośrodki pomocy społecznej 115.035 114.585 99,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.125 675 60,00 budżetu 11.5.1 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 113.910 113.910 100,00 11.6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.534 1.570 102,35 11.6.1 0830 Wpływy z usług 1.534 1.570 102,35 11.7 85295 Pozostała działalność 9.640 9.640 100,00 budżetu 11.7.1 2030 państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 9.640 9.640 100,00 12 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODWISKA 89.126 89.126 100,00 12.1 90015 Oświetlenie ulic placów dróg 89.126 89.126 100,00 budżetu 12.1.1 201 z zakresu administracji rządowej oraz 89.126 89.126 100,00 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.500 2.500 100,00 13.1 92116 Biblioteki 2.500 2.500 100,00 budżetu państwa na zadania bieżące 13.1.1 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500 2.500 100,00 RAZEM 16.398.269 15.526.261 94,68 37

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2004 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok I. LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH: 2004r. 1. Stan zaległości - 327.843 2. Wpływy gotówkowe - 241.484 3. Odpisy i umorzenia - 22.048 4. Rozłożenia na raty - - 5. Pozostała kwota do pobrania - 64.311 II. POBÓR BIEŻĄCY 1. Przypis brutto - 1.379.435 2. Odpisy - 18.541 3. Przypis netto - 1.360.894 4. Wpływy gotówkowe - 1.276.530 5. Zwroty - - 6. Umorzenia - 6.610 7. Odroczenia terminu płatności i rozłożenie na raty - - 8. Nadpłata z roku 2003-3.925 9. Nadpłata na 31.12.2004-4.417 10. Kwota pozostała do pobrania - 78.246 OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI NA 31.12.2004-142.557 38

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RZEZAWA ZA 2004 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa - treść Plan na Wykonanie Wykonanie 2004 /zł/ za 2004 /zł/ za 2004 % 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.981.995 2.411.437 80,87 1.1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.969.435 2.399.886 80,82 Wydatki majątkowe w tym: 2.969.435 2.399.886 80,82 - Magistrala wodociągowa 6.000 - - 1.1.1 - kanalizacja wsi Krzeczów i Rzezawa 2.202.653 1.953.247 88,68 - sieć wodociągowa Bratucice, Okulice, 69.000 68.304 98,99 Dębina - kanalizacja wsi Jodłówka 646.855 343.826 53,15 - kanalizacja wsi Łazy 44.927 34.509 76,81 1.2 01030 Izby rolnicze 12.560 11.551 91,97 1.2.1 12.560 11.551 91,97 2 020 LEŚNICTWO 500-2.1 02095 Pozostała działalność 500 - - 2.1.1 500 - - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 3 400 W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 101.684 101.684 100,00 3.1 40002 Dostarczanie wody 101.684 101.684 100,00 3.1.1 101.684 101.684 100,00 - dotacje 2650 101.684 101.684 100,00 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 941.433 926.699 98,43 4.1 60004 Lokalny transport zbiorowy 110.000 110.000 100,00 4.1.1 110.000 110.000 100,00 4.2 60016 Drogi publiczne gminne 671.433 656.925 97,83 4.2.1 193.265 178.757 92,49 9.800 9.311 95,01 Wydatki majątkowe 4.2.2 W tym - budowa drogi w Bratucicach 478.168 478.168 478.168 478.168 100,00 100,00 4.3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 160.000 159.774 99,86 4.3.1 160.000 159.774 99,86 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 139.230 120.223 86,35 5.1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139.230 120.223 86,35 5.1.1 119.230 115.223 96,64 5.1.2 Wydatki majątkowe 20.000 5.000 25,00 6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100.000 91.500 91,50 6.1 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania 100.000 91.500 91,50 6.1.1 100.000 91.500 91,50 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.383.421 1.343.539 97,12 7.1 75011 Urzędy wojewódzkie 95.756 94.240 98,42 7.1.1 95.756 94.240 98,42 39 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzezawa za 2004 rok

85.374 84.263 98,70 7.2 75022 Rady gmin 65.400 55.281 84,53 7.2.1 65.400 55.281 84,53 7.3 75023 Urzędy gmin 1.194.117 1.165.870 97,63 7.3.1 1.194.117 1.165.870 97,63 913.620 905.876 99,15 7.4 75095 Pozostała działalność 28.148 28.148 100,00 7.4.1 28.148 28.148 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 8 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOWNICTWA 20.445 20.445 100,00 8.1 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 1.720 1.720 100,00 8.1.1 1.720 1.720 100,00 8.2 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 18.725 18.725 100,00 8.2.1 18.725 18.725 100,00 9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.300 61.915 88,07 9.1 75405 Komendy powiatowe Policji 15.000 15.000 100,00 9.1.1 15.000 15.000 100,00 9.2 75412 Ochotnicze straże pożarne 55.000 46.615 84,75 9.2.1 55.000 46.615 84,75 9.3 75414 Obrona cywilna 300 300 100,00 9.3.1 300 300 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓBFIZYCZNYCH I OD INNYCH 10 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 40.000 36.426 91,06 10.1 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 40.000 36.426 91,06 10.1.1 40.000 36.426 91,06 11 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 145.500 140.500 96,56 Obsługa papierów wartościowych, 11.1 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 145.500 140.500 96,56 terytorialnego 11.1.1 145.500 140.500 96,56 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.643.257 9.413.373 97,62 12.1 80101 Szkoły podstawowe 5.752.386 5.618.963 97,68 12.1.1 12.1.2 - dotacje 2540 Wydatki majątkowe - remont szkoły w Broku - remont szkoły w Krzeczowie - budowa sali gimnastycznej w 40 4.306.509 3.532.975 30.000 1.445.877 493.000 306.300 4.180.910 3.407.414 30.000 1.438.053 492.631 306.241 97,08 96,45 100,00 99,46 99,92 99,98 Dąbrówce 646.577 639.181 98,86 12.2 80104 Przedszkola 1.311.040 1.277.632 97,45 12.2.1 1.311.040 1.277.632 97,45

1.030.052 996.980 96,79 12.3 80110 Gimnazja 2.223.519 2.165.789 97,40 12.3.1 1.912.215 1.854.486 96,98 1.654.578 1.596.854 96,51 Wydatki majątkowe 311.304 311.303 100,00 12.3.2 - adaptacja pomieszczeń przyziemia na potrzeby PG w Rzezawie 311.304 311.303 100,00 12.4 80113 Dowożenie uczniów do szkół 86.272 86.271 100,00 12.4.1 86.272 86.271 100,00 12.5 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 226.201 220.879 97,65 12.5.1 226.201 220.879 97,65 176.542 171.221 96,98 12.6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23.089 23.089 100,00 12.6.1 23.089 23.089 100,00 12.7 80195 Pozostała działalność 20.750 20.750 100,00 12.7.1 20.750 20.750 100,00 13 851 OCHRONA ZDROWIA 63.217 48.137 76,14 13.1 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 63.217 48.137 76,14 13.1.1 63.217 48.137 76,14 14 852 POMOC SPOŁECZNA 1.389.050 1.322.859 95,23 Świadczenia rodzinne oraz składki na 14.1 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 973.880 912.153 93,66 ubezpieczenia społecznego 14.1.1 965.660 903.933 93,61 38.008 31.796 83,66 Wydatki majątkowe 8.220 8.220 100,00 14.1.2 - zakupy inwestycyjne 8.220 8.220 100,00 14.2 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5.600 5.483 97,91 świadczenia z pomocy społecznej 14.2.1 5.600 5.483 97,91 14.3 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 185.980 181.771 97,74 14.3.1 185.980 181.771 97,74 14.4 85215 Dodatki mieszkaniowe i wydatki bieżące 14.346 14.316 99,79 14.4.1 14.346 14.316 99,79 14.5 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 1.320 1.314 99,54 14.5.1 1.320 1.314 99,54 14.6 85219 Ośrodki pomocy społecznej 154.130 154.088 99,97 14.6.1 154.130 154.088 99,97 137.744 137.736 99.99 143.7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 23.500 opiekuńcze 23.441 99.75 23.500 23.441 99.75 14.7.1 22.710 22.652 99,75 41

14.8 85295 Pozostała działalność 30.294 30.293 100,00 14.8.1 30.294 30.293 100,00 15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 94.310 94.159 99,84 15.1 85401 Świetlice szkolne 65.510 65.444 99,90 15.1.1 65.510 65.444 99,90 55.511 55.450 99,89 15.2 85407 Placówki wychowania przedszkolnego 25.000 24.915 99,66 15.2.1 25.000 24.915 99,66 - dotacje 2540 25.000 24.915 99,66 15.3 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.800 3.800 100,00 15.3.1 3.800 3.800 100,00 16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 563.126 533.672 94,77 16.1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 160.000 160.000 100,00 16.1.1 160.000 160.000 100,00 - dotacje 2650 160.000 160.000 100,00 16.2 90002 Gospodarka odpadami 64.000 64.000 100,00 16.2.1 64.000 64.000 100,00 - dotacje 2650 64.000 64.000 100,00 16.3 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 339.126 309.672 91,31 16.3.1 339.126 309.672 91,31 17 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 273.500 273.500 100,00 17.1 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 10.000 10.000 100,00 17.1.1 10.000 10.000 100,00 - dotacje 2550 10.000 10.000 100,00 17.2 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 130.000 130.000 100,00 17.2.1 130.000 130.000 100,00 - dotacje 2550 130.000 130.000 100,00 17.3 92116 Biblioteki 133.500 133.500 100,00 17.3.1 133.500 133.500 100,00 - dotacje 2550 133.500 133.500 100,00 18 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 120.000 120.000 100,00 18.1 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120.000 120.000 100,00 18.1.1 120.000 120.000 100,00 - dotacje 2820 120.000 120.000 100,00 RAZEM 18.070.968 17.060.068 94,40 42