UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwała budżetowa na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 192 133,54 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 56 862 233,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 329 90 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 596 681, 54 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 54 077 661,54 zł, a) wydatki jednostek budżetowych 45 070 498,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 028 443,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 042 055,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 256 716,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 131 982,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 53 958,54 zł, e) wydatki na obsługę długu 564 507,00 zł. 2) wydatki majątkowe 3 519 02 zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 719 02 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie 800 00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 1

4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 404 548,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1 084 20 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2016 r. raty następujących kredytów: L p. Treść Klasyfikacj a Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 1 084 20 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 084 20 Lp. Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2012 1 500 000 zł 166 00 160 00 675 00 83 20 3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 488 748,00 zł jak w zestawieniu poniżej: Treść Klasyfikacj a 1 2 3 4 1 Kwota Przychody ogółem: 1 488 748,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2014 950 1 488 748,00 4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 488 748,00 zł przeznacza się na: 1) pokrycie deficytu w kwocie 404 548,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 084 20 zł. 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 2

6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 485 00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 115 00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: 100 000 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 ZDP Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000 Starostwo Powiatowe 30 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 12 000 4270 Zakup usług remontowych 6 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 Starostwo Powiatowe 10 000 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 30 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 Starostwo Powiatowe 10 000 Razem: 100 000 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 500 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000 710 Działalność usługowa 500 71015 Nadzór budowlany 500 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 3

0690 Wpływy z różnych opłat 200 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 0750 2 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 4 000 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 Razem: 587 000 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 4

Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 3 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 85 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 61 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 60 00 własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 312,00 5 Strona 1 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 5

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 312,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 53 312,00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150 00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 282 631,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 108 121,00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 374 51 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 374 06 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 71095 Pozostała działalność 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 750 Administracja publiczna 407 62 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 73 295,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 Strona 2 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 6

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 475,00 służebności 0690 Wpływy z różnych opłat 7 85 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 56 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 47 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 9 00 rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 242 40 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 4 242 40 Pożarnej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 241 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 40 zleconych ustawami 755 Wymiar sprawiedliwości 185 40 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 185 40 realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 12 300 00 ich poborem Strona 3 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 7

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 000 00 podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 300 00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 10 300 00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 10 000 00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 300 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 20 801 738,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 7 619 237,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 240 228,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 53 958,54 80120 Licea ogólnokształcące 35 50 0690 Wpływy z różnych opłat 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 80130 Szkoły zawodowe 30 60 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 8 Strona 4 z 9

0690 Wpływy z różnych opłat 1 05 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 702 00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 00 0830 Wpływy z usług 660 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 80195 Pozostała działalność 105 408,54 53 958,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 45 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 877,51 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 081,03 851 Ochrona zdrowia 3 240 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 240 30 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 240 30 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 4 086 948,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 211 247,00 Strona 5 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 9

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 115 48 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 95 717,00 dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 2 455 82 0830 Wpływy z usług 1 932 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 55 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 55 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 519 12 na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 899 14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 897 64 realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastępcze 507 791,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 72 00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 310 791,00 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 125 00 dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 12 00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12 00 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 95 Strona 6 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 10

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 95 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 878 311,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 3 288,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 288,00 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 85321 287 90 niepełnosprawności 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 287 60 realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 30 00 Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 30 00 jednostek sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 557 123,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 554 40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 10 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 30 poradnie specjalistyczne 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 85410 Internaty i bursy szkolne 215 80 Strona 7 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 11

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 35 00 0830 Wpływy z usług 35 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 100 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 bieżące razem: 56 862 233,54 53 958,54 majątkowe 600 Transport i łączność 125 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 125 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 00 nieruchomości 710 Działalność usługowa 4 90 Strona 8 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 12

71015 Nadzór budowlany 4 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 90 zlecone ustawami realizowane przez powiat majątkowe razem: 329 90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 57 192 133,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 958,54 Strona 9 z 9 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 13

Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 312,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 312,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 312,00 53 312,00 710 Działalność usługowa 487 081,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 108 121,00 71015 Nadzór budowlany 378 96 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 374 06 374 06 4 90 4 90 750 Administracja publiczna 120 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 73 295,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 47 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 00 47 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 241 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 241 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 241 00 4 241 00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 40 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 40 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - dotacja z budżetu państwa 185 40 851 Ochrona zdrowia 3 240 30 Strona 1 z 2 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 14

85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 240 30 3 240 30 3 240 30 852 Pomoc społeczna 909 64 85203 Ośrodki wsparcia 897 64 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 897 64 897 64 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 00 12 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 287 60 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 287 60 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 287 60 287 60 Razem: 9 527 628,00 Strona 2 z 2 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 15

Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 9 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 9 00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 00 Razem: 9 00 Strona 1 z 1 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 16

Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 185 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 125 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina -Gać w miejscowości Kosina - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej nr 1546R Husów-Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka (dokumentacja) - Gmina Markowa 30 00 25 00 40 00 Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie - Miasto Łańcut 30 00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 00 4430 Różne opłaty i składki 60 00 Gmina Krasne - WIMAX 3 00 M. Rzeszów - opłata WIMAX 57 00 852 Pomoc społeczna 1 354 968,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 781 457,00 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 724,00 M. Przemyśl - placówki opiekuńcze 79 724,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 586 253,00 P. Przemyski - placówki opiekuńcze 38 368,00 P. Przeworski - placówki opiekuńcze 396 052,00 P. Stalowowolski - placówki opiekuńcze 72 618,00 P. Strzyżowski - placówki opiekuńcze 79 215,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 36 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 3 36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 124,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 54 124,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 562,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 4 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 69 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 10 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 451,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 451,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 247,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 2 247,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 67 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 67 4220 Zakup środków żywności 22 166,00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 22 166,00 Strona 1 z 3 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 17

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 80 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 00 4260 Zakup energii 5 20 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 5 20 4270 Zakup usług remontowych 30 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 30 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 5 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 Rodzinny dom dziecka - P. Rzeszowski 1 10 85204 Rodziny zastępcze 573 511,00 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 92 M. Rzeszów - rodziny zastępcze 7 92 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 182 80 P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 28 80 P. Jasielski - rodziny zastępcze 24 00 P. Kozienicki - rodziny zastępcze 12 00 P. Krośnieński - rodziny zastępcze 12 00 P. Leski - rodziny zastępcze 26 80 P. Mielecki - rodziny zastępcze 12 00 P. Poznański - rodziny zastępcze 12 00 P. Przemyski - rodziny zastępcze 40 80 P. Ropczycko - Sędziszowski - rodziny zastępcze 14 40 3110 Świadczenia społeczne 344 47 M. Dąbrowa Górnicza - rodziny zastępcze 12 00 M. Łódź - rodziny zastępcze 12 00 M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 00 M. Przemyśl - rodziny zastępcze 12 00 M. Rrzeszów - rodziny zastępcze 12 00 M. Siemianowice Śląskie - rodziny zastępcze 12 00 P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 40 80 P. Biłgorajski - rodziny zastępcze 60 00 P. Jarosławski - rodziny zastępcze 27 84 P. Leżajski - rodziny zastępcze 12 00 P. Mielecki - rodziny zastępcze 16 87 P. Przeworski - rodziny zastępcze 114 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 133,00 Strona 2 z 3 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 18

P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 4 133,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 588,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 60 P. Bieszczadzki - rodziny zastępcze 24 00 P. Biłgorajski - rodziny zastępcze 9 60 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 166,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 28 166,00 2320 2580 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 878,00 WTZ - P. Przeworski 24 878,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 288,00 WTZ - Białobrzegi 3 288,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 00 92116 Biblioteki 45 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 45 00 M. Łańcut 45 00 Razem: 1 613 134,00 Strona 3 z 3 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 19

Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 00 Środki z ARIMR 85 00 600 Transport i łączność 1 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 00 0770 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 00 200 00 150 00 150 00 710 Działalność usługowa 800 45 71015 Nadzór budowlany 45 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 40 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 5 71095 Pozostała działalność 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 00 750 Administracja publiczna 278 325,00 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 85 0750 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 7 85 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 00 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 70 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 40 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 Strona 1 z 5 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 20

756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40 12 300 00 2 000 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 00 0490 Opłaty komunikacjne 1 480 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 00 Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 250 00 Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 50 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 00 220 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 00 10 000 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 300 00 758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 801 738,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 20 801 738,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 7 619 237,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 240 228,00 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 80120 Licea ogólnokształcące 35 50 0690 Wpływy z różnych opłat 40 Legitymacje i duplikaty świadectw 20 0750 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 00 32 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 Refundacja poniesionych kosztów za media 60 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 80130 Szkoły zawodowe 30 60 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 05 0750 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 05 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 00 Strona 2 z 5 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 21

26 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 60 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 60 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 0750 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 702 00 40 00 40 00 0830 Wpływy z usług 660 00 Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 660 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1 00 80195 Pozostała działalność 105 408,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 45 2007 2009 Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa 51 45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 877,51 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 50 877,51 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 081,03 I LO - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 3 081,03 852 Pomoc społeczna 2 679 037,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 95 767,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 2900 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 95 717,00 95 717,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 455 82 0830 Wpływy z usług 1 932 00 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 1 932 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 55 2 55 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 55 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 55 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 2130 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 60 519 12 519 12 85203 Ośrodki wsparcia 1 50 Strona 3 z 5 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 22

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 50 85204 Rodziny zastępcze 125 00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 125 00 125 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 95 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 95 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 587 423,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 00 30 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 557 123,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 323,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 2690 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 40 554 40 554 40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 10 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 30 85410 Internaty i bursy szkolne 215 80 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 15 00 0830 Wpływy z usług 200 00 Usługi gastronomiczne i noclegowe 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 35 00 0830 Wpływy z usług 35 00 Usługi gastronomiczne i noclegowe 35 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 Strona 4 z 5 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 23

0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 00 Razem: 46 968 946,54 Strona 5 z 5 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 24

Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 Organ 3 00 020 Leśnictwo 85 00 02001 Gospodarka leśna 85 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 00 Organ 85 00 600 Transport i łączność 186 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 126 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 6300 ZDP 1 50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 00 Organ 125 00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 00 Organ 60 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 403 312,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403 312,00 0770 2110 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 Starostwo Powiatowe 200 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 312,00 Organ 53 312,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 00 Organ 150 00 710 Działalność usługowa 1 287 531,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 Organ 108 121,00 71015 Nadzór budowlany 379 41 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 2110 PINB 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 374 06 Organ 374 06 Strona 1 z 6 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 25

2360 6410 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Organ 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 4 90 Organ 4 90 71095 Pozostała działalność 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 Starostwo Powiatowe 800 00 750 Administracja publiczna 407 62 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 Organ 73 295,00 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 Starostwo Powiatowe 475,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 85 0750 Starostwo Powiatowe 7 85 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 00 Starostwo Powiatowe 200 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 00 Starostwo Powiatowe 70 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 56 00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 00 Organ 47 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 00 Organ 9 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 242 40 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 242 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 2110 2360 KP PSP 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 241 00 Organ 4 241 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 Organ 40 755 Wymiar sprawiedliwości 185 40 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 40 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 40 Organ 185 40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 300 00 Strona 2 z 6 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 26

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 00 0490 Starostwo Powiatowe 1 480 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 00 ZDP 300 00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 00 Starostwo Powiatowe 220 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 00 Organ 10 000 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 00 Organ 300 00 758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 801 738,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 Organ 20 801 738,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 Organ 7 619 237,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 Organ 240 228,00 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 80120 Licea ogólnokształcące 35 50 0690 Wpływy z różnych opłat 40 I LO 20 0750 ZS Nr 1 20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 00 I LO 20 00 ZS Nr 1 12 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 I LO 1 00 ZS Nr 1 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 I LO 60 ZS Nr 1 50 80130 Szkoły zawodowe 30 60 0690 Wpływy z różnych opłat 1 05 ZS Nr 2 30 ZS Nr 3 50 0750 ZST 25 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 00 Strona 3 z 6 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 27

ZS Nr 2 6 00 ZST 20 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 60 ZS Nr 2 80 ZS Nr 3 80 ZST 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 ZS Nr 2 50 80140 0750 ZST 45 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 702 00 40 00 PCKPiEZ 40 00 0830 Wpływy z usług 660 00 PCKPiEZ 660 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 PCKPiEZ 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 PCKPiEZ 1 00 80195 Pozostała działalność 105 408,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 45 2007 2009 ZST 51 45 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 877,51 Organ 50 877,51 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 081,03 Organ 3 081,03 851 Ochrona zdrowia 3 240 30 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 240 30 3 240 30 Organ 3 240 30 852 Pomoc społeczna 4 086 948,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 211 247,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 2320 2900 Placówka Rodzinna w Soninie 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115 48 Organ 115 48 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 95 717,00 PCPR w Łańcucie 95 717,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 455 82 Strona 4 z 6 Id: D5B3D994-AEA3-4355-B2AD-2473CBB454D5. Podpisany Strona 28